Ballerup Benchmark R2016 version 2 11. september 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard Email: kllu01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-5-17 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen gennemført for regnskabsår 2016 er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste fire års undersøgelser, med den tilføjelse, at kommunerne har fået mulighed for at indberette, hvis de har udgifter i forbindelse med 85 og 97 for borgere, der bor i friplejeboliger. Der redegøres for dette i afsnittet om opgørelsen. Ensartetheden i udførelsen giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Disse sammenligninger kan ses i bilag 3. Indsamling af data Indsamling af data er gennemført i foråret 2017. Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmark-undersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er den indsamlede data vedr. de enkelte paragraffer udspecificeret på funktioner, se nærmere i bilag 5. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke konteres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. I forbindelse med indsamlingen af data blev der gjort opmærksom på, at der er mulighed for, at borgere, der modtager hjælp og støtte efter Servicelovens 85 bor i friplejeboliger, ligesom det samme kan gøre sig gældende for hjælp efter Servicelovens 107 (begge konto 05.32.32.013). Efterfølgende blev et nyt tilrettet skema udsendt, hvori der var mulighed for, at opgøre udgifter vedr. dette. Dataindsamlingen viste dog, at det kun er fire kommune. Gentofte, Gladsaxe, Høje Tåstrup og Glostrup, der har udgifter på 05.32.32.013. Udgifterne ligger mellem 3 mio. kr. for Gentofte og 0,6 mio. kr. for Høje Tåstrup. Antallet af helårs ligger mellem 1 og 6. 1
På grund af det lille omfang tages dette ikke med i opgørelsen i år, men data vil blive indsamlet i de kommende år for at følge udviklingen og evt. blive inkluderet i analysen, hvis de når et vist niveau. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2016 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens 103-104, 107-110, samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med kørselsudgifter efter 105 til tilbud på hhv. 103 og 104. Desuden opgøres antallet af vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2016. Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de 18-64 årige 1. Såfremt kommunerne har haft indtægter på området, er disse medtaget og vil med andre ord resultere i en lavere udgift. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårs. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater I dette års undersøgelse har 28 af Region Hovedstadens 29 kommuner bidraget med oplysninger om nettodriftsudgifter og helårsmodtagere på psykiatri- og voksenhandikapområdet. Den høje deltagelsesprocent gør undersøgelsen til et brugbart og solidt værktøj til sammenligning af enhedsudgifter, modtagerandel og nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke indberettet udgifter på alle paragraffer. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i Bilag 1. Da flere kommuner ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørselstilbud, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. Enhedsudgifterne ekskl. refusion varierer fra 178.087 kr. i Ishøj Kommune til 491.315 kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift ekskl. refusion er 299.952 kr., hvilket er et fald på 6.055 kr. fra 2015 (2016-priser). Enhedsudgifterne inkl. refusion varierer fra 167.438 kr. i Helsingør Kommune til 477.099 kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusion er 284.776 kr., hvilket er et fald på 3.702 kr. fra 2015 til 2016 (2016-priser). Modtagerandel varierer fra 12 modtagere pr. 1.000 18-64 årige i Tårnby Kommune til 49,8 modtagere i Bornholms Regionskommune, mens den gennemsnitlige modtagerandel er 28,3 modtagere pr. 1.000 18-64 årige. Dermed er modtagerandelen uændret pr. 1.000 18-64 årige fra 2015 til 2016. Nettodriftsudgiften pr. 18-64 årig varierer fra 4.909 kr. i Frederiksberg Kommune til 10.088 kr. i Furesø Kommune. Den gennemsnitlig nettodriftsudgift pr. 18-64 årig er 7.706 kr. pr. 18-64 årig, hvilket er et fald på 68 kr. pr. 18-64 årig fra 2015 til 2016 (2016-priser). 1 1 Den indbyrdes rangordning af kommunerne for det samlede resultat ekskl. kørsel ændres ikke betydeligt ved udvidelse af målgruppen til 18-100 årige. 2
Sammenlignet med resultatet for 2015 har 12 af de 29 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter eksklusivt refusion, og 13 inklusivt refusion. 13 kommuner har en stigende modtagerandel pr. 1.000 18-64 årige og 12 kommuner har en stigning i nettodriftsudgiften pr. 18-64 årige. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig fra 2013 til 2016 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Bilag 5 viser vejledningen til indberetningen, inklusiv hvilke funktioner, der ligger til grund for dataindsamlingen. Om version 2 Denne rapport er version 2 af rapporten for Ballerup Benchmark R2016. Revisionen skyldes dels, at Bornholm ved en fejl ikke var medtaget i version 1, dels at en række kommuner efter udsendelsen fandt fejl i det materiale, de havde indsendt, hvorfor de genfremsendte nyt, opdateret materiale. Det var derfor relevant at udarbejde en revideret version. Som det ses, er denne version den første, hvor samtlige 29 kommuner er med. Rapporten er offentliggjort på Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområdes hjemmeside: http://www.rammeaftale-h.dk/da/udgivelser/a2017/, hvor der også kan findes et excelark med alle tabellerne, som er med i rapporten. 3
Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og inkl. refusion, modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig, 2016 Samlet enhedsudgift Samlet enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig 1 Glostrup 178.087 1 Glostrup 167.438 1 Tårnby 12,0 1 Frederiksberg 4.909 2 Bornholm 200.333 2 Bornholm 198.060 2 Frederiksberg 14,6 2 København 5.369 3 Hillerød 236.002 3 Helsingør 230.125 3 København 17,1 3 Tårnby 5.742 4 Helsingør 241.407 4 Hillerød 232.047 4 Dragør 18,7 4 Gladsaxe 5.751 5 Ishøj 254.417 5 Ishøj 240.154 5 Vallensbæk 22,4 5 Glostrup 5.944 6 Gladsaxe 256.639 6 Gladsaxe 242.017 6 Hørsholm 23,1 6 Hørsholm 5.979 7 Frederikssund 258.117 7 Frederikssund 243.599 7 Gentofte 23,4 7 Vallensbæk 6.063 8 Furesø 271.251 8 Høje-Taastrup 253.419 8 Herlev 23,5 8 Dragør 6.196 9 Albertslund 273.100 9 Albertslund 255.472 9 Allerød 23,6 9 Gentofte 6.305 10 Høje-Taastrup 273.735 10 Hørsholm 258.660 10 Gladsaxe 23,8 10 Allerød 7.004 11 Ballerup 273.819 11 Ballerup 260.101 11 Rødovre 23,9 11 Lyngby-Taarbæk 7.340 12 Hørsholm 280.089 12 Furesø 262.714 12 Lyngby-Taarbæk 25,0 12 Helsingør 7.360 13 Gentofte 281.961 13 Halsnæs 266.440 13 Hvidovre 25,2 13 Rudersdal 7.595 14 Halsnæs 285.598 14 Gentofte 269.608 14 Rudersdal 25,8 14 Rødovre 7.677 15 Vallensbæk 286.887 15 Vallensbæk 270.508 15 Gribskov 27,0 15 Hvidovre 7.914 16 Egedal 296.717 16 Brøndby 282.930 16 Fredensborg 28,0 16 Ishøj 8.205 17 Allerød 298.105 17 Egedal 285.994 17 Egedal 29,6 17 Hillerød 8.297 18 Brøndby 304.705 18 Lyngby-Taarbæk 293.089 18 Brøndby 30,9 18 Egedal 8.457 19 Rudersdal 309.106 19 Rudersdal 294.204 19 Helsingør 32,0 19 Høje-Taastrup 8.630 20 Lyngby-Taarbæk 310.104 20 Allerød 296.970 20 Høje-Taastrup 34,1 20 Gribskov 8.700 21 Rødovre 328.957 21 Hvidovre 313.904 21 Halsnæs 34,1 21 Brøndby 8.734 22 København 331.805 22 København 314.034 22 Ishøj 34,2 22 Ballerup 8.914 23 Dragør 331.871 23 Rødovre 320.745 23 Ballerup 34,3 23 Frederikssund 8.929 24 Hvidovre 336.075 24 Gribskov 322.744 24 Glostrup 35,5 24 Herlev 9.067 25 Gribskov 345.695 25 Dragør 331.871 25 Hillerød 35,8 25 Halsnæs 9.075 26 Frederiksberg 364.650 26 Frederiksberg 335.240 26 Frederikssund 36,7 26 Albertslund 9.449 27 Fredensborg 382.749 27 Fredensborg 353.952 27 Albertslund 37,0 27 Bornholm 9.861 28 Herlev 415.301 28 Herlev 385.361 28 Furesø 38,4 28 Fredensborg 9.925 29 Tårnby 491.315 29 Tårnby 477.099 29 Bornholm 49,8 29 Furesø 10.088 Gennemsnit 299.952 Gennemsnit 284.776 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 7.706 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 4
Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner, 2016 Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, Enhedsudgift, unge med Selvansat alm.bol.lo efter 85 108 SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 ekskl. refusion, særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 baseret på behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren Ledsageord-ning else 103 l-bud 103-104 r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment nettodriftsudgifter (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund 277.085 857.000 976.182 109.882 809.622 618.404 26.314 125.961 161.310 53.525 38.153 546.356 252.652 40.738 273.100 344.012 Allerød 233.614 1.146.672 821.806 643.566 60.023 1.053.908 580.855 20.067 148.166 203.073 58.901 46.335 611.273 280.626 50.983 298.105 382.746 Ballerup 316.707 386.333 1.259.750 639.377 78.517 840.551 562.723 22.757 127.932 144.252 51.100 50.630 392.327 259.961 50.704 273.819 389.358 Bornholm 208.920 133.333 1.037.500 110.159 639.283 724.670 21.305 104.430 98.899 35.849 863.874 200.333 200.333 278.156 Brøndby 229.851 208.191 1.642.857 106.736 976.113 651.551 26.437 136.187 201.585 66.667 42.593 607.595 284.330 43.243 304.705 421.407 Dragør 292.605 400.000 1.025.000 50.000 800.000 486.957 22.222 146.552 202.206 71.429 81.818 545.455 311.589 80.645 331.871 525.424 Egedal 287.891 1.096.610 762.897 65.488 1.012.386 325.419 26.500 170.573 178.377 450.374 296.717 348.807 Fredensborg 300.509 304.025 1.845.333 658.118 121.148 1.047.852 737.561 33.283 139.877 188.592 45.464 71.998 371.170 352.749 62.595 382.749 637.971 Frederiksberg 286.882 1.473.642 90.729 807.777 487.075 22.699 347.303 217.853 364.150 364.650 442.848 Frederikssund 279.026 304.922 1.736.842 380.000 45.431 1.067.857 635.714 30.769 146.739 198.667 41.812 62.963 377.880 246.472 52.065 258.117 295.869 Furesø 306.542 1.442.600 1.398.633 961.709 73.552 983.697 822.194 15.763 118.539 133.975 23.939 41.806 338.104 252.628 36.190 271.251 342.984 Gentofte 290.625 590.909 1.108.000 534.737 102.905 982.353 537.143 22.013 143.158 134.184 52.381 40.909 363.636 267.742 44.615 281.961 400.611 Gladsaxe 192.082 204.868 875.344 460.256 55.171 874.367 607.924 24.080 156.310 151.452 37.995 48.653 322.373 245.258 45.618 256.639 349.215 Glostrup 267.045 1.650.000 1.716.667 313.167 61.274 621.302 547.872 25.105 