Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206 stk Varmemåling: Individuel Areal boliglejemål: 13672 m² Vandmåling: Individuel Antal garager/carporte: 35 stk El-måling: Individuel * Antal lejemålsenheder: 213 enh. * afregnes direkte med forsyningen Lejeregulering pr. 1. oktober 2014: 0,81% Hvorfor skal huslejen reguleres? Kt. 101-105 Nettokapitaludgifter -13.800 Kt. 106-113 Offentlige og andre faste udgifter 67.300 Kt. 114-119 Variable udgifter -16.700 Kt. 120-124 Henlæggelser -118.800 Kt. 125-134 Ekstraordinære udgifter 119.900 Kt. 201-206 Indtægter 47.900 Samlet huslejeregulering 85.800 Beboelse: 13672 m² Nuværende Regulering Ny Samlet årlig gns.leje gns. gns.leje lejeregulering 776,62 6,28 782,90 kr. 85.800 Husleje nu Regulering Ny husleje Eksempel på huslejeregulering (kr.): 4.676,00 37,78 4.713,78 Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2014/2015: For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 10 år frem i tiden. Budgetkommentarer: Budgettet for 2014/2015 udviser en lejestigning på 0,81%. Færre renteindtægter og vaskeriindtægter samt stigende udgifter til adm. bidrag og ydelser på byggeskadelån modregnes af faldende udgifter til renovation og færre henlæggelser. Forrentning af mellemregning med Ungdomsbo er budgetteret til 0,75% p.a. (i 2013/13 = 1,75%). Helhedsplan for Stengårdsvej: Afdelingen har, sammen med afdeling 8,13, og 14, søgt om støtte til renovering jf. almenboligloven 91. Landsbyggefonden har forløbigt behandlet sagen og afsat økonomiske driftsstøttemidler og støttet lån. Evt. lejepåvirkning indgår ikke i budgettet. Beboerne orienteres på det ordinære afdelingsmøde den 12. marts 2014. Årsregnskabet for 2012/13: Sidste års overskud kr. 22.073,77 er anvendt til nedskrivning af underfinansiering (garager). Årets renteafkast (markedsafkast) udgjorde i regnskabsåret 0,74%.
Afd. 18 - Side 2 UDGIFTER : 101 Prioritetsydelser 2.607.100-2.900 2.610.000 2.608.971,18 102.2 Ydelsessikring -966.300-10.800-955.500-1.002.293,14 105.1-3 Ydelser og beboerbet. vedr. afviklede prioriteter m.v. 926.300-100 926.400 926.359,55 105.9 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT 2.567.100-13.800 2.580.900 2.533.037,59 106 Ejendomsskatter 603.900 35.800 568.100 538.628,31 107 Vandafgift og vandafledningsafgift 100 100 7,92 Målerpasning - vand 18.500 900 17.600 17.762,13 109 Afdelingens renovation: 1. Renovation - skattemæssig 411.800-23.900 435.700 429.314,35 2. Containertømning 26.400-1.800 28.200 25.385,12 110 Forsikring 119.700 2.400 117.300 112.092,61 111 Afdelingens energiforbrug (iflg. specifikation): 1. El og varme til fællesarealer 150.900 16.000 134.900 147.117,76 3. Målerpasning m.v. 85.200 4.000 81.200 81.922,38 112 Bidrag til Ungdomsbo: 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000 20.000 20.000 20.000,00 Administrationsgebyr kr. 2975 pr. lejemålsenhed 633.700 33.900 599.800 575.100,00 2. Dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed 0 0 0,00 3. Arbejdskapital kr. 0 pr. lejemålsenhed 0 0 0,00 113.9 OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT 2.070.200 67.300 2.002.900 1.947.330,58 VARIABLE UDGIFTER : 114 Renholdelse: 1. Ejendomsfunktionærer/gårdmænd 1.115.000-10.100 1.125.100 1.087.974,81 2. Rengøring fællesarealer 0 0 2.200,00 2. Diverse (vagtordning m.v) 3.000-800 3.800 2.581,28 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Almindelig vedligeholdelse 550.000 550.000 555.694,01 116 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2.162.500 587.100 1.575.400 1.028.819,52 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.162.500-587.100-1.575.400-1.028.819,52 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 0 0 75.194,00 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0 0-75.194,00 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 82.700-6.300 89.000 77.171,36 2. Andel, udgifter til drift af miljøstation 64.400 900 63.500 59.534,56 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.) 25.500-1.500 27.000 21.314,22 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 25.300 600 24.700 24.353,32 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 15.000 2.500 12.500 15.983,34 4. A. Fritidsomkostninger 17.064 17.064 6.863,14 B. Afdelingens andel af fælles fritidsfond 6.836 6.836 6.836,00 5. Kursusudgifter 0 0 0,00 6. Advokatomkostninger 0-2.000 2.000 0,00 7. Trappenyt 8.200 8.200 7.588,52 8. Diverse 2.000 2.000 3.175,87 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.915.000-16.700 1.931.700 1.871.270,43
