Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
|
|
|
- Magnus Johansen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
2 Børne- og ungdomsudvalget Skoleområdet Folkeskoler Kommunale folkeskoler klasse-Center Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Allingåbroskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Anholt skole Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39, Anholt Total Indtægter Grunde og bygninger Auning skole Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Glesborg skole Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Kattegatskolen Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolebakken, Kattegatskolen Total Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Grunde og bygninger Åboulevarden, Kattegatskolen Total Personale Grunde og bygninger Langhøjskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mølleskolen Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Rougsøskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Toubroskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Vestre skole Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ørum skole Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
3 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Folkeskolereformen Total Personale Modtagerklasse Total Personale Norddjurs Læringscenter Total Norddjurs Læringscenter Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Læringscenter konsulent Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Norddjurs Familieundervisning Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Norddjurs Læsecenter Total Personale Skolekonsulenter og specialvejledere Total Personale Mængderegulering Total Personale Fælles formål Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunale betalinger Total Betalinger andre off. myndigheder / PPR og special pædagogisk bistand Total Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. PPR Total Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Mængderegulering Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand Total Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Skolefritidsordninger Kommunale SFO'er SFO Allingåbro Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler SFO Auning Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Glesborg Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Kattegatskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Langhøjskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler SFO Mølleskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Rougsøskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
4 SFO Toubroskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Vestre skole Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Ørum skole Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Merindskrivning tidlig SFO Total Personale Mængderegulering Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Forældrebetaling og afledte udgifter Total Samlet forændrebet.friplads-søsken rabat Indtægter Samlet forændrebet.friplads-søsken rabat Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Mellemkommunale betalinger Total Betalinger andre off. myndigheder Befordring af elever i grundskolen Total Befordring af elever i grundskolen Total Befordring af elever i grundskolen Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Befordring af elever i grundskolen Betalinger andre off. myndigheder Specialundervisning i regionale tilbud Total Specialundervisning region Total Specialundervisning region Betaling andre off. myndigheder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Specialundervinsing Total Skoler fællesudg. og -indtægter Personale Djurslandsskolen Djurslandsskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger SFO Djurslandsskolen Total Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Specialklasser Auning skole specialklasser Total Personale SFO specialklasse Auning Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Langhøjskolen, specialklasser Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Mølleskolen, specialklasser Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel SFO Mølleskolen, specialklasser Total Personale Specialmidler Allingåbroskolen specialmidler Total Personale Allingåbro SFO specialmidler Total Personale Anholt SFO specialmidler Total Personale Auning skole specialmidler Total Personale Auning SFO specialmidler Total Personale Glesborg skole specialmidler Total Personale Glesborg SFO specialmidler Total
5 Personale Kattegatskolen specialmidler Total Personale Kattegat SFO specialmidler Total Personale Langhøjskolen specialmidler Total Personale Langhøj SFO specialmidler Total Personale Mølleskolen specialmidler Total Personale Mølle SFO specialmidler Total Personale Rougsøskolen specialmidler Total Personale Rougsø SFO specialmidler Total Personale Toubroskolen specialmidler Total Personale Toubro SFO specialmidler Total Personale Vestre skole specialmidler Total Personale Vestre SFO specialmidler Total Personale Ørum skole specialmidler Total Personale Ørum SFO specialmidler Total Personale Centrale midler 10. KCD Total Budget Forældrebetaling og afledte udgifter Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Mellemkommunale betalinger Total Betalinger andre off. myndigheder Fælles formål Total Personale Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kompetenceudvikling Total Skoler fællesudg. og -indtægter Indtægter Personale Bidrag til statslige og private skoler Bidrag statslige og private Total Bidrag statslige og private Betalinger andre off. myndigheder Indtægter Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Total Efterskoler og ungdomskostskoler Betalinger andre off. myndigheder Produktionsskoler Dagpasningsområdet Ungdomsuddannelser Total Ungdomsuddannelser Betalinger andre off. myndigheder Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse Sygebefordring ungdomsuddannelse Total Sygebefordring ungdomsuddannelse Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Fælles formål Fælles formål på dagpasningsområdet Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Mængderegulering Total Personale Førskoleindsats Total Personale PAU elever Total Personale Privat pasning Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
6 Specialpædagogisk enhed (støttekorps) Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Forældrebetaling og afledte udgifter Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Dagpleje Dagplejen Dagpleje område Auning Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Dagplejen, Distrikt Allingåbro Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Dagplejen, Distrikt Glesborg Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Dagplejen, Distrikt Langhøj Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Dagplejen, Distrikt Toubro Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Dagplejen, Distrikt Ørsted Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Dagplejen, Distrikt Ørum Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Dagplejen, Område Grenaa Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Fælles udgifter til fællestillidsrepræsentant Total Personale Mellemkommunale betalinger Total Betalinger andre off. myndigheder Forældrebetaling og afledte udgifter Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Daginstitutioner Daginstitutioner Allingåbro Børnecenter Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Anholt Børnehave Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Børnehaven Bettebo Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Gymnasievej Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Landsbyen Total Personale
7 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Møllehaven Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Nordlyset Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Nyvang Total Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Regnbuen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Savværket Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Børnehaven Skovvang Total Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehuset Mælkevejen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Fjellerup Børnehave Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Glesborg børnehave Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Nørager Børnehave Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Område Auning fælles Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Skovbørnehaven Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Skovsprutten Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Stjernehuset Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Toubro Børnehave Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Vores Hus - børneinstitution Total Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Åparkens børnehave Total
