Direktionen Norddjurs Kommune Plan- og Byggeområdet Dato: 30.08.2007 Reference: Sissi Balling Engelsen Direkte telefon: 8959 4062 E-mail: sbe@norddjurs.dk Journalnr.: 00.01.00-07/280083 Notat Budget 2007 for vedligehold af Norddjurs Kommunes bygninger (Revideret udgave af: Notat Bygningsvedligehold Norddjurs Kommune af 7. november 2006) Baggrund Plan- og Byggeområdet er i juni 2007 blevet bedt om at udarbejde en revideret udgave af notatet fra 2006 om for bygningsvedligehold. Nærværende notat er lavet med bidrag fra Budget- og Regnskabsfunktionen, som frem til ultimo august 2007 har arbejdet med udredning af grundlæggende talmateriale, forudsætninger, mv. Nedennævnte udeholdelse af visse institutioner fra harmoniseringen er en af flere væsentlige forudsætninger, der er ændret/anderledes end som forudsat i notatet fra 2006, hvorfor beløbene for 2007 heri ikke har kunnet regnes for gældende. I det trykte Budget 2007 er de anførte beløb for bygningsvedligehold blot videreførte og ikke verificerede 2006-beløb, og for mange institutioner end ikke opdelt i indvendig og udvendig vedligeholdelse. Siden starten af 2007 har Plan- og Byggeområdet, institutionsledere, mv. efterspurgt gældende for bygningsvedligehold. Indhold Nærværende notat indeholder drifts 2007 for bygningsvedligehold for de institutioner, der indgår i harmoniseringen, -og således ikke for institutioner på det takstfinansierede område, ældreboligområdet, beskæftigelsesområdet og det tidligere amtsområde, som jf. direktionsbeslutning af 9. maj 2007 skal udeholdes. Notatet skal være grundlag for korrektion af følgende beløb i Norddjurs Kommunes Budget 2007 : 705 Indvendig vedligeholdelse (decentral vedligehold) 706 Udvendig vedligeholdelse (central vedligehold) Korrektionen og verifikationen af vedligeholdbeløbene kan for den enkelte institution i øvrigt medføre ændringer af institutionens øvrige beløb og samlede. Indenfor hvert enkelt direktørområdes samlede for indvendig vedligeholdelse, må nærværende notat dog ses som et forslag til fordelingen heraf mellem de enkelte institutioner. Dette med henvisning til direktionsbeslutning af 2. august 2006.
Samtidigt kan understreges, at det samlede for udvendig vedligeholdelse er fordelt ud på alle institutioner, men anvendes på tværs af institutionerne på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af Plan- og Byggeområdet. Forudsætninger Budgettet 2007 skal tage udgangspunkt i de eksisterende ter for 2006 for de fire sammenlægningskommuner samt amtet. Samlet set skal tet resultere i en 0- løsning, -dvs. uden forøgelser eller reduktioner i forhold til de bevilgede beløb i 2006. En granskning af driftster for de fire sammenlægningskommuner samt amtet viser følgende bevillinger til central og decentral bygningsvedligehold 2006 for de institutioner der indgår i harmoniseringen: Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune: Grenaa Kommune 107.325 53 5.692.902 Nr. Djurs Kommune 26.446 63 1.676.980 Rougsø Kommune 36.480 42 1.516.419 Sønderhald Kommune 12.746 104 1.330.774 Amtet 0 0 0 Norddjurs Kommune i alt 182.997 56 10.217.075 Tabel 1: Drifts 2006 for de institutioner der indgår i harmoniseringen 2007 Beløbene er fremkommet ud fra tal for de enkelte institutioner, som vist i Bilag 1.a. Til orientering er i Bilag 1.b vist tilsvarende beløb for de institutioner der udeholdes af harmoniseringen. Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune Grenaa Kommune 18.839 61 1.151.935 Nr. Djurs Kommune 6.502 95 614.480 Rougsø Kommune 13.983 57 794.781 Sønderhald Kommune 4.950 56 278.230 Amtet 16.160 128 2.070.994 Norddjurs Kommune i alt 60.434 81 4.910.420 Tabel 2: Drifts 2006 for de institutioner der udeholdes af harmoniseringen 2007 Af tabel 1 fremgår at driftstet i 2006, for de institutioner der i 2007 indgår i harmoniseringen, var på 10.217.075 kr svarende til 10.324.354 kr fremskrevet til 2007-tal. Af hensyn til driftsservicerammen og bloktilskud besluttede Direktionen, under behandlingen for 2007, at reducere driftsterne med 3 mill kr. Beløbet skulle overføres fra bygningsvedligeholdelsens drift til anlæg. De 3 mill kr var baseret på, at alle institutioner indgik i harmoniseringen. Driftstet 2006 for de institutioner der i 2007 indgår i harmoniseringen udgør omkring 2/3 af driftstet 2006 for alle Kommunens institutioner. I nærværende notat forudsættes, at der overføres 2/3 af 3 mill = 2 mill fra drift til anlæg for de institutioner der indgår i harmoniseringen. Samlet drifts 2007 til fordeling: Fremskrevet 2006 til 2007-tal Reduktion af drifts (overførsel til anlæg) 10.324.354 kr 2.000.000 kr = 8.324.354 kr Jf. direktionsbeslutning af 2. august 2006 fordeles tet til bygningsvedligehold med 60% til central vedligehold og 40% til decentral vedligehold.