Afd. 18 - Side 3 120 Planlagt & per. vedligehold. & fornyelser (kt. 401) 1.380.000-48.800 1.428.800 1.387.200,00 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) 50.000-50.000 100.000 100.000,00 123 Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405) 50.000-20.000 70.000 100.000,00 124 Andre henlæggelser 0 0 653.183,46 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.480.000-118.800 1.598.800 2.240.383,46 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 8.032.300-82.000 8.114.300 8.592.022,06 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 125 Ydelser vedr. forbedringsarbejder m.v.: 1. Viceværtsfaciliteter 86.400-100 86.500 86.436,33 2. Individuel køkkenrenovering 340.900 340.900 300.162,12 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 1. Afskrivning garager 12.000 5.600 6.400 6.412,00 2. Individuel køkkenrenovering 52.300 25.600 26.700 34.113,43 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Bygningsskade 2.765.300 81.600 2.683.700 2.699.497,96 2. Miljøforbedring 250.200 7.200 243.000 244.220,91 129 1. Tab ved lejeledighed 0 0 2.458,35 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0 0-2.458,35 130 1. Tab ved fraflytning 0 0 183.297,27 2. Dækket af tidl. henlæggelser 0 0-183.297,27 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (kt. 407.1) 0 0 0,00 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0,00 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.507.100 119.900 3.387.200 3.370.842,75 139 UDGIFTER I ALT 11.539.400 37.900 11.501.500 11.962.864,81 140 Årets overskud 22.073,77 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 11.539.400 37.900 11.501.500 11.984.938,58
Afd. 18 - Side 4 INDTÆGTER: ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger 10.618.000 1.000 10.617.000 10.518.516,00 7. Garager 103.300 103.300 95.025,00 8. Særlig forh. i forbdr. lejemål 393.200 25.600 367.600 376.862,00 202 Renter 56.000-66.500 122.500 58.626,79 203 Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen 0 0,00 2. Drift af fællesvaskeri 80.000-9.000 89.000 75.533,32 3. Andel af fællesfaciliteters drift: 1. Kapitalindtægt festsal 130.700 130.700 130.693,00 2. Kapitalindtægt viceværtsfaciliteter 61.000 61.000 61.062,84 Indtægt affaldsgebyr 0 600,00 4. Drift af møde/-selskabslokaler 11.400 1.000 10.400 11.440,17 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 0,00 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 11.453.600-47.900 11.501.500 11.328.359,12 204 Driftsstøtte vedr. "Bydelsprojekt 3 i 1" 0 653.183,46 206 Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 0 3.396,00 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0 0 656.579,46 209 INDTÆGTER I ALT 11.453.600-47.900 11.501.500 11.984.938,58 210 Nødvendig merindtægt/underskud 85.800 85.800 0 220 NØDVENDIG INDTÆGT 11.539.400 37.900 11.501.500 11.984.938,58
Afd. 18 - Side 5 SPECIFIKATIONER Konto nr. 2014/2015 sidste års bud. 2013/2014 2012/2013 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 133.600 16.200 117.400 128.499,47 Gadebelysning 17.300-200 17.500 18.618,29 Varme til fællesarealer 0 0 0,00 3. Målerpasning m.v. 85.200 4.000 81.200 81.922,38 Afdelingens energiforbrug i alt 236.100 20.000 216.100 229.040,14 DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203 Konto nr. 2014/2015 sidste års bud. 2013/2014 2012/2013 118.1 Drift af vaskeri 1. Forbrugsafgifter 50.000-5.100 55.100 45.307,98 2. Rengøring 29.000-3.000 32.000 27.850,56 3. IT-omk.(modem) 3.200 1.300 1.900 3.150,00 4. Sæbe og skyllemiddel 0 0 0,00 5. Diverse 500 500 0 862,82 Udgifter i alt 82.700-6.300 89.000 77.171,36 203.2 Vaskeriindtægter 80.000-9.000 89.000 75.533,32 Over/-underskud af fællesvaskeri -2.700-2.700 0-1.638,04 105 Kapitaludgifter, festsalen (afd. 8, 13, 14, 15, 18) Udgifter - indgår i afdelingens kapitaludgifter. 177.800 177.800 177.769,00 203.5 Afdelingernes bidrag til kapitaludgift - festsal: Afdeling 8 61.700 61.700 61.703,00 Afdeling 13 19.200 19.200 19.196,00 Afdeling 14 49.800 49.800 49.794,00 Afd. 18's andel kapitaludgifter festsal 47.100 47.100 47.076,00 125 Kapitaludgifter, viceværtfaciliteter (afd. 8, 13, 14, 18) Udgifter i.h.t. kt. 125 86.400-100 86.500,00 86.436 203.38 Afdelingernes bidrag til kapitaludgifterne: Afdeling 8 (273 lme) 32.600 32.600 32.521 Afdeling 13 (85 lme) 10.100 10.100 10.245 Afdeling 14 (153,6 lme) 18.300 61.000 18.300 18.297 Afd. 18's andel viceværtfaciliteter (213 lme) -25.400 100-25.500 25.373,49 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter 10.600 10.600 9.432,59 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 7.400 1.400 6.000 6.049,73 3. Containertømning 1.300-600 1.900 1.251,10 4. Vedligeholdelse 5.900-2.100 8.000 4.465,21 5. Diverse 300-200 500 115,59 Udgifter i alt 25.500-1.500 27.000 21.314,22 203.4 Lejeindtægter 11.400 1.000 10.400 11.440,17 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler -14.100 2.500-16.600-9.874,05