Budgetudkast. For perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017. Henlæggelse/ Opsparing 17% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 10%

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast Budgetudkast 2 For perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning Henlæggelse/ Opsparing 17% Variable udgifter 28% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 299 Huslejen vil stige i procent : 1,44% Antal bolig m² : 21.632 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 11 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 799 1

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2014/15 2015/16 2016/17 Prio. y. 7.977.179 7.989.000 7.989.000 0 Faste 329.177 347.000 355.000 8.000 Variab. 1.401.956 1.290.000 1.450.000 160.000 Variab. 683.623 721.000 741.000 20.000 Faste 352.896 393.000 383.000 10.000 Variab. 143.523 124.000 145.000 21.000 Faste 1.098.840 1.115.000 1.135.000 20.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.248.932 1.325.000 1.370.000 45.000 Variab. 576.908 627.000 582.000 45.000 Variab. 2.929.427 3.514.000 4.003.000 489.000 Variab. 2.929.427 3.514.000 4.003.000 489.000 Variab. 121.684 235.000 122.000 113.000 Variab. 121.684 235.000 122.000 113.000 Variab. 192.877 188.000 197.000 9.000 Variab. 531.769 556.000 609.000 53.000 Henl. 3.104.429 4.076.000 3.099.000 977.000 Prio. y. 290.000 260.000 341.000 81.000 Variab. 130.168 150.000 130.000 20.000 Variab. 49.483 150.000 130.000 20.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.735 0 0 0 18.014.530 19.011.000 18.396.000 615.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Boliger tidl. Kilden Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 16.749.080 17.036.000 17.281.000 245.000 487.000 487.000 483.000 4.000 81.882 0 81.000 81.000 0 0 0 0 475.322 455.000 454.000 1.000 19.461 16.000 9.000 7.000 162.458 122.000 84.000 38.000 129.432 895.000 0 895.000 18.104.635 19.011.000 18.392.000 619.000 90.105 0 4.000 4.000 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,44% 1,44% 1,44% 0,00% 2

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 7.989.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 28.648.300 24,74 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 344.730 Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr 13.934.100 3,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 709.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 354.000 355.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ 20.470 Pris pr. m³ : kr 70,78 Forventet Pris i Forbrug Forventet Ringsted Forsyning A/S: stigning 2015 M 3 Pris Vandpris 4% 19,46 20.470 20,14 Vandafledningsafgift 39,80 20.470 41,19 Rensningsbidrag 9,13 20.470 9,45 412.288 843.221 193.432 1.448.941 Antal målere : 2 Pris pr. enhed : kr 432,96 1.450.000 3

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2015 Antal Pris Container grå 660 l ugetømning 18.143 34 19.050 648.000 Container grå 660 l. ekstra 3.846 13 4.038 52.000 Container grå 660 liter ekstra 1.923 1 2.019 2.000 Container grå 660 l B 8.782 1 9.221 9.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 30.000 741.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 355 Ejendomsforsikring 331 Kr. 357.000 Løsøre Kr. Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 24 Kr. 26.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale Kr. 383.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 27.000 Forventet pris pr. KWT : 2,28 Forventet udgift til el Kr. 62.000 Forventet udgift til måler Kr. 0 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 Kr. 0 Energistyring 22.746 Kr. 24.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 56.246 Kr. 59.000 145.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.797 Af dette beløb betales til DAB. 3.549 Antal administrationsenheder 299 Administrationshonorar i alt Kr. Bidrag til dispositionsfond pr. enhed I alt Kr. Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed I alt Kr. 1.135.000 0 0 1.135.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 4

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Ejendomsmester: Kim Lykke Jensen Ejendomsmesterassistent: Else Christensen Ejendomsfunktionær: Anders Andersen Ejendomsfunktionær: Casper Lykke Jensen Ejendomsfunktionær: Ny medarbejder Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Forventet udgift til ferieafløsning og sygdom Andre faste renholdelsesudgifter Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt 2.064.000 50.000 25.000 2.139.000 Fordeling af lønninger mm.: 2210 Kildemarken 63,83% 2215 Sneslev 1,35% 2216 Ørslev 1,80% 2217 Kildemarken III 16,15% 2230 Skovgården 16,87% 100,00% 1.365.000 29.000 39.000 345.000 361.000 2.139.000 For afdelingen Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 1.365.000 5.000 1.370.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Kr. Bygning, klimaskærm Kr. Bygning, bolig / erhvervsenhed Kr. Bygning, fælles indvendig Kr. Bygning, tekniske installationer Kr. Materiel Kr. 74.000 177.000 2.000 40.000 289.000 582.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 4.003.000 5