107.914 100.000 66.667 56.522 438.596 172.001 57.692 178.087 181.380 Gribskov 287.053 635.956 928.142 617.731 158.203 1.026.715 728.387 23.893 151.015 235.283 469.346 345.695 504.681 Halsnæs 274.775 301.205 1.355.455 514.541 105.573 1.032.845 653.465 25.672 149.356 149.017 51.579 65.270 462.825 277.967 56.473 285.598 343.637 Helsingør 278.017 910.891 431.553 40.346 942.446 527.652 37.067 97.484 139.521 75.221 60.519 305.882 232.989 66.318 241.407 321.349 Herlev 206.218 341.318 1.681.823 360.236 945.303 648.976 23.999 117.012 225.940 1.040.921 415.301 676.108 Hillerød 282.487 1.176.624 1.137.188 645.863 66.208 1.112.934 514.113 25.200 146.517 180.150 65.457 81.222 500.401 225.615 75.300 236.002 279.027 Hvidovre 273.008 356.374 1.179.872 376.461 55.404 859.957 591.851 15.311 120.681 180.745 32.538 63.298 500.676 314.584 58.648 336.075 541.094 Høje-Taastrup 318.062 215.141 1.199.407 134.954 950.024 529.658 34.226 143.031 219.139 514.889 273.735 321.789 Hørsholm 316.421 391.765 1.631.908 673.332 46.920 1.033.096 579.882 35.294 144.541 218.333 45.722 53.970 650.407 272.725 50.221 280.089 302.169 Ishøj 261.125 134.329 1.225.245 608.063 64.443 825.052 570.329 23.804 112.750 290.931 33.333 51.220 503.065 234.618 48.000 254.417 279.093 København 264.578 205.902 1.387.398 41.735 646.640 346.926 20.632 127.841 198.662 15.261 48.401 338.482 326.961 44.159 331.805 406.175 Lyngby-Taarbæk 318.085 786.286 1.227.113 550.236 74.138 916.134 608.357 18.222 127.723 192.467 48.273 52.847 486.271 286.382 52.075 310.104 408.104 Rudersdal 284.600 1.460.000 1.064.000 478.803 71.457 952.169 595.969 23.960 142.400 181.416 44.335 45.070 491.724 291.555 44.803 309.106 370.558 Rødovre 238.684 212.752 1.016.004 180.686 840.983 458.964 29.190 161.453 155.722 42.105 58.824 473.623 302.597 56.122 328.957 582.556 Tårnby 2.219.128 636.981 653.935 1.039.698 619.758 35.365 107.361 226.084 60.666 44.442 367.233 428.578 47.640 491.315 769.047 Vallensbæk 237.512 88.571 940.000 606.667 73.684 913.643 584.031 13.200 118.338 223.299 57.000 87.742 590.652 279.765 83.472 286.887 381.315 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 5
Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, Enhedsudgift, inkl. unge med Selvansat alm.bol.lo efter 85 108 SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 refusion, baseret særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 på behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren Ledsage-ordning else 103 l-bud 103-104 r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment nettodriftsudgifter (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund 277.085 777.021 885.080 108.145 748.423 596.741 25.882 125.067 150.858 53.525 38.153 273.178 236.574 40.738 255.472 326.332 Allerød 233.614 1.146.672 821.806 643.566 60.023 1.053.908 580.855 20.067 148.166 203.073 58.901 46.335 305.637 279.572 50.983 296.970 382.746 Ballerup 316.707 386.333 1.114.000 636.453 78.517 775.253 541.245 22.757 126.890 143.770 51.100 50.630 196.163 247.095 50.704 260.101 371.037 Bornholm 208.920 133.333 1.037.500 110.159 631.815 724.670 21.305 104.430 98.899 35.849 471.204 198.060 198.060 276.455 Brøndby 229.851 208.191 1.385.714 105.699 892.508 599.045 26.437 136.187 201.585 66.667 42.593 303.797 264.252 43.243 282.930 390.520 Dragør 292.605 400.000 1.025.000 50.000 800.000 486.957 22.222 146.552 202.206 71.429 81.818 545.455 311.589 80.645 331.871 525.424 Egedal 287.891 1.096.610 762.897 65.488 925.232 323.699 26.500 170.573 177.642 225.187 285.994 332.635 Fredensborg 300.509 271.956 1.580.556 627.482 121.148 947.446 683.851 33.283 139.877 188.592 45.464 71.998 196.031 326.650 62.595 353.952 592.637 Frederiksberg 286.882 1.266.081 90.729 754.898 465.935 22.699 347.089 217.408 199.270 335.240 418.975 Frederikssund 279.026 304.922 1.578.947 373.333 45.431 982.143 619.048 30.769 146.739 198.667 41.812 62.963 188.940 232.774 52.065 243.599 280.723 Furesø 306.542 1.442.600 1.256.043 904.573 73.552 983.697 778.968 15.763 118.539 133.975 23.939 41.806 174.304 244.767 36.190 262.714 334.065 Gentofte 290.625 527.273 996.000 501.053 102.905 942.353 530.000 22.013 143.158 134.184 52.381 40.909 181.818 256.129 44.615 269.608 386.151 Gladsaxe 192.082 204.868 771.067 439.583 55.171 812.168 584.746 24.080 156.310 148.717 37.995 48.653 161.321 231.423 45.618 242.017 331.278 Glostrup 267.045 1.300.000 1.433.333 306.050 61.274 597.633 542.553 25.105 107.914 95.490 66.667 56.522 210.526 161.890 57.692 167.438 177.622 Gribskov 287.053 635.956 928.142 562.585 158.203 947.403 665.995 23.893 151.015 235.283 234.673 322.744 468.388 Halsnæs 274.775 283.133 1.176.364 481.194 104.866 960.586 609.772 25.672 149.356 149.017 51.579 65.270 232.342 259.447 56.473 266.440 324.307 Helsingør 278.017 861.386 419.032 40.346 910.072 501.360 37.067 97.484 139.521 75.221 60.519 152.941 222.250 66.318 230.125 310.003 Herlev 206.218 341.318 1.379.677 309.404 882.198 612.138 23.999 116.877 224.748 596.616 385.361 625.814 Hillerød 282.487 1.176.624 1.137.188 645.863 66.208 1.112.934 514.113 25.200 146.517 180.150 65.457 81.222 250.200 221.916 75.300 232.047 279.027 Hvidovre 273.008 356.374 971.701 376.461 55.404 812.372 561.069 15.311 120.681 180.595 32.538 63.298 274.410 294.130 58.648 313.904 