Indholdsfortegnelse Bilag 1 Den økonomiske politik. Bilag 2 Aftale om budget.. Bilag 3 Hoved- og beholdningsoversigt

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Den økonomiske politik. Bilag 2 Aftale om budget.. Bilag 3 Hoved- og beholdningsoversigt Bilag 4 Centrenes aktivitetshierarkier.. Bilag 5 Takstoversigt.. Bilag 6 Pris- og lønskøn... Bilag 7 Omprioriteringerne fordelt på tekniske kategorier... Bilag 8 Hovedoversigt til budget.. Bilag 9 Tværgående artsoversigt.... Bilag 10 Budgetoversigt

4

5 Bilag 1. Den økonomiske politik 3

6 4

7 Februar 2013 Økonomisk politik Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på den løbende drift. Dette er forudsætningen for, at, der kan bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring: Overskud på den løbende drift Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor). Kassebeholdningen består af flere elementer: mellemværende med renovationsområdet institutionernes opsparing/overførsler Opsparing til investeringer i anlæg Disponibel kassebeholdning. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. 1 5

8 Februar 2013 Økonomisk politik For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Realistisk budgettering Kommunalbestyrelsen lægge vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. 2 6

9 Februar 2013 Økonomisk politik Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det lån depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i Kommunaløkonomiske aftaler Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. 3 7 Retur til indhold

10 8

11 Bilag 2. Aftale om budget 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget æ BUDGETMODEL EGEDAL KOMMUNE Hele kr. Den Prioriteringsforslag Reduktionsforslag - Drift Økonomiudvalget Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser CAS D Porteføljepulje - ingen tilkøb af digital understøttelse af projektstyring kun basis-system S CAS D Tværgående uddannelsespulje reduceres med 12 % S DOS D Byrådets strategiske mål reduceres med 22 % S CEI D Optimering af betjentfunktionen på Egedal Rådhus E S Budgetsikkerhedspulje reduceres til 5 mio. kr S Teknik- og Miljøudvalget CTM D Cykelprojekt reduktion af budget til forbedring af cykelfaciliteter S CTM D Vejbelysning - reduktion af budget til skadesudbedringer E S Planudvalget CEI D Reduktion af udgifter til håndværkerydelser E S CEI D Reduktion af budgettet til bygningsvedligehold S Social- og Sundhedsudvalget CBS D Sammenhængende sagsbehandling af opgaverne omkring kropsbårne hjælpemidler og personlige hjælpemidler. E S CBS D Nedlæggelse af en teamlederstilling S CBS D Hurtigere og tættere opfølgning af sagsbehandling til hjælpemidler E S CSS D Lokal lørdagsaflastning for børn med handicap E S CSS D Forebyggelse af dagbehandling for børn med skolevægring E S CSS D Tæt-på-Tværs Voksen handicap - ny målgruppe E S CSS D Forstærket indsats for autisme spektrum forstyrelser (ASF), besparelse på tabt arbejdsfortjeneste E S CSO D Gevinst ved tidligere reduktioner i aktivitetscenteret S Kultur- og Erhvervsudvalget JOB D Misbrugskonsulent til varetagelse af parallelindsats E SO JOB D Målrettet brancheorienteret danskuddannelse E S JOB D Forstærket indsats over for forsikrede ledige E SL Udvidelsesforslag - Drift Økonomiudvalget CAS18-01 D Bedre styring og prioritering - projekter og programmer S CAS18-03 D Digitalt regnskab S DOS18-01 D Reduktion af konsulentydelser (tilbageførsel) S CBS18-01 D Ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside - projektleder S CBS18-02 A Ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside (Afledt drift ) - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CBS18-02 A på anlæg S CAS18-10D Byrådet, kompetenceudvikling og abonnenter S Teknik- og Miljøudvalget CTM18-01 D Vedligehold af brønde og regnvandsledninger S CTM18-03 D Naturpark Mølleåen - driftsmidler S CTM18-04 D Pulje til understøttelse af at frivillige kan drive naturpleje S CTM18-05 D Trafiksikkerheds- og mobilitetsplan, herunder en gentænkning af S-togsstationerne og de tilknyttede trafikfaciliteter S CTM18-06 D Flextur - fortsættelse S CTM18-07 D Leje af areal til badebro i Buresø S 15

18 Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget CTM18-01 A (afledt drift) CTM18-02 A (Afledt drift) CTM18-06 A (Afledt drift) CTM18-09 A (Afledt drift) Prioriteringsforslag Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM18-01 A på anlæg S Egedal By - færdiggørelse af byggemodningens 1. etape Parcel A6 - A10 - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM18-02 A på anlæg S Byggemodning Værebro Erhvervsområde - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM18-06 A på anlæg S Kong Svends Park etape 2 - byggemodning - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM18-09 A på anlæg S Planudvalget Manglende energieffektivisering ved udskydelse af anlægsprojektet Energioptimering S Social- og Sundhedsudvalget CSS18-01 D Mulighed for 85 på ferie i udlandet 10 dage S CSS18-03 D NY Pulje til klubtilbud til psykisk udviklingshæmmede S CSS18-04 D Dagbehandlingstilbud - light S CSO18-01 D: Ansættelse af kommunal læge / praksiskonsulent S Ansættelse CSO18-02 Daf Sundhedsforum / Sundhedstiltag & Sund By Netværk S CSO18-03 D Fortsat samarbejde med den private hjemmeside "Vores Egedal" S CSO18-04 D Flere plejeboligpladser - drift S Børne- og Skoleudvalget CSD18-01 D Normering i daginstitutioner S CSD18-02 D Flere ressourcepædagoger i daginstitutioner S CSD18-07 D Kompensation til aftenklubber for manglende forældrebetaling S Kultur- og Erhvervsudvalget CBS18-01 D Annullering af budgetreduktion på bibliotekets ramme S CPK18-10D Erhvervsservice - fremme S Prioriteringsforslag - Drift i alt Prioriteringsforslag - Anlæg Økonomiudvalget CAS18-01 A Øgede kompetencer og viden om Informationssikkerhed CEI18-03 A Egedal By - jordkøb 1. del af Landskabsbyen - Brandvej og nedsivningsanlæg CBS18-02 A Ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside Teknik- og Miljøudvalget CTM18-01 A Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal CTM18-02 A Egedal By - færdiggørelse af byggemodningens 1. etape Parcel A6 - A CTM18-03 A Egedal By - byggemodning 2. etape Parcel A11 -A CTM18-06 A Byggemodning Værebro Erhvervsområde CTM18-08 A Kirkevangen Nord - byggemodning CTM18-09 A Kong Svends Park etape 2 - byggemodning CTM18-12 A Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde Investeringsov Ny Badebro ved Buresø ersigt CTM18-15 A Cykelstier og trafiksikkerhed CTM18-16 A Cykelstier - prioriteringsplan Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Investeringsov ersigt Planudvalget CEI18-01 A Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger

19 Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget Prioriteringsforslag Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Bud.fors 18 priser Bud.fors CEI18-05 A Analyser af potentialer for multifunktionelle m Investeringsov Energioptimering - udskydes ersigt Investeringsov ersigt Parkeringshus ved Føtex 18 priser Børne- og Skoleudvalget CSD18-01 A Indretning af lokaler til Håndværk og Design på alle matrikler CSD18-02 A Nye daginstitutioner i Ølstykke, når Egedal by udbygges CSD18-03 A Ny institution i Smørum Kultur- og Erhvervsudvalget CBS18-01 A Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater CPK18-03 A Udskiftning af selve underlaget (ikke fyldet) på kunststofgræsbaner Prioriteringsforslag - Anlæg i alt Finansiering Ændret låneoptagelse som konsekvens af udskydelse af energieffektivisering Ændret afdrag som konsekvens af udskydelse af energieffektivisering Ændret renter som konsekvens af udskydelse af energieffektivisering RE Finansiering i alt Prioriteringsforslag i alt Heraf serviceudgifter Drift: S=Serviceudgifter O=overførsler F=forsyning L=forsikrede ledige RE=renter I alt Effektiviseringer Retur til indhold

20 18

21 Bilag 3. Hoved- og beholdningsoversigt 19

22 20

23 Hoved- og beholdningsoversigt Korr. Den beh. BY* Budget Budget Budget Budget Budget i kr A. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud mv Skatter og tilskud i alt Drift eksl. forsyningsvirksomheder Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administativ Service Direktion og Sekretariater Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt Pris og lønstign. i overslagsårene Renter Resultat af ordinær drift Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgiter og administration Anlæg i alt A. Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg B. Resultat brugerfinansierede område Resultat af A og B i alt C. Kassebeholdning primo (incl. Forsyningsvirksomhed) Resultat jf. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-) Retur til indhold

24 22

25 Bilag 4. Centrenes aktivitetshierarkier 23

26 24

27 Center for Borgerservice 25

28 26

29 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Sekretariat og ledelse Begravelseshjælp Begravelseshjælp Antal personer Formuegrænse Førtidspension Førtidspension Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtig) Antal personer Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Antal personer Invaliditetsydelse (skattefrit) Antal personer Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtig) Antal personer Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefri) Antal personer Betaling til og fra kommuner Antal personer Betaling til kommuner Antal personer 27

30 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Førtidspension Førtidspension Betaling fra kommuner Antal personer Kommunal medfinansiering 65%. Ny førtidspension Kommunal medfinansiering 50%. Ny førtidspension Ny førtidspension Antal personer Antal personer Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Boligydelse Boligydelse Tilskud til lejere Antal personer Lån til ejere af enfamilehuse Antal personer Tilskud til andelshavere Lån til andelshavere Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Antal personer Antal personer Antal personer 28

31 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Boligsikring Boligsikring Almindelig boligsikring Antal personer Tilskud til lejere - førtidspension Lån til andelshavere - førtidspension Antal personer Antal personer Øvrige driftsudgifter Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Bibliotekerne og Borgertorvet Bibliotekerne Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Den Tværfaglige myndighed Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje Personlig pleje - Hverdag Dag Aften Nat 29

32 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Den Tværfaglige myndighed Personlig pleje Personlig pleje Personlig pleje -Lørdag Dag Aften/nat Personlig pleje - Søndag Dag Aften/nat Praktisk hjælp Praktisk hjælp Praktisk hjælp - Rengøring Praktisk hjælp - Øvrig hjælp Praktisk hjælp - Tøjvask Handicapbiler Handicapbiler Afdragspligtig del af billån Antal personer Afdragsfrit lån Særlig indretning Reparation af særlig indretning Tilskud til kørekort Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer 30

33 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Den Tværfaglige myndighed Handicapbiler Handicapbiler Tilbagebetaling af billån afdragspligtig del Antal personer Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Terapeutbevilligede af teleslynger og badetøj mm. Antal personer Genbrugshjælpe midler Antal personer El- og formstøbte kørestole inkl. reparationer Antal personer Boligindretning Antal personer Optiske synshjælpemidler Antal personer Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning Statsrefusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner 31

34 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Den Tværfaglige myndighed Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA BPA 96 Merudgifter 100 BPA 95 Kørsel Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Introduktionsydelser Antal flygtninge Etablerings-omkostninger i eget hjem 32

35 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Den Tværfaglige myndighed Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Børnetræning 44 Aflastning 84,1 Eget Hjem Aflastning 84,2 Døgnaflastning Individuel Handicap transport Støtte til frivilligt arbejde Specialrådgivning til voksne Sociale formål/enkeltydelser Særlig støtte 34 Helbredstillæg til pension Tilbagebetalingspligtig hjælp Terminsydelser Briller Fysioterapi, kiropraktor og psykolog Tandbehandling 33

36 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Den Tværfaglige myndighed Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Helbredstillæg til pension Tandproteser Medicin Fodbehandling Høreapparater Supplement til brøkpension Andet personlig tillæg Pædagogisk støtte og aflastning Forebyggende indsats for ældre og handicappede 84 Afløsning/aflastning 84 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 85 og 102) Administration Den Tværfaglige Myndighed Administration Den Tværfaglige Myndighed 34

37 Aktivitetshierarki anlæg Center for Borgerservice Anlægsprojekt Bevillingsniveau Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater 35

38 36

39 Jobcenter 37

40 38

41 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Sygedagpenge Sygedagpenge Statsrefusion sygedagpenge Sygedagpenge varighed op til 4 uger Sygedagpenge varighed mellem 5-25 uger Sygedagpenge mellem uger Sygedagpenge over 52 uger Andet sygedagpenge Befordring Hjælpemidler Løntilskud Statsrefusion Lønstilskud Statsrefusion 50 % Afløb sygedagpenge Afløb statsrefusion 39

42 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Fleksjob Fleksjob Andet Fleksjob Løntilskud førtidspensionister Driftsudgifter fleksjob Løntilskud (Tidligere skånejob) Handicappede i løntilskud Afløb Handicappede i løntilskud Statsrefusion Fleksjob Statsrefusion 50 % Statsrefusion 65 % Statsrefusion ny refusionsordning Fleksløntilskud Fleksløntilskud Fleksløntilskud Fleksløntilskud selvstændige 40

43 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Fleksløntilskud refusionsordning Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion Fleksløntilskud varighed op til 4 uger Statsrefusion Fleksløntilskud varighed 5-25 uger Statsrefusion Fleksløntilskud varighed uger Statsrefusion Fleksløntilskud varighed over 52 uger Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed op til 4 uger 41

44 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed 5-25 uger Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed uger Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed over 52 uger Fleksbidrag 42

