Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice

Transkript

1 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Sekretariat og ledelse Begravelseshjælp Begravelseshjælp Antal personer Formuegrænse Førtidspension Førtidspension Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtig) Antal personer Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Antal personer Invaliditetsydelse (skattefrit) Antal personer Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtig) Antal personer Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefri) Antal personer Betaling til og fra kommuner Antal personer Betaling til kommuner Antal personer 1

2 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Førtidspension Førtidspension Betaling fra kommuner Antal personer Kommunal medfinansiering 65%. Ny førtidspension Kommunal medfinansiering 50%. Ny førtidspension Antal personer Antal personer Ny førtidspension Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Boligydelse Boligydelse Tilskud til lejere Antal personer Lån til ejere af enfamilehuse Tilskud til andelshavere Lån til andelshavere Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer 2

3 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Boligsikring Boligsikring Almindelig boligsikring Antal personer Tilskud til lejere - førtidspension Lån til andelshavere - førtidspension Antal personer Antal personer Bibliotekerne og Borgertorvet Den Tværfaglige myndighed Øvrige driftsudgifter Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Personlig pleje og praktisk hjælp Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Personlig pleje Personlig pleje - Hverdag Dag Aften Nat 3

4 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed Personlig pleje Personlig pleje Personlig pleje -Lørdag Dag Aften/nat Personlig pleje - Søndag Dag Aften/nat Praktisk hjælp Praktisk hjælp Praktisk hjælp - Rengøring Praktisk hjælp - Øvrig hjælp Praktisk hjælp - Tøjvask Handicapbiler Handicapbiler Afdragspligtig del af billån Antal personer Afdragsfrit lån Antal personer Særlig indretning Antal personer Reparation af særlig indretning Antal personer Tilskud til kørekort Antal personer 4

5 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed Handicapbiler Handicapbiler Tilbagebetaling af billån afdragspligtig del Antal personer Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Terapeutbevilligede af teleslynger og badetøj mm. Antal personer Genbrugshjælpe midler Antal personer El- og formstøbte kørestole inkl. reparationer Antal personer Boligindretning Antal personer Optiske synshjælpemidler Antal personer Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning Statsrefusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner 5

6 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA BPA 96 Merudgifter 100 BPA 95 Kørsel Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Introduktionsydelser Antal flygtninge Etablerings-omkostninger i eget hjem 6

7 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Børnetræning 44 Aflastning 84,1 Eget Hjem Aflastning 84,2 Døgnaflastning Individuel Handicap transport Støtte til frivilligt arbejde Specialrådgivning til voksne Sociale formål/enkeltydelser Særlig støtte 34 Helbredstillæg til pension Tilbagebetalingspligtig hjælp Terminsydelser Briller Fysioterapi, kiropraktor og psykolog Tandbehandling 7

8 Aktivitetshierarki - Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Helbredstillæg til pension Tandproteser Medicin Fodbehandling Høreapparater Supplement til brøkpension Andet personlig tillæg Pædagogisk støtte og aflastning Forebyggende indsats for ældre og handicappede 84 Afløsning/aflastning 84 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 85 og 102) Administration Den Tværfaglige Myndighed Administration Den Tværfaglige Myndighed 8

9 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Sygedagpenge Sygedagpenge Statsrefusion sygedagpenge Sygedagpenge varighed op til 4 uger Sygedagpenge varighed mellem 5-25 uger Sygedagpenge mellem uger Sygedagpenge over 52 uger Andet sygedagpenge Befordring Hjælpemidler Løntilskud Statsrefusion Lønstilskud Statsrefusion 50 % Afløb sygedagpenge Afløb statsrefusion 9

10 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Fleksjob Fleksjob Andet Fleksjob Løntilskud førtidspensionister Driftsudgifter fleksjob Løntilskud (Tidligere skånejob) Handicappede i løntilskud Afløb Handicappede i løntilskud Statsrefusion Fleksjob Statsrefusion 50 % Statsrefusion 65 % Statsrefusion ny refusionsordning Fleksløntilskud Fleksløntilskud Fleksløntilskud Fleksløntilskud selvstændige 10

