Noter DFU BUDGET 2013 - FINAL Indtægter DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud 1.247.245 DIF tilskud til udv. Konsulent 170.000 Kontingenter 43,5 1650 861.300 Elevpakker 305 1600 488.000 Tandemerkl. 125 1200 150.000 Genindmeldelser 200 30 6.000 Kursus/seminar indb. IU 30.000 Varesalg i øvrigt 15.000 Rejserefusion 10.000 Indtægter i alt 2.977.545 Udgifter 1 Forsikringer 126.000 2 KDA 100.000 3 Administration (Husleje, klubbesøg, løn etc.) 605.000 4 Kompetenceudvikling af medarbejder 10.000 5 DFU Bestyrelse 92.500 6 DFU Sportsudvalg 805.000 Møder & adm. 10.000 - CPU SU (inkl. WC) 82.000 - FSU SU (inkl. WC) 300.000 - FFU SU 88.000 - PU SU * 135.000 - DM, DFU Open & Unionm. Tunnel + dommerudg. 190.000 7 DFU Aktivitetsudvalg 551.500 Møder & adm. 10.000 - CPU AU inkl. idrætslejr 135.000 - FSU AU inkl. idrætslejr 68.000 - FFU AU inkl. idrætslejr 106.000 - PU AU 20.000 - Wingsuit 48.500 - KLUBBER AU (Idrætslejre og klubudvikling) 124.000 - KLUBBER Partnerskabsaftaler 40.000 8 DFU Disciplin Udvalg 116.000 - CPU 18.000 - FSU 51.000 - FFU 14.000 - PU 33.000 9 DFU Øvrige Udvalg 111.800 MU 21.800 IU 85.000 ISU 5.000 Klubber (Partnerskabsaft./Klubudv./Idrætslejr) 77.000 - Klubudvikling - afsat til at opnå målsætning 42.000 - Partnerskabsaftaler - afsat til at opnå målsætning 35.000 - Idrætslejre - målsætning opnås, se under AU 0 10 DFU 50 års jubilæum (Reception & stævne) * 100.000 11 Udv. Konsulent 428.000 Disposition 50.000 Udgifter i alt 3.172.800 Indtægter - udgifter -195.255 Renteintægter 55.000 Årets resultat (budgetteret) -140.255 Noter * DFU's jubilæumsomkostninger 100.000
Note Bestyrelsen&Administrationen 3Udgifter DFU Administration 2013 Adm. Generelt 55.000 Udvalgsseminar (disciplin-udvalg) 10.000 Kopi & Tryk opgaver (elev-sæt+tandemerkl.) 35.000 Bogholderi og Revisions gebyr 45.000 Personale omkostninger 405.000 Husleje (2x21.000 + kælder leje) 45.000 Etablering og start af nyt DFU.DK 10.000 Administration i alt 605.000 5Udgifter DFU Bestyrelse 2013 Møder & Administration 10.000 Rejser, fortæring, overnatninger 30.000 Formands & Budgetmøde / Rep.møde 45.000 Internationalt arbejde 7.500 Bestyrelse i alt 92.500 10 Udgifter DFU 50 års jubilæum 2013 Jubilæumsreception + diverse 30.000 Jubilæumsstævne 14-16.juni 70.000 Jubilæum i alt 100.000 1Udgifter DFU Forsikringer 2013 Ansvarsforsikring 110.000 Erhvervsforsikring, dommerudstyr 8.000 DIF fællesforsikring 8.000 Forsikringer i alt 126.000 Udgifter Uddannelse 2013 Førstehjælp 4 Kompetenceudvikling af medarbejder 10.000 Uddannelse i alt 10.000 2Udgifter KDA 2013 KDA kontingent 100.000 KDA udgifter i alt 100.000 11 Udgifter Udv.konsulent 2013 Lønning 370.000 Klubbesøg og møder (20*2.000 kr.) 40.000 Øvrige udgifter - opfølgning på klub udv. 18.000 Udv. konsulent i alt 428.000
Note 6 SPORTSUDVALGET Møder og Administration 10.000 DM, DFU Open FS, FFU, Præs DM 65.000 CP DM 15.000 Unionsmesterskaber Tunnel 20.000 DFU Open (præs+fs+ffu) 65.000 Dommerudgifter 25.000 DM/DFU Open udg. I alt 190.000 Præcision Præcision Landshold 100.000 Præcision træner 35.000 Præcision EM deltagelse Præcision i alt 135.000 Canopy Piloting Eliteprojekt Trænerløn - 10 dage 21.000 Tilskud til spring 35.000 56.000 WC 2013 (Rusland) Entry fee 3x3.000,- 9.000 Fly+transp 3x3.000,- 9.000 Hotel 8.000 8.000 26.000 Canopy Piloting i alt 82.000 Formation Bruttotrup 220.000 FS-Projekt (TUP) 50.000 FS deltagelse i WC 30.000 300.000 Free-fly FFU Elitearbejde 88.000 88.000 Sportsudvalget i alt 805.000