45 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ledighedsydelse Ledighedsydelse Ledighedsydelse under 18 mdr. Ly under ferie Ly før første fleksjob Ly mellem fleksjob Ly sygdom og barsel Ly aktiv 30 % Ly aktiv 50 % Ledighedsydelse over 18 mdr. Ledighedsydelse - refusionsordning

46 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Ledighedsydelse Statsrefusion Ledighedsydelse Ledighedsydelse varighed op til 4 uger Ledighedsydelse varighed mellem 5-25 uger Ledighedsydelse varighed mellem uger Ledighedsydelse varighed over 52 uger Andet Ledighedsydelse Befordring Særlig ydelse Hjælpemidler Statsrefusion Ledighedsydelse Statsrefusion 50 % Tilbagebetaling Aktivafdelingen Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Jobafklaring 44

47 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Jobafklaring Løntilskud Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Jobafklaringsforløb varighed op til 4 uger Jobafklaringsforløb varighed mellem 5-25 uger Jobafklaringsforløb varighed mellem uger Jobafklaringsforløb varighed over 52 uger Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Hjælpemidler Befordring Tilbagebetaling Jobafklaringsforløb 45

48 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Jobafklaringsforløb Andet Jobafklaringsforløb Afløb statsrefusion Jobafklaringsforløb Afløb Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Hjælpemidler Tilbagebetaling Ressourceforløb Afløb Statsrefusion ressourceforløb Afløb Ressourceforløb Løntilskud Statsrefusion Ressourceforløb Ressourceforløb varighed op til 4 uger Ressourceforløb varighed mellem 5-25 uger Ressourceforløb varighed mellem uger Ressourceforløb varighed over 52 uger 46

49 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Revalidering Revalideringsydelse Revalideringsydelse Andet Revalidering Andet Revalidering Hjælpemidler Løntilskud Tilskud til selvstændig virksomhed Tilbagebetaling Befordring Efterbetaling Statsrefusion Revalidering Statsrefusion Tilskud til selvstændig virksomhed Statsrefusion Merudgifter til bolig Statsrefusion Revalideringsydelse Revalideringsydelse varighed op til 4 uger Revalideringsydelse varighed mellem 5-25 uger Revalideringsydelse varighed mellem uger 47

50 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Revalidering Andet Revalidering Statsrefusion Revalideringsydelse Afløb Statsrefusion Revalidering Afløb Revalidering Revalideringsydelse varighed over 52 uger Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger Kontanthjælp varighed op til 4 uger Kontanthjælp varighed mellem 5-25 uger Kontanthjælp varighed mellem uger Kontanthjælp over 52 uger 48

51 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger Uddannelseshjælp varighed op til 4 uger Uddannelseshjælp varighed mellem 5-25 uger Uddannelseshjælp varighed mellem uger Statsrefusion uddannelsehjælp varighed over 52 uger Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Statsrefusion Løntilskud varighed op til 4 uger Statsrefusion Løntilskud varighed mellem 5-25 uger 49

52 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion Løntilskud Statsrefusion Løntilskud varighed mellem uger Statsrefusion Løntilskud over 52 uger Andet Kontant- og uddannelseshjælp Kth nået efterlønsalderen & Afløb kontanthjælp førtidspension Mellemkommunal refusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension 50

53 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Andet Kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion førtidspensionister og forrevalidering Afløb Kontant- og uddannelseshjælp Afløb Statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælp Tilbagebetaling Integrationsydelse Integrationsydelse Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Integrationsydelse varighed op til 4 uger Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre 51

54 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Integrationsydelse Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Integrationsydelse varighed mellem 5-25 uger Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre Integrationsydelse varighed mellem uger Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger Andet Integrationsydelse Afløb Integrationsydelse Afløb Statsrefusion integrationsydelse Tilbud til udlændinge Tilskud Resultattilskud Uddannelse Bestået prøve i dansk Ordinær beskæftigelse Grundtilskud 52

55 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Tilbud til udlændinge Tilskud Tilskud flygtningebørn Danskuddannelse Integrationsprogram Integrationsprogram selvforsørgende Introduktionsforløb Arb.rettet danskundervisning Øvrige Løntilskud Andet til til udlændinge Tolke Vejledning og opkvalificering Statsrefusion tilbud til udlændinge Udgifter til tilbud 50 % Danskudd. Øvrige og arb.rettet dansk 50 % Ordinær danskudd. mv. 50 % 53

56 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Kontantydelse Kontantydelse Kontantydelse Løntilskud kontantydelse Andet Kontantydelse Afløb Statsrefusion Midlertidig Arbejdsmarkeds-ydelse Befordring Tilbagebetaling Afløb midlertidig arbejdsmarkeds-ydelse Afløb kontantydelse Statsrefusion kontantydelse Statsrefusion kontantydelse varighed op til 4 uger Statsrefusion kontantydelse varighed mellem 5-25 uger Statsrefusion kontantydelse varighed mellem uger Statsrefusion kontantydelse over 52 uger 54

57 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Forsikrede ledige A- dagpenge A- dagpenge varighed op til 4 uger A- dagpenge varighed mellem 5-25 uger A- dagpenge varighed mellem uger A- dagpenge over 52 uger Løntilskud forsikrede ledige Løntilskud private arbejdsgivere Løntilskud offentlige arbejdsgivere Løntilskud handicappede Statsrefusion Løntilskud Løntilskud privat Løntilskud varighed op til 4 uger Løntilskud varighed mellem 5-25 uger Løntilskud varighed mellem uger 55

58 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Forsikrede ledige Statsrefusion Løntilskud Løntilskud privat Løntilskud over 52 uger Løntilskud offentlige Løntilskud varighed op til 4 uger Løntilskud varighed mellem 5-25 uger Løntilskud varighed mellem uger Løntilskud over 52 uger Løntilskud handicappede Andet Forsikrede ledige Løntilskud handicap Befordring Afløb Statsrefusion Forsikrede ledige Afløb Forsikrede ledige Andet Forsikrede ledige Afløb A-dagpenge 56

59 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Personlig assistance 6 ugers jobrettet uddannelse Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løn til forsikret ledig Uddannelsesaftaler Hjælpemidler Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Statsrefusion 30 % Statsrefusion 100 % Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse Skoleydelse Undervisningsudgifter Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelse Statsrefusion 50 % 57

60 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Aktivafdelingen Mentor Mentor A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp visitations-kategori 1 Aktivitetsparate kontantog uddannelseshjælp, sygedagpenge mv. Borgere omfattet af integrationsloven Ressource- og jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Kontant- og uddannelseshjælp uden refusion A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidender Sygedagpenge Ressourceforløb 58

61 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Jobafklaring Øvrige driftsudgifter til aktivering Kontanthjælp ingen refusion A-dagpengemodtagere ingen refusion Midlertidig arbejdsmarkeds-ydelse Sygedagpengemodtagere visitationskategori 1 Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Projekt Egedal Private leverandører Uddannelseshjælp Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Godtgørelse 59

