Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub

Transkript

1 Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub Børne- og Kultursekretariatet, Roskilde Kommune, April 2010

2 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Lars Hansen (formand) Ole Daugaard Marie Waarkjær Gitte Nyborg Lene Dahl Sofie Aaen Thomsen

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 SFO OG KLUB-OMRÅDETS HOVEDBESTANDDELE... 4 FORKLARINGER PÅ NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 6 BESKRIVELSE AF IGANGVÆRENDE AKTIVITETER I FORHOLD TIL AT PÅVIRKE DET NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL FREMTIDIGE TILTAG MED HENBLIK PÅ AT NEDBRINGE UDGIFTSNIVEAUET BILAG 1. HOLBÆKS TILKØBSORDNING FOR SFO PASNING I JULI MÅNED... 12

4 Introduktion Formål og mål Økonomiudvalget traf d. 10. februar 2010 beslutning om at udvælge 6 fagområder til nærmere analyse. Denne analyse omhandler SFO og klubområdet. Analyserne skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for Konklusioner og indstillinger En stor del af det højere udgiftsniveau i Roskilde Kommune kan forklares ved Roskildes høje nettodriftsudgifter som følge af lavere takster end benchmark kommunerne samtidig med at Roskilde har bedre normering og lang åbningstid. Det gælder overordnet set for både SFO- og klubområdet. Mere konkret kommer analysen frem til følgende faktorer, der spiller ind i forhold til Roskilde Kommunes højere udgiftsniveau: For SFO erne gælder det, at Roskilde har længere åbningstid, der sammenholdt med den højere normering betyder større samlede bruttodriftsudgifter end de øvrige benchmark kommuner. Den lange åbningstid er en følge af en kort undervisningsdag i indskolingen. Roskilde har høje bruttodriftsudgifter på klubområdet, når der sammenlignes med benchmark kommunernes SFO2 tilbud. Roskilde har et varieret klubtilbud, der sammenholdt med den lave takst, gør at mange børn og unge søger klubtilbuddene. Roskilde har klubtilbud til og med 7. klasse, hvilket er længere end flere af de øvrige benchmark kommuner. Roskilde har prioriteret politisk at have en klub ( Den Åbne klub ) uden kontingent, som årligt koster kommunen 3,7 mio. kr. Fritidshjemmene er et dyrere tilbud end SFO erne. Dette giver kommunen en samlet merudgift på mellem 2 og 2,5 mio. kr. årligt. Ligeledes kan en mulig forklaringsfaktor for Roskildes højere udgiftsniveau være, at der er usikkerhed om hvor udgiften til specialskolernes SFO er (18 mio. kr.) er placeret i de øvrige benchmark kommuner. Dette er ikke afdækket i indeværende analyse, men kan være et forklaringsparameter. SFO og klub-områdets hovedbestanddele Institutionerne er styret efter pengene-følger-barnet princippet. Dette betyder at institutioners budgetter er styret i forhold til aktiviteten, hvor flere indmeldte giver et større budget. Niveauet for budgettet er i høj grad politisk bestemt forstået på den måde at antallet af voksne er fastsat i forhold til børneantallet. For at styre dette har institutionerne et IT system, der hele tiden er opdateret med antallet af indmeldte og hvilken betydning det har for institutionens budget. SFO og fritidshjem SFO er oprettet i henhold til Folkeskoleloven, som et tilbud kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. SFO er i Roskilde Kommune et tilbud for elever i klasse. Roskilde Kommune har SFO ved 16 af kommunens 20

