TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling pr. barn...5 Lønsum / Gennemsnitsløn...5 Vippeafregning...5 Forslag til ny tildelingsmodel...6 Åbningstid / Enheder / Vikar...6 Ekstra tildelinger...6 Overblik over ny ressourcetildeling pr. barn...6 Små institutioner...6 Harmonisering af lønudgifter...7 Vippeafregning...7 Økonomiske konsekvenser ved ny tildelingsmodel...8 Børnetal... 8 Økonomiske konsekvenser...8 Implementeringsperiode...8 To-sprogede børn...9 Høringsproces...9 S. 2/10

INDLEDNING I budget 2018 blev der brutto til daginstitutionsområdet afsat 936.000 kr. til øget normering og 317.000 kr. til at ændre tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%. Brutto er uden egenbetaling og fripladstilskud og søskendetilskud. Efterfølgende besluttede Børneudvalget at overføre 217.000 kr., som er en mindreudgift på tilskud til privat pasning, til øget normering. I 2017 er yderligere besluttet en reduktion på ledelse på 140.000 kr., som også er medtaget i modellen. I alt er der tilført 1.330.000 kr. i 2018. Den 14. november 2017 godkendte det daværende Børneudvalg, at Børn og Læring skulle udarbejde udkast til tildelingsmodel for vuggestue- og børnehavetilbud ud fra den kendte økonomi i budget 2018. På samme møde besluttede Børneudvalget, at de eksisterende forskelle i budgettildelingen pr. barn mellem områderne skulle udjævnes, sådan at budgettildelingen pr. barn blev harmoniseret. I forslag til ny tildelingsmodel er der taget udgangspunkt i følgende hovedprincipper: Harmonisering påbegyndes i 2018 mellem de fire områder implementeres og kører over 3 år, således at harmonisering er fuldt implementeret ved udmøntning af budget 2020 Der foreslås fastsat en minimumstildeling for institutioner, baseret på institutionens fordeling af hhv. vuggestuebørn, børnehavebørn og børn i specielgruppe. Minimumstildelingen er baseret på den minimumsnormering der vil være nødvendigt, for at der er personale nok til at dække institutionens åbningstid, selv ved få børn indmeldt i institutionen. Ud over ovenstående foreslås, at der i høringen indarbejdes et ønske om tilbagemelding fra høringsparterne om, hvorvidt der er ønske om at tildelingsmodellen fra budget 2019 skal indeholde et element, hvor områder med en særlig høj andel af to-sprogede børn tildeles prioriterede midler til dette. Børn og Læring arbejdet fortsat på at få opgjort mulige datakilder til dette formål, herunder statsborgerskab, resultat af sprogtest mm. S. 3/10

NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Åbningstid Daginstitutionerne har differentieret åbningstid med henholdsvis 54 og 52 timer pr. uge. 54 timer 52 timer Område Nordstevns Lærkehuset Lodbjerggård Børnehus Strøby Børnehave Klippinge Børnecenter Område Store Heddinge Børnecentret Rødtjørnen Børnecentret Erikstrup Humlebien Område Hårlev Budlerbo Børnehave Øst Område Rødvig Rødvig Børnecenter I forbindelse med tildeling af personalenormering tages der højde for åbningstiden. Det vil sige, at der tildeles en højere personaletildeling pr. plads i institutioner med 54 ugentlige åbningstimer i forhold til 52 ugentlige åbningstimer. Enheder Ved tildeling af midler pr. plads omregnes pladserne til følgende enheder: Vuggestue: 2,0 Børnehave: 1,0 Specialgruppe: 4,2 Det vil sige, at den tildelte personalenormering pr. plads i en vuggestue er dobbelt så høj, som pr. plads i en børnehave. Vikar Udover den almindelige tildeling til personalenormering, tildeles følgende til vikarer: Vuggestue: 8,5% Børnehave: 6,5% Specialgruppe: 6,5% Ekstra tildelinger Udover tildeling pr. plads tildeles hvert område 4 ugentlige timer til hver børnegruppe. Hver institution tildeles ekstra midler til en daglig pædagogisk leder, svarende til løndifferencen mellem gennemsnitslønnen og lønudgiften til den daglige pædagogiske leder. Belastningsgrad Til brug for beregning af personaletimer pr. plads bruger vi en belastningsgrad. Hermed er der i tildelingen af personaletimer, både taget højde for åbningstimer og enheder: Enheder x åbningstid pr.uge Personaletimer pr.uge = Belastningsgrad Det vil sige, at jo lavere belastningsgraden er, jo mere personale er der pr. plads pr. time. I den nuværende tildelingsmodel er belastningsgraden 11,43. S. 4/10