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 122.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler Kr. Kr. Kr. 197.000 197.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 37.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 54.000 Aktivitetsudvalg beboeraktiviteter 80.000 Børneklub Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 87.000 Grundejerforeningsbidrag mv. 351.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 542 ####### 609.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.929 2.229 2.475 1.300 2.604 Istandsættelse NI 122 227 179 223 167 Tab ved fraflytning 106 423 534 210 449 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25/2526 Primo 8.211 7.121 6.329 6.997 7.655 7.547 8.271 6.779 5.867 Henlæg. 2.913 2.913 2.913 2.913 2.913 2.913 2.913 2.913 5.826 Andet 0 Forbrug 4.003 3.705 2.244 2.255 3.021 2.189 4.405 3.825 4.410 Ultimo 7.121 6.329 6.997 7.655 7.547 8.271 6.779 5.867 7.283 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 963 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 316 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 72 3.006.000 2.913.000 92.000 94.000 6

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 3.099.000 7

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 126 Egne midler : 303140 Modernisering køkken 1.413 2020 Kr. 303143 2020 Kr. 303150 Modernisering badeværelse 33 2020 Kr. 303160 2035 Kr. 2020 Kr. Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt Kr. 2020 Kr. 333.000 8.000 341.000 341.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Refusion af udgifter i samdrift mm Andre ekstraordinære indtægter Andet 81.000 81.000 Lejeforhøjelser : Køkkenmodernisering Badværelsesmodernisering Tørretumbler og vaskemaskiner 333.000 8.000 113.000 454.000 535.000 8

Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 16/17 Forventet indestående henlæggelser 8.901 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 1.224 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 904 Forventet indestående i regnskabsåret 8.581 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr 8.581.000 9.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 47.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 109.542 1/3 heraf 37.000 84.000 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Sofie Pagh Asanovska 15. juni 2015 17. september 2015 http://gobolig/cases/asg460/asg201500148/dokumenter/2210/[9. budgetudkast 2210_106 107 111_afd best.xlsm]budget 9

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Opretning af flisebelægning. Gule SF sten ved store arealer 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1 Reparation af asfalt 0 140 0 0 0 0 140 0 0 0 2 Opretning af lunker i belægning 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 116110 Terræn, konstruktion 65 204 74 65 65 65 204 74 65 65 1 Rensning/partiel udskiftning af kloakrør 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0 1 Almindelig udskiftning udv. belysning 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 116120 Terræn, tekniske anlæg 0 56 0 21 0 21 36 21 0 21 2 Maling af affaldsskure 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 1 Vedligeholdelse af legepladsudstyr 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 1 Afsnit 2 Maling af skure. 0 609 0 0 0 0 0 609 0 0 1 Afsnit 1 Maling af skure. 816 0 0 0 0 0 816 0 0 0 1 Materialer til oliering af affaldsskure 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 1 Maling af vægge og lofter i fælleshus B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116130 Terræn, inventar 898 653 32 82 32 32 910 641 32 82 0 OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning 2 Udskiftning af planter 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 1 Beplantning på fællesarealer 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1 Myrebekæmpelse 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 Træudviklingsplan 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 116140 Terræn, beplantning 317 310 310 310 317 310 310 310 317 310 1 Pudsreparation ved indgangspartier/trappesten/dørtrin15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116210 Bygning, klimaskærm, fundament 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 Reparation og udskiftning af Ilmodbånd 0 0 34 0 0 34 0 0 34 0 10