62 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsudgifter til aktivering Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Revalidering, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse Ressourceforløb & jobafklaringsforløb Tværgående Områder Beskæftigelses-ordninger Beskæftigelses-ordninger Pulje Jobrotation Jobrotation 60 % Jobrotation ansøgning 60 % Andet beskæftigelsesordninger Lønudgifter kth. og udd. hjælp løntilskud Servicejob Hjælpemidler Befordring Statsrefusion Beskæftigelses-ordninger Statsrefusion 50 % 60

63 Aktivitetshierarki Jobcenteret Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Tværgående Områder Beskæftigelses-ordninger Beskæftigelses-ordninger Statsrefusion Beskæftigelses-ordninger Statsrefusion 60 % Jobcentre Løn M.V. Løn Andet Jobcentre Kompetenceudvikling Annoncer Abonnementer Administration Klinisk Funktion Lægeerklæringer Sundhedskoordinator Udgifter til tolke mv. Sundhedskoordinator Andet Jobcenter Andet Jobcenter Udgifter til lægeskøn Hjælp uledsagede flygtningebørn Statsrefusion Flygtninge 61

64 62

65 Center for Social Service 63

66 64

67 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Sekretariat CSS- Ledelse Ledelse Ledelse Tværgående projekter og udgifter Tværgående projekter og udgifter CSS - Administration CSS - Administration Administrativt personale Myndighed og bestiller Myndighed ledelse Myndighed ledelse Myndighed tilsyn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Sekretariat og forvaltninger (51) Voksen-, ældre- og handicapområdet (57 Det specialiserede børneområde (58) Handicapråd Råd- og vejledningsteamet Råd og vejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) 65

68 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed Salg af ydelser til andre kommuner Salg eksternt Alle aktivitetstyper (002), (003) og (005), 107 (52), 104 (59) Alle aktivitetstyper og 102 (002), (003) og (005) Myndighed Handicap Voksen Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (46) 66

69 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed Børn Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Daginstitutioner - Institutioner kun for børn indtil skole (14) Friplads 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1 (002) Fritidshjem (15) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (16) Særlige dagtilbud og særlige klubber (25) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Friplads 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven (002) Friplads 76. stk. 1 i dagtilbudsloven (002) Fripladser, særlige dagtilbud (003) Søskendetilskud (007) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 52 stk. 3, nr. 2 (002) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 52 stk. 3, nr. 3 (003) Aflastningsordninger 52, stk. 3, nr. 5 (005) 67

70 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed Børn Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Fast kontaktperson for barnet eller den unge 52, stk.3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2 (007) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr. 9 (010) Økonomisk støtte til forældremyndigheds-indehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 52a og 52, stk. 3, nr. 1 (011) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet 54 og 54 a (013) 68

71 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed Børn Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Rådgivning og afledte ydelser 11 (015) Ophold og anbringelser for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (20+22) Plejefamilier 66, stk. 1, nr. 1 (funktion 22) Opholdssteder for børn og unge 66, stk. 1, nr. 5 (003) Kost og efterskoler 66, stk. 1, nr. 5 (004) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 66, stk. 1, nr. 4 (005) Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (20) Plejefamilier vederlag (Funktion 22) Betaling 159 og 160 (092) 69

72 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed Børn Ophold og anbringelser for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge (23) Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varige funktionsnedsættelse Betaling 159 og 160 (092) Myndighed voksen Forebyggende foranstaltninger for voksne Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (32) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (33) Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 (003) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 85 og 102 (004) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (092) Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning (093) 70

73 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed voksen Forebyggende foranstaltninger for voksne Rådgivning og rådgivnings-institutioner (40) Kontaktperson- og ledsageordninger 45,97-99 (53) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 45 og 97 (003) Kontaktpersonordning for døvblinde 98 (004) Beskyttet beskæftigelse 103 (58) Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne (002) Aktivitets- og samværstilbud 104 (59) Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat funktionsevne (002) Botilbud for voksne Botilbud til længerevarende ophold 108 (50) Botilbud til midlertidigt ophold 107 (52) Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (002) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (002) Beboeres betaling 163 (092) 71

74 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed voksen Botilbud for voksne Forebyggende indsats for ældre og handicappede (33) Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 (003) Sociale Formål Sociale formål (72) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 (009) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 100 (010) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fuktionsevne 42 (015) Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning 32, stk. 8 (016) Administration (rådgivere) Voksen-, ældre- og handicapområdet (57) Det specialiserede børneområde (58) 72

75 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Myndighed voksen STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (46) 73

76 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Myndighed og bestiller Social Myndighed Administration (rådgivere) Voksen-, ældre- og handicapområdet (57) Det specialiserede børneområde (58) Udfører Børn og Handicap Fælles Børn og Handicap 1 aktivitetstyper Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier (foranstaltninger) 5 aktivitetstyper Handicap støtte kontaktperson (foranstaltninger) 1 aktivitetstyper Det Fleksible Familihus og hybelpladser Hybelpladser (døgnpladser) 1 aktivitetstyper Familiebehandling intensiv (døgnpldser) 1 aktivitetstyper Børn og unge pladser (døgnpladser) 1 aktivitetstyper 74

77 Aktivitetshierarki Center for Social Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Udfører Socialpsykiatri og Udsatteområde Udsatteområdet - fælles 1 aktivitetstyper Egedal Kommunes Bo- og aktivitetstilbud Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatteområde Rusmiddelområdet Botilbud Brederødvej Ved Kirkeengen Aktivitetstilbud Tofteparken 6 aktivitetstyper 5 aktivitetstyper 5 aktivitetstyper 5 takst aktivitetstyper 1 takst aktivitetstyper 1 takst aktivitetstyper 3 takst aktivitetstyper 75

78 76

79 Center for Sundhed og Omsorg 77

80 78

81 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Sekretariat og ledelse Sekretariat og ledelse Administration Administration Kursusmidler Elever Mødeaktivitet Lederlønninger Støtte til frivillige og sociale formål Ministerielt finansieret projekter/puljer Projekter Målstyring Interne mål Strategiske mål Mellemkommunale refusioner Køb af pladser Salg af pladser 79

82 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Fuld- og medfinansiering Fuld- og medfinansiering Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hospice Ventedage Ude-området Ølstykkegruppen Ølstykkegruppen Personale Drift Ølstykkegruppen - indtægt Videredelegeret sygepleje Personlig pleje Praktisk hjælp Stenløsegruppen Stenløsegruppen Personale Drift Stenløsegruppen - indtægt Videredelegeret sygepleje Personlig pleje Praktisk hjælp 80