Central og decentral drifts 2007 til fordeling: Central drifts 2007 Decentral drifts 2007 = 4.994.613 kr = 3.329.742 kr 8.324.354 kr I nærværende notat forudsættes, at fordeling af decentral drifts 2007 (beløb pr m 2 ) mellem de enkelte institutionstyper forholdsmæssigt skal være som fordelingen i notatet fra 2006 om for bygningsvedligehold. Vedrørende forudsætninger i øvrigt for udarbejdelse af nærværende notat henvises til Bilag 2. Resultat Af nedenstående tabel 3 fremgår drifts 2007 for decentral og central bygningsvedligehold for hver enkelt af de institutioner, der indgår i harmoniseringen i 2007. Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Børnehaver Budgetbeløb pr m² 27 34 61 Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Vuggestuen Åboulevarden 403 10.880 13.683 24.563 Ålsø Børnehave 260 7.019 8.828 15.847 Børnehaven Landsbyen & dagplejehus 750 20.248 25.465 45.713 Børnenes Hus i Trustrup 634 17.116 21.526 38.642 Børneh. Gymnasievej 390 10.529 13.242 23.771 Børnehaven Regnbuen 550 14.848 18.674 33.523 Skovbørnehaven 304 8.207 10.322 18.529 Børneinst. Vores Hus 705 19.033 23.937 42.970 Børneh. Troldebo (Sdr.Skole) 502 13.552 17.044 30.597 Anholt Børnehave 175 4.724 5.942 10.666 Åparkens børnehave 499 13.471 16.943 30.414 Bønnerup Børnehave 405 10.934 13.751 24.685 Børnehaven Savværket 399 10.772 13.547 24.319 Fjellerup Børnehave 426 11.501 14.464 25.965 Glesborg Børnehave 256 6.911 8.692 15.603 Børnehaven Frihedslyst, Voldby 225 6.074 7.639 13.714 Allingåbro børnehave 495 13.363 16.807 30.170 Blinklyset børne- og fritidscenter 452 12.203 15.347 27.549 Nørager børnehave 212 5.723 7.198 12.921 Børnehaven "Skovly", Ørsted 456 12.311 15.483 27.793 BH Blæksprutten 418 11.285 14.192 25.477 Børnehaven "Bettebo" 253 6.830 8.590 15.420 Børnehaven Skovvang- Auning 365 9.854 12.393 22.247 Børnehaven Nyvang- Auning 442 11.933 15.007 26.940 I alt Børnehaver 9.976 269.322 338.716 608.037 Folkeskoler over 2000 m² Budgetbeløb pr m² 19 24 44 Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Vestre Skole 12.332 236.553 301.828 538.381 Østre Skole 12.235 234.692 299.454 534.147 Søndre Skole 17.141 328.800 419.529 748.329 Mølleskolen 10.642 204.135 260.465 464.601
Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Toubroskolen 8.967 172.005 219.469 391.475 Glesborg skole 4.887 93.743 119.610 213.353 Voldby skole 4.133 79.279 101.156 180.435 Ørum skole 6.384 122.458 156.250 278.708 Allingåbro Skole 8.395 161.033 205.469 366.503 Langhøj Skolen 7.698 147.663 188.410 336.074 Rougsøskolen 8.185 157.005 200.330 357.335 Auning inkl. lilleskolen 10.250 196.616 250.871 447.487 I alt Skoler over 2000 m² 111.249 2.133.984 2.722.842 4.856.826 Folkeskoler under 2000 m² Budgetbeløb pr m² 27 34 61 Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Central 10. klasse 673 18.169 22.850 41.019 Anholt Skole 682 18.412 23.156 41.568 Søren Kanne 522 14.092 17.723 31.816 Stadion allé 2a 200 5.399 6.791 12.190 Enggården 323 8.720 10.967 19.687 Grenaa Ungdomsgård 478 12.905 16.230 29.134 Grenaa Ungdomsskoles Klub 500 13.498 16.977 