5 Side5/12 folkeskoler med indskolingsklasser (0. 3. klassetrin). Der passes ca børn i kommunens SFO er. For SFO pladser er der ikke loft for hvor stor en del af bruttodriftsudgifterne som forældretaksten må udgøre. 3 af kommunens folkeskoler, beliggende i gammel Ramsø kommune, har ikke SFO. Her får eleverne tilbudt fritidsplads i nærliggende fritidshjem. Ca. 500 børn passes i fritidshjem, hvilket svarer til ca. 15 % af målgruppen. For fritidshjemmene gælder det, at forældrebetalingen er lavere end i SFO erne, idet fritidshjemmene er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven, der sætter loft for forældretaksten på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Til gengæld er normeringen lavere end i SFO erne. Samlet set betyder det, at Roskilde Kommunes fritidshjemsbørn er dyrere end SFO børnene og giver kommunen en samlet merudgift svarende til mellem 2 mio. kr. og 2,5 mio. kr. årligt. Idet der kun er 3 fritidshjem i kommunen og fritidshjemsbørnene samlet set kun udgør 15 % af målgruppen, så arbejdes der i analysen ikke videre med fritidshjembørnene, men tages i stedet udgangspunkt i SFO tilbuddet. Klub Klubberne er et fritidsklubtilbud for børn i klasse. Roskilde har i alt 22 klubber fordelt geografisk over hele kommunen, således at der er mindst én klub i hvert skoledistrikt, hvilket betyder at alle børn i klubalderen har mulighed for at gå i klub i nærmiljøet. Klubberne er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Lovgivningen stiller ikke specifikke krav til kapaciteten, men Roskilde Kommune har prioriteret at give pladsgaranti til de yngste børn i målgruppen, som derefter er garanteret deres plads til og med 7. klasse. Det er forudsat at børn og unge benytter en af klubberne i Roskilde Kommune. Det svarer til ca. 73 % af kommunens børn og unge i aldersgruppen, inklusive dem der går i frie eller private grundskoler. For klubpladser er der et takstloft på 20 % af bruttodriftsudgifterne. Særlige forhold indenfor analyserammen Udover udgifter til SFO og klubtilbud har Roskilde kommune udgifter i forbindelse med at drive special- og basis SFO er samt ungdomsklub og den åbne klub. Disse tilbud samt udgifterne hertil beskrives kort i det følgende, men vil ellers ikke blive behandlet systematisk i den videre analyse. Udgifterne hertil indgår i den samlede ramme. Specialskolernes SFO er Specialskolernes SFO er (Vækstklassen SFO Østervang, K-SFO og Fjordskolens SFO), som er tilbud til børn med bl.a. ADHD, Asberger, Tourettes syndrom, multiple funktionsnedsættelser, svære generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Der er ingen forældrebetaling på tilbuddet, hvilket er et lovkrav. Basis SFO er 1 I tilknytning til specialklasserne på 3 af kommunens folkeskoler er der etableret 3 såkaldte basis SFO er, som er specialtilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 2. Ungdomsklub 1 Som pendant til basis SFO erne er der 2 basisklubber, de indgår ikke i analysen da deres budget ligger udenfor analyserammen. 2 Der er almindelig forældrebetaling for de børn, der går i basis-sfo tilknyttet de almindelige SFO er.

6 Side6/12 I alle fritidsklubber er der aftentilbud for store børn i 6. klasse. I 14 af klubberne er der ligeledes et ungdomsklubtilbud for unge mellem 14 og 18 år. De 14 ungdomsklubafdelinger er fordelt under hensyntagen til lokalområdet og behovet, således er der fx ungdomsklubber i alle de mindre bysamfund i bl.a. Gadstrup, Vindinge, Gundsømagle og Ågerup. Der er ca brugere af ungdomsklubberne. Der er ikke faste takster for forældrebetalingen disse fastsættes af ungdomsklubberne selv. Nogle af ungdomsklubberne er betalingsfri mens andre tager et mindre symbolsk beløb (fx 50 kr. om måneden) i betaling. Udgifterne til ungdomsklubberne er en del af klubbernes budget. Den åbne klub Den åbne klub er et værested for sydvestkvarterets beboere, primært med henblik på de årige unge i området. Den åbne klub har også aften- og weekend åbent og tilbuddet er betalingsfrit for dets brugere. Klubben er et værested med mellem 200 og 300 brugere af forskellig etnisk herkomst, alder og social og kulturel baggrund. Der arbejdes i netværkssammenhæng og medarbejderne er både udgående og opsøgende. Et åbent klubtilbud er ikke lovbundet men er politisk prioriteret i Roskilde. Forebyggende aktiviteter Fra 2009 har der været afsat en pulje på 0,6 mio. kr. årligt til forebyggende aktiviteter i klubberne. I klubberne arbejdes der på mange forskellige niveauer med kriminalitets forebyggelse, alt efter hvad behovet i lokalområdet. Der er følgende budgetudgifter til tilbuddene: Tabel 1 Budget 2010 Specialskolernes SFO er Basis SFO er Ungdomsklub Den åbne klub Forebyggende aktiviteter Årligt budget (netto) 18 mio. kr. 3,6 mio. kr. 5,7 mio. kr. 3,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. Forklaringer på nuværende udgiftsniveau Som det fremgår af nøgletallene for benchmark samarbejdet mellem de 5 kommuner Roskilde, Næstved, Køge, Slagelse og Holbæk (tabel 2), så har Roskilde væsentlig højere nettodriftsudgifter end de øvrige benchmark kommuner på SFO og klubområdet. Indeværende analyse vil klarlægge de faktorer der forklarer det højere udgiftsniveau på området.

7 Side7/12 Tabel 2 SFO, klubber m.m. - Prisniveau Udgift pr årige Regnskab Budget Budget 2010 Udgifter i alt Mio. kr. Forskel ift. Roskildes nuværende udgiftsniveau Roskilde Kommunes udgiftsniveau Udgiftsniveau som de 5 BM kommuner ,5 0, ,0 Lavere udgiftsniveau end Roskilde Tabellen er taget fra de samlede benchmark tal og viser Roskilde Kommunes udgiftsniveau sammenholdt med de 5 benchmark kommuners, og danner grundlag for indeværende analyse. -81,5 En stor del af det højere udgiftsniveau kan forklares ved Roskilde Kommunes høje bruttodriftsudgifter som følge af bedre normering og længere åbningstid end benchmark kommunerne. Selvom der overordnet set er tale om de samme tendenser, er der dog visse forskelle på SFO og klub tilbuddene, hvorfor analysen fremadrettet vil behandle tilbuddene separat. SFO: For SFO tilbuddet er der 3 faktorer der kan være medvirkende til at forklare hvorfor Roskilde Kommune har højere nettodriftsudgifter end de øvrige benchmark kommuner. De 3 faktorer er takster, åbningstid og normering og vil blive beskrevet nærmere i det følgende. Takster: I Roskilde Kommune er taksten for en SFO plads 1749 kr. 11 måneder årligt ( kr./årligt), hvilket er højere end 3 ud af 4 øvrige benchmark kommuner. Som tidligere nævnt er der ikke fastsat maksimumgrænse for hvor høj en SFO takst må være. Roskildes takst svarer til 45 % af bruttodriftsudgifterne, hvilket kan betegnes som en relativt høj takst. Bortset fra Næstved der har en årlig takst på kr., så lægger de øvrige benchmark kommuners takster i spændet kr kr. årligt. Roskilde ligger altså her i den dyre ende, hvilket alt andet lige giver lavere nettodriftsudgifter. Roskilde har valgt at have betalingsfri i juli måned, hvorfor der kun er betaling 11 mdr. årligt. Denne ordning er ikke unormal og ses også hos en af de øvrige benchmark kommuner, der også har én betalingsfri måned årligt. Holbæk har ligesom Roskilde Kommune 11 mdr. hvor de kræver SFO takst, men adskiller sig fra Roskilde ved at juli måned kan tilkøbes ugevis for 320 kr. per uge (bilag 1). Dette vil give et større provenu og nedbringe behovet for pasning i juli måned. Åbningstid: Også i forhold til åbningstiden skiller Roskilde sig ud fra de øvrige benchmark kommuner. Følgende tabel viser benchmark kommunernes ugentlige åbningstid samt antallet af årlige åbningstimer i SFO erne.