83 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ude-området Smørumgruppen Smørumgruppen Personale Drift Aftenteam/natteam Smørumgruppen - indtægt Aftenteamet/ Natteamet Aftenteamet/ Natteamet - indtægt Videredelegeret sygepleje Personlig pleje Praktisk hjælp Personale Drift Personlig pleje Praktisk hjælp Egedal Vagt og Adm. Egedal Vagt og Adm. Administration Flyverne Afløsere Andet hjemmepleje Andet hjemmepleje 94 - Selvvalgt hjælper Sygeplejen Sygeplejen Personale Drift Nødkald Værnemidler Sygeplejeartikler 81

84 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ude-området Sygeplejen Sygeplejen APV Hjælpemidler Inkontinens Tunge løft Videredelegeret sygepleje Kommunal leverandør Privat leverandør Træning og Sundhed Træningsteamet Personale TT ramme I Øvrig drift TT ramme II TT ramme III TT ramme IV TT ramme V Sundhedsteamet Personale Øvrig drift Reception 82

85 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Inde-området Damgårdsparken Damgårdsparken Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Vedligeholdelse og småanskaffelser Borgerrettede udgifter Porsebakken Porsebakken Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Vedligeholdelse og småanskaffelser Borgerrettede udgifter Egeparken Egeparken Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Lovpligtigt tilsyn Leasing af kopimaskine Vedligeholdelse og småanskaffelser Borgerrettede udgifter 83

86 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Inde-området Demensområdet Demensområdet Solkrogen Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Vedligeholdelse og småanskaffelser Borgerrettede udgifter Engbo Vores Hus Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Vedligeholdelse og småanskaffelser Borgerrettede udgifter Personale Øvrig drift Aktivitetscenteret Personale Øvrig drift Madservice Madservice Udgifter Personale Øvrig drift Indtægter Mad til plejecentre Døgnpladser Madservice 84

87 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Inde-området Madservice Madservice Aktivitetscenteret / Dagscenter Mødeservering Servicepakker Rengøring - fælles Rengøring - privat Vask af tøj Leje og vask af linned Toiletartikler Rådhuskantinen Rådhuskantinen Udgifter Personale Øvrig drift Indtægter Frokostordning Centermødeservering Politisk mødeservering Kaffe/te køkkener; rådhus Døgnpladser Døgnpladser Personale Vurderingsophold Øvrig drift Genoptræningsophold Aflastningsophold Terminalophold Ventepladser 85

88 86

89 Center for Skole og Dagtilbud 87

90 88

91 Budgetansvar / rammer Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Sekretariat Sekretariat Distriktsskole Ølstykke Distriktsskole Ølstykke Maglehøjskolen Hampelandskolen Toftehøjskolen 10-klasse center SFO distrikt Ølstykke Maglehøjskolens SFO Hampelandskolens SFO Toftehøjskolens SFO Distriktsskole Stenløse Distriktsskole Stenløse Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole SFO distrikt Stenløse Stengårdsskolens SFO Bækkegårdsskolens SFO Lærkeskolens SFO Veksø Skoles SFO Distriktsskole Ganløse Distriktsskole Ganløse Ganløse Skole Slagslunde Skole 89

92 Budgetansvar / rammer Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Distriktsskole Ganløse Distriktsskole Ganløse SFO distrikt Ganløse Slagslunde Skoles SFO Ganløse Skoles SFO Distriktskole Smørum Distriktskole Smørum Boesagerskolen Søagerskolen Balsmoseskolen SFO distrikt Smørum Firkløveren Mosehuset Kildekær Skoler Sekretariat og ledere Ung Egedal Dagpleje Dagtilbud sekretariat og ledere Institutionsområde Ølstykke Skoler sekretariat og ledere Dagskolen Fritidsundervisning og klubber Inventar og bygninger Adm. og ledelse Dagpleje Dagtilbud fælles Institutionsområde Ølstykke Privat pasning Paletten 90

93 Budgetansvar / rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Institutionsområde Ølstykke Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Område Ølstykke Tryllefløjten Maglehøj Marienlyst Magrethebakken Hampeland Troldehøj Tungegården Dagpleje Aktivitetsniveauer Institutionsområde Stenløse Område Stenløse Degnebakken Havrevænget Boelholm Blåmejsen Mælkevejen De fire årstider Bækkegården Vandfaldet Eventyrhuset Stengården Kildeholm Dagpleje 91

94 Budgetansvar / rammer Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Institutionsområde Ganløse Område Ganløse Basthøj Hvidehøj Møllehøj Stjernehuset Dagpleje Institutionsområde Smørum Institutionsområde Smørum Regnbuen Mariehønen Hindbærvangen Solsikken Jordbærvangen Hede enge Mælkebøtten Stangkær Åkandehaven Junglen Dagpleje Klub Egedal Klub Egedal Springbrættet Klub Hampen Veksø fritidsklub Ganløse fritidsklub Stenløse fritidsklub 92

95 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Budgetansvar / rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Klub Egedal Klub Egedal Stengårdens Ørnebjerg fritidklub Sødalen Private daginstitutioner Private daginstitutioner Karmsten Stenløse private skovbørnehave Selvejende institutioner Selvejende institutioner Stenløse Menighedsbørnehave PPR Rådgivning 93

96 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Budgetansvar / rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Støttepædagogkorps Støttepædagogkorps Tandplejen Tandplejen Fælles udgifter Basis tandpleje Tandreguleringsklinik Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten 94

97 Aktivitetshierarki anlæg Center for Skole og Dagtilbud Anlægsprojekt Bevillingsniveau Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ny Daginstitution Smørum Ny Daginstitution Smørum Legepladspulje Legepladspulje 95

98 96

99 Center for Plan, Kultur og Erhverv 97

100 98

101 Aktivitetshierarki - Center for Plan, Kultur og Erhverv Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Sekretariat og ledere Kultur - og fritidsaktiviteter Idrætsanlæg Musikskolen Planlægning og byggeri Plan og byg Byggesager GIS Ejendomme Kultur - og fritidsaktiviteter Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv Kultur - og fritidsaktiviteter Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv 99

102 100

103 Aktivitetshierarki anlæg Center for Plan Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Bevillingsniveau Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Fredningserstatninger i Værebro Ådal Fredningserstatninger i Værebro Ådal LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum Kunstpulje Kunstpulje Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Nyt køkken på Græstedgård Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Nyt køkken på Græstedgård 101

104 102

105 Center for Teknik og Miljø 103

106 104

107 Aktivitetshierarki - Center for Teknik og Miljø Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Sekretariat Sekretariat og ledelse Natur, miljø og vej Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift 105

108 Aktivitetshierarki Center for Teknik og Miljø Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Affaldshåndtering Adm- af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Glas, papir og pap Storskrald og haveaffald Farligt afffald Materielgården Personaleomkostning Maskindrift Plejeaftaler, udlæg Nydrift - Smukkere Egedal Indtægter Asfaltbelægning Øvrige belægninger og bydværker Vedligeholdelse i øvrigt Materielgården ejendomsdrift Vintertjeneste 106