11 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Fleksløntilskud refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Fleksløntilskud Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion Fleksløntilskud varighed op til 4 uger Statsrefusion Fleksløntilskud varighed 5-25 uger Statsrefusion Fleksløntilskud varighed uger Statsrefusion Fleksløntilskud varighed over 52 uger Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed op til 4 uger 11

12 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed 5-25 uger Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed uger Fleksbidrag Statsrefusion Fleksløntilskud selvstændige varighed over 52 uger 12

13 Aktivitetshierarki Jobcenteret Ledighedsydelse Ledighedsydelse Ledighedsydelse under 18 mdr. Ly under ferie Ly før første fleksjob Ly mellem fleksjob Ly sygdom og barsel Ly aktiv 30 % Ly aktiv 50 % Ledighedsydelse over 18 mdr. Ledighedsydelse - refusionsordning

14 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Ledighedsydelse Statsrefusion Ledighedsydelse Ledighedsydelse varighed op til 4 uger Ledighedsydelse varighed mellem 5-25 uger Ledighedsydelse varighed mellem uger Ledighedsydelse varighed over 52 uger Andet Ledighedsydelse Befordring Særlig ydelse Hjælpemidler Statsrefusion Ledighedsydelse Statsrefusion 50 % Tilbagebetaling Aktivafdelingen Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Jobafklaring 14

15 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Jobafklaring Løntilskud Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Jobafklaringsforløb varighed op til 4 uger Jobafklaringsforløb varighed mellem 5-25 uger Jobafklaringsforløb varighed mellem uger Jobafklaringsforløb varighed over 52 uger Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Hjælpemidler Befordring Tilbagebetaling Jobafklaringsforløb 15

16 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Jobafklaringsforløb Andet Jobafklaringsforløb Afløb statsrefusion Jobafklaringsforløb Afløb Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Hjælpemidler Tilbagebetaling Ressourceforløb Afløb Statsrefusion ressourceforløb Afløb Ressourceforløb Løntilskud Statsrefusion Ressourceforløb Ressourceforløb varighed op til 4 uger Ressourceforløb varighed mellem 5-25 uger Ressourceforløb varighed mellem uger Ressourceforløb varighed over 52 uger 16

17 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Revalidering Revalideringsydelse Revalideringsydelse Andet Revalidering Andet Revalidering Hjælpemidler Løntilskud Tilskud til selvstændig virksomhed Tilbagebetaling Befordring Efterbetaling Statsrefusion Revalidering Statsrefusion Tilskud til selvstændig virksomhed Statsrefusion Merudgifter til bolig Statsrefusion Revalideringsydelse Revalideringsydelse varighed op til 4 uger Revalideringsydelse varighed mellem 5-25 uger Revalideringsydelse varighed mellem uger 17

18 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Revalidering Andet Revalidering Statsrefusion Revalideringsydelse Afløb Statsrefusion Revalidering Afløb Revalidering Revalideringsydelse varighed over 52 uger Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger Kontanthjælp varighed op til 4 uger Kontanthjælp varighed mellem 5-25 uger Kontanthjælp varighed mellem uger Kontanthjælp over 52 uger 18

19 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger Uddannelseshjælp varighed op til 4 uger Uddannelseshjælp varighed mellem 5-25 uger Uddannelseshjælp varighed mellem uger Statsrefusion uddannelsehjælp varighed over 52 uger Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Statsrefusion Løntilskud varighed op til 4 uger Statsrefusion Løntilskud varighed mellem 5-25 uger 19

20 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion Løntilskud Statsrefusion Løntilskud varighed mellem uger Statsrefusion Løntilskud over 52 uger Andet Kontant- og uddannelseshjælp Kth nået efterlønsalderen & Afløb kontanthjælp førtidspension Mellemkommunal refusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension 20

21 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Andet Kontant- og uddannelseshjælp Statsrefusion førtidspensionister og forrevalidering Afløb Kontant- og uddannelseshjælp Afløb Statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælp Tilbagebetaling Integrationsydelse Integrationsydelse Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Integrationsydelse varighed op til 4 uger Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre 21