515.695 Høje-Taastrup 318.062 212.047 1.199.407 128.363 858.207 527.486 34.226 143.031 210.921 248.374 253.419 299.686 Hørsholm 316.421 379.992 1.460.518 608.023 46.920 914.517 534.599 35.294 144.541 218.333 45.722 53.970 325.204 251.982 50.221 258.660 274.648 Ishøj 261.125 134.329 1.041.422 608.063 62.731 798.325 548.892 23.804 112.750 289.879 33.333 51.220 250.000 221.723 48.000 240.154 271.147 København 264.578 205.902 1.250.017 41.735 646.640 346.926 20.632 127.841 198.662 15.261 48.401 179.361 309.489 44.159 314.034 406.175 Lyngby-Taarbæk 318.085 786.286 1.046.907 550.236 72.463 866.265 576.501 18.222 127.723 187.864 48.273 52.847 243.136 270.932 52.075 293.089 389.464 Rudersdal 284.600 1.460.000 864.000 478.803 71.457 887.423 571.999 23.960 142.400 181.416 44.335 45.070 260.654 277.642 44.803 294.204 354.968 Rødovre 238.684 212.752 1.016.004 180.686 831.649 458.964 29.190 161.453 155.722 42.105 58.824 210.435 295.178 56.122 320.745 578.422 Tårnby 2.081.121 636.981 653.935 1.039.698 619.758 35.365 107.361 226.084 60.666 44.442 183.616 416.372 47.640 477.099 769.047 Vallensbæk 237.512 88.571 760.000 606.667 73.684 849.357 579.481 13.200 118.338 223.299 57.000 87.742 297.174 263.960 83.472 270.508 370.842 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 6
Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, unge med Selvansat alm.bol.lo efter 85 108 SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 Modtagerandel særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 (modtagere pr. behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren Ledsageord-ning else 103 l-bud 103-104 r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment 1000 18-64 årig) (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund 1,4 0,2 0,3 13,2 4,5 3,6 3,0 3,5 6,6 0,6 3,0 0,6 40,6 3,6 37,0 21,3 Allerød 1,5 0,2 0,2 3,5 7,0 1,5 1,5 2,8 2,1 3,1 0,7 1,1 0,1 25,4 1,8 23,6 13,6 Ballerup 1,5 0,1 0,4 1,9 8,6 3,8 2,8 4,8 3,3 6,5 0,4 1,9 0,4 36,5 2,3 34,3 17,2 Bornholm 1,9 0,1 0,4 18,5 6,1 2,1 3,4 1,4 13,4 2,4 0,2 49,8 49,8 26,6 Brøndby 1,6 1,4 0,3 9,1 4,3 2,0 4,1 2,4 5,3 0,1 2,5 0,4 33,5 2,6 30,9 15,4 Dragør 1,4 0,1 0,5 1,6 3,2 3,0 3,6 1,5 3,6 0,2 1,5 0,1 20,3 1,6 18,7 7,8 Egedal 1,7 0,7 1,1 8,7 3,2 4,6 2,7 2,2 4,7 0,1 29,6 17,6 Fredensborg 2,0 1,8 0,4 2,8 2,7 2,4 3,4 4,5 3,2 4,1 1,0 1,9 0,8 30,9 2,9 28,0 11,3 Frederiksberg 0,5 0,3 3,1 2,8 2,1 1,7 0,9 2,1 1,1 14,6 8,0 Frederikssund 2,1 1,0 0,1 1,2 15,1 3,3 3,3 3,1 3,6 3,0 1,1 1,1 0,9 38,9 2,2 36,7 22,9 Furesø 2,2 0,2 0,6 1,1 13,7 2,7 2,8 3,9 2,2 8,8 1,0 2,3 0,4 41,7 3,3 38,4 20,2 Gentofte 0,7 0,3 0,6 2,2 5,5 1,9 1,6 3,6 2,2 4,5 0,5 1,0 0,3 24,9 1,5 23,4 11,3 Gladsaxe 1,9 0,8 0,4 2,3 5,6 1,9 1,4 1,9 2,3 4,6 0,4 1,0 0,6 25,1 1,4 23,8 11,2 Glostrup 1,3 0,1 0,4 2,0 15,4 2,5 1,4 3,5 2,0 6,4 0,2 1,7 0,4 37,4 1,9 35,5 21,3 Gribskov 2,4 0,2 0,5 2,6 5,8 2,2 2,6 5,0 2,3 2,8 0,6 27,0 13,2 Halsnæs 1,4 0,9 0,6 2,9 12,0 2,2 2,6 3,8 3,3 3,6 0,8 0,4 0,6 35,2 1,2 34,1 19,8 Helsingør 1,3 0,3 3,4 8,8 2,4 3,1 3,5 3,6 4,7 0,6 1,0 1,0 33,6 1,6 32,0 17,6 Herlev 2,0 0,0 0,4 3,0 3,9 3,9 3,8 2,2 4,2 0,1 23,5 10,9 Hillerød 2,0 0,0 0,4 1,8 13,3 1,8 2,9 4,1 3,9 4,9 0,9 1,5 0,6 38,2 2,5 35,8 19,8 Hvidovre 1,8 0,1 0,5 1,7 2,1 3,6 3,5 4,6 2,4 4,1 0,3 1,8 0,8 27,3 2,1 25,2 10,9 Høje-Taastrup 1,7 1,3 0,3 13,5 3,5 1,6 3,8 2,9 4,6 0,9 34,1 18,6 Hørsholm 1,2 0,6 0,2 0,6 9,7 2,3 2,2 1,6 1,8 2,7 0,3 0,4 0,1 23,9 0,8 23,1 14,8 Ishøj 1,7 2,3 0,6 1,2 12,1 2,8 2,4 3,3 2,6 4,2 0,7 3,0 0,9 37,8 3,6 34,2 18,5 København 0,9 0,7 0,2 2,7 4,7 2,3 1,1 0,8 1,9 0,0 0,3 1,8 17,4 0,3 17,1 9,7 Lyngby-Taarbæk 0,9 0,1 0,3 1,0 7,5 3,8 2,2 3,5 2,2 3,3 0,4 2,1 0,4 27,6 2,5 25,0 14,4 Rudersdal 1,7 0,2 0,4 2,6 8,3 3,2 1,4 2,6 2,1 3,0 0,7 1,2 0,3 27,7 1,8 25,8 15,7 Rødovre 1,5 1,4 0,3 1,5 4,1 3,7 3,7 1,8 5,4 0,4 2,1 0,6 26,5 2,6 23,9 9,3 Tårnby 0,4 1,5 0,3 1,6 1,4 1,4 1,5 3,3 0,4 1,6 0,7 14,0 2,0 12,0 4,9 Vallensbæk 2,4 1,6 0,6 1,4 5,4 1,6 2,5 2,3 2,1 2,2 0,1 0,7 0,5 23,2 0,8 22,4 10,8 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 7
Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, unge med Selvansat alm.bol.lo efter 85 108 SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 Nettodriftsudgift behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren Ledsageord-ning else 103 l-bud 103-104 r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment pr. 18-64 årig (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund 400 139 290 1.425 3.365 2.156 79 442 996 32 113 158 9.595 145 9.449 6.946 Allerød 358 251 180 2.278 419 1.615 886 56 312 622 39 52 27 7.096 92 7.004 5.198 Ballerup 469 42 480 1.212 677 2.943 1.534 109 420 941 18 97 86 9.029 115 8.914 6.366 Bornholm 403 18 376 2.036 3.828 1.489 72 149 1.321 86 81 9.861 9.861 7.354 Brøndby 362 287 456 959 3.864 1.180 108 329 1.076 5 108 113 8.847 113 8.734 6.003 Dragør 418 26 542 79 2.539 1.481 79 225 727 13 119 79 6.328 132 6.196 4.099 Egedal 476 720 863 570 2.933 1.477 73 368 829 30 8.457 5.844 Fredensborg 601 477 630 1.737 327 2.319 2.311 150 450 772 47 135 150 10.106 181 9.925 6.695 Frederiksberg 155 377 284 2.095 961 39 330 453 214 4.909 3.340 Frederikssund 587 300 237 442 686 3.252 2.050 95 532 587 47 67 162 9.044 114 8.929 6.429 Furesø 661 324 785 951 1.010 2.631 2.171 61 255 1.176 25 95 62 10.207 120 10.088 