109 Aktivitetshierarki anlæg Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Bevillingsniveau Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Egedal Bydel Byggemodning Egedal By - Parcel A11 - A20, byggemodning Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Kong Svends Park etape 2 - byggemodning Byggemodning Værebro Erhvervsområde Cykelstier og trafiksikkerhed Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal Regnvandsafledning på Krogholmvej Kystbeskyttelse Tangbjerg Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej Renovering af nedløbsbrønde Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende byområde Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Kong Svends Park etape 2 - byggemodning Byggemodning Værebro Erhvervsområde Cykelstier og trafiksikkerhed Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal Regnvandsafledning på Krogholmvej Kystbeskyttelse Tangbjerg Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej Renovering af nedløbsbrønde Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende byområde Supercykelsti Stenløse - Jyllinge 107

110 108

111 Center for Ejendomme og Intern Service 109

112 110

113 Aktivitetshierarki Center for Ejendomme og Intern Service Budgetansvar/rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 CEI fælles administration Fælles administration Fælles administration - ejendom Intern Service Ejendomsdrift Ejendomsdrift Vedligeholdelse Energi Vedligeholdelse Energi Beredskab, Risiko og Forsikring Beredsskabet Forsikringer og risikostyring 111

114 112

115 Aktivitetshierarki anlæg Center for Ejendomme og Intern Service Anlægsprojekt Bevillingsniveau Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Salg af anneks til Stenløse kulturhus Salg af anneks til Stenløse kulturhus Ejendomsrenovering Energistyring Kvalitetsfondsprojekter Salg af storparcel A Parkeringshus ved rådhuset Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger Potentiale af multifunktionelle m2 Jordløb 1. del af Landskabsbyen Energioptimering 2 - Parat til fremtiden Ejendomsrenovering Energistyring Kvalitetsfondsprojekter Salg af storparcel A Parkeringshus ved rådhuset Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger Potentiale af multifunktionelle m2 Jordløb 1. del af Landskabsbyen Energioptimering 2 - Parat til fremtiden 113

116 114

117 Center for Administrativ Service 115

118 116

119 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Centerets ramme Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation Prisme/SD Ledelsesinformation Telefoni og kopi IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekretariat) Administrative effektiviseringer Monopolbrud IT-forsyningen IT, Tværgående Øvrig administration (digitalisering) Økonomistyring og Finans 117

120 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 SOLT, ADM bidrag m.v. Den centrale refusionsordning Fælles for alle lønpuljer m.v. SOLT Administrationsbidrag m.v. Den centrale refusionsordning Seniorjob Elever Uddannelsespuljer m.v. Krisehjælp Sager Ekstra timer Ekstra sager Øvrige Lønpuljer Tjenestemandspension Politikker 118

121 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Fælles for alle lønpuljer m.v. Tjenestemandspension Administration - udbetaling Administration - indbetaling Interne forsikringspuljer Arbejdsskader og erstatninger Øvrige udgifter Byrådet Byrådet Vederlag Byråd Kommissioner, råd og nævn Øvrige udgifter Valg Folketing EU valg og afstemninger Kommunalvalg 119

122 120

123 Aktivitetshierarki anlæg Center for Administrativ Service Anlægsprojekt Bevillingsniveau Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Monopolbrudsprogram Monopolbrudsprogram Støttesystemer (STS) Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Sag og Partsoverblik (SAPA) Ydelsesrefusion (YR) Udbud af økonomisystem Udbud af økonomisystem Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed 121

124 122

125 Direktion og Sekretariater 123

126 124

127 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Kommunaldirektør Løn Puljer Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Centerchef - CAS Direktionens strategiske pulje Demografi pulje Tværgående overførselspulje Besparelse ved nyt rådhus Bycirklen Fællesudgift Julefrokost 1800 personer x 60 kr DHL Kunstrådet Kunstforeningen Midler til strategiske mål Bugdetsikkerhedspulje 125

128 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Kommunaldirektør Egne midler Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling Møder Kørsel Udviklingssekretariat Løn Udviklingssekretariat Egne midler Teamets udviklingsmidler Portefølgestyring Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Løn Egne midler Centerchef CBS Centerchef JOB Centerchef CPK Centerchef CTM Centerchef CEI Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling 126

129 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Budgetansvar/ rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Løn Egnemidler Centerchef CSD Centerchef CSS Centerchef CSO Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling 127

130 128

131 Renter, Tilskud, Udligning, Skatter, SOLT og Lån 129

132 130

133 Aktivitetshierarki Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån Budgetansvar / rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Øvrige balanceforskydninger/mellemre gninger Balanceforskydninger i JOB Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Aktivitetsniveauer Bl.a. forskydninger i for meget modtaget refusion? Balanceforskydninger i CPK Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Bl.a. forskydninger i skorstensfejerbidrag Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv. Bl.a. foskydninger i indskud i Landsbyggefonden Bl.a. forskydninger i pantebreve og skadesløsbreve m.v. 131

134 Aktivitetshierarki Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån Budgetansvar / rammer Områder Pr. styrings-relevant aktivitet Aktivitetsniveauer Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Øvrige balanceforskydninger/mellemre gninger Balanceforskydninger i CTM Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Balanceforskydninger i CEI Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Bl.a. forskydninger i aktiver vedr. parkeringsfond på de enkelte bidragsydere Bl.a. forskydninger af diverse valutaudligning 132 Retur til indhold

135 Bilag 5. Takstoversigt 133

136 134

137 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for 2017 og for Iflg. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse paragraf 41a, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal beslutte borgernes betaling for ydelser. " 41a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen. På forsyningsområdet modtages taksterne først fra Vestforbrænding medio juni 2018, hvorefter disse vil blive godkendt snarest muligt derefter. Taksterne for 2017 er dermed de mest retvisende på nuværende tidspunkt og fremgår derfor i dette bilag. takster på det specialiserede socialområde bliver godkendt på Byrådsmøde i december Taksterne for 2017 fremgår i dette bilag. Bilaget indeholder ikke mellemkommunale takster. Disse bliver godkendt i separate sager på Byrådsmøde senest i december måned. Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Egedal 2017 Egedal 2018 Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) (inkl. Mad) Daginstitution 0-2 år og 10 mdr Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart SFO Fritidsklub og SFO Aftentilbud i klubber 65 0 Frokostordning i daginstitutioner pr. måned pr. barn Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december) Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. pr. mdr Holdundervisning (8-12 elever) 60 min. pr. mdr Soloundervisning 20 min. pr. mdr min. pr. mdr min. pr. mdr Sammenspil/kor Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr Børnemusical Pr. sæson Billedkunst Pr. måned Materialegebyr Udlejning Instrument pr. mdr Forstærker pr. mdr Indmeldelsesgebyr pr. sæson Søskenderabat Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag. Svømmebad, Ølstykke Halvårskort Voksne fra 16 til 64 år Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Kvartalskort 135

