Aktivitetshierarki Center for Borger Service

Transkript

1 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Sekretariat og ledelse Niveau 4 Begravelseshjælp Begravelseshjælp Formuegrænse Førtidspension Førtidspension Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtig) Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Invaliditetsydelse (skattefrit) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtig) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefri) Betaling til og fra kommuner Betaling til kommuner Betaling fra kommuner 1

2 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Førtidspension Førtidspension Kommunal medfinansiering 65%. Ny førtidspension Kommunal medfinansiering 50%. Ny førtidspension Ny førtidspension Boligydelse og boligsikring Boligydelse Tilskud til lejere Lån til ejere af enfamilehuse Tilskud til andelshavere Lån til andelshavere Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Boligsikring Almindelig boligsikring Tilskud til lejere - førtidspension Lån til andelshavere - førtidspension Øvrige driftsudgifter Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Hjælpemiddeldepot 2

3 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Bibliotekerne og Borgertorvet Bibliotekerne Bibliotekerne Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler Den Tværfaglige myndighed Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje - Hverdag Dag Aften Nat Personlig pleje -Lørdag Dag Aften/nat Personlig pleje - Søndag Dag Aften/nat Praktisk hjælp - Rengøring Praktisk hjælp - Øvrig hjælp Praktisk hjælp - Tøjvask Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Afdragspligtig del af billån Afdraqsfrit lån Særlig indretning 3

4 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Den Tværfaglige myndighed Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Reparation af særlig indretning Tilskud til kørekort Tilbagebetaling af billån afdragspligtig del Terapeutbevilligede af teleslynger og badetøj mm. Genbrugshjælpe midler El- og formstøbte kørestole inkl. reparationer Boligindretning Optiske synshjælpemidler Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning Statsrefusion 4

5 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Den Tværfaglige myndighed Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Stomihjælpemidler Andre hjælpemidler Dropfodsstimulator Beløbsinterval Beløbsinterval Antal parykker Beløbsinterval Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA BPA 96 Merudgifter 100 BPA 95 Kørsel Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Introduktionsydelser Antal flygtninge Diabeteshjælpemidler Etableringsomkostninger i eget hjem 5

6 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Den Tværfaglige myndighed Diverse er Diverse er Børnetræning 44 Aflastning 84,1 Eget Hjem Aflastning 84,2 Døgnaflastning Individuel Handicap transport Støtte til frivilligt arbejde Specialrådgivning til voksne Sociale formål/enkeltydelser Særlig støtte 34 Tilbagebetalingspligtig hjælp Terminsydelser Helbredstillæg til pension Briller Fysioterapi, kiropraktor og psykolog Tandbehandling 6

7 Aktivitetshierarki Center for Borger Service Den Tværfaglige myndighed Diverse er Diverse er Helbredstillæg til pension Tandproteser Medicin Fodbehandling Høreapparater Supplement til brøkpension Andet personlig tillæg Administration Den Tværfaglige Myndighed 7

8 Aktivitetshierarki Jobcentret Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge Sygedagpenge med varighed under 52 uger Delvis raskmeldt/deltager i tilbud Løntilskud Sygedagpenge uge Sygedagpenge uge Sygedagpenge med varighed over 52 uger Andet Sygedagpenge Befordring Hjælpemidler Statsrefusion Sygedagpenge Statsrefusion 50 % Statsrefusion 30 % Fleksjob Fleksjob Fleksjob 1/3 Fleksjob 1/2 Fleksjob 2/3 Fleksjob selvstændig 1/2 Fleksjob selvstændig 2/3 Andet Fleksjob Løntilskud førtidspensionister Driftsudgifter fleksjob Statsrefusion Fleksjob Løntilskud (Tidligere skånejob) Handicappede i løntilskud Statsrefusion 50 % Statsrefusion 65 % 1