8 Side8/12 Tabel 3 Roskilde Holbæk Køge Næstved Slagelse Morgen åben Kl. 6:30 Kl. 6:30 Kl. 6:00 Kl. 6:30 Kl. 6:30 Morgen luk Kl. 8:00 Kl. 8:00 Kl. 8:30 Kl. 8:00 Kl. 8:30 Eftermiddags åben Kl. 11:30 Kl. 14:00 Kl. 14:00 Kl. 12:45 Kl. 11:30 Eftermiddags luk Kl. 17:00 Kl. 17:00 Kl. 17:30 Kl. 17:30 Kl. 17:00 Årlig åbningstid 1936 timer 1383 timer 1816 timer 1658 timer 2025 timer De 5 benchmark kommuners SFO åbningstid (der er enkelte undtagelser fx i ferieperioder - hvor åbningstiden varierer fra det i tabellen beskrevne). Den årlige åbningstid er korrigeret for lukkedage. Roskilde Kommunes årlige åbningstid er høj sammenholdt med de øvrige benchmark kommuners. Den primære forskel udmønter sig i, hvornår SFO en åbner om eftermiddagen. Her udskiller Roskilde sig markant i forhold til de øvrige benchmark kommuner ved, at åbne kl. 11:30. Til sammenligning åbner to af benchmark kommunerne først kl. 14:00, en enkelt kl. 12:45 mens Slagelse dog også åbner allerede kl. 11:30. Som det fremgår ligger Roskilde Kommunes SFO åbningstid ikke over benchmark niveau når det gælder morgenåbningen, samt eftermiddagslukketiden. Den primære forskel udgøres således af eftermiddagsåbningstiden. Hvis åbningstiden skal nedbringes, vil det være nødvendigt med en længere undervisningsdag i indskolingen i Roskilde Kommune, hvorved udgifterne vil blive flyttet fra SFO- til folkeskoleområdet. Normering: Normeringen er udtryk for antallet af børn per voksne per åbningstime. Normeringen er derfor en indikator for serviceniveauet i åbningstiden, men en direkte sammenligning af normeringer er ikke hensigtsmæssig, da der kan forekomme store variationer i hvad normeringen dækker over ift. eksempelvis vikarbudget, forhold mellem pædagogisk personale og medhjælpere mm. Ud fra de oplysninger vi har tilgængelige tegner der sig dog et billede af, at Roskilde har markant bedre normeringer på SFO området end de øvrige benchmark kommuner. Tabel 4 Normering SFO (1) beregningsfaktor Roskilde Holbæk Køge Næstved Slagelse 10,61 13,4 11,63 14,24 12,5-13,5 Af tabellen ses benchmark kommunernes beregningsfaktor. Beregningsfaktoren angiver antallet af børn per voksen i institutionens åbningstid. Jo lavere beregningsfaktor jo bedre normering. Normeringen indikerer således at Roskilde har et højere serviceniveau end de øvrige benchmark kommuner ud fra den beregningsfaktor som vi har fundet frem til via oplysninger fra kommunerne, og som fremgår af ovenstående tabel. Hertil kommer overgangene mellem børnehave og SFO/fritidshjem og SFO/fritidshjem og klub. Her tager børnene henholdsvis deres børnehavenormering med i SFO/Fritidshjemstilbuddet og deres SFO/Fritidshjemsnormering med i Klubtilbuddet i en 3 måneders periode 3. Det drejer sig om ca børn årligt. 3 Fra børnehave til SFO er prisen 4748 kr. ekstra per barn for de 3 måneder. Fra børnehave til fritidshjem 5372 kr. ekstra per barn for de 3 måneder og fra SFO/Fritidshjem til klub er prisen 3547 kr. ekstra per barn for de 3 måneder.

9 Side9/12 Ovenstående understøttes af at bruttodriftsudgifterne per barn per time er højere i Roskilde end i de øvrige benchmark kommuner. Opsummering: Roskildes længere åbningstid sammenholdt med den højere normering betyder større samlede bruttodriftsudgifter. Hvad angår den lange åbningstid, så kan denne henføres til at SFO erne i Roskilde Kommune åbner tidligere om eftermiddagen end de øvrige benchmark kommuner, som følge af en kort undervisningsdag i indskolingen. Klub: I Roskilde Kommune er fritidstilbuddet til børn i klasse organiseret udelukkende som et klubtilbud. Klubberne er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven, og er selvstændige enheder med egen forældre- og brugerbestyrelse med fokus på børn og unges medbestemmelse. I dagtilbudsloven er der udførlige vejledninger og anbefalinger til den pædagogiske indsats for større børn og unge, hvilket klubpolitikken bygger på. Klubberne er forankret i lokalmiljøet ofte med børn fra flere forskellige skoler. Der må max opkræves 25 % af bruttodriftsudgifterne i forældretakst. Alternativt er der mulighed for at oprette et SFO tilbud til større børn, kaldet SFO2, hvilket de 4 øvrige benchmark kommuner alle har gjort. SFO2 tilbuddet er en underafdeling af en folkeskole hvor skoleleder og bestyrelse er ansvarlig for det pædagogiske tilbud. Afdelingen vil primært tage udgangspunkt i den pågældende skoles elever. SFO2 tilbud oprettes i henhold til Folkeskoleloven, hvor der ikke er loft på hvor stor en del af bruttodriftsudgifterne der må opkræves i forældretakst. I folkeskoleloven er der heller ingen krav til kvalitet og pædagogisk indhold i et SFO2 tilbud. Grundet de forskellige tilbud i benchmark kommunerne er klub/sfo2 tilbuddene vanskelige at sammenligne direkte, da det skaber usikkerhed i data. Dog er der også her tale om nogle overordnede tendenser, og disse vil blive beskrevet i det følgende. Takst: Fordi der er forskel i den maksimale forældrebetalingsandel på klub- og SFO2 tilbud, er der også forskel i taksterne for Roskilde Kommune og de øvrige benchmark kommuner. Samtidig er der stor variation i taksterne i benchmark kommunerne alt efter organisering og klassetrin, hvorfor det er vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af taksterne. Ud fra vores oplysninger tegner der sig dog et billede af, at Roskilde kommune, med undtagelse af nogle af målgrupperne i Slagelse 4, ligger noget under de øvrige benchmark kommuner med 513 kr. per barn om måneden. Højeste takst har Næstved med kr. per barn om måneden i deres SFO2 tilbud. 4 Taksten for SFO2 i Slagelse er 410 kr. om måneden og 261 kr. for klasses børn i klub.