6.764 Gentofte 213 133 571 1.091 569 1.836 851 80 312 603 25 41 46 6.371 66 6.305 4.347 Gladsaxe 374 171 316 1.018 306 1.580 801 46 363 683 15 47 92 5.812 62 5.751 3.706 Glostrup 342 189 625 625 944 1.468 741 87 218 616 15 95 87 6.053 109 5.944 3.779 Gribskov 694 133 438 1.483 916 2.057 1.709 119 353 657 141 8.700 6.166 Halsnæs 380 266 734 1.407 1.261 2.155 1.606 98 493 533 39 27 142 9.142 66 9.075 6.430 Helsingør 364 245 1.415 355 2.140 1.559 130 350 657 48 59 147 7.467 107 7.360 5.469 Herlev 415 3 508 938 3.484 2.376 92 254 941 56 9.067 6.798 Hillerød 569 40 465 1.165 879 1.975 1.494 104 577 888 61 125 141 8.483 186 8.297 5.513 Hvidovre 487 26 464 652 117 2.888 1.948 71 291 748 10 114 222 8.038 124 7.914 5.605 Høje-Taastrup 551 280 336 1.730 2.974 863 130 411 965 223 8.630 5.567 Hørsholm 379 232 350 376 457 2.071 1.157 56 264 597 16 23 40 6.017 38 5.979 4.060 Ishøj 454 313 616 705 759 2.211 1.329 79 294 1.219 22 152 225 8.379 174 8.205 5.005 København 227 147 217 114 3.043 793 23 105 383 1 12 316 5.382 13 5.369 3.950 Lyngby-Taarbæk 276 85 312 574 541 3.255 1.252 64 281 612 21 111 88 7.472 132 7.340 5.622 Rudersdal 480 240 355 1.264 596 2.870 829 63 293 540 30 53 66 7.678 82 7.595 5.558 Rødovre 355 303 276 275 3.425 1.678 107 285 845 17 126 126 7.821 144 7.677 5.379 Tårnby 770 971 189 1.705 869 50 159 739 24 71 120 5.836 94 5.742 3.733 Vallensbæk 571 140 429 822 395 1.343 1.439 30 249 489 6 61 154 6.131 68 6.063 4.000 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 8
25 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion 05.32.32.0 Antal på ( 85/108) funktion 05.32.33.0 Antal på ( 96) funktion 05.32.32.0 03 Antal på ( 107) funktion 05.38.52.0 01,002,003 Antal på ( 108) funktion 05.38.50.0 01,002,003 I alt Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 50 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion 05.32.32.0 Antal på ( 85/108) funktion 05.32.33.0 Antal på ( 96) funktion 05.32.32.0 03 Antal på ( 107) funktion 05.38.52.0 01,002,003 Antal på ( 108) funktion 05.38.50.0 01,002,003 I alt Albertslund 0,12 0,12 0,36 1,43 2,03 Albertslund 0,12 0,12 0,18 0,54 0,83 Allerød 0,07 0,15 0,73 1,61 Allerød 0,07 0,07 0,07 0,07 0,15 0,51 Ballerup 0,25 0,07 0,25 0,43 2,55 3,70 Ballerup 0,18 0,04 0,18 0,14 0,32 0,79 Bornholm 0,02 0,06 0,13 0,21 Bornholm 0,02 0,09 0,03 0,14 Brøndby 0,28 0,28 0,09 1,13 1,50 Brøndby 0,05 0,05 0,09 0,28 0,42 Dragør 0,13 0,13 0,26 1,06 1,59 Dragør 0,13 0,13 0,26 0,40 Egedal 0,37 0,21 0,37 0,41 1,85 3,36 Egedal 0,29 0,04 0,29 0,08 0,70 1,11 Fredensborg 0,40 0,71 0,40 0,84 0,97 3,19 Fredensborg 0,27 0,13 0,27 0,35 0,18 0,93 Frederiksberg 0,09 0,20 0,86 1,29 Frederiksberg 0,10 0,12 0,29 0,73 Frederikssund 0,20 0,08 0,20 0,71 1,18 2,37 Frederikssund 0,08 0,08 0,08 0,12 0,20 0,55 Furesø Gentofte 0,34 0,46 0,34 0,21 1,24 2,29 Gentofte 0,18 0,14 0,18 0,02 0,07 0,44 Gladsaxe 0,14 0,53 0,14 0,26 1,01 1,95 Gladsaxe 0,17 0,05 0,17 0,07 0,26 0,55 Glostrup 0,22 0,29 0,22 0,07 0,07 0,73 Glostrup 0,22 0,07 0,22 0,07 0,44 Gribskov 0,40 0,40 0,48 1,27 Gribskov 0,04 0,09 0,09 0,22 Halsnæs 0,40 0,45 0,40 0,34 1,08 2,32 Halsnæs 0,17 0,17 0,11 0,17 0,51 Helsingør 0,17 0,31 0,17 0,25 0,65 1,38 Helsingør 0,06 0,11 0,08 0,25 Herlev 0,53 0,41 0,53 0,71 2,25 3,91 Herlev 0,47 0,24 0,47 0,36 0,24 1,30 Hillerød 0,27 0,38 0,27 0,38 0,99 2,05 Hillerød 0,07 0,07 0,07 0,10 0,21 0,45 Hvidovre Høje-Taastrup 0,13 0,86 0,99 Høje-Taastrup 0,03 0,20 0,23 Hørsholm 0,15 0,08 0,70 0,93 Hørsholm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,39 0,93 Ishøj 0,29 0,58 0,29 0,43 1,59 2,90 Ishøj 0,22 0,22 0,14 0,36 København 0,29 0,91 1,63 København 0,09 0,14 0,35 Lyngby-Taarbæk 0,09 0,03 0,09 0,34 1,17 1,63 Lyngby-Taarbæk 0,09 0,09 0,09 0,09 0,31 Rudersdal 0,30 0,30 0,07 0,72 1,15 Rudersdal 0,07 0,16 0,26 Rødovre 0,26 0,26 0,30 2,18 2,92 Rødovre 0,26 0,26 0,04 0,09 0,48 Tårnby 0,82 0,20 0,82 1,60 1,33 3,95 Tårnby 0,20 0,08 0,20 0,12 0,35 0,74 Vallensbæk 0,34 0,45 0,34 0,45 0,79 2,03 Vallensbæk 0,34 0,23 0,34 0,11 0,68 Furesø Hvidovre 9
Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion 2013 2014 2015 2016 1 Glostrup 209.988 1 Glostrup 201.285 1 Bornholm 204.808 1 Glostrup 178.087 2 Lyngby-Taarbæk 222.418 2 Halsnæs 216.023 2 Glostrup 205.433 2 Bornholm 200.333 3 Bornholm 231.466 3 Frederikssund 225.982 3 Frederikssund 234.972 3 Hillerød 236.002 4 Frederikssund 237.549 4 Lyngby-Taarbæk 232.507 4 Ishøj 242.485 4 Helsingør 241.407 5 Ishøj 241.649 5 Bornholm 233.853 5 Furesø 243.244 5 Ishøj 254.417 6 Halsnæs 244.120 6 Ishøj 235.735 6 Helsingør 244.971 6 Gladsaxe 256.639 7 Helsingør 263.605 7 Helsingør 254.727 7 Hillerød 246.554 7 Frederikssund 258.117 8 Hillerød 264.350 8 Høje-Taastrup 264.398 8 Albertslund 247.073 8 Furesø 271.251 9 Albertslund 270.191 9 Hillerød 265.083 9 Lyngby-Taarbæk 250.214 9 Albertslund 273.100 10 Gladsaxe 279.370 10 Albertslund 275.213 10 Halsnæs 263.917 10 Høje-Taastrup 273.735 11 Gentofte 285.570 11 Gentofte 292.644 11 Ballerup 276.502 11 Ballerup 273.819 12 Allerød 301.269 12 Gladsaxe 299.289 12 Gentofte 279.158 12 Hørsholm 280.089 13 Ballerup 303.485 13 Brøndby 309.967 13 Hørsholm 288.487 13 Gentofte 281.961 14 Brøndby 305.994 14 København 313.986 14 Hvidovre 295.342 14 Halsnæs 285.598 15 Hørsholm 309.705 15 Rødovre 316.871 