9 Aktivitetshierarki Jobcentret Sygedagpenge- og Fleksjobteam Niveau 1 Niveau 2 Niveau Fleksløntilskud Ledighedsydelse Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Ledighedsydelse under 18 mdr. Ledighedsydelse over 18 mdr. Andet Ledighedsydelse Fleksløntilskud Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion 65 % Ly under ferie Ly før første fleksjob Ly mellem fleksjob Ly sygdom og barsel Ly aktiv 30 % Ly aktiv 50 % Befordring Særlig ydelse Statsrefusion Ledighedsydelse Niveau 4 Statsrefusion 50 % Statsrefusion 50 % Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb under 52 uger Jobafklaringsforløb passiv/ aktiv 50 % Jobafklaringsforløb over 52 uger Jobafklaringsforløb passiv/aktiv 30 % Andet Jobafklaringsforløb Hjælpemidler Befordring Statsrefusion Jobafklaringsforløb Statsrefusion 30 % Statsrefusion 50 % 2

10 Aktivitetshierarki Jobcentret Sygedagpenge- og Fleksjobteam Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb aktiv 50 % Ressourceforløb aktiv/passiv 30 % Løntilskud Niveau 5 Andet Ressourceforløb Hjælpemidler Statsrefusion Ressourceforløb Statsrefusion 30 % Statsrefusion 50 % Revalidering Revalidering Løntilskud Virksomhedspraktik Revalidering ordinær udd. 50 % Revalidering 30 % Andet Revalidering Andet Revalidering Hjælpemidler Statsrefusion Revalidering Statsrefusion 30 % Statsrefusion 50 % Statsrefusion 65 % Aktivteam Passiv kontant- og uddannelseshjælp Passiv kontant- og uddannelseshjælp Passiv uddannelseshjælp Passiv kontanthjælp Kth. forsørger 30 % Kth. ikke forsørger 30 % 3

11 Aktivitetshierarki Jobcentret Pr. styringsrelevant Niveau 5 Aktivteam Passiv kontant- og uddannelseshjælp Kth nået efterlønsalderen 30 % Kth under 30 år 30% Ung hjemmeboende Ung udeboende Andet Kontantog uddannelseshjælp Mellemkommunal refusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Statsrefusion Passiv kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion 30 % Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Mellemkommunal refusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Aktiv uddannelseshjælp Uddannelseshjælp 50 % Uddannelseshjælp 30 % Løntilskud Privat Offentlig Aktiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp 50 % Kth. ej forsørger voksen Kth. forsørger voksen 4

12 Aktivitetshierarki Jobcentret Pr. styringsrelevant Niveau 5 Aktivteam Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp 50 % Kth. ung hjemmeboende Kth. ung udeboende Kth ej forsørger voksen 30 % Kth. forsørger Aktiv kontanthjælp voksen Kth. ung hjemmeboende Kth. ung udeboende Andet Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Særlig støtte Særlig støtte 30 % Særlig støtte 50 % Mellemkommunal refusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Statsrefusion Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion 30 % Statsrefusion 50 % 5

13 Aktivitetshierarki Jobcentret Aktivteam Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Kth. ej forsørger voksen Kth. forsørger voksen Kth. ung hjemmeboende Kth. ung udeboende Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion 30 % Tilbud til udlændinge Tilskud Resultattilskud Uddannelse Bestået prøve i dansk Ordinær beskæftigelse Grundtilskud Tilskud flygtningebørn Tilbud Tolke Danskuddannelse Integrationsprogram Integrationsprogram selvforsørgende Introduktionsforløb Arb.rettet danskundervisning Øvrige 6

14 Aktivitetshierarki Jobcentret Aktivteam Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge 23a 23c samt 24 Statsrefusion Tilbud til udlændinge Udgifter til tilbud 50 % Danskudd. Øvrige og arb.rettet dansk 50 % Ordinær danskudd. mv. 50 % Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 50 % Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 % Kontantydelse Kontantydelse 50 % Kontantydelse 30 % Statsrefusion Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion 30 % Statsrefusion 50 % Forsikrede ledige A- dagpenge A- dagpenge 50 % medfinansiering A-dagpenge 70 % medfinansiering A-dagpenge 70 % medfinansiering aktiv 7

