0, Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0

Transkript

1 Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige af skolestørrelse Fast kronebeløb pr. klasse (< 29-1 klasse, < 57-2 klasser osv) Fast kronebeløb pr. elev (varierende fra afdeling til afdeling) Ressource til SPC-undervisning og enkeltintegrerede fordeles særskilt 0, Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på (Det elevtal, der giver klassetildelingen) Gennemsnitsløn Startsats Klassekvotient > < > < < Kronebeløb pr. Klasse (0.-3. kl.) Kronebeløb pr. klasse (4.-6. kl.) Kronebeløb pr. klasse (7.-9. kl.) Kronebeløb pr. elev (0.-3. kl.) Kronebeløb pr. elev (4.-6. kl.) Kronebeløb pr. elev (7.-9. kl.)

2 Udmøntning Skole Allingåbro Auning Glesborg 0.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Grundbeløb efter klassekvotient Ressource i alt Normalundervisning Samlet ressource til almenundervisning i Norddjurs Kommune Budgetramme 2008 inkl. Rationaliseringsgevinst ( kr ) Anm: Beregningen er foretaget på grundlag af prognoserne for skoleåret 08/09 i høringsmaterialet. Alle tal i 2008 prisniveau. Allingåbro Auning Glesborg Elev/lærer-ratio 0-9 kl 12,49 13,55 13,59 Elev/lærer-ratio 0-6 kl 13,82 14,66 13,59 Elev/lærer-ratio 7-9 kl 11,79 11,75 0,00 Tildeling pr. elev 0-9 klasse Tildeling pr. elev 0-6 klasse

3 Tildeling pr. elev 7-9 klasse

4 Udmøntning Langhøj Mølle Rougså Søndre Toubro Elev/lærer-ratio Langhøj Mølle Rougsø Søndre Toubro 0-9 klasse 13,47 13,62 13,52 12,33 13, klasse 13,47 13,62 13,52 13,21 13, klasse 0,00 0,00 0,00 11,77 0,00 Tildeling pr. elev 0-9 klasse klasse

5 7-9 klasse

6 Udmøntning Vestre Voldby Ørum Østre klasser Ressource Elev/lærer-ratio Vestre Voldby Ørum Østre 0-9 klasse 13,31 11,10 12,51 12, klasse 14,40 11,10 13,22 13, klasse 11,92 0,00 11,62 11,45 Tildeling pr. elev 0-9 klasse klasse

7 7-9 klasse

8 Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Intern specialundervisning Forudsætninger: Ressource til intern specialndervisning. Der tildeles ressourcer udfra en fordeling med 50% efter elevtal og 50% efter specifikke kriterier Ressource til almenundervisning fordeles særskilt Samlet ramme til intern specialundervising 2008 prisniveau Ramme behovstildeling Ramme normtalstildeling Elevtal i alt Kronebeløb pr. elev (0.-3. kl.) Kronebeløb pr. elev (4.-6. kl.) Kronebeløb pr. elev (7.-9. kl.) Skole Allingåbro Auning Glesborg Langhøj 0.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Behovsbestemt tildeling Ressource Samlet ressource til almenundervisning i Norddjurs Kommune

9 Tildeling efter behov er anslået på grundlag af ressourcetildelingsmodellen for skoleår 07/08. Denne tildeling skal senere reguleres med udgangspunkt i forvaltningens forslag. Vægtningen for 2007/08 Allingåbro Auning Glesborg Langhøj Mølle Rougsø Søndre Toubro Vestre Voldby Ørum Østre I alt børn hvor familierådgivningen er involveret aktive PPR-sager sprogede bh. -9. kl I alt

10 Skole Mølle Rougså Søndre Toubro klasser Ressourc 0.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Behovsbestemt tildeling Ressource

11 Skole Vestre Voldby Ørum Østre klasser Ressource klasser Ressource 0.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Behovsbestemt tildeling Ressource

12 Skole Allingåbro Auning Glesborg Langhøj Mølle Rougsø Søndre Toubro Vestre Voldby Ørum Normalunderv Specialunderv I alt

13 Østre