Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Transkript

1 Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem i Furesø Kommune, idet indførelsen af en ny tildelingsmodel har afventet påbegyndelsen af processen for indførelsen af lønsumsstyring i Furesø Kommune fra Dato: Sags id: Dok.nr.: Nedenstående principper foreslås at danne baggrund for en ny Furesø tildelingsmodel: Budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i det samlede løn- og driftsrammebudget for 0 5 års institutionerne og fritidshjemmene for 2008, dog bortset fra midler til indvendig vedligehold. Dvs. konsekvensen af modellen hverken vil være en mer- eller mindreudgift, men udelukkende en omfordeling af allerede budgetlagte midler. I budgetgrundlaget indgår de midler der tilførtes området som følge af den indgåede overenskomst for Furesø Kommune i Overordnet princip Institutionen tildeles ressourcer for hvert barn, dvs. at to institutioner med samme basisbørnetal tildeles samme lønsum. Lønsummen I lønsummen indgår midler til at dække samtlige personalegrupper i institutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Budgetforudsætningen for lønsummen er en fordeling med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere, dog ansættes den bedst kvalificerede. Vægtet gennemsnitsløn Som vægtet gennemsnitsløn forstås en beregnet timeløn med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souchefer, mv.) og pæda-

2 gogmedhjælpere i Furesø Kommune (FLD-Net, december 2007) og vægtet udfra 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Faktor Et børnehavebarn = Faktor 1 Et vuggestuebarn = Faktor 1,95 Et fritidshjemsbarn = Faktor 0,58 Enhedsbeløbet for et børnehavebarn er, udfra ovenstående, udgangspunktet for tildelingen af lønramme til fastansat pædagogisk personale. Der er ved udregning af faktorerne indregnet forholdet mellem nuværende normeringer for de forskellige dagtilbudstyper inklusiv vikarmidler. Herunder er indregnet, at der med virkning fra 2008, i forbindelse med implementering af besparelse i budget 2007, blev vedtaget en normering på 10,6 time for vuggestuebørn og 5,6 time for børnehavebørn på den fast løn. Basisbørnetal Institutionens basisbørnetal fastsættes for det kommende budgetår i maj måned, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af det forløbne års børnetal suppleret med oplysninger fra ventelister m.v. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter drøftelse med institutionens ledelse og de ansattes organisationer. Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal I løbet af et år kan der forekomme såvel mer- som mindreindskrivning i de enkelte institutioner; idet det faktiske børnetal i hver institution alene afgøres af kommunens indskrivning af børn pba af aktuelt behov. Der afregnes årligt for denne flexible normering med enhedsbeløb x faktor x gennemsnitlig mer/mindreindskrivning. Dog afregnes alene for udsving udover +/- 1 barn; dvs. at såfremt der eksempelvis gennemsnitligt over året har være 1,5 barn indskrevet i forhold til basisbørnetallet reguleres med -0,5 x enhedsbeløb x faktor. Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den flexible normering ved årets start og udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Side 2 af 5

3 Grundbeløb Opgaverne i dagtilbuddene løses overfor såvel det enkelte barn, grupper af børn som dagtilbuddet som helhed. Det ville af samme grund ikke give en passende ressourcetildeling til dagtilbuddende såfremt opgaverne overfor det enkelte barn alene blev lagt til grund for ressourcetildelingen. Hver institution tildeles derfor, uanset størrelse, et grundbeløb svarende til en fuld-tidsstilling (37 timer pr. uge i 52 uger) beregnet udfra den vægtede timesats. Enhedsbeløb Institutionen tildeles udover grundbeløbet et enhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet. Størrelsen på enhedsbeløbet er udregnet som den samlede lønsum fratrukket øvrige elementer i tildelingsmodellen og indeholder lønmidler til såvel fast løn som vikar pr. barn. Vikarmidlernes andel udgør: Vuggestue: enhedsbeløb x faktor x 5,34% Børnehave: enhedsbeløb x faktor x 2.91% Fritidshjem: enhedsbeløb x faktor x 1,82% Åbningstid vuggestuer, børnehaver og integrederede institutioner Åbningstiden for 0 5 årsinstitutionerne er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden afviger fra denne reguleres i lønsummen med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer x 52 uger. Åbningstid for fritidshjem For fritidshjemmene er åbningstiden med morgenåbning 52 uger om året 49 timer og med morgenåbning 26 uger om året gennemsnitligt 44 timer pr. uge. Enhedsbeløbet er udregnet udfra 49 timer pr. uge og reduceres forholdmæssigt for instituioner med en åbningstid på gennemsnitligt 44 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden afviger fra 49 timer med morgenåbning (dvs. åbningstid før kl og efter ma-to og fre) reguleres i lønsummen med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer x 52 uger. Køkkenpersonale vuggestuer I forbindelse med implementeringen af vedtaget besparelse i budget 2007 blev vedtaget en ændret tildeling af timer til køkkenpersonale og køkkenvikar for vuggestuer med virkning fra Side 3 af 5