15 Aktivitetshierarki Jobcentret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Løntilskud forsikrede ledige Løntilskud privat Løntilskud kommune Løntilskud stat & region Andet Forsikrede ledige Statsrefusion Forsikrede ledige Andet Forsikrede ledige Statsrefusion 50 % Befordring Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Personlig assistance 6 ugers jobrettet uddannelse Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løn til forsikret ledig Uddannelsesaftaler Hjælpemidler Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Statsrefusion 30 % Statsrefusion 100 % Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse Skoleydelse Undervisningsudgifter Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelse Statsrefusion 50 % 8

16 Aktivitetshierarki Jobcentret Pr. styringsrelevant Tværgående Mentor Mentor A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp visitations-kategori 1 Aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælps, sygedagpenge mv. Borgere omfattet af integrationsloven Ressource- og jobafklaringsforløb Statsrefusion Mentor Statsrefusion 50 % indenfor rammen Statsrefusion 50 % Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Kontant- og uddannelseshjælp uden refusion A-dagpenge Kontanthjælp 9

17 Aktivitetshierarki Jobcentret Tværgående Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Uddannelseshjælp Revalidender Sygedagpenge Ressourceforløb Jobafklaring Øvrige driftsudgifter til aktivering Kontanthjælp ingen refusion A- dagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere visitationskategori 1 Ikke arbejdsmarkedsparat e kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælp Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Revalidering, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse Ressourceforløb & jobafklaringsforløb 10

18 Aktivitetshierarki Jobcentret Tværgående Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Pulje Jobrotation Jobrotation 60 % Jobrotation ansøgning 60 % Andet beskæftigelsesordninger Lønudgifter kth. og udd. hjælp løntilskud Servicejob Hjælpemidler Befordring Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Statsrefusion 50 % Statsrefusion 60 % Jobcentre Jobcentre Løn Andet Jobcentre Kompetenceudvikling Annoncer Abonnementer Administration Klinisk Funktion Administration Andet Lægeerklæringer Udgifter til tolke mv. Sundhedskoordinator Andet Jobcenter Andet Jobcenter Repatriering Hjælp uledsagede flygtningebørn Statsrefusion Andet Jobcenter Statsrefusion Repatriering Statsrefusion Flygtninge 11

19 Aktivitetshierarki Center for Social Service Sekretariat CSS - Ledelse CSS - Administration Ledelse Tværgående projekter og udgifter Administrativt personale Myndighed og bestiller Myndighed ledelse Myndighed ledelse Myndighed tilsyn Handicapråd Råd- og vejledningsteamet Råd og vejledning Myndighed Salg af ydelser til andre kommuner Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende 3-5 styper Botilbud for voksen med psykiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige 1

20 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier 4 styper Ophold og anbringelser for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for voksne 14 styper 5 styper Botilbud for voksne 7 styper Kontante ydelser 4 styper Administration Myndighed Social Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier 3-11 styper Ophold og anbringelser for børn og unge 25 styper 2

21 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Social Forebyggende foranstaltninger for voksne Botilbud for voksne Kontante ydelser 16 styper 2 styper Administration Udfører Udfører - Ledelse Ledelse udfører Tværgående projekter Børn og Handicap Hybelpladser (døgnpladser) Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier (foranstaltninger) Handicap støtte kontaktperson (foranstaltninger) 5 styper 3

22 Aktivitetshierarki Center for Social Service Udfører Socialpsykiatri og Udsatteområde Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatteområde 6 styper 5 styper Rusmiddelområdet 5 styper s Bo- og stilbud Botilbud Aktivitetstilbud 7 styper 4

23 Aktivitetshierarki for Center for Sundhed og Omsorg Forebyggelse og sundhed Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Træningsteamet Træningsforløb Standard forløb Udvidet forløb Komplekse forløb Aktivitetscenteret Aktivitetscenteret Antal brugere Niveau 4 Almindelig Krævende Særligt krævende Sundhedsteamet Sundhedsteamet Plejen Hjemmeplejen Personlig pleje Hverdag Dag Aften Nat Lørdag Dag Aften/Nat Søndag Dag Aften/Nat Praktisk hjælp Rengøring Øvrig hjælp Tøjvask Plejecentre Plejeboliger/demens/ dagcentre/vente Plads - Damgårdspark. Plads - Porsebakken Plads Egeparken Solkrogen Engbo 1