22 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Integrationsydelse Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Integrationsydelse varighed mellem 5-25 uger Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre Integrationsydelse varighed mellem uger Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-programmet Integrationsydelse til andre Andet Integrationsydelse Afløb Integrationsydelse Afløb Statsrefusion integrationsydelse Tilbud til udlændinge Tilskud Resultattilskud Uddannelse Grundtilskud Bestået prøve i dansk Ordinær beskæftigelse 22

23 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Tilbud til udlændinge Tilskud Tilskud flygtningebørn Danskuddannelse Integrationsprogram Integrationsprogram selvforsørgende Introduktionsforløb Arb.rettet danskundervisning Øvrige Løntilskud Andet til til udlændinge Tolke Vejledning og opkvalificering Statsrefusion tilbud til udlændinge Udgifter til tilbud 50 % Danskudd. Øvrige og arb.rettet dansk 50 % Ordinær danskudd. mv. 50 % 23

24 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Kontantydelse Kontantydelse Kontantydelse Løntilskud kontantydelse Andet Kontantydelse Afløb Statsrefusion Midlertidig Arbejdsmarkeds-ydelse Befordring Tilbagebetaling Afløb midlertidig arbejdsmarkeds-ydelse Afløb kontantydelse Statsrefusion kontantydelse Statsrefusion kontantydelse varighed op til 4 uger Statsrefusion kontantydelse varighed mellem 5-25 uger Statsrefusion kontantydelse varighed mellem uger Statsrefusion kontantydelse over 52 uger 24

25 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Forsikrede ledige A- dagpenge A- dagpenge varighed op til 4 uger A- dagpenge varighed mellem 5-25 uger A- dagpenge varighed mellem uger A- dagpenge over 52 uger Løntilskud forsikrede ledige Løntilskud private arbejdsgivere Løntilskud offentlige arbejdsgivere Løntilskud handicappede Statsrefusion Løntilskud Løntilskud privat Løntilskud varighed op til 4 uger Løntilskud varighed mellem 5-25 uger Løntilskud varighed mellem uger 25

26 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Forsikrede ledige Statsrefusion Løntilskud Løntilskud privat Løntilskud over 52 uger Løntilskud offentlige Løntilskud varighed op til 4 uger Løntilskud varighed mellem 5-25 uger Løntilskud varighed mellem uger Løntilskud over 52 uger Løntilskud handicappede Andet Forsikrede ledige Løntilskud handicap Befordring Afløb Statsrefusion Forsikrede ledige Afløb Forsikrede ledige Andet Forsikrede ledige Afløb A-dagpenge 26

27 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Personlig assistance 6 ugers jobrettet uddannelse Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løn til forsikret ledig Uddannelsesaftaler Hjælpemidler Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Statsrefusion 30 % Statsrefusion 100 % Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse Skoleydelse Undervisningsudgifter Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelse Statsrefusion 50 % 27

28 Aktivitetshierarki Jobcenteret Aktivafdelingen Mentor Mentor A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp visitations-kategori 1 Aktivitetsparate kontantog uddannelseshjælp, sygedagpenge mv. Borgere omfattet af integrationsloven Ressource- og jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Kontant- og uddannelseshjælp uden refusion A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidender Sygedagpenge Ressourceforløb 28

29 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Jobafklaring Øvrige driftsudgifter til aktivering Kontanthjælp ingen refusion A-dagpengemodtagere ingen refusion Midlertidig arbejdsmarkeds-ydelse Sygedagpengemodtagere visitationskategori 1 Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Projekt Egedal Private leverandører Uddannelseshjælp Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Godtgørelse 29

30 Aktivitetshierarki Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsudgifter til aktivering Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Revalidering, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse Ressourceforløb & jobafklaringsforløb Tværgående Områder Beskæftigelses-ordninger Beskæftigelses-ordninger Pulje Jobrotation Jobrotation 60 % Jobrotation ansøgning 60 % Andet beskæftigelsesordninger Statsrefusion Beskæftigelses-ordninger Lønudgifter kth. og udd. hjælp løntilskud Servicejob Hjælpemidler Befordring Statsrefusion 50 % 30