8 Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Merindskrivning Total Personale Krabberne, specialtilbud Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Opnormering Total Personale Løft til daginstitutioner Total Personale Forældrebetaling og afledte udgifter Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Mellemkommunale betalinger Total Betalinger andre off. myndigheder Tilskud til privatinstitutioner og - dagpleje Total Egne private institutioner Total Egne private institutioner Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Særlige dagtilbud Total Socialområdet Særlige dag- og klubtilbud Total Særlige dag- og klubtilbud Betaling andre off. myndigheder Skolefritidsordninger Total Socialøkonomisk friplads Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Total Socialøkonomisk friplads Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidspas Total Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Total Arresten, Mogensgade 1 A Total Grunde og bygninger Færdselsskolen Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Gasværksvej 1-5 Total Grunde og bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Total Grunde og bygninger Heltidsundervisning Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Industriparken 15 Total Grunde og bygninger Juniorklubber Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Kontakten Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Lergravsvej 1 Total Grunde og bygninger Overbrovej 50A, Ørum Total Grunde og bygninger Plantagevej 11, Allingåbro Total Grunde og bygninger SSP Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Skaterparken Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
9 Grunde og bygninger Sorggruppen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Undervisning Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ungdomskonsulent Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Ungdomsskoleklubber Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ungdomsunivers Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Ungnorddjurs fælles Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Åboulevarden Total Grunde og bygninger Mængderegulering Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kommunal tandpleje Tandpleje Total Tandplejen Total Tandplejen Indtægter Tandplejen Personale Tandplejen Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Tandplejen It, inventar og materiel Tandplejen Grunde og bygninger Tandplejen Betaling andre off. myndigheder Mængderegulering Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Total Sundhedsplejen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Mængderegulering Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Indtægter fra den centrale refusionsordning Total Døgninstitutioner for børn og unge Total Indtægter Plejefamilier og opholdssteder netto Total Indtægter Dagpleje Total Socialøkonomisk friplads Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Daginstitutioner Total Socialøkonomisk friplads Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Opholdssteder mv. for børn Total Opholdssteder, private Total Opholdssteder, private Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Plejefamilier og opholdssteder netto Total Plejefamilier og opholdssteder netto Indtægter Plejefamilier og opholdssteder netto Personale Plejefamilier og opholdssteder netto Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Plejefamilier og opholdssteder netto Betaling andre off. myndigheder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Total Forebyggende foranstaltninger Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
10 Betaling andre off. myndigheder Familiehus Norddjurs Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Familiehusets dagbh. Trekanten 34 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Rusmiddelbehandling Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Projekt BRUS Total Indtægter Personale Tidlig indsats - Børn Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Plejefamilier Total Plejefamilier Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge Total Døgninstitutioner Total Døgninstitutioner for børn og unge Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Børne- og Ungecenter Norddjurs Norddjurs Børnecenter Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Plus 2 Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Unghuset Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Total Sikrede døgninstitutioner Total Sikrede døgninstitutioner Budget Sikrede døgninstitutioner Personale Kontaktperson- og ledsagerordninger Total Familieafdelingen fælles Total Familieafdelingen fælles Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Sociale formål Total Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Total Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Indtægter Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Personale Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Bind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og
Bind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser
Skoleanalyse Faktaark
Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale
Bind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Michael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F
Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Lene Mehlsen
Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Aftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Aftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 25. september 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Aftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse
Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet
Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11
Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014
Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360
Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3.
Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. April 2013 Indhold Indledning...3 Nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet...4 Kommende strukturændringer
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 802.196.141 010 Skole- og klubområdet 473.600.505 03 Undervisning og kultur 451.529.265 22 Folkeskolen m.m. 440.671.724 01 Folkeskoler 243.806.411
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Børn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.
Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018
srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter
Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-224 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre
Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 801.426.622 010 Skole- og klubområdet 481.803.154 03 Undervisning og kultur 458.757.934 22 Folkeskolen m.m. 447.449.022 01 Folkeskoler 247.138.174
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter
Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-226 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
REFERAT. Lederforum. Allingåbroskolen. Dato: Onsdag den 15. maj Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:00
Lederforum REFERAT Sted: Allingåbroskolen Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør
Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune
Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan
Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012
opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet
Fravær og Norddjurs Kommune, Samlet 2016 Arbejdsmarkedsdirektørens område antal Fravær i medarbejdere e pr. Sygefrav ær i Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% Arbejdsmarkeds-
Budget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Udvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Bind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i vores dagtilbud
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Ungdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth
Specialklasser i Norddjurs Kommune
Specialklasser i Norddjurs Kommune Placering Kattegatskolen Mølleskolen Langhøjskolen Generelle indlæringsvanskeligheder 0.-6. klasse: Skolebakken 7.-9.klasse: Åboulevarden Specifikke indlæringsvanskeligheder
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Politisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Budget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag
Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302
Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Børn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Udviklingsplan for dagpasningsområdet NORDDJURS KOMMUNE. Udviklingsplan for dagpasningsområdet. 1. februar 2010
NORDDJURS KOMMUNE Udviklingsplan for dagpasningsområdet 21 Opdatering af talmateriale i udviklingsplanen fra il 28 1. ruar 21 1 INDHOLD: 1. FORMÅL OG INDHOLD...3 2. RAMMER...5 2.1. KOSTTILBUD...5 2.2.