24 Aktivitetshierarki for Center for Sundhed og Omsorg Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Plejen Hjemmesygeplejen Sygeplejen Borgere Videredelegeret sygepleje Hverdag Lørdag Søndag Dag Aften Nat Dag Aften/Nat Dag Aften/Nat Døgnpladser Døgnpladser Madservice og kantine s Madservice Madservice Kantine Antal borgere Antal brugere/tilmeldte CSO Sekretariat og ledelse Sekretariat og ledelse Administration Fælles formål Elever Servicepakker Hephuset Støtte til frivillige sociale formål Administration 2

25 Aktivitetshierarki for Center for Sundhed og Omsorg CSO Sekretariat og ledelse Ministerielt finansieret projekter / puljer Projekter Målstyring Interne mål Strategiske mål Fuld - og medfinansiering Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hospice Ventedage Ældreboliger Ældreboliger Mellemkommunale refusioner Køb af pladser Salg af pladser 3

26 Aktivitetshierarki Center for Skole og Dagtilbud Budgetansvar / rammer Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Sekretariat Sekretariat Sekretariat Skoler Skoler Skoler og SFO Distriktsskole Ølstykke Distriktsskole Stenløse Maglehøjskolen Hampelandskolen Toftehøjskolen 10-klasse center Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole Distriktsskole Ganløse Ganløse Skole Slagslunde Skole Distriktsskole Smørum Boesagerskolen Søagerskolen Balsmoseskolen SFO distrikt Ølstykke Maglehøjskolens SFO Hampelandskolens SFO Toftehøjskolens SFO SFO distrikt Stenløse Stengårdsskolens SFO Bækkegårdsskolens SFO Lærkeskolens SFO Veksø Skoles SFO 1

27 Aktivitetshierarki Center for Skole og Dagtilbud Skoler Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Skoler Skoler og SFO SFO distrikt Ganløse Niveau 4 Ganløse Skoles SFO Slagslunde Skoles SFO SFO distrikt Smørum Firkløveren Mosehuset Kildekær Skoler sekretariat og ledere Skoler sekretariat og ledere Ungdomsskolen/SSP Ungdomsskolen 10-klasse Almindelig ungdomsskole undervisning Klub Dagpasning Dagpleje Dagpleje Dagtilbud fælles Dagtilbud fælles Privat pasning Egne institutioner Egne institutioner Område Ølstykke Paletten Tryllefløjten Maglehøj Marienlyst Magrethebakken Hampeland Troldehøj Tungegården Område Stenløse Degnebakken Havrevænget Boelholm 2

28 Aktivitetshierarki Center for Skole og Dagtilbud Dagpasning Egne institutioner Egne institutioner Område Stenløse Område Ganløse Blåmejsen Mælkevejen De fire årstider Bækkegården Vandfaldet Eventyrhuset Stengården Kildeholm Basthøj Hvidehøj Møllehøj Stjernehuset Klub Klub Område Smørum Springbrættet Klub Hampen Veksø fritidsklub Ganløse fritidsklub Stenløse fritidsklub Stengårdens byggelegeplads Ørnebjerg fritidsklub Regnbuen Mariehønen Hindbærvangen Solsikken Jordbærvangen Hede enge Mælkebøtten Stangkær Åkandehaven Junglen 3

29 Aktivitetshierarki Center for Skole og Dagtilbud Dagpasning Klub Klub Sødalen PPR Private daginstitutioner Selvejende institutioner PPR Private daginstitutioner Selvejende institutioner PPR Karmsten Stenløse private skovbørnehave Stenløse Menighedsbørnehave Rådgivning Egedals egne specialtilbud Almindelig undervisning til anbragte børn og unge i forebyggende foranstaltninger Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Støttepædagoger Tandplejen Tandplejen Tandplejen Fællesudgifter Tandreguleringsklinik Basistandpleje Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten 4

