t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1
INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2
1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på www.epinion.dk 3
2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 70 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner, hvor der er indgået budgetforlig for 2015. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Interviewene er gennemført i perioden 23. september 7. oktober 2014. Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis FOA ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis FOA ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for FOA. 4
3. FREKVENSER Tabel 1: Forventer du, at I kommer til at bruge flere eller færre penge på service i 2015 end budgetteret med i 2014? Flere penge Som budgetteret Færre penge 26 % (18) 36 % (25) 37 % (26) 1 % (1) 5
Tabel 2: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil Stige Være uændret Falde 0 % (0) 73 % (51) 20 % (14) 7 % (5) 6
Tabel 3: Hvordan udvikler serviceudgifterne sig i jeres kommune i 2015 ift. 2014? Stiger Falder Uændret Samlet set 21 % (15) 41 % (29) 36 % (25) 1 % (1) På ældreområdet 54 % (38) 16 % (11) 29 % (20) 1 % (1) På dagtilbudsområdet 19 % (13) 59 % (41) 23 % (16) 0 % (0) På teknik- og miljøområdet 13 % (9) 40 % (28) 47 % (33) 0 % (0) 7
Tabel 4: Budgetterer I med en opbygning af kassebeholdningen i 2015? Ja Nej 27 % (19) 73 % (51) 0 % (0) 8
Tabel 5: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i budget 2015 vil Stige Være uændret Falde 13 % (9) 31 % (22) 46 % (32) 10 % (7) 9
Tabel 6: Er der budgetteret med personalereduktioner i budgettet for 2015? Ja Nej 37 % (26) 59 % (41) 4 % (3) 10
Tabel 7: Er der afsat midler særskilt i forbindelse med personalereduktioner, fx midler til at tilbyde omskoling, uddannelse eller andre tiltag? Ja, uddyb venligst hvilke Nej 35 % (9) 38 % (10) 27 % (7) (26) Åbne besvarelser: Ja, uddyb venligst hvilke 25.000 til efteruddannelse outplacement-forløb aftale om mange tilbud udviklingsmidler coaching forløb vejledning masser af hjælp vejledning og coaching, kurser omskoling 11
Tabel 8: Indeholder budgettet for 2015 budgetbesparelser, der reducerer kommunens serviceniveau? Ja Nej 26 % (18) 70 % (49) 4 % (3) 12
Tabel 9: På hvilke områder forventer du et lavere serviceniveau? På ældreområdet På dagtilbudsområdet På teknik- og miljøområdet Andet, uddyb venligst 44 % (8) 44 % (8) 89 % (16) 94 % (17) 0 % (0) 272 % (18) Åbne besvarelser: Andet, uddyb venligst administration 1 pct. overalt administration næsten overalt administration overalt alle skole - kultur alle områder skole og administration alt andet end børnehaver skoler 13
Tabel 10: Indeholder budget 2015 besparelser på nogle af følgende måder Reduceret pl-fremskrivning af budgettet Rehabilitering i ældreplejen Større brug af frivillige Velfærdsteknologi Sammenlægninger af institutioner Hjemtagelse af opgaver til kommunen Tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.) Serviceændringer på børneområdet Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet (inklusion) Nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær 31 % (22) 36 % (25) 0 % (0) 36 % (25) 44 % (31) 37 % (26) 20 % (14) 6 % (4) 7 % (5) 13 % (9) 14
Generelle besparelser/rammebesparelser Udvidet brugerbetaling Andre ting, uddyb venligst Nej, ingen af ovenstående 36 % (25) 4 % (3) 6 % (4) 10 % (7) 0 % (0) 286 % Åbne besvarelser: Andre ting, uddyb venligst kørsel kørselsområdet specifikke store besparelser på udvalgte områder - ikke lige dem her lukket busrute 15
Tabel 11: På hvilke områder har din kommune behandlet forslag om konkurrenceudsættelse af serviceopgaver i forbindelse med budget Praktisk hjælp på ældreområdet Alle opgaver på fritvalgsområdet, eventuelt kun i dele af kommunen Plejecentre Hele plejedistrikter Madproduktion Rengøring på institutioner mv. Det tekniske område Dagtilbud til børn Andre områder, uddyb venligst hvilke 1 % (1) 1 % (1) 3 % (2) 0 % (0) 3 % (2) 6 % (4) 19 % (13) 3 % (2) 14 % (10) 16