31 Aktivitetshierarki Jobcenteret Tværgående Områder Beskæftigelses-ordninger Beskæftigelses-ordninger Statsrefusion Beskæftigelses-ordninger Statsrefusion 60 % Jobcentre Løn M.V. Løn Andet Jobcentre Kompetenceudvikling Annoncer Abonnementer Administration Klinisk Funktion Lægeerklæringer Sundhedskoordinator Udgifter til tolke mv. Sundhedskoordinator Andet Jobcenter Andet Jobcenter Udgifter til lægeskøn Hjælp uledsagede flygtningebørn Statsrefusion Flygtninge 31

32 Aktivitetshierarki Center for Social Service Sekretariat CSS- Ledelse Ledelse Ledelse Tværgående projekter og udgifter Tværgående projekter og udgifter CSS - Administration CSS - Administration Administrativt personale Myndighed og bestiller Myndighed ledelse Myndighed ledelse Myndighed tilsyn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Sekretariat og forvaltninger (51) Voksen-, ældre- og handicapområdet (57 Det specialiserede børneområde (58) Handicapråd Råd- og vejledningsteamet Råd og vejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) 33

33 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Salg af ydelser til andre kommuner Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud til længerevarende ophold (50) Praktisk og personlig hjælp og 102 (005) Botilbud for voksen med psykiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud til midlertidigt ophold (52) Midlertidigt botilbud for sindslidende (003) Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Botilbud til midlertidigt ophold (52) Praktisk og personlig hjælp og 102 (005) Aktivitets- og Samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (59) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne (002) Myndighed Handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (46) 34

34 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Børn Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Daginstitutioner - Institutioner kun for børn indtil skole (14) Friplads 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1 (002) Fritidshjem (15) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (16) Særlige dagtilbud og særlige klubber (25) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Friplads 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven (002) Friplads 76. stk. 1 i dagtilbudsloven (002) Fripladser, særlige dagtilbud (003) Søskendetilskud (007) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 52 stk. 3, nr. 2 (002) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 52 stk. 3, nr. 3 (003) Aflastningsordninger 52, stk. 3, nr. 5 (005) 35

35 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Børn Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Fast kontaktperson for barnet eller den unge 52, stk.3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2 (007) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr. 9 (010) Økonomisk støtte til forældremyndigheds-indehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 52a og 52, stk. 3, nr. 1 (011) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet 54 og 54 a (013) 36

36 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Rådgivning og afledte ydelser 11 (015) Ophold og anbringelser for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (20+22) Plejefamilier 66, stk. 1, nr. 1 (funktion 22) Opholdssteder for børn og unge 66, stk. 1, nr. 5 (003) Kost og efterskoler 66, stk. 1, nr. 5 (004) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 66, stk. 1, nr. 4 (005) Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (20) Plejefamilier vederlag (Funktion 22) Betaling 159 og 160 (092) 37

37 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed Børn Ophold og anbringelser for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge (23) Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varige funktionsnedsættelse Betaling 159 og 160 (092) Myndighed voksen Forebyggende foranstaltninger for voksne Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (32) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (33) Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 (003) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 85 og 102 (004) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (092) Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning (093) 38

38 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed voksen Forebyggende foranstaltninger for voksne Rådgivning og rådgivnings-institutioner (40) Kontaktperson- og ledsageordninger 45,97-99 (53) Beskyttet beskæftigelse 103 (58) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 45 og 97 (003) Kontaktpersonordning for døvblinde 98 (004) Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne (002) Botilbud for voksne Aktivitets- og samværstilbud 104 (59) Botilbud til længerevarende ophold 108 (50) Botilbud til midlertidigt ophold 107 (52) Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat funktionsevne (002) Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (002) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (002) Beboeres betaling 163 (092) 39

39 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed voksen Botilbud for voksne Forebyggende indsats for ældre og handicappede (33) Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 (003) Sociale Formål Sociale formål (72) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 (009) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 100 (010) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fuktionsevne 42 (015) Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning 32, stk. 8 (016) Administration (rådgivere) Voksen-, ældre- og handicapområdet (57) Det specialiserede børneområde (58) 40