Overblik over nuværende ressourcetildeling pr. barn Ovenstående kriterier giver følgende ressourcetildeling/personalenormering pr. plads: Børnetal Antal enheder Åbningstid pr. uge Belastningsgrad Personaletimer pr. uge Personalenormering fuldtidsstillinger Vikar - andel af faste stillinger Vikar fuldtidsstillinger Vuggestue 1,00 2,0 52 11,43 9,10 0,25 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1,0 52 11,43 4,55 0,12 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4,2 52 11,43 19,11 0,52 6,50% 0,03 Vuggestue 1,00 2,0 54 11,43 9,45 0,26 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1,0 54 11,43 4,72 0,13 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4,2 54 11,43 19,84 0,54 6,50% 0,03 Lønsum / Gennemsnitsløn Den nuværende lønsum i områderne tager udgangspunkt i tidligere principper, hvor lønsummen blev dannet ud fra en normeringstildeling med udgangspunkt i de ansatte medarbejdere. Dette medførte, at gennemsnitslønningerne i forhold til tildelt personale var forskellige i de enkelte områder. Ved overgang fra normeringsstyring til lønsumsstyring beholdt hver institution sit lønbudget ud fra normeringstildelingen og denne skulle løbende justeres når der var udskiftning af personale, så man nærmede sig den samme gennemsnitsløn i de enkelte institutioner. Denne gennemsnitsløn er endnu ikke harmoniseret, så der er stadig en historisk forskel på gennemsnitslønnen i de enkelte områder. Vippeafregning Der er vippeafregning på daginstitutionsområdet. Det betyder, at områdernes budgetter bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte den 15. i måneden. Reguleringen tager udgangspunkt i normeringstildeling pr. barn gange en gennemsnitsløn, som i den nuværende tildelingsmodel tager udgangspunkt i 60% pædagoger og 40% medhjælpere. Dette medfører følgende vippeafregningsbeløb pr. plads: Åbningstid pr. uge Lønbudget pr. barn Børneudgifter pr. barn Administration I alt I hele kr. Vuggestue 52,00 97.857 2.671 441 100.969 Børnehave 52,00 48.027 1.819 441 50.287 Specialgruppe 52,00 227.447 14.597 882 242.926 Vuggestue 54,00 101.621 2.671 441 104.733 Børnehave 54,00 49.874 1.819 441 52.134 Specialgruppe 54,00 236.195 14.597 882 251.674 S. 5/10

