Dialogbaseret aftale. mellem. Døgninstitutioner Trine Würtz Hansen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen

Transkript

1 Dialogbaseret aftale mellem Døgninstitutioner Trine Würtz Hansen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen

2 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed. Aftalen udarbejdes årligt, og følger kalenderåret. Aftalen er et dialogredskab til at sikre afstemning af forventninger til opgaven og øge bevidstheden om sammenhængen mellem kvalitet og ressourcer. Institutionsbestyrelser og MED-udvalg inddrages i denne proces. Aftalen tilpasses til de enkelte institutionsområder, så den så vidt muligt kan erstatte andet lovpligtigt dokumentationsmateriale. Aftalen forpligter institutionen på nogle få overordnede mål og synliggør, hvad den skal have særligt fokus på i det kommende år. Ved siden af de skitserede mål kan institutionen/aftaleenheden formulere andre/nye initiativer som man ønsker at fremme. Aftalemodellen sikrer, at institutionerne bevarer deres decentrale ledelsesrum og frihed til at være innovative og udvikle kvaliteten. Aftalen tager udgangspunkt i de politisk vedtagne målsætninger og budget for politikområdet hvorunder institutionen/ aftaleenheden hører til, og suppleres af direktionen/forvaltningen med yderligere mål og aftaler om indsatsen. De vedtagne målsætninger, effektmål og budget fremgår af budgetstyringsdokumentet Mål og Midler, der vedtages af Byrådet i oktober måned. Aftalen er på ingen måde udtømmende i forhold til forventningerne til den enkelte driftsenhed. Med formulering af et antal mål, bliver det synligt, hvad enheden skal have særligt fokus på det kommende år. Målene er udtryk for en prioritering mellem ønsker og muligheder. Målene er også udtryk for et håndslag mellem politikere, ledere og medarbejdere, og det gøres synligt, hvilke forventninger, der er til den service der skal ydes til borgerne. De valgte mål skal nås indenfor den økonomiske ramme, der er tildelt enheden. Kerneydelse og enhedens service til brugerne fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de skitserede mål. Aftalen tjener således flere formål: Den skal fungere som et dialogredskab mellem forvaltningen og driftsenheden Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget og driftsenhedens aktiviteter Sikre en systematisk opfølgning på sektorpolitikker og mål på området. 2

3 1. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning i Fortsat udvikling og tilpasning af udbud af aflastnings- og døgntilbud i nærområdet, som er målrettet Viborg Kommunes konkrete behov. Som led i Børne- og ungdomspolitikken Lys i Øjnene har Byrådet opstillet et mål om, at der skal være den nødvendige kapacitet på døgnområdet og at den særlige indsats der ydes overfor barnet/den unge skal ske i dennes nærmiljø. Målet er at børn, unge og familier med særlige behov kan få den rette indsats i nærmiljøet og at der dermed sker en reduktion i antallet af efterspørgsler på eksterne døgntilbudspladser. Udtræk på fordelingen i antallet af børn i døgntilbud i institutioner henholdsvis inden for og udenfor Kommunen. Afdække grundlag og muligheder for at oprette intern mor/barn institution i Viborg Kommune (i samarbejde med Familieafdelingen og Nørresø børnepension). Løbende at tilpasse døgnområdets tilbud så de matcher Familieafdelingens efterspørgsel til specifikke målgrupper (herunder børn og unge med svære autismespektrumforstyrrelser). Implementere samling af de tre aflastningsenheder Egeskovhus, rødehus og reden 3

4 1. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning i Ungeområdet samling og koordinering Ungeområdet er et særligt indsatsområde i strategiplanen for Børn & Unge i Overgangen fra barn til voksen er et strategisk område såvel lokalt, som nationalt. Gennemførelse af en ungdomsuddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse eller et arbejde er faktorer som spiller en meget stor rolle i unges muligheder for at blive i stand til at klare sig selv og være med til at skabe vækst i samfundet. Vi skal have opmærksomheden på at alle få muligheden herfor alle skal lære så meget som de kan. Al indsats tager afsæt i empowerment, ansvarliggørelse og inddragelse af den unge og forældrene, hvor den professionelle tager medansvar for den unges overgang fra en sammenhæng til en anden. Det overordnende mål er at den unge skal inddrages som aktør i en koordineret og helhedsorienteret indsats om skabelsen af sin nutid og fremtid. Der skal altså skabes større sammenhæng for den enkelte unge og den unges forældre/net værk. Oprettet eller ikke oprettet. Facilitere og understøtte den gode proces omkring sammenlægning af ungeteamet og MiniBo og bidrage med input hertil Familieafdelingen, Minibo og Dagbehandlingen skal indgå i og bidrage til en videreudvikling af ungeområdet generelt, herunder afdække det aktuelle ressourceforbrug (økonomi og personale) Med udgangspunkt heri, skal der ske afdækning af hvorvidt der vil være fordele ved en yderligere samling af ungeområdet. I 2014 skal der ske en endelig afklaring og effektuering af eventuelle yderligere organisatoriske forandringer. Inden for rammen. 4