30.475 Ungdomsskolen Ørum 297 8.018 10.084 18.102 Vestervang specialskole 1.249 33.719 42.407 76.127 Stendysseskolen 760 20.518 25.804 46.322 I alt Børne- og Ungedirektørens område 5.684 153.451 192.989 346.440 Socialdirektørens område Beskæftigelsesområdet Stenvadcenteret Mosebruget Ørum Daghøjskole 1.888 50.970 64.103 115.074 I alt Skoler under 2000 m² 7.572 204.421 257.092 461.514 Administrationslokaler Budgetbeløb pr m² 19 24 44 Teknik- og Miljødirektørens område Østergade 36 709 13.600 17.353 30.953 Børn og Unge rådg. Sønderport 6 A 640 12.277 15.664 27.941 Rådhuset Grenaa 6.757 129.613 165.379 294.992 Administrationsbygningen Glesborg 1.295 24.841 31.695 56.536 Administrationsbygningen Allingåbro + Familiehuset(Skolegade 2) 4.060 77.879 99.369 177.248 Rådhus Auning 0 0 0 0 I alt Administrationsbygninger 13.461 258.210 329.461 587.670 Svømmehaller Budgetbeløb pr m² 0 58 58 Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Svømmehal v/sdr. Skole Grenaa 1.443 0 84.290 84.290 I alt Svømmehaller 1.443 0 84.290 84.290 Idrætshaller Budgetbeløb pr m² 0 27 27 Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Grenaa Idrætscenter 6.819 0 185.905 185.905 Motocrossbane i Grenaa Enge 266 0 7.252 7.252 I alt Idrætshaller 7.085 0 193.157 193.157
Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Kultur & bibliotek mm. Budgetbeløb pr m² 19 24 44 Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Bavnehøj Mølle 368 7.059 9.007 16.066 Biblioteket i Grenaa 2.397 45.979 58.667 104.646 Kulturhus Trustrup/Lyngby 336 6.445 8.224 14.669 Kulturhus Grenaa 5.099 0 124.799 124.799 Egnsarkiv Gjerrild 194 3.721 4.748 8.470 Bibliotek Bønnerup 136 2.609 3.329 5.937 Bibliotek Ørum 643 12.334 15.738 28.072 Fjellerup Kulturcenter 950 18.223 23.251 41.474 Birkehøj Kulturcenter, Voldby 394 7.558 9.643 17.201 Ginnerup Gl. Bibliotek 87 1.669 2.129 3.798 Ørsted Bibliotek 498 9.553 12.189 21.741 Enslevgården, Enslev 419 0 0 0 I alt Kultur & Bibliotek mm. 11.521 115.150 271.724 386.874 Boliger: Budgetbeløb pr m² 11 38 50 Teknik- og Miljødirektørens område Fredensgade 4-10 og 3-17 1.200 13.641 46.096 59.736 Østerbro 30-38 324 3.683 12.446 16.129 Violskrænten 10-12 1.569 17.835 60.270 78.105 C.J. Mommes stiftelse Østergade 22 331 3.763 12.715 16.477 Bredstrupvej 37 313 3.558 12.023 15.581 Søndergade 17 123 1.398 4.725 6.123 Rimsø Bygade 20 131 1.489 5.032 6.521 Rugvej 12, Ørum by 152 1.728 5.839 7.567 Anemonevej 6, Glesborg 111 1.262 4.264 5.526 Stadionvej 4, Glesborg 128 1.455 4.917 6.372 Liltvedvej 45 boliger 128 1.455 4.917 6.372 Strædet 3, Fausing boliger 95 1.080 3.649 4.729 Middelgade 4 143 1.626 5.493 7.119 Sandvej 4, boliger 220 2.501 8.451 10.952 Middelgade 2 146 1.660 5.608 7.268 Kirkegade 4 177 2.012 6.799 8.811 Elmelundsallé 11a-11b 139 1.580 5.339 6.919 I alt Teknik- og Miljødirektørens område 5.430 61.724 208.584 270.307 Socialdirektørens område Plejeområdet Vivild Borger og Ældrecenter - boliger på Østervangsvej 480 5.456 18.438 23.895 Vivild Borger og Ældrecenter - fælleshuset Århusvej 13 382 4.342 14.674 19.016 Doktorgården