15 Brøndby 299.383 15 Vallensbæk 286.887 16 Rudersdal 313.693 16 Vallensbæk 320.279 16 Allerød 301.560 16 Egedal 296.717 17 Vallensbæk 314.272 17 Rudersdal 332.183 17 Gladsaxe 304.787 17 Allerød 298.105 18 Frederiksberg 340.737 18 Hvidovre 335.233 18 Høje-Taastrup 318.529 18 Brøndby 304.705 19 Rødovre 350.139 19 Frederiksberg 337.792 19 Rudersdal 321.360 19 Rudersdal 309.106 20 Herlev 356.675 20 Fredensborg 371.354 20 Rødovre 327.781 20 Lyngby-Taarbæk 310.104 21 Hvidovre 369.066 21 Herlev 379.819 21 Vallensbæk 348.595 21 Rødovre 328.957 22 København 371.150 22 Hørsholm 402.422 22 København 349.815 22 København 331.805 23 Fredensborg 373.641 23 Furesø 421.368 23 Fredensborg 374.072 23 Dragør 331.871 24 Tårnby 445.168 24 Ballerup 458.738 24 Gribskov 376.731 24 Hvidovre 336.075 25 25 Tårnby 464.177 25 Frederiksberg 382.551 25 Gribskov 345.695 26 26 Allerød 485.653 26 Egedal 427.659 26 Frederiksberg 364.650 27 27 Herlev 437.045 27 Fredensborg 382.749 28 28 Tårnby 475.149 28 Herlev 415.301 29 29 Tårnby 491.315 Gennemsnit 300.220 Gennemsnit 317.176 Gennemsnit 306.006 Gennemsnit 299.952 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL 2016 10
Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. kørsel 2013 2014 2015 2016 1 Glostrup 196.129 1 Glostrup 188.481 1 Glostrup 192.525 1 Glostrup 167.438 2 Lyngby-Taarbæk 209.741 2 Halsnæs 203.720 2 Bornholm 193.987 2 Bornholm 198.060 3 Bornholm 221.720 3 Frederikssund 215.109 3 Frederikssund 224.234 3 Helsingør 230.125 4 Frederikssund 222.702 4 Lyngby-Taarbæk 219.900 4 Ishøj 229.557 4 Hillerød 232.047 5 Ishøj 228.439 5 Ishøj 222.349 5 Helsingør 234.267 5 Ishøj 240.154 6 Halsnæs 231.839 6 Bornholm 223.324 6 Hillerød 235.122 6 Gladsaxe 242.017 7 Hillerød 250.053 7 Helsingør 242.193 7 Furesø 235.562 7 Frederikssund 243.599 8 Helsingør 250.454 8 Hillerød 250.294 8 Lyngby-Taarbæk 236.320 8 Høje-Taastrup 253.419 9 Albertslund 252.253 9 Høje Taastrup 255.649 9 Albertslund 236.438 9 Albertslund 255.472 10 Gladsaxe 263.468 10 Albertslund 261.550 10 Halsnæs 248.401 10 Hørsholm 258.660 11 Gentofte 272.190 11 Gentofte 279.067 11 Ballerup 263.338 11 Ballerup 260.101 12 Brøndby 284.071 12 Gladsaxe 281.683 12 Hørsholm 264.554 12 Furesø 262.714 13 Hørsholm 286.241 13 Brøndby 287.113 13 Gentofte 267.497 13 Halsnæs 266.440 14 Allerød 286.982 14 Ballerup 290.793 14 Hvidovre 277.922 14 Gentofte 269.608 15 Vallensbæk 287.415 15 København 295.143 15 Brøndby 279.502 15 Vallensbæk 270.508 16 Ballerup 290.015 16 Vallensbæk 296.683 16 Gladsaxe 284.861 16 Brøndby 282.930 17 Rudersdal 298.423 17 Frederiksberg 310.881 17 Allerød 286.631 17 Egedal 285.994 18 Frederiksberg 316.799 18 Rødovre 311.775 18 Høje-Taastrup 297.176 18 Lyngby-Taarbæk 293.089 19 Herlev 329.313 19 Rudersdal 316.690 19 Rudersdal 304.698 19 Rudersdal 294.204 20 Fredensborg 346.220 20 Hvidovre 322.498 20 Rødovre 321.377 20 Allerød 296.970 21 København 346.277 21 Fredensborg 341.621 21 Vallensbæk 323.700 21 Hvidovre 313.904 22 Rødovre 346.405 22 Herlev 355.504 22 København 329.340 22 København 314.034 23 Hvidovre 350.580 23 Hørsholm 371.124 23 Frederiksberg 347.044 23 Rødovre 320.745 24 Tårnby 425.845 24 Furesø 416.388 24 Fredensborg 349.979 24 Gribskov 322.744 25 Tårnby 441.576 25 Gribskov 356.008 25 Dragør 331.871 26 Allerød 460.194 26 Egedal 383.680 26 Frederiksberg 335.240 27 Herlev 403.812 27 Fredensborg 353.952 28 Tårnby 469.842 28 Herlev 385.361 29 Tårnby 477.099 Gennemsnit 283.066 Gennemsnit 294.665 Gennemsnit 288.478 Gennemsnit 284.776 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL 2016 11
Samlet modtagerandel ekskl. kørsel 2013 2014 2015 2016 1 København 11,3 1 Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 1 Tårnby 12,0 2 Tårnby 15,1 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 2 Frederiksberg 14,6 3 Frederiksberg 16,2 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 3 København 17,1 4 Vallensbæk 17,8 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 4 Dragør 18,7 5 Hørsholm 18,4 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 5 Vallensbæk 22,4 6 Hvidovre 22,5 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 6 Hørsholm 23,1 7 Gentofte 22,7 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 7 Gentofte 23,4 8 Rudersdal 23,0 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 8 Herlev 23,5 9 Rødovre 23,8 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 9 Allerød 23,6 10 Gladsaxe 24,3 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 10 Gladsaxe 23,8 11 Allerød 25,1 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 11 Rødovre 23,9 12 Lyngby-Taarbæk 26,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 12 Lyngby-Taarbæk 25,0 13 Herlev 26,4 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 13 Hvidovre 25,2 14 Fredensborg 26,4 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Rudersdal 25,8 15 Helsingør 29,4 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 15 Gribskov 27,0 16 Ballerup 29,8 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 28,0 17 Hillerød 30,1 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 17 Egedal 29,6 18 Brøndby 32,1 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 18 Brøndby 30,9 19 Ishøj 34,0 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 19 