5 2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger Titel for fokusområde Fortsat udvikling og tilpasning af udbud af aflastnings- og døgntilbud i nærområdet, som er målrettet Viborg Kommunes konkrete behov. Som led i Børne- og ungdomspolitikken Lys i Øjnene har Byrådet opstillet et mål om, at der skal være den nødvendige kapacitet på døgnområdet og at den særlige indsats der ydes overfor barnet/den unge skal ske i dennes nærmiljø. Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Det er et mål for aflastningsenhederne, at de samles i én organisation under Egeskovhus og dermed får et samlet budget. Hvilket også betyder en samlet normeringsramme svarende til p.t. 18 fuldtidspladser forventes reduceret til 16 pladser. Målet med den samlede enhed er, at den specialviden omkring såvel autisme, ADHD samt øvrige funktionsnedsættende handicaps bliver mere tilgængelig og personalet vil have større mulighed for at dele viden. Yderligere mål vil være, at der i samarbejde med familieafdelingen sker reduktion i antallet af aflastningspladser udenfor Viborg kommunes egne tilbud. For Familiecenter Viborg er det målet at undersøge, hvorvidt personalet kan indgå i samarbejde med en eventuel mor/barn institution. Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Ligeledes vil det for Familiecenter Viborg være et mål at udvide anvendelsen af det eksisterende journaliseringssystem BBsoft samt at implementere ICS i et givent omfang, med henblik på at lette samarbejdet med familieafdelingen i konkrete sager. For aflastningsområdet vil der måles på at børn placeres i den rette fagspecifikke afdeling fra start. Familien og barnet vil få en kyndig vejledning, så en passende aflastningsfrekvens vil kunne bidrage til, at familien kan beholde barnet hjemmeboende i længere tid. Endvidere vil der ske måling på antallet af eksterne aflastningspladser. Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning For Familiecenter Viborg vil vi løbende evaluere på begge indsatsområder, BBsoft og ICS. Desuden vil det i samarbejde med Dagbehandlingen og Familieafdelingen blive afklaret, hvorvidt mor/barn institution bliver en realitet. Temadage for begge personalegrupper med målet som tema. Et øget fokus på faglig opkvalificering af begge personalegrupper. Ligeledes vil MED udvalget blive bedt om at bidrage med løbende dialog på persoanlemøder. Indenfor budgetrammen 5

6 2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger Titel for fokusområde Ungeområdet samling og koordinering Ungeområdet er et særligt indsatsområde i strategiplanen for Børn & Unge i Overgangen fra barn til voksen er et strategisk område såvel lokalt, som nationalt. Gennemførelse af en ungdomsuddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse eller et arbejde er faktorer som spiller en meget stor rolle i unges muligheder for at blive i stand til at klare sig selv og være med til at skabe vækst i samfundet. Vi skal have opmærksomheden på at alle få muligheden herfor alle skal lære så meget som de kan. Al indsats tager afsæt i empowerrment, ansvarliggørelse og inddragelse af den unge og forældrene, hvor den professionelle tager medansvar for den unges overgang fra en sammenhæng til en anden. Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning Det er et mål at den unge, som tilknyttes Minibo skal blive i stand til at tage vare på egen udvikling og uddannelse, samt blive selvhjulpen i forhold til at bo uden støtte. Det er et mål for ungeområdet at samle ungeteamet og Minibo i en organisation, så der vil være et tættere samarbejde mellem de professionelle, der er tilknyttet den enkelte ung. Vi vil blandt andet måle gennem brug af FIT, som et værktøj til at afdække om den unge profiterer af den hjælp, vi tilbyder. Hvis noget ikke virker, må vi gøre noget andet! Der vil snarest muligt blive iværksat en ungeanalyse i Viborg Kommune på tværs af familieafdeling, døgnområdet/minibo, PPR og dagbehandling. Der vil blive anvendt FIT i alle nye sager i Minibo Indenfor Budgetrammen. 6

7 2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af: Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: Fokusområder i aftaleperioden Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme. Titel for fokusområde Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning 7

8 3. Aftaler i aftaleperioden Aftaler, der indgås mellem aftaleparterne, som har betydning for institutionen/aftaleenheden i aftaleåret. Emne Aftale Dialog Økonomi Personaleforhold Andet 4. Opfølgning Der foretages en årlig opfølgning i november-december i aftaleåret, hvor evalueringen af aftalen samtidig er optakt til indgåelse af aftale for det følgende år. Emne Generelt om aftaleperiodens forløb Succeser Aftale Forbedringsområder Opfølgning er foretaget af Dato for opfølgning 5. Bilag Mål og Midler forside for udvalgsområdet (link) Mål og Midler for politikområdet, som aftaleenheden hører til (link) Eventuelle øvrige styringsdokumenter og lovpligtigt dokumentationsmateriale: 8