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Afsnit 1. Maling af facadebeklædning ved vinduer.426 0 0 0 0 0 426 0 0 0 1 20470 0 591 0 0 0 0 0 591 0 0 1 Løbende reparation skaller i murværk afsnit 1 og 2 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 2 Udskiftning af udvendige elastiske fuger 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 116220 Bygning, klimaskærm, facade 528 693 136 102 130 136 528 693 136 102 1 Reparation og udskiftning tagdækning 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 1 Reparation af skurrygninger 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Maling af træværk (grå) på udhæng og spær, afsnit 2 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 1 Udskiftning af rygningskit 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 116230 Bygning, klimaskærm, tag 86 86 86 86 451 86 86 86 86 86 1 Renovering af altangange 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2. afsnit Oliering af trappehåndlister og beklædninger 46på altaner 0 46 0 46 0 46 0 46 0 1 1. afsnit Oliering af trappehåndlister og beklædninger 0på altaner 50 0 50 0 50 0 50 0 50 116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper 46 50 46 50 46 50 46 50 46 50 1 Maling og evt. udskiftning af hoveddøre 487 0 0 0 0 0 487 0 0 0 1 Udskiftning af dugruder 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 Justering og reparation af vinduer 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 2 Maling af vinduer og døre 0 120 0 0 0 0 120 0 0 0 2 Opmaling af pladedøre i finer. 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, 506 luger og lemme 168 19 19 19 19 655 19 19 19 2 Reparation af overflader 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 11

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 2 Udskiftning af indvendige elastiske fuger 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 1 Opsætning af løse fliser 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1 Rep. af fuger 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion 408og inventar 408 422 421 408 408 408 408 408 408 1 Udskiftning af sanitet 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 1 Udskiftning af vaskemaskiner 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 1 Udskiftning af tørretumblere 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1 Udskiftning af blandingsbatteri 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1 Udskiftning af emhætter 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 2 Udskiftning køleskabe 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 Udskiftning af blandingsbatterier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer 408 408 408 408 408 408 361 406 406 406 2 Udskiftning af trinette 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 1 Udskifting af EDB 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 1 Udskiftning af ledninger og relæer 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 Almindelig reparation af afløb i fælleshuse 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 Udskiftning af komfurer 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1 Udskiftning af køleskabe 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1 Renovering af inventar i fællelokaler 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 116410 Bygning, fælles, indvendig 344 313 313 344 313 313 344 313 313 344 2 Reparation/udskiftning af afløb 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 2 Udskiftning af varmevekslere 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 12

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Udskiftning af varmeveksler termix one 1 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 177 191 177 177 177 177 191 177 177 177 1 (F) Service på festhusets ventilationsanlæg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 Service af ventilation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 Afdelingens andel af Stiga Park grasslåmaskine 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 Afdelingens andel af Hago traktor 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af traktor Egholm 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 1 Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr 1. 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr 2. 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 2. 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 3. 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 4. 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 1 Afdelingens andel til vedligeholdelse af samdriftens maskinpark105 105 105 105 105 105 105 105 105 116620 Materiel, andet 161 105 161 105 596 105 266 568 105 105 Aktiviteter i alt 4.003 3.705 2.244 2.255 3.021 2.189 4.405 3.825 2.176 2.234 13

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 74000 Besparelse efter bestyrelsens ønsker 177000 289000 14

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Forventer tilskud fra kommunen, jf. afd.bestyrelsen 15

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 93000 16

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 333000 17

Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 18

Ringsted Boligselskab Kildemarken 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2016/17 8.211 2.913 4.003 7.121 2017/18 7.121 2.913 3.705 6.329 2018/19 6.329 2.913 2.244 6.997 2019/20 6.997 2.913 2.255 7.655 2020/21 7.655 2.913 3.021 7.547 2021/22 7.547 2.913 2.189 8.271 2022/23 8.271 2.913 4.405 6.779 2023/24 6.779 2.913 3.825 5.867 2024/25 5.867 2.913 2.176 6.604 2025/26 6.604 2.913 2.234 7.283 2026/27 7.283 2.913 2.591 7.605 2027/28 7.605 2.913 2.550 7.968 2028/29 7.968 2.913 4.011 6.870 2029/30 6.870 2.913 3.360 6.423 2030/31 6.423 2.913 2.169 7.167 2031/32 7.167 2.913 2.241 7.839 2032/33 7.839 2.913 3.523 7.229 2033/34 7.229 2.913 2.652 7.490 2034/35 7.490 2.913 3.959 6.443 2035/36 6.443 2.913 3.365 5.991 20470 4% 19

20 27000

21

22

23

3% OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning 24

25

74000 Besparelse efter bestyrelsens ønsker 177000 289000 26

Forventer tilskud fra kommunen, jf. afd.bestyrelsen 27

93000 333000 28