Helsingør 32,0 20 Glostrup 34,4 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 20 Høje-Taastrup 34,1 21 Halsnæs 35,1 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 21 Halsnæs 34,1 22 Frederikssund 35,2 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 22 Ishøj 34,2 23 Albertslund 37,8 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 23 Ballerup 34,3 24 Bornholm 38,2 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 24 Glostrup 35,5 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 25 Hillerød 35,8 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 26 Frederikssund 36,7 27 Furesø 39,9 27 Albertslund 37,0 28 Bornholm 46,3 28 Furesø 38,4 29 Bornholm 49,8 Gennemsnit 26,5 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,3 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL 2016 12
Samlet nettodriftsudgift pr. 18-64 årig ekskl. kørsel 2013 2014 2015 2016 1 København 3.903 1 Frederiksberg 5.186 1 Frederiksberg 5.332 1 Frederiksberg 4.909 2 Vallensbæk 5.123 2 Hørsholm 5.371 2 København 5.754 2 København 5.369 3 Frederiksberg 5.148 3 København 5.413 3 Hørsholm 6.104 3 Tårnby 5.742 4 Hørsholm 5.254 4 Vallensbæk 5.657 4 Vallensbæk 6.245 4 Gladsaxe 5.751 5 Lyngby-Taarbæk 5.478 5 Gentofte 5.998 5 Gentofte 6.251 5 Glostrup 5.944 6 Gentofte 6.167 6 Gladsaxe 6.211 6 Gladsaxe 6.283 6 Hørsholm 5.979 7 Gladsaxe 6.413 7 Tårnby 6.457 7 Egedal 6.431 7 Vallensbæk 6.063 8 Tårnby 6.414 8 Lyngby-Taarbæk 6.649 8 Glostrup 6.567 8 Dragør 6.196 9 Glostrup 6.756 9 Glostrup 6.781 9 Lyngby-Taarbæk 6.787 9 Gentofte 6.305 10 Rudersdal 6.866 10 Helsingør 7.105 10 Tårnby 7.199 10 Allerød 7.004 11 Allerød 7.209 11 Allerød 7.511 11 Helsingør 7.223 11 Lyngby-Taarbæk 7.340 12 Helsingør 7.364 12 Frederikssund 7.819 12 Allerød 7.637 12 Helsingør 7.360 13 Hillerød 7.536 13 Rødovre 7.819 13 Rudersdal 7.808 13 Rudersdal 7.595 14 Ishøj 7.772 14 Rudersdal 7.822 14 Rødovre 7.980 14 Rødovre 7.677 15 Frederikssund 7.844 15 Hillerød 7.823 15 Gribskov 8.003 15 Hvidovre 7.914 16 Hvidovre 7.874 16 Ishøj 7.833 16 Herlev 8.083 16 Ishøj 8.205 17 Halsnæs 8.144 17 Høje Taastrup 8.238 17 Hvidovre 8.107 17 Hillerød 8.297 18 Rødovre 8.236 18 Halsnæs 8.296 18 Ishøj 8.115 18 Egedal 8.457 19 Bornholm 8.476 19 Ballerup 8.339 19 Frederikssund 8.610 19 Høje-Taastrup 8.630 20 Ballerup 8.643 20 Hvidovre 8.347 20 Hillerød 8.738 20 Gribskov 8.700 21 Herlev 8.690 21 Furesø 8.495 21 Halsnæs 8.790 21 Brøndby 8.734 22 Brøndby 9.115 22 Bornholm 8.686 22 Ballerup 8.946 22 Ballerup 8.914 23 Fredensborg 9.140 23 Herlev 9.174 23 Bornholm 9.019 23 Frederikssund 8.929 24 Albertslund 9.538 24 Brøndby 9.264 24 Brøndby 9.157 24 Herlev 9.067 25 Fredensborg 10.062 25 Høje-Taastrup 9.345 25 Halsnæs 9.075 26 Albertslund 10.389 26 Albertslund 9.360 26 Albertslund 9.449 27 Furesø 9.434 27 Bornholm 9.861 28 Fredensborg 10.365 28 Fredensborg 9.925 29 Furesø 10.088 Gennemsnit 7.213 Gennemsnit 7.567 Gennemsnit 7.774 Gennemsnit 7.706 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL 2016 13
Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Egedal Egedal Kommune opgør altid ydelser inklusiv kørsel, hvorfor visse poster vil være højere end ellers, da kørsel er inkluderet. Frederiksberg Det er ikke muligt, på baggrund af funktioner, at adskille borgere, som modtager 85 i botilbudslignende tilbud fra borgere, der modtager støtte efter 85 i eget hjem. Dette kan gøres i andre sammenhænge, men dette ville ikke stemme overens med den anvendte metode i Ballerup Benchmark. Data rummer borgere over 65 år. Gladsaxe Gladsaxe Kommunes tal omfatter ikke de +67-årige borgere, da der ikke er tilgængelige data for de ældre. I Gladsaxe overgår borgerne til ældreområdet, når de fylder 65 år og udgår dermed af fagsystemet på handicapområdet. Men i forbindelse med 176-refusionsopgørelsen er alle borgere op til 67 år opgjort. Data herfra er anvendt til Ballerup Benchmarken. Gladsaxe Kommune har få mindre botilbud i almen bolig og efter 107, hvor støtteomfanget er så lavt, at tilbuddet ikke er omfattet af socialtilsynet. Tilbuddene er ikke medtalt som botilbud, men støtten efter 85 indgår under "støtte i eget hjem". Gribskov Under 85 forekommer 10 borgere, som bor i eget hjem under botilbudslignende forhold. Derfor den relativt høje enhedspris. Lyngby-Taarbæk Der er fejl i tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune 2015, hvor en del borgere, der modtog tilbud efter almenboliglovens 105 med støtte efter servicelovens 85 var blevet registreret som 107. Fejlen er rettet i 2016-tallen, så der kan uden problemer sammenlignes på tværs af kommuner, men sammenligning med 2015 er desværre misvisende i dette tilfælde. Rudersdal Rudersdal Kommune har i 2016 ændret opgørelsespraksis, så opgørelsen medtager alle borgere i almenboliger, der får supplerende støtte efter 85 SEL. Tidligere medtog Rudersdal Kommune kun borgere i kommunens egne tilbud efter almenboligloven. Det betyder, at Rudersdal Kommunes tal for borgere i tilbud efter almenboligloven er steget væsentligt siden 2015. Til gengæld er tallet for tilbud efter 107 i Serviceloven faldet, da de udenbys borgere i tilbud efter almenboligloven ikke længere er medtaget her. 14