Nej, vi har ikke i år behandlet forslag om konkurrenceudsættelse af serviceopgaver i forbindelse med budgetdrøftelserne 63 % (44) 1 % (1) 114 % Åbne besvarelser: Andre områder, uddyb venligst hvilke hjælpemidler kørselsafdeling i støbeskeen nej, madproduktion hjemtaget! ikke fastlagt,men mere sprogundervisning indkøb vagtværn, kigger på idekatalog vi skal undersøge 17
Tabel 12: Er der i behandlingen af forslag om konkurrenceudsættelse fremlagt konkrete sparemål, der indgår i budgettet for 2015? Ja, angiv venligst sparemålet i procent af forventede omkostninger til de opgaver, der kan blive konkurrenceudsat. Angiv eventuelt et interval, hvis der er tale om flere forskellige forslag om konkurrenceudsættelse: Nej 20 % (5) 76 % (19) 4 % (1) (25) Åbne besvarelser: Angiv eventuelt et interval, hvis der er tale om flere forskellige forslag om konkurrenceudsættelse 10 pct. 7 pct. 5 pct. 1 pct. 18
Tabel 13: Mange kommuner arbejder med arbejdsklausuler i forbindelse med udbud. Hvilke omkostninger til kontrol af arbejdsklausuler er der indregnet i de(t) samlede sparemål? Angiv venligst omkostninger: Ingen omkostninger indregnet Vi arbejder ikke med arbejdsklausuler 8 % (2) 64 % (16) 8 % (2) 20 % (5) (25) Åbne besvarelser: Angiv venligst omkostninger lidt vi gør det 19
Tabel 14: Har kommunen behandlet forslag om OPP eller andre former for Offentlig-Private Samarbejder i forbindelse med budget 2015? Ja, på følgende område/områder Nej, kommunen har ikke behandlet forslag om OPP/OPS 10 % (7) 87 % (61) 3 % (2) Åbne besvarelser: Ja, på følgende område/områder en skole stor skole idrætsanlæg svømmehal idrætshal vejvæsen skoleprojekt 20
Tabel 15: Reduceres dagplejens andel af den samlede børnepasning i 2015? Ja Nej 61 % (43) 30 % (21) 9 % (6) 21
Tabel 16: Hvordan udvikler udgifterne per barn sig på dagtilbudsområdet i kommunen i 2015 i forhold til 2014? Stiger Uændret Falder 31 % (22) 53 % (37) 10 % (7) 6 % (4) 22
Tabel 17: Hvordan udvikler udgifterne per ældre sig på ældreområdet i kommunen i 2015 i forhold til 2014? Stiger Uændret Falder 6 % (4) 29 % (20) 54 % (38) 11 % (8) 23
Tabel 18: Hvordan forventer du, at antallet af ansatte vil udvikle sig i 2015 for: Stiger Er uændret Falder Ældreplejen 43 % (30) 37 % (26) 10 % (7) 10 % (7) Dagtilbud 14 % (10) 30 % (21) 49 % (34) 7 % (5) Dagplejen 0 % (0) 10 % (7) 77 % (54) 13 % (9) 24
Tabel 19: Forventer du, at kommunen vil bruge midler fra ældremilliarden anderledes i 2015 end 2014? Ja, uddyb venligst på hvilke områder Nej 9 % (6) 50 % (35) 41 % (29) Åbne besvarelser: Ja, uddyb venligst på hvilke områder demens mere til demens enkelte nye ting: ensomhed rehabilitering medicineringskurser - ekstra hjemmehjælp udviklingssygepleje 25
Tabel 20: Hvordan forventer du, at kommunen bruger sin andel af de 500 mio. kr. til forbedring på børneområdet i budget 2015? Bedre normeringer Undgå besparelser Andre kvalitetsforbedringer, uddyb venligst hvilke Andet, uddyb venligst 69 % (48) 16 % (11) 20 % (14) 1 % (1) 20 % (14) 126 % Åbne besvarelser: Andre kvalitetsforbedringer, uddyb venligst hvilke anlæg - inventar - byggeri efteruddannelse ekstra støtte - projekter flere ting forebyggelse - mad forsøg kompetenceløft kompetenceudvikling opkvalificering sociale normeringer udviklingspulje 26
Åbne besvarelser: Andet, uddyb venligst blok-kassen 27
Tabel 21: Har man sænket overflytningsalderen for børn i forbindelse med budget 2015? Ja Nej Fra vuggestue til børnehave 6 % (4) 80 % (56) 14 % (10) Fra børnehave til SFO 7 % (5) 79 % (55) 14 % (10) 28
Tabel 22: Har man reduceret SFO-taksten i forbindelse med folkeskolereformen og de nye åbningstider i SFO i din kommune? Ja Nej 70 % (49) 19 % (13) 11 % (8) Tabel 23: Må dine besvarelser blive offentliggjort, eller ønsker du at være anonym i undersøgelsen? Mine svar må gerne offentliggøres Jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen 21 % (15) 79 % (55) 29