40 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Myndighed voksen STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (46) Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Daginstitutioner - Institutioner kun for børn indtil skole (14) Fritidshjem (15) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21 Særlige dagtilbud og Særlige klubber (25) Friplads 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1 (002) Friplads 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven (002) Friplads 76. stk. 1 i dagtilbudsloven (002) Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling (005) Søskendetilskud (007) Forældrebetaling inkl. Tilskud (092) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (21) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 52, stk. 3, nr. 2 (002) 41

41 Aktivitetshierarki Center for Social Service Myndighed og bestiller Social Myndighed Administration (rådgivere) Voksen-, ældre- og handicapområdet (57) Det specialiserede børneområde (58) Udfører Børn og Handicap Fælles Børn og Handicap 1 aktivitetstyper Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier (foranstaltninger) 5 aktivitetstyper Handicap støtte kontaktperson (foranstaltninger) 1 aktivitetstyper Det Fleksible Familihus og hybelpladser Hybelpladser (døgnpladser) 1 aktivitetstyper Familiebehandling intensiv (døgnpldser) 1 aktivitetstyper Børn og unge pladser (døgnpladser) 1 aktivitetstyper 42

42 Aktivitetshierarki Center for Social Service Udfører Socialpsykiatri og Udsatteområde Udsatteområdet - fælles 1 aktivitetstyper Socialpsykiatrisk botilbud 6 aktivitetstyper Egedal Kommunes Bo- og aktivitetstilbud Socialpsykiatri og udsatteområde Rusmiddelområdet Botilbud Brederødvej Ved Kirkeengen Aktivitetstilbud Tofteparken 5 aktivitetstyper 5 aktivitetstyper 5 takst aktivitetstyper 1 takst aktivitetstyper 1 takst aktivitetstyper 3 takst aktivitetstyper 43

43 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat og ledelse Sekretariat og ledelse Administration Administration Kursusmidler Elever Udviklingsprojekter Mødeaktivitet Lederlønninger Støtte til frivillige og sociale formål Ministerielt finansieret projekter/puljer Projekter Værdighedsmilliarden Ældreboliger Mellemkommunale refusioner Målstyring Ældreboliger Køb af pladser Salg af pladser Interne mål Strategiske mål 45

44 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Fuld- og medfinansiering Fuld- og medfinansiering Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hospice Ventedage Ude-området Ølstykkegruppen Ølstykkegruppen Udgifter Personale Drift Indtægter Videredelegeret sygepleje Personlig pleje Praktisk hjælp Stenløsegruppen Stenløsegruppen Udgifter Personale Drift Indtægter Videredelegeret sygepleje Personlig pleje Praktisk hjælp 46

45 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Ude-området Smørumgruppen Smørumgruppen Udgifter Personale Drift Indtægter Videredelegeret sygepleje Personlig pleje Praktisk hjælp Egedal Vagt og Adm. Egedal Vagt og Adm. Udgifter Personale Drift Indtægter Personlig pleje Praktisk hjælp Aftenteam/natteam Aftenteam/natteam Udgifter Personale Drift Indtægter Personlig pleje Praktisk hjælp Andet hjemmepleje Andet hjemmepleje Flyverne Afløsere 94 - Selvvalgt hjælper Sygeplejen Sygeplejen Udgifter Personale Drift Nødkald Værnemidler Sygeplejeartikler 47

46 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Ude-området Sygeplejen Sygeplejen APV Hjælpemidler Biler Tunge løft Videredelegeret sygepleje Kommunal leverandør Privat leverandør Træning og Sundhed Træningsteamet TT ramme I TT ramme II TT ramme III TT ramme IV TT ramme V Øvrig drift Sundhedsteamet ST ramme I ST ramme II ST ramme III ST ramme V Reception 48

47 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Inde-området Damgårdsparken Damgårdsparken Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Borgerrettede udgifter Porsebakken Porsebakken Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Egeparken Egeparken Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Lovpligtigt tilsyn Leasing af kopimaskine 49

48 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Inde-området Demensområdet Demensområdet Solkrogen Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Engbo Løn og vikar Personale aktiviteter Beklædning Kontorartikler Leasing af kopimaskine Vores Hus Aktivitetscenteret Personale Husleje m.v. Madservice Madservice Mad til plejecentre Depot Døgnpladser Mødeservering Personalekaffe Valg 50