i Ørsted (bolig + center) 2.199 24.996 84.471 109.467 Granbakkevej (bofællesskab), Allingåbro 277 3.149 10.640 13.789 Stadionparken - alm lejeboliger + fælleshus, Allingåbro 960 10.912 36.877 47.789 I alt Socialdirektørens område 4.298 48.856 165.100 213.956 I alt Boliger 9.728 110.580 373.684 484.263 Offentlige toiletter Budgetbeløb pr m² 114 171 284 Teknik- og Miljødirektørens område Offentlige toiletter Grenaa 458 52.077 78.116 130.193 Offentlige toilletter Rougsø 150 17.056 25.584 42.640 Offentlige toilletter Nr Djurs 300 34.112 51.168 85.279 I alt offentlige toiletter 908 103.245 154.867 258.112
Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Andre bygninger: boliger/erhvervslejemål/vandrehjem mm. Budgetbeløb pr m² 23 29 52 Teknik- og Miljødirektørens område Bilsynshal 358 8.393 10.359 18.752 Torvet 1 (turist-, erhvervskontor og arrestbygning) 334 7.831 9.664 17.495 Mellemstrupvej 30 181 4.243 5.237 9.481 Pakhuset Sønderport 10 1.070 25.086 30.961 56.047 Gasværksvej 1.400 0 40.510 40.510 Rimsøvej 4, Glesborg (materielgård) 465 0 13.455 13.455 Stensmarksvej 1 1.313 30.783 37.992 68.775 Søndergade 13 618 14.489 17.882 32.371 Søndergade 15 322 7.549 9.317 16.866 I alt Teknik- og Miljødirektørens område 6.061 98.374 175.377 273.751 Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Grenaa Vandrerhjem 1.899 0 54.948 54.948 Albøgegården, Trustrup 355 8.323 10.272 18.595 Udviklingsområdet Klitten 1 (Naturskole/Solhytten) 539 12.637 15.596 28.233 I alt Kultur- og Udviklingsdirektørens område 2.793 20.960 80.816 101.776 Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Unghuset Sdr allé 17, Grenaa 190 4.454 5.498 9.952 Unghjemmet, Ørum 97 2.274 2.807 5.081 Familiehuset i Grenaa 226 5.299 0 5.299 Familiehuset i Stenvad, Stenvad Bygade 29 148 3.470 4.282 7.752 I alt Børne- og Ungedirektørens område 661 15.497 12.587 28.084 I alt Andre bygninger 9.515 134.831 268.781 403.611 Alle institutioner Gns. beløb pr m² 18 27 46 I alt alle institutioner 182.458 3.329.742 4.994.613 8.324.355 Tabel 3: Decentral og central drifts 2007 for de institutioner der indgår i harmoniseringen 2007
Bilag 1.a Drifts 2006 for vedligehold af de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007 Institution Areal m² Samlet m² pris Samlet Grenaa Kommune: Overførte/fælles formål -82.987 Fredensgade 4-10 og 3-17 1.200 128 153.232 Østerbro 30-38 324 133 43.130 Violskrænten 10-12 1.569 127 199.379 C.J. Mommes stiftelse Østergade 22 331 206 68.260 Bredstrupvej 37 313 40 12.631 Bilsynshal 358 42 15.157 Bavnehøj Mølle 368 85 31.236 Østergade 36 709 73 51.617 Torvet 1 (turist-, erhvervskontor og arrestbygning) 334 214 71.344 Mellemstrupvej 30 181 103 18.713 Stensmarksvej 1 1.313 42 55.578 Pakhuset Sønderport 10 1.070 81 86.243 Klitten 1 (Naturskole/Solhytten) 539 134 72.342 Offentlige toiletter 458 366 167.405 Gasværksvej 1.400 18 25.263 Vestre Skole 12.332 40 491.902 Østre Skole 12.235 42 508.314 Søndre Skole 17.141 33 558.087 Central 10. klasse 673 98 66.290 Mølleskolen 10.642 42 442.740 Toubroskolen 8.967 41 370.405 Anholt Skole 682 