Note 7 AKTIVITETSUDVALGET Møder og Administration 10.000 CPU - AU Breddeprojekt, SP2013 Udvælgelsestræning 15.000 Træningslejr 1 27.500 Træningslejr 2 27.500 Breddeprojekt SP2013 i alt 70.000 5 stk. skærmflyvningskurser m/15 delt. á 10.000 kr. 50.000 Skærmsflyvningsweekend - CJ - Idrætslejr Skærmsflyvningsweekend - Sk2000- Idrætslejr Trænerstøttet arrangementer i DK - 15.000 (DM fortræning) 15.000 CP AU i alt 135.000 Præcision - AU DIF - 2 Idrætslejre á 10.000 kr. ** 20.000 Præc. I alt 20.000 Free-Fly - AU Instruktør forkursus samt uddannelse 5.000 FFU forårs / efterårsturs Spanien ** 24.000 Klub-weekends (6.stk) 36.000 Advanced skillcamp (1.stk.) * 5.000 Roadshow (4stk.) 4.000 Organiser skillcamps (1.stk.) * 6.000 Tunnel camp (organiser) 8.000 Talent udviklingsweekend 6.000 Skydive2000 - Idrætslejr Free-fly skill camp * 6.000 CJ - Idrætslejr Free-fly skill camp * 6.000 FFU i alt 106.000 FS - AU Skillscamp (Marts & Oktober) ** 20.000 Rulle weekend ** 8.000 FS-ugen (forår-pinse??) * 30.000 CJ - Idrætslejr FS Skill camp 10.000 FSU i alt 68.000 Wingsuit-projekt Benny Skovhede 18.000 Fritz Jensen 22.000 Indkøb af 2 nye wingsuits 8.500 Wingsuit-projekt i alt 48.500 AU - KLUB AKTIVITET/INPUT FDK *** Idrætslejr - Turboelev-ugen 10.000 Idrætslejr - Storformation (Antonov) 10.000 Idrætslejr - Storformation (Skyvan) 10.000 FDK Budget 2013 30.000 MFK * Idrætslejr - Læsø-weekend 10.000 MFK Budget 2013 10.000 Skydive2000 ** Idrætslejr - FS-udtjek (CJ, ØFK & S-2000) 10.000 Idrætslejr - AFF-weekend 10.000 Skydive2000 Budget 2013 20.000 Aversi * Klubudvikling - Udvikling af C-springere 7.000 Idrætslejr - AFF-projekt 10.000
Aversi Budget 2013 17.000 CJ ** Idrætslejr - elev-weekend 10.000 Idrætslejr - storfly/caravan 10.000 CJ Budget 2013 20.000 WJ ** Klubudvikling - Udvikling af C-springere 7.000 Idrætslejr - elev-weekend 10.000 Idrætslejr - storfly 10.000 WJ Budget 2013 27.000 Aktivitetsudvalget i alt 511.500 ØVRIG KLUB AKTIVITET/INPUT - KLUBBER MFK Partnerskabsaftale - Flyvstation Karup 5.000 Partnerskabsaftale - Levring Efterskole 5.000 Partnerskabsaftale - Hald Ege Efterskole 5.000 Partnerskabsaftale - Vivild Gym.& Idr.Efterskole 5.000 MFK Partnerskabersaftaler i alt 20.000 Aversi Partnerskabsaftale - 1 stk. kaserne samarbejde 5.000 Partnerskabsaftale - Copenhagen Air Experience 0 Aversi Partnerskabersaftaler i alt 5.000 CJ Partnerskabsaftaler - køreskole 0** Partnerskabsaftaler - Odense lufthavn 0* Partnerskabsaftaler - Egeskov slot 0* Partnerskabsaftaler - Tåsinge flyveplads 0* Partnerskabsaftaler - Korup hallens cafeteria 0* Partnerskabsaftaler - Radio Energy 0* CJ Partnerskabersaftaler i alt 0 WJ Partnerskabsaftaler - Skive Kaserne 5.000 Partnerskabsaftaler - Skive Kommune 5.000 Partnerskabsaftaler - Venø Efterskole 5.000 WJ Partnerskabersaftaler i alt 15.000 DFU Klub aktivitet 40.000 Efter mødet med DIF vedrørende Fordelingsnøglen er det gjort klart for DFU, at indgåelse af partnerskabsaftaler er i forhold til offentlige institutioner. * Tæller som idrætslejr
Note 8 Disciplin udvalg CPU 2013 Møder og administration 8.000 FreeStyle konkurrence 10.000 CPU udvalg i alt 18.000 PU 2013 Administration inklusiv PU seminar 8.000 Materiel: Breddeaktiviteter/talentudvikling 5.000 20.000 PU budget i alt 33.000 FSU 2013 Møder/administration 8.000 DFU Cup 25.000 FSDU Nyanskaffelser/reparation 1.000 Administration 1.000 Nordisk dommerseminar 13.000 Dommermøde og seminar 2.000 Rejser i forb. m. dømning 1.000 FSU budget 2013 51.000 FFU 2013 Møder og administration 8.000 DFU Cup 3.000 Scramble Konkurrence (DFU Open) 3.000 FFU Budget 2013 14.000 Disciplin udvalgene i alt 116.000
Note 9 Øvrige udvalg Materieludvalget (MU) PIA deltagelse 7.800 Øvrige møder og Adm. 5.000 MU-seminar 9.000 Materieludvalget (MU) i alt 21.800 Instruktør- og Sikkerhedsudvalget Møder og administration 3.000 Havarigruppe 2.000 Instruktør- og Sikkerhedsudvalg i alt 5.000 Instruktørudvalget: Møder og administration 15.000 Instruktøreksamen/elevkursus 36.000 Tandemuddannelse/efteruddannelse 17.000 IU/AFF -instruktør udd. 17.000 Instruktørudvalg i alt 85.000 Øvrige udvalg i alt 111.800