49 Aktivitetshierarki - Center for Sundhed og Omsorg Inde-området Madservice Madservice Aktivitetscenteret Madservice Servicepakker Rengøring - fælles Rengøring - privat Vask af tøj Leje og vask af linned Toiletartikler Rådhuskantinen Rådhuskantinen Frokostordning Centermødeservering Politisk mødeservering Kaffe/te køkkener; rådhus Døgnpladser Døgnpladser Vurderingsophold Type I og II Genoptræningsophold Type I og II Aflastningsophold Terminalophold Ventepladser Almindelige og særligt krævende 51

50 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Sekretariat Sekretariat Distriktsskole Ølstykke Distriktsskole Ølstykke Maglehøjskolen Hampelandskolen Toftehøjskolen 10-klasse center SFO distrikt Ølstykke Maglehøjskolens SFO Hampelandskolens SFO Toftehøjskolens SFO Distriktsskole Stenløse Distriktsskole Stenløse Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole SFO distrikt Stenløse Stengårdsskolens SFO Bækkegårdsskolens SFO Lærkeskolens SFO Veksø Skoles SFO Distriktsskole Ganløse Distriktsskole Ganløse Ganløse Skole Slagslunde Skole 53

51 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Distriktsskole Ganløse Distriktsskole Ganløse SFO distrikt Ganløse Slagslunde Skoles SFO Ganløse Skoles SFO Distriktskole Smørum Distriktskole Smørum Boesagerskolen Søagerskolen Balsmoseskolen SFO distrikt Smørum Firkløveren Mosehuset Kildekær Skoler sekretariat og ledere Unfg Egedal Dagpleje Dagtilbud sekretariat og ledere Institutionsområde Ølstykke Skoler sekretariat og ledere Dagskolen Fritidsundervisning og klubber Inventar og bygninger Adm. og ledelse Dagpleje Dagtilbud fælles Institutionsområde Ølstykke Privat pasning Paletten 54

52 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Institutionsområde Ølstykke Område Ølstykke Tryllefløjten Maglehøj Marienlyst Magrethebakken Hampeland Troldehøj Tungegården Institutionsområde Stenløse Område Stenløse Degnebakken Havrevænget Boelholm Blåmejsen Mælkevejen De fire årstider Bækkegården Vandfaldet Eventyrhuset Stengården Kildeholm 55

53 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Institutionsområde Ganløse Institutionsområde Smørum Område Ganløse Institutionsområde Smørum Basthøj Hvidehøj Møllehøj Stjernehuset Regnbuen Mariehønen Hindbærvangen Solsikken Jordbærvangen Hede enge Mælkebøtten Stangkær Åkandehaven Junglen Klub Egedal Klub Egedal Springbrættet Klub Hampen Veksø fritidsklub Ganløse fritidsklub Stenløse fritidsklub 56

54 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Klub Egedal Klub Egedal Stengårdens byggelegeplads Ørnebjerg fritidklub Sødalen Private daginstitutioner Private daginstitutioner Karmsten Stenløse private skovbørnehave Selvejende institutioner PPR Selvejende institutioner Rådgivning Stenløse Menighedsbørnehave 57

55 Aktivitetshierarki - Center for Skole og Dagtilbud Støttepædagogkorps Støttep0ædagogkorps Tandplejen Tandplejen Fælles udgifter Basis tandpleje Tandreguleringsklinik Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten 58

56 Aktivitetshierarki - Center for Plan, Kultur og Erhverv 13 Sekretariat og ledere Kultur - og fritidsaktiviteter Idrætsanlæg Musikskolen Planlægning og byggeri Plan og byg Byggesager GIS Ejendomme Kultur - og fritidsaktiviteter Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv Kultur - og fritidsaktiviteter Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv 59

57 Aktivitetshierarki - Center for Teknik og Miljø Budgetansvar/ rammer (U4) Områder (U5) Styringsrelevantaktivitet (X2) Sekretariat Sekretariat og ledelse Natur, miljø og vej Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbeslysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift 61