134 91.124 Anholt Børnehave 175 134 23.382 Søren Kanne 522 135 70.555 Stadion allé 2a 200 85 16.976 Vuggestuen Åboulevarden 403 111 44.590 Ålsø Børnehave 260 132 34.290 Børnehaven Landsbyen & dagplejehus 750 107 80.555 Børnenes Hus i Trustrup 634 110 69.887 Børneh. Gymnasievej 390 111 43.429 Børnehaven Regnbuen 550 110 60.434 Skovbørnehaven 304 120 36.580 Børneinst. Vores Hus 705 101 70.930 Børneh. Troldebo (med i Sdr.Skole) 502 61 30.820 Enggården 323 110 35.396 Familiehuset i Grenaa 226 33 7.554 Grenaa Idrætscenter 6.819 23 158.143 Motocrossbane i Grenaa Enge 266 40 10.610 Svømmehal v/sdr. Skole 1.443 70 100.428 Grenaa Vandrerhjem 1.899 33 62.651 Biblioteket i Grenaa 2.397 54 128.334 Grenaa Ungdomsgård 478 61 29.245 Albøgegården 355 63 22.232 Kulturhus Trustrup/Lyngby 336 68 22.736 Kulturhus Grenaa 5.099 39 197.047 Grenaa Ungdomsskoles Klub 500 60 29.834 Unghuset, Sdr. Allé 17, Grenaa 190 59 11.115 Børn og Unge rådg. Sønderport 6 A 640 158 101.430 Administrationen (Rådhuset) 6.757 95 641.314 Søndergade 13 618 34 21.185 Søndergade 15 322 27 8.815 Søndergade 17 123 41 5.000 Grenaa Kommune i alt 107.325 53 5.692.902
Nr Djurs Kommune: Rimsø Bygade 20 131 15 2.000 Rugvej 12, Ørum by 152 110 16.680 Egnsarkiv Gjerrild heraf bibliotek 111m² 194 166 32.280 Ørumdaghøjskole (Stenvadcenteret) + mosebrug 1.888 28 52.870 Folkeskolen - fællesudgifter 0 0 0 Glesborg skole 4.887 58 285.650 Voldby skole 4.133 54 223.750 Ørum skole 6.384 54 346.270 Stendysseskolen 760 129 98.000 Bibliotek Bønnerup 136 80 10.880 Bibliotek Ørum 643 72 46.100 Ungdomsskolen Ørum 297 189 56.220 Unghjemmet, Ørum 97 174 16.890 Åparkens børnehave 499 51 25.620 Bønnerup Børnehave 405 95 38.480 Børnehaven Savværket 399 139 55.360 Fjellerup Børnehave 426 63 26.720 Glesborg Børnehave 256 146 37.410 Børnehaven Frihedslyst, Voldby 225 119 26.690 Anemonevej 6, Glesborg 111 24 2.665 Stadionvej 4, Glesborg 128 21 2.655 Familiehuset i Stenvad, Stenvad Bygade 29 148 0 0 Rimsøvej 4, Glesborg 465 26 12.160 Fjellerup Kulturcenter 950 51 48.260 Birkehøj Kulturcenter 394 34 13.590 Ginnerup tidligere bibliotek 87 125 10.840 Kommunal tandpleje 0 0 31.640 Rådhus 1.951 72 141.000 Off toilet bygninger 300 54 16.300 Nr Djurs Kommune i alt 26.446 63 1.676.980 Rougsø Kommune: Allingåbro Skole 8.395 27 226.700 Langhøj Skolen 7.698 20 151.500 Rougsøskolen 8.185 28 226.300 Vestervang specialskole 1.249 59 73.800 Allingåbro børnehave 495 91 45.000 Blinklyset børne- og fritidscenter 452 100 45.000 Nørager børnehave 212 156 33.000 Børnehaven "Skovly", Ørsted 456 99 45.000 Ørsted Bibliotek 498 76 37.900 Doktorgården i Ørsted (bolig + center) 2.199 30 65.000 Stadionparken - alm. lejeboliger + fælleshus, Allingåbro 960 20 19.319 Vivild Borger og Ældrecenter 776 41 32.000 Granbakkevej (bofællesskab), Allingåbro 277 35 9.700 Rådhuset og Familiehuset(skolegade 2) 4.060 17 68.900 Allingåbro Idrætshal - ikke kommunalt vedligehold Rougsøhallen - ikke kommunalt vedligehold Blæksprutten bh 418 108 45.000 Legepladser skoler 29.100 Offentlige toilletter 150 233 35.000 Ekstraordinær vedligehold 328.200 Rougsø Kommune i alt 36.480 42 1.516.419 Sdr. Hald Kommune: Rådhus Auning inkl. lilleskolen 10.250 91 930.430 Børnehaven "Bettebo" 253 59 14.960 Børnehaven Skovvang- Auning 365 48 17.370 Børnehaven Nyvang- Auning 442 70 31.030 Auning bofællesskaber, aktivitet og samvær 0 0 79.250 Liltvedvej 45, boliger 128 70 9.000 Strædet 3, Fausing boliger 95 112 10.610 Middelgade 4 143 179 25.540 Sandvej 4, boliger 220 67 14.790
