Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og pap... 6 1.65 Genanvendelsesanlæg og forsortering... 7 1.66 Øvrige ordninger og anlæg... 9
Genbrug / affald side 2 1.60 Fælles formål, administrative opgaver Budgettet omfatter hovedsageligt opgaver primært borgerrelaterede der løses af NVRaffald i/s med bl.a. opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr, affaldsplan og regulativer, ligesom udgifter til fælles administration, ledelse, bestyrelse mv. afholdes herunder. Udgifterne finansieres af både private husstande og erhverv. Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug. Frihedsgrader på området Udgiftsniveauet fastlægges i mindre grad af Struer Byråd. Private husstande: Intern opgaveløsning 61 76 76 Ekstern opgaveløsning 490 242 275 National regulativ- og affaldsdatabase 19 21 21 Renter af mellemværende -2 Gebyr fra private husstande -236-335 -78 Erhverv: Intern opgaveløsning 105 102 101 Ekstern opgaveløsning 96 67 64 National regulativ- og affaldsdatabase 19 21 21 Affaldsplan 74 22 Gebyr fra erhverv -280-214 -213 I alt 346 2 267
Genbrug / affald side 3 Ingen.
Genbrug / affald side 4 1.61 Ordninger for dagrenovation Renovationssystemet bygger på et øget serviceniveau med flere valgmuligheder, større fleksibilitet samt en intention om at begrænse affaldsmængderne via en differentieret takstpolitik. Budgettet er baseret på udmeldinger fra NVRaffald i/s, som forestår alle administrative arbejdsopgaver i forbindelse med driften af dagrenovationssystemet. I budgettet er der indregnet følgende: Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s Resultatudligning Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen Indtægter (renovationsafgifter og salg af ekstra sække) Frihedsgrader på området Dagrenovationsindsamlingen udføres i henhold til kommunalt regulativ for husholdningsaffald. Udgiftsniveauet fastlægges dels af affaldslovgivningen og dels af Struer Byråd i valg af lokal ordning. Information Betaling til NVRaffald i/s 7.968 7.731 5.733 Administrationsudgifter 120 132 132 Renter af mellemværende -3-5 -3 Renovationsafgifter -8.133-7.783-6.901 Ekstra sække -12-15 -12 I alt -60 60-1.051 Alle takster nedsættes individuelt for de enkelte delordninger i 2014 på baggrund af udbud af dagrenovationsindsamling, resultatudligning fra 2012 på 1.807.760 kr. samt regulering af mellemværende med kommunen over de næste tre år. Taksterne vil således blive holdt i bero i årene 2014-2016.
Genbrug / affald side 5 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Budgettet er baseret på forventet forbrug. Indsamling af storskrald og haveaffald 45 56 80 Affaldsbortskaffelse 2 15 15 Administrationsudgifter 30 30 Renter af mellemværende -1-4 -1 Gebyr for genanvendelsesordninger -57-96 89 I alt -11 1 213 Ingen.
Genbrug / affald side 6 1.63 Ordninger for glas, papir og pap Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for glas, papir og pap. Budgettet er baseret på forventet forbrug. Indsamling af glas, flasker mv. 7 42 Indsamling pap, papir, aviser mv. 2 82 Emballagebeholdere 1.630 248 1.096 Administrationsudgifter 21 49 48 Renter af mellemværende -1 Gebyr for genanvendelsesordninger -1.829-416 -966 I alt -170 5 178 Ingen.
Genbrug / affald side 7 1.65 Genanvendelsesanlæg og forsortering Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift og vedligeholdelse af genbrugsstationer i kommunen. Der er ansat 6 faste medarbejdere. Budgettet er i det væsentlige baseret på uændret aktivitet i forhold til 2013. Budgettet reguleres i henhold til forventede udgifter. Indtægterne dækkes hovedsageligt ind via brugerbetaling fra private husstande og virksomheder samt private og offentlige institutioner. Brugerbetalingen suppleres med indtægter oparbejdet gennem driften ved salg af metaller, flaske, returpapir mv. Frihedsgrader på området Udgiftsniveauet fastlægges dels af affaldslovgivningen, dels af Struer Byråd i valg af lokale løsninger.
Genbrug / affald side 8 Genbrugsstation Personale 1.929 2.065 2.074 Materiale- og aktivitetsudgifter 239 305 304 It, inventar og materiel 667 203 372 Diverse 15 59 47 Grunde og bygninger 68 113 113 Containere 1.466 1.523 1.520 Bortskaffelse af jord 18 41 41 Information 102 100 Farligt affald 431 320 353 Statsafgift 10 Losseplads- og forbrændingsafgift 1.940 1.929 2.497 Diverse ordninger -230 Administrationsudgifter 150 168 102 Renter mellemværende -2 1 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift -481-350 -160 Gebyr for genanvendelsesordninger -5.354-6.327-7.151 Salg af genanvendelige materialer -712-829 -695 I alt 146-670 -482 I 2014 er der indregnet ekstraordinær udgift på 170.000 kr. til udskiftning af arbejdsmaskine, og 132.000 kr. til udbygning af hus på genbrugspladsen på Thyholm.
Genbrug / affald side 9 1.66 Øvrige ordninger og anlæg Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med genbrugsøer ved boligforeninger og genbrugsbutikken på Gørtlervej 7. Herudover omfatter budgettet driftsudgifter og indtægter vedr. erhvervsaffald (virksomhedernes adgang til benyttelse af genbrugspladser). Budgettet er baseret på forventet forbrug. Genbrugsøer ved boligforeninger: Driftsudgifter genbrugsøer 783 754 1.084 Renter af mellemværende -1-1 -1 Gebyr for øvrige ordninger -1.007-632 -909 Genbrugsbutikken: Personale 373 319 319 Salg fra butik -430-433 -432 Administrationsudgifter 36 15 15 Erhvervsaffald: Genbrugsplads drift erhverv 587 350-1 Salg genanvendelige materialer erhverv -52 Renter af mellemværende 7 4 4 Erhvervsaffaldsgebyrer -293-346 -160 I alt 3 30-81 Betaling for benyttelse af genbrugspladser for erhverv blev ændret pr. 1. januar 2013, således at der betales for de faktiske besøg, og særskilt afregning af farligt affald. Ordningen bygger på anvendelse af elektroniske brikker samt opstilling af
Genbrug / affald side 10 stander og vægt på hver plads. Den samme brik kan anvendes ved adgang samt registrering af vægten af farligt affald. Adgang og vægt af farligt affald registreres automatisk og opkrævning udsendes. Forudsætningen for budgetforslaget er at ordningen forsætter i 2014, og at gebyrerne fastholdes på samme niveau som i 2013.