4 Følgende model blev vedtaget: For mellem 0 og 45 vuggestuebørn tildeles et enhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 20 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ enhedsbeløb. Et enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune (FLD-net, dec. 2007) tillagt 8,5% til vikar. Styringsredskaber Furesø Kommune implementerede i 2008 programmet KMD-Decentral Lønstyring som hjælperedskab ved indførelsen af lønsumsstyring. KMD s Mål og Midler anvendes herudover i.f.t. budgetopfølgning. Sygedagpengerefusion Institutionen tilføres sygedagpengerefusionen ved sygdom udover 2 uger og finansierer vikar ved sygdom. Barsel Barselsvikar finansieres af central pulje jævnfør personaleafdelingens vejledning. Afregning af feriepenge ved afgang Afregning af feriepenge ved afgang finansieres i Furesø Kommune generelt indenfor den lønramme der har afholdt udgiften til lønnen. Udgiften finansieres primært af manglende krav på løn under ferie for den nye medarbejder. Driftsrammer For samtlige institutioner er driftsrammen sammensat af følgende elementer som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den flexible normering: Børneudgifter Uddannelse Administration Husholdningsartikler Koloni (børnehaver) Der resterer endnu en harmonisering af elementer af driftsrammerne, som vil indgå i den endelige tildelingsmodel. Side 4 af 5

5 Udover ovennævnte indgår i driftsrammen beløb til indvendig vedligehold som fastsættes udfra bygningsmæssige kriterier fastsat i Furesø kommunes samlede model for vedligeholdelsesmidler. Fremskrivning af lønsummer : Fremover fremskrives de fastsatte beløb og satser fra et budgetår til det næste med den af byrådets valgte fremskrivnings% for personalelønninger og driftsrammer. Rammestyring Fra indføres rammestyring i Furesø Kommune, hvilket betyder at anvendelsen af lønsummen styres af den enkelte institutionsleder. Jævnfør Furesø Kommunes regler for overførsel af over/underskud mellem årene indgår ved opgørelse af årets resultat samtlige elementer under løn- og driftsramme med overførselsadgang. I øvrigt henvises til Økonomiregulativet. Overgangsordning Indførelsen af nye principper for tildeling af løn- og driftsrammer vil medføre en omfordeling af det samlede budget for henholdsvis løn- og driftsrammer mellem dagtilbuddene. Der vil være tale om såvel op- som nedjusteringer i forhold til de nuværende budgetter, idet den skitserede model er forskellig fra den hidtidige måde at tildele løn- og driftsrammebudget på for samtlige institutioner. For at sikre at den personalemæssige justering kan foretages hensigtsmæssigt implementeres de nye tildelingsprincipper over tre år: Der fastsættes konkret afskrivnings- / udvidelsesprincip når den faktuelle forskel mellem aktuel personaleudgift og fremtidig lønsum er kendt. Fastsættelsen vil ske ud fra forhandling med den enkelte institution og under hensyntagen til at den samlede ramme overholdes. Side 5 af 5