Bilag 5: Vejledning til besvarelse af undersøgelsen Selve opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2016 og helårsmodtagere på følgende funktioner: 03.30.46 / 05.68.90.004 05.32.32.002 05.32.32.003 05.32.32.013 05.32.33.004 05.38.42 05.38.50.001, 002, 003 og 005 05.38.52.001, 002, 003 og 005 05.38.53.003 05.38.58.001, 002 og 003 05.38.59.001, 002 og 003 Udover disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte dyre. Der indberettes i følgende skema (hvor indholdet under de enkelte funktioner er forklaret efterfølgende). Nr Konto (funktion, gruppering og indhold) Antal helårsmodtage re 1 03.30.46 / 05.68.90.004 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 2 05.32.32.002 Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) 3 05.32.32.003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL 4 05.32.33.004 Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) 05.32.33.004 Socialpædagogisk bistand og behandling til med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem 05.32.32.013 Ydelser efter servicelovens 85 til Nettodriftsudgift, mio. kr. (inkl. refusion) Refusion, mio. kr. 15
, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven 5 05.38.42 Botilbud for med særlige sociale problemer 109-110 SEL 6 05.38.50.001,002,003 og 005 Botilbud til længerevarende ophold 108 SEL inkl. supplerende støtte 7 05.38.52.001,002, 003 og 005 Botilbud til midlertidige ophold 107 SEL inkl. supplerende støtte 8 05.38.53.003 Ledsageordninger for med nedsat funktionsevne 97 SEL 05.32.32.013 Ledsageordning 97 SEL til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven 9 05.38.58.001,002 og 003 Beskyttet beskæftigelse 103 SEL 10 05.38.59.001,002 og 003 Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL 11 05.38.58.001, 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud 12 05.38.59.001,002 og 003 Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud I alt Heraf kørsel Særligt dyre enkeltsager Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion 05.32.32.002 25 pct. refusion 50 pct. refusion Antal på ( 85, botilbudslignende tilbud) funktion 05.32.33.004 Antal på ( 96) funktion 05.32.32.002 Antal på ( 107) funktion 05.38.52.001,002,003,005 Antal på ( 108) funktion 05.38.50.001,002,003,005 16
Funktion: 03.30.46 / 05.68.90.004: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Her angives alle de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om Opgørelsen skal indeholde alle borgere, dvs. borgere, der er tilknyttet børneområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.32.32.002: Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.32.32.003: Tilskud til ansættelse af hjælpere til med nedsat funktionsevne. BPA 96 SEL Borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.32.33.004: Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven Hjælp, støtte og omsorg efter Servicelovens 85, men hvor borgeren bor på en 108- lignende institution. 17
Her angives borgere i boltilbudslignende boliger opført efter almenboliglovgivningen. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig opført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.32.33.004: Socialpædagogisk bistand og behandling til med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Hjælp, støtte og omsorg efter servicelovens 85, hvor borgeren bor i egen lejlighed/hus eller lign. Dvs. der ikke tale om institutionsophold. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.32.32.013: Ydelser efter servicelovens 85 til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Her angives borgere, der bor i friplejebolig, opført efter friplejeboligloven, men som modtager supplerende støtte efter servicelovens 85, så der er tale om et botilbudslignende tilbud. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). 18
Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.38.42: Botilbud for med særlige sociale problemer 109-110 SEL Krisecenter eller Herberg efter Servicelovens 109-110 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.38.50.001,002,003 og 005: Botilbud til længerevarende ophold 108 SEL Borgeren bor på en længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Bemærk, at såfremt borgeren får supplerende støtte efter SEL 85 skal borgeren kun tælles med her, dvs. funktion 05.38.50.001,002,003,005 (og ikke også under funktion 05.32.33.004, se evt. side 5) Her angives borgere i længerevarende botilbud opført efter servicelovens 108. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 108, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.38.52.001,002, 003 og 005: Botilbud til midlertidige ophold 107 SEL Borgeren bor på bofællesskab/botilbud efter serviceloven 107. Bemærk at hvis borgeren i 107-insitution også får supplerende støtte efter SEL 85 tæller borgeren kun med her, dvs. under funktion 05.38.52.001,002,003,005( og ikke også under funktion 05.32.33.004) Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens 107. 19
Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 107, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.38.53.003: Ledsageordninger for med nedsat funktionsevne 97 SEL Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: 05.32.32.013 Ledsageordning 97 SEL til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2016. Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Kørselsudgifter medregnes ikke. 20