138 Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 24 mdr. fra salgsdato Egedal 2017 Egedal 2018 Voksne, 1 bad Voksne, 10 bade Voksne, 20 bade Børn indtil 16 år, 1 bad Børn indtil 16 år, 10 bade Børn indtil 16 år, 20 bade Pensionister fra 65 år, 1 bad Pensionister fra 65 år, 10 bade Pensionister fra 65 år, 20 bade Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus turs tillægsbillet for vand- og wellnesaktiviteter Aktivitetsbillet Fødselsdagsarrangement Pr. arrangement Pr. voksen Pr. barn Leje af baner eller helt bassin i svømmehallens åbningstid, minimum 2 timer, kr pr time excl. moms 25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers.), med livredder m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers), uden livredder m bassin, leje af bane, uden livredder Livredder Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder Ganløse friluftsbad Sæsonkort Voksne Pensionister fra 65 år Børn indtil 16 år Institutionskort I skolesommerferien Billetter Voksne Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Ledøje-Smørum Idrætscenter Lokale 1, kr./time Lokale 2, kr./time Lokale 3, kr./time Lokale 1, kr./dag Lokale 2, kr./dag Lokale 3, kr./dag Lokale 4 : 300 kr. pr. dag Lokale 5 : kr. pr. dag Lokale uden skillevæg, kr. pr. dag Egedal Kommunes Idrætscentre Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time Omklædningsrum, leje pr. time Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk. 2,5 2,5 Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde, internt, leje pr. stk Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Materielgården 136

139 Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Egedal 2017 Egedal 2018 Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum Dagsarrangement 1 dag uden overnatning Udlån pr. time, min. 3 timer Ledøje-Smørum Kulturhus Leje af kulturhussal samt mødelokaler Kommunens egne institutioner Gratis Gratis Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte) -udlejning mindst 3 timer udlejning pr. time, efter 3. time udlejning maksimum pr. dag Kommercielle institutioner (private) -udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag Leje af mødelokale 1 og 2 -udlejning pr. påbegyndt time udlejning maksimum pr. dag Biblioteker 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis Gebyr for overskridelse af lånetid: dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn Fotokopiering Sort/hvid A4 1 1 Sort/hvid A3 1 1 Farve A4 3 3 Farve A3 5 5 Fax Indland, 1. side 5 5 Indland efterfølgende side 1 1 Udland, 1. side Udland efterfølgende side 2 2 Print fra internettet pr. side 1 1 Servicepakker (Plejecentre og Døgnpladser) Center for Sundhed og Omsorg Kostpriser pr. måltid Morgenmad inkl. Formiddag Frokost inkl. Eftermiddag Aften inkl. sen aften Alle måltider i alt pr. døgn 117* 119* Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra kr. til kr*. Madservice Maksimalt loft for hjemmeboende borger 52* 53* * De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering. 137

140 Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Egedal 2017 Egedal 2018 Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre Leje og vask af sengelinned Vask af eget sengelinned Vask af personligt tøj Rengøringsmidler bolig Rengøringsmidler fælles Toiletartikler Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser Leje og vask af sengelinned Vask af personligt tøj & toiletartikler 4 7 Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtager Enlige Samlevende/ægtefælle Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister Enlige Samlevende/ægtefælle Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger Rådighedsbeløb Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkeltydelser Enlige Samlevende/ægtefælle Mellemkommunale takster for ophold på døgn og dagtilbud Social-Psykiatri Socialpsykiatriske botilbud midlertidig Døgntilbud Socialpsykiatriske botilbud længerevarende Døgntilbud Skovbo 107 (Inkl. Nattevagt) Skovbo 108 (Inkl. Nattevagt) Broen, botilbud udsatteområdet Misbrugsteamet Kortlægning (En gang) Ambulant behandling pr. måned Opfølgende behandling pr. måned Antabus/nada - som alene ydelse pr. måned 683 Pårørende pr. måned Pårørendebehandling gruppe Råd og vejledning 953 Mindfullnes gruppe Botilbud EKBA Takst Takst Takst Takst Takst Kierkeengen Bregnerødvej Aktiveringstilbud 104: Hverdagsaktivering Hverdagsaktivering Hverdagsaktivering

141 Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Byggesagsbehandling Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af: Tilladelser Midlertidige tilladelser Anmeldelser Afslag Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse Annulerede sager, hvor der er brugt tid på screening eller hvor byggesagsbehandling er påbegyndt Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater: 1. Samtidig med byggetilladelse eller afslag 2. Ved færdigmelding, ibrugtagning eller annullering Egedal 2017 Egedal 2018 Gebyr opkræves efter anvendt tid til en timepris på: For udhuse, carporte og lignende mindre bygninger op til 50 m2 opkræves alene et fast gebyr i en rate, samtidig med tilladelse, afslag eller annullering Dagrenovation Generel administration Dagrenovation, administrationstakst Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Beholdersæt (190 l. rest l. bio) Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Sække (160 l. rest + 75 l. bio) Renovation Nedgravet container/ug pr. år pr. husstand Ekstratømning Nedgravet container/ug 5 m³ rest Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restbeholder 190 l Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restsæk 160 l Ekstra biosæk 75 l, helårstømning Ekstra biobeholder 120 l, helårstømning Ekstra biobeholder 140 l, helårstømning Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restbeholder 190 l Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restsæk 160 l Miljø-ø (hhv. 660 l bio-container og 660 l restcontainer) Køb af ekstrasæk Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 25 m Tillægsafgift spande afstandsmærke m Tillægsafgift (fejlsortering) liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år Genbrugspladser m.m. Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og Affaldsbidrag pr. husholdning. Genbrugsplads Farligt affald Storskrald / haveaffald og juletræer Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber 1 2 Virksomheders adgang til Genbrugsstationer Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses her: Administrationsbidrag virksomheder, kr inkl. moms

142 Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Egedal 2017 Egedal 2018 Øvrige takster Adresseforespørgsel 3) Bopælsattest 3) Bortkommet/nyt sundhedskort 3) Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse) Billede legitimationskort Afgifter vandforsyning 4 ) Afgifter spildevand og tømningsordning for husstande 4 ) 1) Taksterne for daginstitutionerne er i 2017 og 2018 beregnet uden frokostordning og med en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dagplejens takster er beregnet med et børnetal på 120 børn. Der gives et kommunalt tilskud så forældrebetalingsandelen er 24 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. 2) Taksten for blindealarmer bliver reguleret hvert år i januar måned, næste gang januar ) Lovbestemte takster. 4) Taksterne kan ses på Furesø Egedal Forsyning A/S hjemmeside 140 Retur til indhold

