fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 4 4,0 448,5 Lejligheder i alt 4 4,0 448,5 Erhverv 1 2,0 97,0 5 6,0 545,5 Andre lejemål: Kældre / loftrum 1 0,2 6 6,2 545,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 17,3% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 742 kr./m² 17 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 17,3% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 10:25

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,3% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 448,5 Almene boliger m.v ,4% 448,5 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 448,5 Familieboliger Kollektiv råderet ,0 Erhverv ,5

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underskud Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Totale udgifter (balance) Underskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 26 kr. 72

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Kældre/loftrum Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Boligafgifter og leje i alt Renter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 6,2 à kr / kr Tilstandsrapport 6,2 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Renholdelse af fortov, skorstensfejning Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m 2 545,5 m² 33,00 22,00 44,00 22, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.tra Opretning af trappetrin til bagtrappedør Terræn, konstruktion tt.afl Rensning/spuling af kloak Terræn, teknisk anlæg bk.væg.udv Ydervæg facade repareres ved gade bk.væg.udv Ydervæg facade repareres ved gård bk.væg.udv Ydervæg facader graffiti fjernes bk.væg.udv Ydervæg facade males bk.væg.udv Montering af sålbænke på gårdfacades vinduer Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tag vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.tra Maling af bagtrappe bk.tra Maling af hovedtrappe Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer mod gade males bk.vin Vinduer mod gård males bk.vin Dugruder bk.dør.udv Malerbehandling af døre til terræn Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.gul.bol Vedligeholdelse af badeværelser bk.dør.bol Brandsikring af døre på trapper Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.fæl Brandsikring af døre på trapper bi.køk.fæl Køkkener vedligeholdes løbende bk.væg.fæl Renovering af kælder Bygning, fælles, indvendig bt.afl.rør Coating af faldstamme og vedligeholdelse Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.elf El tjek af fælles elinstallationer og tavler Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.var.mål Varmemålere serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,1 1,4 1,6 2,2 2,5 2,9 3,1 3,6 2,6 2,8

10 fsb Side 10 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift Vedligeholdelse Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav Andel i fællesfaciliteters drift i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse udgifter i alt

11 fsb Side 11 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opsætning af altaner Smedejernsaltan PH Str. 7, Kollektiv råderet køkkener Understøtning af etageadskillelse ml. kælder og stue Terminsydelser i alt

12 fsb Side 12 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr

13 fsb Side 13 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Bolignetbidrag i alt

14 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 17,4% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af lejegrundlag 106 Ejendomsskatter 12 16,2 4,1 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for I budgettet for 2015 var ejendomsskatten beregnet på et for lavt grundlag. 110 Forsikringer Præmien på ejendomsforsikring er blevet lavere i 2014 end forventet. Der er budgetteret med 3% i stigning på den forventede præmie for ,8-1,4 111 Afdelingens energiforbrug 4 44,4 1,4 Det fælles elforbrug deles med naboejendommen. Udgiften har tidligere ikke været delt korrekt i budgettet. 118 Særlige aktiviteter 5 25,0 1,7 Udgifter til deltagelse i drift af fælles gårdlav er øget. 119 Diverse udgifter ,0 3,7 Afdelingen har besluttet at inddrage et kælderrum til beboerrum, hvilket giver øget udgifter til lokaler. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 27 81,8 9,2 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Større ændringer i alt 55 Mindre ændringer i alt -4 51

15 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 6,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 6,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 744 Bolignet 3% af total udgift 600 I alt kr.: 600 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 5 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 375 IT-serviceabonnement 2 pc'er à 2,25% 531 I alt kr.: 531 Energiledelse Grundtakst Antal målere 3 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 148 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 6 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: