Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning
|
|
- Hanna Lund
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning Juni
2 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Rammeaftale 2011 foregår direkte via det elektroniske indberetningssystem, som også blev benyttet til indberetning af de kommunale redegørelser. Regnearkene skal derfor udelukkende ses som hjælpeskemaer til beregning af de takster, der skal indberettes. Formularen til indtastning i indberetningssystemet vil være klar til brug omkring 1. september Taksterne skal være indberettet senest 25. oktober Opbygningen af indtastningsformularen i indberetningssystemet og fanen Indberetning tilbud med (1) afd. i de to regneark, som gennemgås nedenfor, vil være næsten identiske, så det er relativt enkelt at overføre oplysningerne til indberetningssystemets ydelsesformular. Denne vejledning er en vejledning til udfyldelse af hjælpeskemaerne. Vejledningen fortæller, hvordan regnearkene er opbygget og hvilke forhold, der skal tages hensyn til. Der er 2 regneark til takstberegning. Det ene regneark vedrører tilbud med 1 ydelse. Det andet regneark benyttes til tilbud med flere ydelser. Regnearkene er opdelt i 3 faner: Indberetning tilbud med afd. Beregningsskema tilbud med afd. Afskrivninger Takstsammenligning 1 For alle faner gælder, at der kun indtastes beløb/oplysninger i de felter, der er farvet grå. Antallet af dage sættes til 365, jf. Fælles vejledning fra KL og Amtsrådsforeningen om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet fra oktober Objektiv finansiering af særlige tilbud Den angivne takst er taksten efter, den objektive finansiering er fratrukket. Den objektive finansiering skal være fratrukket inden der foretages indberetning i regnearket. Er tilbudet fuldt ud finansieret ved objektiv finansiering, vil taksten således være 0. 1 I regnearket med flere afdelinger er der en 4. fane til takstsammenligning. Denne fane er beregnet som en hjælpefane og det er frivilligt om man vil bruge den, da den ikke skal bruges til indberetningen. 2 På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder (334 dage). Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni. Juli er betalingsfri. 1
3 Sådan skal fanebladene udfyldes: Fanebladet Indberetning tilbud med afd. henter stort set alle data fra de øvrige faneblade. Der skal dog indtastes nogle få oplysninger: For hvert tilbud Navn, og telefonnr. på den sagsbehandler, der beregner taksterne, skal noteres. For hver ydelse Bemærkninger til belægningsprocenten, såfremt den afviger fra gennemsnittet af de 2 sidste år. Eventuelle bemærkninger såfremt taksten for 2011 afviger fra taksten i 2010, når taksten for 2010 er fremskrevet med den af KL endeligt udmeldte PL procent inkl. efterreguleringer. Generelle bemærkninger til ydelsen/takstområdet. Fanebladet Beregningsskema tilbud med afd. indeholder først en tabel med forudsætninger. Her indtastes udbyderens procent for udgifter til overhead, tilsyn, takst måneder 3 samt p/l-procent såfremt budgettet lægges ind i et andet prisniveau end Det bemærkes, at overhead inkl. tilsyn maximalt kan være på 5 %. Normerede pladser, belægningsprocent, tilbudstype og sammenhængen mellem ydelser i 2010 og 2011 mv. I tabellen Beregningsforudsætninger på afdelingsniveau skal en række generelle oplysninger udfyldes. Det drejer sig om: Kolonne B række 21: Nr. på tilbudet. (Numret er indberettet i forbindelse med indberetning af de kommunale redegørelser 1. maj Numret skal ikke indtastes i indberetningssystemet, men kan anvendes som støtte til dannelse af ydelsesnumret) Kolonne B række 22: Navn på tilbudet. (Navnet er indberettet i forbindelse med indberetning af de kommunale redegørelser 1. maj 2010) Kolonne A: Nr. på ydelsen tilbudsnummer + løbenummer Kolonne B: Navn på ydelsen 3 Taksterne beregnes, som udgangspunkt for 12 måneder eller 365 dage. men på specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder (334 dage). Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni. Juli er betalingsfri. 2
4 Kolonne C: Antallet af normerede pladser/ antal ydelser. (Man skal angive antallet af ydelser, hvad enten der er tale om normerede (fysiske) pladser, eller ydelser i form af tillægstakster, særforanstaltninger el.lign., som ikke i sig selv er fysiske pladser, men er ydelser, som er en del af de pladser, som er angivet på en af de andre linjer.) Kolonne D: Belægningsprocent i (Belægningsprocenten tages som et gennemsnit af de sidste to års belægningsprocenter suppleret med en konkret vurdering.) Kolonne E: Lovgrundlag (se bilag 2). (I indberetningssystemet vælges lovgrundlaget fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket har derfor kun vejledende betydning for indtastningen) Kolonne F: Målgruppe (se bilag 1). (I indberetningssystemet vælges målgruppen fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket har derfor kun vejledende betydning for indtastningen) Kolonne G: Ydelsestype. (I indberetningssystemet vælges ydelsestypen fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket har derfor kun vejledende betydning for indtastningen. De mulige ydelsestyper er angivet i overskriften til kolonnen.) Kolonne H: Tillægstakst ja/nej. (Hvis der er tale om ydelser/takster, som ikke er fysiske pladser, men tillægstakster, særforanstaltninger el.lign., som kun er en del af en samlet takst, jf. punktet ovenfor om antal pladser, så skal der skrives Ja og ellers Nej. I indberetningssystemet foregår det ved afkrydsning i en Ja/Nej boks.) Kolonne I: Hvis tillægstakst, hvad er taksten den skal kombineres med. (Hvis der er svaret Ja i kolonne H, så skal den takst, som tillægget knytter sig til, angives.) Kolonne J: Hvis ydelsen findes i 2010: Tilbudsnavn Ydelsesnavn2010. (For at kunne lave de takstsammenligninger, som Det Administrative Samarbejdsforum ønsker, er det nødvendigt at vide hvilke ydelser fra 2010, der matcher ydelserne i De to ydelser matcher hinanden, hvis der er tale om en videreførelse med samme indhold. Det spiller ingen rolle, om normering / antal ydelser er ændret. Da der kan være lavet om på organisationen ved sammenlægning / opsplitning af tilbud mv., er det nødvendigt, at kende såvel 2010-tilbudet som 2010-ydelsen. I indberetningssystemet vælges 2010-tilbud ydelse fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket vil derfor kun have vejledende betydning for indtastningen.) Kolonne K: Hvis ydelsen findes i 2010: Takst i (For at kunne lave de takstsammenligninger, som Det Administrative Samarbejdsforum ønsker, er det nødvendigt at kende taksten for den matchende ydelse i 2010, hvis en sådan findes. De to ydelser matcher hinanden, hvis der er tale om en videreførelse 3
5 med samme indhold. Det spiller ingen rolle, om normering / antal ydelser er ændret.) Kolonne M: Tjenestemandslønsum Kolonne N: Øvrigt anvendelse til indberetning af skyldige feriepenge (regionen) I omkostningstabellerne skal følgende oplysninger indtastes: Lønudgifter fagligt og teknisk personale Her placeres lønomkostninger til faglig og teknisk personale inkl. vikarudgifter samt barsel. Lønudgifter til tjenestemænd, husassistenter samt pedel placeres også her. Placering af husassistenter samt pedel sker efter udbyders skøn. Administration - løn Her er tale om lønomkostninger til ledelsen på tilbudet samt løn til kontorpersonale. Administration - drift Omkostninger til kontorhold, IT osv. medregnes ligeledes under Administration. Tilbudets andel af omkostninger til centrale IT-systemer, software m.v. skal IKKE med her, da det dækkes af den fælles overhead på maximalt 5 %. Udvikling uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. Her er tale om to principielt forskellige slags omkostninger. For det første driftsomkostninger til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling mv. samt udvikling af faglige profiler for personale ansat på tilbudene. For det andet udviklingsomkostninger ud over almindelige kurser mv., fx midler til at frikøbe arbejdskraft på tilbudet til gennemførelse af udviklingsprojekter. I henhold til rammeaftalen udgør den særlige udvikling 0,5 % af tilbudets: Lønudgifter fagligt og teknisk personale, Administration løn Administration - drift Indtægter beboerbetaling, salg af ydelser Øvrige driftsudgifter Ejendomsudgifter fast ejendom 4
6 Husleje kun ved lejemål Puljer Forrentning af kapitalapparat Afskrivning af kapitalapparat Opsparet tjenestemandspension Indtægter beboerbetaling, salg af ydelser Beboerbetalinger samt udgifter, der er relateret til beboerbetalingerne, trækkes ud af budgettet forud for takstberegningen. Indtægter fra værksteder m.v. skal ligeledes trækkes ud forud for takstberegningen. Hovedprincippet er, at det i beregningen skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang, enten via takstindtægter eller andre indtægter. Såfremt en institution tilbyder konsulentydelser eller fx leverer ydelser til VISO, skal indtægter og udgifter forbundet hermed også trækkes ud af budgettet før taksterne beregnes. Indtægter skal i regnearket opgives som negative tal. Øvrige driftsudgifter Her placeres fx udgifter til indkøb af materialer til værksteder og andre driftsudgifter, der ikke kan fordeles på de andre kategorier. Ejendomsudgifter fast ejendom Det ikke er muligt at gennemføre helt ensartede principper for dette område. Det er imidlertid afgørende, at den enkelte udbyder sikrer, at der ikke sker dobbeltindregning af udgifterne. Her placeres omkostninger til normal vedligehold samt omkostninger til opvarmning, el, ejendomsskat, vand og forsikringer, der ikke betales af beboerne. Derudover skal alle udgifter til bygningsvedligeholdelse over en årrække indregnes i taksterne. Dette kalkuleres efter driftsherrens regler. I tilfælde af huslejetab i almene boliger indgår dette på lige fod med andre udgifter i tilbudets regnskab. Husleje - kun ved eksterne lejemål Såfremt tilbudet er beliggende i lejede faciliteter indskrives i dette felt huslejeudgifter inkl. forbrugsudgifter i relation til lejemålet. 5
7 Reguleringer i forhold til tidligere år Hovedprincippet er, at reguleringerne følger udbyders overførselsregler. Gældende principper: For at sikre en rationel drift på den enkelte institution kan mindre regnskabsmæssige afvigelser fra budgettet - herunder også afvigelser som følge af over- eller underbelægning - overføres til kommende år. Det overførte over- /underskud må maksimalt udgøre +/- 5 % af årets omkostningsbaserede budget. Ikke overførte over/-underskud skal indregnes i taksterne senest 2 år efter det år, som over/underskuddet vedrører. Ved overførsel af beløb fra tidligere år, er der i takstskemaet taget højde for overhead. Et netto mindreforbrug indtastes som et minus beløb og et merforbrug indtastes som et plus beløb. I Underbilag 4 er principperne for indregning af efterreguleringer fra tidligere år - herunder indregning af over/underskud i efterfølgende års takster Puljer. I dette felt indskrives udgifter til centrale puljer, som ikke er indeholdt i andre poster. Puljemidler, som entydigt kan henføres til en af de tidligere nævnte udgiftskategorier, medregnes i den pågældende kategori. Fx medregnes vikarpuljer under lønudgifter. Andel af central administration /overhead Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal dække løn til administrativt personale i Regionshuset og på rådhuse, kommunalpolitikere og regionspolitikere samt kontorfaciliteter og kurser osv. til denne personalegruppe. Denne post indregnes i Rammeaftale 2011 med et maximalt overheadtillæg på 5 % inkl. andelen til tilsyn. Det betyder, at fastsættes udgifterne til tilsyn til fx 0,5 % vil det øvrige overhead maximalt kunne udgøre 4,5 %. Overhead beregnes ud fra samme omkostningsgrundlag som udvikling, jf. ovenfor. Som nævnt i takstprincipperne, kan der i særlige tilfælde aftales en anden overheadprocent for enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger. Hvis dette er tilfældet, skal man manuelt overskrive formlen i det specifikke tilbud. Andel af tilsyn Udbyderen fastlægger niveauet for tilsyn, og dermed hvilken procentsats, der skal benyttes til beregning af udgifter til tilsyn. Udgifterne indgår i det faste overheadtillæg, som maximalt må udgøre 5 %. Tilsyn beregnes ud fra samme omkostningsgrundlag som udvikling, jf. ovenfor 6
8 Hensættelse til tjenestemandspension i 2011 I dette felt beregner regnearket omkostningerne til tjenestemandspensioner for ikke forsikrede tjenestemænd. Omkostningerne til ikke forsikrede tjenestemandspensioner i 2011 fastsættes til 20,3 % af den pensionsgivende løn til den enkelte tjenestemand. Forsikringspræmien til forsikrede tjenestemænd skal lægges til manuelt. Der skal korrigeres for de beløb, som allerede er indregnet med delingsaftalerne ved kommunalreformen. Pensionsforpligtigelsen skal aktuarmæssigt opgøres mindst hvert 5. år. Hensættelserne på balancen skal herefter op- eller nedskrives, så den bogførte værdi svarer til den aktuarmæssige værdi. Op- og nedskrivningerne modposteres på balancen og føres derfor ikke tilbage til taksten. I fanebladet Afskrivninger indtastes aktiver, der skal afskrives. Det sker efter følgende regler: Afskrivning og forrentning af kapitalapparat Der er tale om følgende omkostninger: I. Afskrivninger: Omkostninger til afskrivning af bygninger, inventar, busser osv. II. Andre kapitalomkostninger: Forrentning af faste aktiver og andre mellemværender. Indregningen af afskrivningerne sker konkret ud fra de budgetterede afskrivninger i det omkostningsbaserede budget. Ejendomsværdien for det enkelte tilbud i 2004, lægges til grund for afskrivningen. Dette betyder, at taksten for år 2011 skal indeholde afskrivninger af aktiver, der: Fremgår af delingsaftalen Er anskaffet siden opgørelsestidspunktet i delingsaftalen Forventes anskaffet inden udgangen af år
9 For bygninger opført før 1. januar 1999 lægges ejendomsværdien for 2004 til grund for afskrivningen. For bygninger opført eller erhvervet efter 1. januar 1999 tages udgangspunkt i købsprisen. Derudover foretages regulering i tilfælde af nyinvesteringer. Et aktivs aktuelle værdi beregnes ved at trække den aktuelle værdi af afskrivningerne fra den oprindelig aktiverede værdi. Konkret anvendes følgende kriterier: I. Forrentning i 2011 beregnes på baggrund af renten på et 20-årig fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit pr. 1. april Renten på dette lån er 4,05 % II. Beregningsgrundlag for forrentningen er aktivets eller andre mellemværenders værdi i budgetåret, hvilket for 2011, vil sige værdien pr Hertil kan endvidere tillægges værdien af nyanskaffelser i budgetåret, hvor forrentningen så beregnes fra ibrugtagningstidspunktet. Hvis dette ikke gøres indgår nyanskaffelser i beregningsgrundlaget for forrentningen i de efterfølgende år. III. Bygninger afskrives over 30 år. For bygninger ibrugtaget før 1/1 2004, starter afskrivningsperioden den 1/ For bygninger ibrugtaget efter 1/ starter afskrivningsperioden fra ibrugtagningstidspunktet. IV. Grunde skal ikke afskrives, men skal forrentes med samme rente som ovenfor. V. Andre aktiver med en anskaffelsessum over kr., og en levetid på mere end et år afskrives efter driftsherres regler på området og forrentes med samme rente som ovenfor. Ønskes afskrivning påbegyndt i en bestemt måned, skrives månedens nummer i feltet O6 for Andre afskrivninger 1. Påbegyndes afskrivningen ved årets begyndelse skrives 1 for januar. Det skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang således, at anskaffelser ikke både kan indregnes i driftsregnskabet og samtidig indregnes med forrentning og afskrivning i taksten. VI. Byggeprojekter aktiveres efter driftsherres regler på området VII. For almennyttige boliger skal servicearealernes afskrivning og forrentning indgå i taksten. Afskrivning og forrentning af boligdelen finansieres via huslejebetalingen og skal derfor ikke indgå i taksten. Hensættelse til tjenestemandspension i 2011 I dette felt beregner regnearket omkostningerne til tjenestemandspensioner for ikke forsikrede tjenestemænd. Omkostningerne til ikke forsikrede tjenestemandspensioner i 2011 fastsættes til 20,3 % af den pensionsgivende løn til den enkelte tjenestemand. 8
10 Forsikringspræmien til forsikrede tjenestemænd skal lægges til manuelt. Der skal korrigeres for de beløb, som allerede er indregnet med delingsaftalerne ved kommunalreformen. Pensionsforpligtigelsen skal aktuarmæssigt opgøres mindst hvert 5. år. Hensættelserne på balancen skal herefter op- eller nedskrives, så den bogførte værdi svarer til den aktuarmæssige værdi. Op- og nedskrivningerne modposteres på balancen og føres derfor ikke tilbage til taksten. Håndtering af underskud ved lukning af tilbud Der henvises til Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2011 på det socialeog socialpsykiatriske område i Syddanmark. 9
11 Bilag 1: Målgrupper/områder Maalgrupper/områder (YSEnum, Y3) Ikke oplyst Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Voksne udviklingshæmmede Voksne med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Voksne fysisk handicappede Voksne senhjerneskadede Voksne sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Personer med misbrug Hjælpemiddelområdet Andet på det sociale område Specialpædagogisk bistand til børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner samt øvrige regionsdrevne specialundervisningstilbud Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner samt øvrige regionsdrevne specialundervisningstilbud Voksne med fysiske eller psykiske handicap, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 10
12 Bilag 2: Lovgrundlag Lovtekst (Y4Enum, Y4) SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn SEL 36 - Særlige klubtilbud for børn og unge SEL 67 stk.1 Regionsdrevne døgninstitutioner for børn med sociale- eller adfærdsmæssige problemer SEL 67 stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk.3 - Sikrede pladser for børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold SEL Botilbud til længerevarende ophold LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v. i eget hjem (hjemmestøtte) SEL Kvindekrisecentre SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Stofmisbrugsbehandling Folkeskoleloven 20, stk. 2 Regionsdrevet specialundervisning af børn og unge under 18 år Folkeskoleloven 20, stk. 3, 2. punktum - Specialpædagogisk bistand på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner til børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum - Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Specialundervisning af voksne med fysiske eller psykiske handicap på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 Specialundervisning af personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder Andet 11
Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning
Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske
Læs mereBilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning
Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning 11. maj 2007 Dette bilag fortæller, hvordan regnearkene er opbygget og hvilke forhold, der skal tages hensyn til. Der er 2 regneark til takstberegning.
Læs mereBilag 9: Takstberegning
Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.
Læs mereBilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning
Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2009 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Rammeaftale 2010 foregår direkte via det elektroniske
Læs mereTakstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2008
Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2008 på det sociale- og socialpsykiatriske område i Syddanmark august 2007 Takstprincipperne er udarbejdet af den fælles takstarbejdsgruppe, som er nedsat
Læs mereIndberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet
1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye
Læs mereBilag 3. Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2009
26. august 2008 Bilag 3 Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2009 på det sociale- og socialpsykiatriske område i Syddanmark Takstprincipperne er behandlet i kontaktudvalget den 28. april samt
Læs mereSamlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :
Samlet lønbudget 29, netto 22.6. før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den 23.2.9: PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik
Læs mereDet er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan deles op i følgende kategorier:
Bilag 18: 1 : Takstberegning Taksterne for 2017 skal være indberettet senest 1. november 2016. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af Fælleskommunalt Socialsekretariat.
Læs mereIndledning. Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. Fælles ambitioner og initiativer. Specialiserede tilbud i Syddanmark
Indledning...2 Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen...2 Fælles ambitioner og initiativer...2 Håndtering af lukning af tilbud...4 Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser...5 Ændring af
Læs mereModel for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Læs mereResultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008
Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen
Læs mereBilag 17: Takstberegning
Bilag 17: Takstberegning Taksterne for 2019 skal være indberettet senest 15. november 2018. Tilsvarende skal taksterne for 2020 være indberettet senest 15. november 2019. Indberetningen skal foretages
Læs mereTakstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune
Takstberegning RAMMEAFTALE 2013 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud
Læs mereTakstprincipper. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark
Takstprincipper Rammeaftale 2010 på det sociale område i Syddanmark Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kontaktpersoner...1 Det lovmæssige grundlag...2 Grundlæggende takstprincipper...2 VISO og konsulentydelser...3
Læs mereUDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015
UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige
Læs mereEnkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011
Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Indhold 1. Udviklingen i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark fra 2010
Læs mereEnkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012
Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt
Læs mereBilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag...
BILAG Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag...1 Bilag 3: Kategorisering af tilbud...2 Bilag 4: Takstoversigt...3 Bilag
Læs mereTakstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune
Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud
Læs mereStyringsaftale 2012. Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7
Styringsaftale 2012 Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7 Vn Indledning 2 Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 2 Fælles ambitioner og initiativer 2 Håndtering af lukning af tilbud
Læs mereIndledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9
Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.
Læs mereTakstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010
Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Indledning KKR Hovedstaden har besluttet at anvende fælles principper for takstberegningen i hovedstadsregionen
Læs mereBILAG Styringsaftale 2014
BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013
0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.
Læs mereBILAG Styringsaftale 2015
BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...
Læs mereTakstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008
Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Indledning Den 13. juli 2008 besluttede KKR Hovedstaden en del nye principper for takstberegning i hovedstadsregionen
Læs mereDen kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn
Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien
Læs mereRegionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009
Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014
0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...
Læs mereHovedkonto 2 Social og specialundervisning
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse
Læs mereI tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.
VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mere2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.
BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereStyringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden
Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne, september 2011 Anbefalet
Læs mereDel 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning
Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)
Læs mereRammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold
Læs mere1. Opsummering af analysens konklusioner
Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3
Læs mereAnalyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område
Analyse af udviklingen i takster og normeringer 2010-2011 for rammeaftalens område Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. Datagrundlag og frafald... 2 3. Takstudviklingen
Læs mereDen kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund
Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien
Læs mereBEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereKapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,
Læs mereRammeaftale 2016. Bilag til Rammeaftale 2016. Syddanmark
Rammeaftale 2016 Bilag til Rammeaftale 2016 Syddanmark Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen... 3 Bilag til Udviklingsstrategien... 6 Bilag 2 Tendenser og behov...
Læs mereGodkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring
06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i
Læs mereBilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.
Læs mereIndstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,
Læs mereVurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Læs mereAftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland
Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereRammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010
Kontaktforum 15. juni 2009 Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 En årlig lovpligtig rammeaftale i hver af de 5 regioner (SEL 6) 1 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal
Læs mereDen kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune
Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen
Læs mereAftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland
Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2
Læs mereAftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.
Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...
Læs mereBudget- og regnskabssystem 9.9 - side 1
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereRammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde
Læs mereBekendtgørelse om Tilbudsportalen
Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen
Læs mereSvendborg Kommunes redegørelse 2007
til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.
Læs mereAftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.
Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereRammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold
Læs mereBilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark
Bilag 1 Bilag 1 viser udviklingen i antal pladser som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark er driftsherre for i perioden 2007-2010. Tabellerne er opdelt på målgruppeområder, antal dag- og døgnpladser
Læs mereFrederiksberg Kommune
af 9. december 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion 2 3 Udført arbejde 2 3.1 Feriepengeforpligtelse 2 3.4 Effektiv arbejdstid 3 3.5 Takst over-/underskud 4 Ernst & Young P/S
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereLedelsesinformation vedr. takster
Bilag 20 - DASSOS 23.8.17 Ledelsesinformation vedr. takster Udarbejdet juni-august 2017 Indhold Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommuner og Region Midtjylland. Samlet
Læs mereNotat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet
Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereVurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Læs mereDimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering
10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen
Læs mereTilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på
Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Elsa Undén Hende 49283258 euh43@helsingor.dk Overskrifter
Læs mereInstitutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset
Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8
Læs mereReferat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset
Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse
Læs mereDer kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.
Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereKommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013
Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel
Læs mereShow answers: Spørgeskemaundersøgelse
Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 52. Skabelon for regionsredegørelse 2007 Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): 2 af 52. Regionens navn: Region Nordjylland Region Midtjylland
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereSocialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX
Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af
Læs mereBudgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
Læs mereBILAG Udviklingsstrategi 2013
BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og
Læs mereVurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Læs mereKommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på
Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mere1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4.
STYRINGSAFTALE 2015 1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. Håndtering af lukning af tilbud eller
Læs mereSpecialbørnehaven Møllevangen
Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereStyringsaftale KKR. 1. januar
KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereLands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning
Læs mereRammeaftale
Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde ogspecialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indledning Kommunerne bærer ansvaret for
Læs mereLands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende
Læs mereIndstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en
Læs mereForpligtende samarbejder - Regnskab 2013
Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355
Læs mere