58 Aktivitetshierarki Center for Teknik og Miljø Budgetansvar/ rammer (U4) Områder (U5) Styringsrelevantaktivitet (X2) Affaldshåndtering Adm- af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Glas, papir og pap Storskrald og haveaffald Farligt afffald Materielgården Personaleomkostning Maskindrift Plejeaftaler, udlæg Nydrift - Smukkere Egedal Indtægter Asfaltbelægning Øvrige belægninger og bydværker Vedligeholdelse i øvrigt Materielgården ejendomsdrift Vintertjeneste 62

59 Aktivitetshierarki Center for Ejendomme og Intern Service CEI fælles administration Fælles administration Fælles administration - ejendom Intern Service Ejendomsdrift Ejendomsdrift Vedligeholdelse Energi Vedligeholdelse Energi Beredskab, Risiko og Forsikring Beredsskabet Forsikringer og risikostyring 63

60 Aktivitetshierarki anlæg Center for Ejendomme og Intern Service Parkeringshus ved rådhuset Kvalitetsfondsprojekter Ejendomsrenovering Energistyring Energioptimering 2 - Parat til fremtiden Parkeringshus ved rådhuset Kvalitetsfondsprojekter Ejendomsrenovering Energistyring Energioptimering 2 - Parat til fremtiden Parkeringshus ved rådhuset Kvalitetsfondsprojekter 6 Kommunernes 5 Sygedagpengesystem 0 (KSD) Energistyring Energioptimering 2 - Parat til fremtiden 65

61 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Centerets ramme Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation Prisme/SD Ledelsesinformation Telefoni og kopi IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekretariat) Administrative effektiviseringer Monopolbrud IT-forsyningen IT, Tværgående Øvrig administration (digitalisering) Økonomistyring og Finans 67

62 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Personale og Forhandling SOLT, ADM bidrag m.v. Den centrale refusionsordning Fælles for alle lønpuljer m.v. Personale og Forhandling SOLT Administrationsbidrag m.v. Den centrale refusionsordning Seniorjob Elever Uddannelsespuljer m.v. Krisehjælp Sager Ekstra timer Ekstra sager Øvrige Lønpuljer Tjenestemandspension Politikker 68

63 Aktivitetshierarki Center for Administrativ Service Fælles for alle lønpuljer m.v. Tjenestemandspension Administration - udbetaling Administration - indbetaling Interne forsikringspuljer Arbejdsskader og erstatninger Øvrige udgifter Byrådet Byrådet Vederlag Byråd Kommissioner, råd og nævn Øvrige udgifter Valg Folketing EU valg og afstemninger Kommunalvalg 69

64 Aktivitetshierarki anlæg Center for Administrativ Service Monopolbrudsprogram Monopolbrudsprogram Støttesystemer (STS) Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Sag og Partsoverblik (SAPA) Ydelsesrefusion (YR) Udbud af økonomisystem Udbud af økonomisystem 71

65 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Budgetansvar/ rammer (U4) Områder (U5) Pr. styrings-relevant aktivitet Kommunaldirektør Løn Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Puljer 6 Centerchef - CAS 5 Direktionens strategiske pulje Demografi pulje Tværgående overførselspulje Besparelse ved nyt rådhus Bycirklen Fællesudgift Julefrokost 1800 personer x 60 kr DHL Kunstrådet Kunstforeningen Midler til strategiske mål Bugdetsikkerhedspulje 73

66 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Budgetansvar/ rammer (U4) Områder (U5) Pr. styrings-relevant aktivitet Kommunaldirektør Egne midler Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling Møder Kørsel Udviklingssekretariat Løn Udviklingssekretariat Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Løn Egne midler Egne midler Centerchef CBS Centerchef JOB Centerchef CPK Centerchef CTM Centerchef CEI Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling Teamets udviklingsmidler Portefølgestyring 74

67 Aktivitetshierarki Direktion og Sekretariat Budgetansvar/ rammer (U4) Områder (U5) Pr. styrings-relevant aktivitet Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Løn Egnemidler Centerchef CSD Centerchef CSS Centerchef CSO Kontorhold Direktørens udviklingspulje Kompetenceudvikling 75

68 Aktivitetshierarki - Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 13 Lån Lån og afdrag Deponeringer for lån Ældreboliger Servicearealer 77