143 Bilag 6. Pris- og lønskøn 141

144 142

145 Pris- og lønskøn Den samlede økonomi i budget er beregnet på baggrund af KL s pris- og lønskøn pr. ultimo juni 2017, som kan ses nedenfor. Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter N ye skø n juni ) Lønninger 1,95 1,52 2,60 2,60 2, Fødevarer 1,36 0,92 1,19 1,19 1, Brændsel og drivmidler 4,00 2,13 1,19 1,19 1, Køb af jord og bygninger 3,00 4,00 1,19 1,19 1, Anskaffelser 1,68 2,38 1,19 1,19 1, Øvrige varekøb 0,45 0,80 1,19 1,19 1, Tjenesteydelser uden moms 0,96 2,40 2,40 2,40 2, Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrprenør- & håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2, Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Betalinger til staten 1,72 1,41 1,52 1,52 1, Betalinger til kommuner 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Betalinger til regioner 1,54 1,62 2,32 2,32 2, Øvrige tjenesteydelser 0,96 2,40 2,40 2,40 2, Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tj. mandspensioner m.v. 1,95 1,52 2,60 2,60 2, Overførsler til personer 1,65 1,30 1,30 1,30 1, Øvrige tilskud og overførsler 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80 6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egne huslejeindtægter 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Salg af produkter og ydelser 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Salg af produkter og ydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Betalinger fra staten 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Betalinger fra kommuner 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Betalinger fra regioner 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Øvrige indtægter 1,72 1,72 2,46 2,46 2, Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finansudgifter 1,65 1,34 1,34 1,34 1,34 Kilde: KL s budgetvejledning 2018, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen ) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget Den samlede løn- og prisudvikling i budget I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budget Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomstgrupper i form af en gennemsnitlig fremskrivning. Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter Procent ) Anvendt lønstigning i budget ,95 1,52 2,60 2,60 2,60 Kilde: KL s budgetvejledning 2018, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen ) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter Procent ) Anvendt prisstigning i budget ,21 2,16 2,16 2,16 2,16 Kilde: KL s budgetvejledning 2018, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen ) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget

146 Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifter Procent ) Anvendt pris-/lønstigning i budget ,70 1,70 2,50 2,50 2,50 Kilde: KL s budgetvejledning 2018, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen ) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget Anlæg prisfremskrives ikke automatisk Byrådet besluttede den , at der ikke længere sker automatisk prisfremskrivning af rådighedsbeløb ved anlægsprojekter. Herved undgås uoverensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling, og budget for overslagsårene er i forvejen usikre på anlægsprojekter. Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer Genforsikringsprocenten for tjenestemandspensioner kan sammenlignes med en a conto betaling til vores bonuskonto. I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2015 om en omlægning af genforsikringskonstruktionen til markedslignende vilkår, indgik det i forudsætningerne, at genforsikringsprocenten for de kommende år fastholdes med 39,42 % (samme niveau som ), da genforsikringskonstruktionen som følge af de markedslignende vilkår ville blive mere robust. Administrationen vil fortsat overvåge genforsikringspræmien, og Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at justere præmien, hvis udviklingen i bonskontoen på sigt ikke gør det muligt at fastholde den nuværende præmie. 144 Retur til indhold

147 Bilag 7. Omprioriteringer fordelt på tekniske kategorier 145

148 146

149 Budgetkorrektioner fordelt på tekniske kategorier Samlet oversigt over budgetkorrektioner i budget Tabel 1 Budgetkorrektioner vedr. drift kr Beslutninger Lovændringer Berigtigelser Aktivitetsforudsætninger Ompl. mellem centre Ompl. indefor centeret Periodeforskydning Effektiviseringer Omprioriteringsforslag I alt Tabel 2 Budgetkorrektioner vedr. anlæg kr Beslutninger Lovændringer Berigtigelser Aktivitetsforudsætninger Ompl. mellem centre Ompl. indefor centeret Periodeforskydning Effektiviseringer Omprioriteringsforslag I alt Tabel 3 Budgetkorrektioner vedr. konto 7 & kr Beslutninger Lovændringer Berigtigelser Aktivitetsforudsætninger Ompl. mellem centre Ompl. indefor centeret Periodeforskydning Effektiviseringer Omprioriteringsforslag I alt Tabel 4 Drift, anlæg samt 7 & kr I alt

150 Tabel 5 Budgetkorrektioner vedr. drift i 2018 pr. center kr Ompl. mellem centre Ompl. indenfor centeret Beslutninger Lovændringer Berigtigelser Aktivitetsforudsætninger Periodeforskydning Effektiviseringer Omprioriteringsforslag Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø - Affald Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service Direktion og sekretariater I alt Retur til indhold

151 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 149

152 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING BUDGET 2018 UDGIFT INDTÆGT Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

153 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2018 BUDGETOVERSLAG 2019 UDGIFT INDTÆGT BUDGETOVERSLAG 2020 UDGIFT INDTÆGT HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG 2021 UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE Retur til indhold

154 152

155 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 153

156 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER Budget Budgetoverslag Lederløn Fast løn Lønrefusioner Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (ekskl. Moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Entreprenør- og håndværkerydelser u/prisreg Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tjenesteydelser u/prisreg Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Pris- og lønstigning (Udgift) Pris- og lønstigning (Indtægt) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Retur til indhold

157 BUDGETOVERSIGT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger (BEV) kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 155

158 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Erhvervsformål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Ældreboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Kirkegårde

159 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Naturbeskyttelse Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift 93 Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald

160 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v

161 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud.. 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Statsrefusion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Statsrefusion

162 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion

163 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge... 2 Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Statsrefusion Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

164 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabilite ringsforløb ( 83 a) 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og ) 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 1 Drift 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Statsrefusion 162

165 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift 38 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens , 113, 114, 116 og 117) 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens

166 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG og sundhedslovens 142) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr , i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107).. 2 Statsrefusion 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( ,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Statsrefusion 46 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Statsrefusion Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Statsrefusion Repatriering Drift 2 Statsrefusion 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v

167 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Statsrefusion Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Kontante ydelser Sygedagpenge Statsrefusion Sociale formål Statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Statsrefusion Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Statsrefusion

168 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 2 Statsrefusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.. 2 Statsrefusion Ledighedsydelse Statsrefusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Statsrefusion Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Statsrefusion Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 96 Servicejob Drift 2 Statsrefusion 97 Seniorjob for personer over 55 år Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Statsrefusion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

169 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri

170 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

171 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Renter Udlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Deponerede beløb for lån m.v Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Renter Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter Renter af langfristet gæld Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter

172 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Garantiprovision Renter Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Finansiering Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms 7 Finansiering Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster.. 7 Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender

173 BUDGETOVERSIGT BUDGET 2018 HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGETOVERSLAG Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Parkeringsfond Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser.. 7 Finansiering Pengeinstitutter Afdrag på lån og leasingforpligtelser Gæld vedr. finansielt leasede aktiver... 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto') Retur til indhold

174

175 Egedal Kommune, Rådhuset, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Telefon , Udgivet november 2017 Tryk: NLB tryk Udlejrevej 31-3, 3650 Ølstykke Oplag: 55 stk. Budget , kan downloades på Klik på Om Egedal kommune herefter Kommunens Økonomi.

176