FORSLAG TIL NY TILDELINGSMODEL Åbningstid / Enheder / Vikar I den ny model foretages der ikke ændringer på åbningstiden, enheder eller vikar. Det vil sige, at følgende vil være uændret: Åbningstid 52 og 54 ugentlige timer Enheder Ved tildeling af midler pr. plads omregnes pladserne til følgende enheder: Vuggestue: 2,0 Børnehave: 1,0 Specialgruppe: 4,2 Vikar Udover den almindelige tildeling til personalenormering, tildeles følgende til vikarer: Vuggestue: 8,5% Børnehave: 6,5% Specialgruppe: 6,5% Ekstra tildelinger Udover tildeling pr. plads tildeles hvert område 3,7 ugentlige timer til hver børnegruppe. Hver institution tildeles ekstra midler til en daglig pædagogisk leder, svarende til løndifferencen mellem gennemsnitslønnen til pædagoger/medhjælpere og gennemsnitslønnen til en daglig pædagogisk leder. Overblik over ny ressourcetildeling pr. barn Ved tilførsel af ekstra normering giver det følgende ressourcetildeling/personalenormering pr. plads: Børnetal Antal enheder Åbningstid Belastningsgrad Personaletimer Personalenormering fuldtidsstillinger Vikar - andel af faste stillinger Vikar fuldtidsstillinger Vuggestue 1,00 2,0 52 11,14 9,34 0,25 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1,0 52 11,14 4,67 0,13 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4,2 52 11,14 19,61 0,53 6,50% 0,03 Vuggestue 1,00 2,0 54 11,14 9,69 0,26 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1,0 54 11,14 4,85 0,13 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4,2 54 11,14 20,36 0,55 6,50% 0,04 Små institutioner Det foreslås, at der fastsættes en minimumstildeling for institutioner, baseret på institutionens fordeling af henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn og børn i specialgruppe. Minimumstildelingen er baseret på den minimumstildeling, der vil være nødvendig, for at der er personale nok til at dække institutionens åbningstid, selv ved få børn indmeldt i institutionen. S. 6/10

Grunden til dette foreslås er, at sikre en større konsistens i serviceniveauet. Ved den nuværende model, vil de områder der har institutioner med få børn, skulle finansiere den fortsatte drift af institutionen med få børn via besparende servicereduceringer i områdets øvrige institutioner. Ved en minimumstildeling til institutioner med få børn, vil en sådan kompenserende servicereduktion ikke skulle finde sted. I denne model er forudsat at der i en institution både med vuggestue og børnehave skal tildeles midler til minimum 43 enheder. I en institution kun med børnehave skal der tildeles midler til minimum 25 enheder. Alt andet lige betyder det, at kommer nogen institutioner under minimumnormeringen af pladser, så vil det i demografiberegningerne blive dyrere end den nuværende model. Dette, da mekanismen med, at området skal finde besparelser via kompenserende servicereduktioner i områdets øvrige institutioner, ophæves. Godkendes denne model vil det blive medtaget i demografiberegningerne i budget 2019, hvor der vil blive indregnet en belægningsgrad (Indmeldte i forhold til behov for pladser). I 2018 finansieres minimumstildelingen via de ekstra midler til ekstra normering og højere andel af uddannet personale. Harmonisering af lønudgifter Ved harmonisering af lønsummerne til områderne, beregnes hele den tildelte personalenormering i forhold til en gennemsnitsløn og ikke kun ændringerne i lønsummen. Fremover vil gennemsnitslønnen tage udgangspunkt i 65% pædagoger og 35% medhjælpere. Vippeafregning Der foretages stadig vippeafregning i forhold til faktisk indmeldte den 15. i måneden, men fremover vil der blive taget højde for en minimumstildeling til små institutioner. Vippeafregningsbeløbene i den nye model er følgende: Åbnings- tid Lønbudget pr. barn Børneudgifter pr. barn Administration I alt I hele kr. Vuggestue 52 101.149 2.671 441 104.261 Børnehave 52 49.642 1.819 441 51.902 Specialgruppe 52 233.368 14.597 882 248.847 Vuggestue 54 105.039 2.671 441 108.151 Børnehave 54 51.552 1.819 441 53.812 Specialgruppe 54 242.344 14.597 882 257.823 S. 7/10

ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NY TILDELINGSMODEL Børnetal I beregningerne er der taget udgangspunkt i det forventede børnetal i det oprindelige budget: Institutioner med en ugentlig åbningstid på 52 timer Institutioner med en ugentlig åbningstid på 54 timer Vuggestue Børnehave Specialgruppe Vuggestue Børnehave Specialgruppe Område Nordstevns 33 114 6 39 90 0 Område Store Heddinge 23 82 7 15 38 0 Område Hårlev 0 41 0 16 51 5 Område Rødvig 0 0 0 38 79 0 I alt 56 237 13 108 258 5 For at kunne sammenligne de forskellige modeller er der ikke taget højde for ændringer i børnetallet ud i årene. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser for de enkelte områder det første år i implementeringsperioden og ved fuld udmøntning: Oprindeligt budget - nuværende tildelingsmodel adm.oplæg. Ingen harmonisering Harmonisering 2018 Nuværende Ny tildelingsmodel tildelingsmodel tilført ekstra tilført ekstra ressourcer. ressourcer Minimumsnorm. i små inst. Nuværende tildelingsmodel tilført ekstra ressourcer Ny tildelingsmodel tilført ekstra ressourcer. Minimumsnorm. i små inst. Ny tildelingsmodel tilført ekstra ressourcer med fuld harmonisering I 1000 kr. Område Nordstevns 20.636 21.127 21.212 20.973 21.058 20.973 Område St. Heddinge 12.007 12.329 12.173 12.593 12.546 12.767 Område Hårlev 8.632 8.868 9.049 8.632 8.632 8.340 Område Rødvig 7.905 8.165 8.064 8.289 8.263 8.407 Demografi 480 501 492 501 492 501 I alt 49.660 50.990 50.990 50.990 50.990 50.990 I 2018 er det forudsat, at minimumsnormering i små institutioner finansieres inden for den samlede ramme. Fra 2019 er alle ekstra ressourcer på i alt 1,3 mio. kr., medtaget til ekstra normering pr. plads og uddannet personale fra 60% til 65%. Det vil alt andet lige betyde en merudgift i 2019 i forhold til behov for minimumstildeling. Dette vil blive medtaget i demografiberegningerne til budget 2019. Implementeringsperiode Det foreslås en 3-årig implementeringsperiode for harmoniseringen, startende fra 2018. I 2018 er princippet, at områder med hidtidig høj tildeling modtager en mindre del af de ekstra tilførte ressourcer. Dette så vidt muligt, så harmonisering opnås allerede i 2018. Dette vil gøre sig gældende for område Nordstevns. S. 8/10

For områder der ikke harmoniseres fuldt ud i 2018 via ovenstående metode, tildeles budget svarende til den budgettildeling, de stod til at få via den nuværende tildelingsmodel i det administrative budgetoplæg. Der sker således ikke reduktion i budget 2018 ift. budget 2017. Dette vil gøre sig gældende for område Hårlev. For område Hårlev vil harmoniseringen fortsætte i 2019 med yderligere 50 % af den resterende sum i forhold til at opnå harmonisering. I budget 2020 vil harmoniseringen blive implementeret 100 % S. 9/10

TO-SPROGEDE BØRN Andelen af to-sprogede børn er ikke ligeligt fordelt på tværs af de fire områder. Det foreslås, at der arbejdes for, at tildelingsmodellen fra budget 2019 skal indeholde et element, hvor områder med en særlig høj andel af tosprogede børn tildeles prioriterede midler til dette. Børn og Læring arbejder fortsat på at få opgjort mulige datakilder til dette formål, herunder statsborgerskab, resultat af sprogtest mm. Der vil derfor komme en særskilt sagsfremstilling om dette, når undersøgelser i forhold til datakilder og principper er tilendebragt. HØRINGSPROCES Der foreslås høringsfrist 26. februar. Denne forholdsvis korte høringsfrist foreslås med henblik på, at der kan træffes endelig afgørelse om tildelingsmodel i marts 2018. Dette med henblik på at områdernes ledelse snarest muligt kan udmeldes deres endelige budget for 2018. S. 10/10