Middelgade 2 146 184 26.850 Kirkegade 4 177 145 25.590 Elmelundsallé 11a-11b 139 168 23.370 Elmeallé 6 388 34 13.010 Udv vedligehold institutioner 108.974 Sdr. Hald Kommune i alt 12.746 104 1.330.774 Amtet: (alle udgår af harmoniseringen i 2007) Amtet i alt 0 0 0 Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune: Grenaa Kommune 107.325 53 5.692.902 Nr. Djurs Kommune 26.446 63 1.676.980 Rougsø Kommune 36.480 42 1.516.419 Sønderhald Kommune 12.746 104 1.330.774 Amtet 0 0 0 Norddjurs Kommune i alt 182.997 56 10.217.075 Udover driftstet havde Grenaa Kommune i 2006 afsat 1.492.983 kr på anlægstet til vedligehold af Kommunens institutioner
Bilag 1.b Drifts 2006 for vedligehold af de institutioner der udeholdes af harmoniseringen i 2007 Institution Areal m² Samlet m² pris Samlet Grenaa Kommune: Ældrecenter "Posthaven" 2.292 50 115.636 Violskrænten 3.942 78 306.660 Fuglsanggården 3.105 33 103.780 Plejehj. Lyngbygård 3.403 68 230.640 Hedebo Centret 6.097 65 395.219 Grenaa Kommune i alt 18.839 61 1.151.935 Nr Djurs Kommune: Plejehjemmet Nørrevang, Rimsø 1.563 44 69.000 Plejehjemmet Vestervang, Ørum 2.068 103 213.650 Aktivitetscenter Ørum 1.618 10 15.750 Voldby Plejehjem 1.054 300 316.080 Shii-Take beskft 199 0 0 Nr Djurs Kommune i alt 6.502 95 614.480 Rougsø Kommune: Bakkely Plejecenter bo-enheder 2.454 24 60.000 Farsøhthus Plejecenter bo-enheder 7.654 20 155.000 Holbæk Ældreboliger 1.044 38 40.000 Stadionparken - ældreboliger, Allingåbro 1.773 20 35.681 Stoppestedet støtte og kontakt 154 39 6.000 Broagervej - boliger + fælleshus 717 15 10.700 Dagcenter - Klub Friheden 187 358 67.000 Hjemmeplejen 85.400 Køkken - pleje og omsorg 335.000 Rougsø Kommune i alt 13.983 57 794.781 Sdr. Hald Kommune: Pensionistcenter Auning, Møllehjemmet 1.803 66 118.850 Servicehus, Centervej 18, Auning 235 65 15.340 Vestergade 17, Auning aktivitetstilbud 377 239 90.170 Potetevej 14, Auning Firkanthuset 277 21 5.910 Elmebo, Elmeallé 8 560 31 17.360 Vcentervej 20, Auning 673 18 12.330 Elmeallé 2 391 16 6.090 Centervej 18 634 19 12.180 Sdr. Hald Kommune i alt 4.950 56 278.230 Amtet: Børn og Unge Center Djurshøj Glarbjerghus 1084 128 138.420 Djurslandskolen 4189 123 517.174 Grenaa Bo- og Aktivitetscenter - Fabrikvej 8 1300 96 124.800 Rougsø Bo- og Aktivitetscentret Industriparken 15 933 279 161.500 Grenaa- Bo- og Aktivitetscenter - Trekanten 34 1795 73 260.100 Rougsø Bo- og Aktivitetscenter - Sygehusvej 27B 736 404 131.400 Solhøj - Neuroseklinikken i Ørsted 2565 116 297.400 Jobcenter Djursland 1479 105 155.500 Dolmer Have 884 114 100.800 Socialpsykiatri Djursland - AUC 1098 157 172.100 Bostøtten Valmuevej 1-21 97 122 11.800 Amtet i alt 16.160 128 2.070.994
Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune Grenaa Kommune 18.839 61 1.151.935 Nr. Djurs Kommune 6.502 95 614.480 Rougsø Kommune 13.983 57 794.781 Sønderhald Kommune 4.950 56 278.230 Amtet 16.160 128 2.070.994 Norddjurs Kommune i alt 60.434 81 4.910.420
Bilag 2 Forudsætninger for udarbejdelse af nærværende notat Nr Enhed Værdi Grundlag for værdi F1 Drifts 2006 for Norddjurs Kommunes institutioner - både dem som indgår i og udeholdes af harmoniseringen i 2007 Lig beløbene i bilag A (excl anlægs 2006 på i alt 1.492.983 kr) i notat af 7. november 2006 - bortset fra enkelte korrektioner Beløbene i bilaget godkendt af Budget og Regnskab (HV) mundtligt den 22. august 2007 til Plan og Byg (SBE) (indtil denne dato havde Budget og Regnskab meddelt Plan og Byg, at der var fejl i tallene og at Budget og Regnskab arbejdede på korektion af tallene). Enkelte korrektioner dog oplyst af Budget og Regnskab (AS) mundtligt den 29. august 2007 F2 F3 F4 F5 F6 Samlet drifts 2007 for de institutioner der indgår i harmoniseren i 2007 Institutioner der udeholdes af harmoniseringen Fremskrivnings% 2006-2007 Inddeling af institutioner under institutionstyper Fordeling af decentrale driftsmidler mellem institutionstyperne (drifts pr m²) Samlet drifts 2006(fremskrevet til 2007-tal), for de institutioner der indgår i harmoniseren i 2007, reduceret med beløbet der overføres til anlæg Bilag A.1 i nærværende -notat 1,05% for drift og 2,1 for anlæg Lig inddelingen i bilag C i notat af 7. november 2006 - bortset fra enkelte ændringer Forholdsmæssigt som beløbene i bilag C i notat af 7. november 2006 Budget og Regnskab (AS) har i mail af 6. juli 2007 til Plan og Byg (SBE) oplyst, at de institutioner der udgår af harmoniseringen, udgår med 2006 beløbene anført i bilag A i notat af 7. november 2006. Mht reduktionsbeløbet se F8. Endvidere har Budget og Regnskab (AS) mundtligt den 22. august 2007 til Plan og Byg (SBE) oplyst, at driftstet til fordeling 60% 40% er driftsbeløbet éfter reduktion af beløb, der overføres til anlæg. Oplyst af Budget og Regnskab (KIRJ, VIC) i mails af 7. juni og 25. juli 2007 til Plan og Byg (SBE) i forlængelse af direktionsbeslutning den 9. maj 2007 om udeholdelse af institutionerne på 4 områder Oplyst af Budget og Regnskab (PC) mundtligt den 22. august 2007 Plan og Byg (SBE) har med det nuværende kendskab til institutionerne ikke fundet grundlag for ændring dog er off toiletter tilføjet som institutionstype og enkelte institutioner flyttet til anden institutionstype Plan og Byg (SBE) formoder, at den forholdsmæssige fordeling i bilaget svarer til fordelingen godkendt på Direktionsmødet den 2. august 2006. Det har dog ikke været muligt at fremskaffe den på daværende tidspunkt foreliggende udgave af notat F7 Specielt: Off toiletter i alt Samlet (drift+anlæg) 2007 for Norddjurs Kommunes institutioner - både dem som indgår i og udeholdes af harmoniseringen i 2007 Lig beløbene i bilag C i notat af 7. november 2006 + 200.000 kr Ca. 17 mill kr Budget og Regnskab oplyst, at Teknisk Afdeling