10 Side10/12 Tabel 5 Roskilde Holbæk Køge Næstved Slagelse SFO2 (Har ikke tilbud) kr. i 11 måneder årligt alt efter modul Klub 513 kr. per måned 1200 kr. per måned Tabellen angiver taksterne for benchmark kommunernes klub og SFO2 tilbud. 668 kr. per måned (Har ikke tilbud) 1098 kr. i 11 måneder årligt 598 kr. per måned 410 kr. per måned kr. per måned afhængigt af klassetrin Ud fra vores tal viser der sig en sammenhæng mellem takstens størrelse og antallet af medlemmer, således at høje takster betyder færre medlemmer. Roskilde har mange klubbørn sammenholdt med de øvrige kommuners klub og SFO2 børn, hvilket samlet set betyder højere udgifter. Nedenstående tabel angiver andelen af målgruppen (10-13-årige) der går i klub/sfo2 i benchmark kommunerne. Tabel 6 Roskilde Holbæk Køge Næstved 64 % 28 % 44 % 15 % Andel af målgruppen der går i klub og SFO2. Åbningstider: Klubberne har ikke fast åben- og lukketid men en fast årsnorm (1513 timer årligt). Klubberne holder derfor åbent når behovet er der. Normering: På grund af den tidligere beskrevne forskel i tilbuddene mellem benchmark kommunerne, samt de generelle forskelle på hvad normeringer indeholder, kan normeringerne ikke sammenlignes direkte mellem benchmark kommunerne. Der tegner sig et billede af, at Roskilde også på klubområdet har en højere normering. Det væsentlige i denne sammenhæng er bruttodriftsudgifterne. Roskilde har næsten dobbelt så høje bruttodriftsudgifter per barn til klubtilbuddene sammenlignet med de øvrige benchmark kommuners udgifter til SFO2 tilbuddene, hvilket afspejler et højt serviceniveau 5. Når det gælder klubtilbuddene som 2 af de øvrige benchmark kommuner også har ligger Roskilde på niveau med benchmark kommunerne. Opsummering: Roskilde har høje bruttodriftsudgifter per barn på klubområdet, når der sammenlignes med benchmark kommunernes SFO2 tilbud. Derudover har Roskilde et varieret klubtilbud, der sammenholdt med den lave takst, gør at mange børn og unge søger klubtilbuddene. Fordi Roskilde har mange børn i de kommunale klubtilbud kan der være en række positive afledte effekter heraf, bl.a. i forhold til forebyggelse mod kriminalitet, færre udsatte børn mv. 5 Roskildes bruttodriftsudgifter per barn i klubtilbud er ca kr. årligt mens de øvrige benchmark kommuners bruttodriftsudgifter ligger i spændet ca kr. årligt per barn i SFO2 tilbuddene.

11 Side11/12 Beskrivelse af igangværende aktiviteter i forhold til at påvirke det nuværende udgiftsniveau I forhold til de budgetforudsætninger der er på klubområdet, er der flere medlemmer end forudsat. Forklaringen herpå er at der som udgangspunkt har været skønnet for lavt, samt at fastholdelsesgraden i klubberne er stigende. Beskrivelse af forslag til fremtidige tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet Følgende tiltag kan nedbringe udgiftsniveauet for SFO- og Klubområdet. For SFO-området: Normeringen kan nedsættes Der kan indføres sommerferietakster for juli måned, der i dag er betalingsfri Kommunens 3 fritidshjem kan omdannes til SFO er, der er et billigere tilbud for kommunen For klubområdet: Normeringen kan nedsættes Den Åbne klub, som årligt koster kommunen 3,7 mio. kr., kan lukkes Klubber kan ændres til SFO2 tilbud efter folkeskoleloven og i den forbindelse kan taksterne hæves

12 Side12/12 Bilag 1. Holbæks tilkøbsordning for SFO pasning i juli måned Tilkøb af juli måned juli juli juli juli juli 130 kr. 320 kr. 320 kr. 320 kr. 320 kr.