30 Aktivitetshierarki Center for Plan og Kultur Plan og Erhverv Planlægning Planlægning Sekretariat og ledelse Byggesager Byggesager GIS GIS Ejendomme Ejendomme Erhverv Erhverv Kultur og fritid Kultur og fritid Kultur og fritid Kultur og fritid Andre fritidser Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidser Folkeoplysning sekretariat Idrætsanlæg Idrætsanlæg Musikskolen Musikskolen 1

31 Aktivitetshierarki Center for Teknik og Miljø Sekretariat og ledere Materielgården Drift - grøn Drift - sort Øvrige drift - Bygninger og veje Vintertjeneste Drift - grøn Drift - sort Øvrige drift - Bygninger og veje Vintertjeneste Natur, miljø og vej Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrs.- bekæmpelse Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrs.- bekæmpelse Kommunale veje Kommunale veje Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Belægninger Brorenoveringer Busdrift Busdrift 1

32 Aktivitetshierarki Center for Teknik og Miljø Affaldshåndtering Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Genbrugsstationer 2

33 Aktivitetshierarki Center for Ejendomme og Intern Service CEI fælles administration Fælles administration Fælles administration - ejendom Intern Service Ejendomsadministration (873) Ejendomsadministration Energi Energi El kwh Vand m3 Varme m3 Fast afgift fjernvarme Ejendomsdrift Ejendomsdrift - skoler Vedligehold - inde Vedligehold - ude Renhold Fælles drift Ejendomsdrift dagtilbud, børn Vedligehold - inde Vedligehold - ude Renhold Fælles drift Ejendomsdrift - adm.bygn. Vedligehold - inde Vedligehold - ude Renhold Fælles drift Ejendomsdrift - idrætsanlæg Vedligehold - inde Vedligehold - ude Renhold Fælles drift 1

34 Aktivitetshierarki Center for Ejendomme og Intern Service Intern Service Ejendomsdrift Ejendomsdrift - biblioteker Vedligehold - inde Vedligehold - ude Renhold Fælles drift Ejendomsdrift - kulturhuse Vedligehold - inde Vedligehold - ude Renhold Fælles drift Forsikringer og risikostyring Beredskabet Forsikringer Risikostyring 2

35 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Centerets ramme CAS/KLI Effektiviseringer CAS Konsulentbistand m.m. CAS Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation HR og Kommunikation Sekretariat Digitalisering og Effektivisering IT, Fujitsu IT, KMD IT-Øvrige Øvrig administration (sekr.) Parat til fremtiden (digi) Monopolbrud Bølgeplan Digitaliseringspulje Prisme/SD Ledelsesinformation IT-forsyningen Øvrig administration (digi) * 1

36 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Centerets ramme Økonomi Økonomi afd. Personale og forhandling Personale og forhandling SOLT, ADM bidrag m.v. SOLT Administrationsbidrag m.v. Den Centrale Refusionsordning Den Centrale Refusionsordning Fælles for alle lønpuljer m.v. HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Seniorjob Elever Uddannelsespuljer mv. Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Krisehjælp Sager Ekstra timer Ekstra sager * 2

37 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Fælles for alle lønpuljer m.v. Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Øvrige Lønpuljer Byrådet Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Politikker Administration - udbetaling Administration - indbetaling Arbejdsskader og erstatninger Øvrige udgifter Vederlag Byråd Kompetenceudvikling Øvrige udgifter Folketing EU valg og afstemninger Kommunalvalg * 3

38 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Kommunaldirektør Løn Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Centerchef - CAS Puljer Direktionens strategiske pulje Demografi pulje Tværgående overførselspulje Besparelse ved nyt rådhus Bycirklen Fællesudgift Julefrokost 1800 personer x 60 kr. DHL Kunstrådet Kunstforeningen Midler til strategiske mål Budgetsikkerhedspulje 1

39 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Kommunaldirektør Egne midler Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling Møder Kørsel Udviklingssekretariat Løn Udviklingssekretariatet Egne midler Teamets udviklingsmidler Portefølgestyring Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. Løn Centerchef - CBS Centerchef - JOB Centerchef - CPK Centerchef - CTM Centerchef - CEI Egne midler Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling 2

40 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Løn Centerchef - CSD Centerchef - CSS Centerchef - CSO Egne midler Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling 3