i Grenaa Kommune i 2006 havde haft til hensigt at øge beløbet i notatet med minimum 200.000 i notatet, hvorved tet for de off toiletter ville stemme bedre overens med erfaringstal for driftsudgifter. Oplyst af Budget og Regnskab (AS) i mail af 6. juli 2007 til Plan og Byg (SBE). Budget og Regnskab (AS) har mundtligt den 22. august 2007 til Plan og Byg (SBE) bekræftet, at det er ensbetydende med at teksten på side 120 (som kun vedrører drift) i det trykte Budget 2007 er forkert, -her står anført at der er 17 mill kr til bygningsvedligehold, -heraf 40%=6 mill til decentral og de resterende 11 mill til central. Man kunne af denne tekst i Budget 2007 bogen have antaget, at de 4½ mill på anlæsgtet s. 266 i Budget 2007 var ud over de 17 mill. Budget og Regnskab har endvidere den 22. august 2007 oplyst, at beløbene i teksten på side 120 skulle have været: Samlet (drifts) på 12½ mill heraf 40%=5 mill til decentral og de resterende 60%=7½ mill til central
F8 F9 F10 Beløb som overføres fra drifts (for de institutioner der indgår i harmoniseringen) til anlæg Budgetbeløbet der skal fordeles med 60% til central og 40% til decentral De i tabel 3 oplistede institutioner og arealer 2 mill kr Forslag fra samråd mellem Budget og Regnskab (AS/HV) og Plan og Byg (SBE) på baggrund af flg.: Drifts-2006-mæssigt udgør institutionerne, som indgår i harmoniseringen 2007, 2/3 af drifts-2006 for alle Norddjurs Kommunes institutioner. Jf. oplysning fra Budget og Regnskab (AS) pr mail af 6. juli 2007 til Plan og Byg (SBE), har Direktionen, af hensyn til driftsservicerammen og bloktilskud, under behandlingen for 2007 besluttet at reducere driftsterne med 3 mill kr. Beløbet skulle overføres fra bygningsvedligeholdelsens drift til anlæg. De 3 mill var baseret på, at alle institutioner indgik i harmoniseringen i 2007. 2/3 af 3 mill er 2 mill kr Samlet drifts 2007 éfter reduktion af beløb der overføres til anlæg for de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007 Blot et par stykker mere ud over de institutioner der er at finde i bilag C i notat af 7. november 2006 Oplyst af Budget og Regnskab (AS) mundtligt den 22. og 27. august 2007 til Plan og Byg (SBE) Budget og Regnskab (AS) og Plan og Byg den 22. august 2007 aftalt, at eventuelle manglende bygninger justeres til senere som tillægsbevillinger til drift. F11 Område den enkelte institution hører under Se tabel 3 i nærværende notat Oplyst af Budget og Regnskab den 28. juni 2007
Plan- og Byggeområdet indstiller, at Direktionen godkender notatet: Budget 2007 for vedligehold af Norddjurs Kommunes bygninger af 30. august 2007 bygningsrenoveringspuljen på 4.524.000 kr i Norddjurs Kommunes vedtagne Budget 2007 reduceres til 3.524.000 kr bestående af 1.524.000 kr ( fra Grenaa Kommunes overslag for 2007) + 2.000.000 kr (der jf. notatet af 30. august 2007 forudsættes overført til anlæg fra driftstet for de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007) bygningsrenoveringspuljen på de 3.524.000 kr øremærkes til opretning af de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007.