Hvidovre Kommune Grønt budget

Transkript

1 Hvidovre Kommune Grønt budget DIT OG MIT

2 GRØNT BUDGET Grønt udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring, der understøtter arbejdet med at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger, således at miljøbelastningen mindskes, og kommunen overholder Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Som Klimakommune forpligtiger Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO 2 -udledning med 2% om året frem til Grønt Budget er forbrugsbudgetter for el-, varme- og vandforbruget i de kommunale bygninger samt et budget for den deraf følgende CO 2 -udledning. Grønt Budget er et vigtigt led i at motivere brugerne af kommunens bygninger til en fornuftig energiadfærd, idet det heri sendes et signal om, hvilket forbrug det forventes, at hver institution har. Energibudgetterne har i en årrække været decentraliseret, så institutionerne selv har skullet betale deres energiforbrug af midler, som er tildelt dem på deres rammekonto. Sammenhæng mellem Grønt Budget og det økonomiske budget til el, varme og vand understøtter adfærdspåvirkningen. I tidligere grønne budgetter er energibudgetterne fordelt efter gennemsnittet af institutionernes forbrug i årene I forbindelse med behandlingen af Grønt Budget 2010 mv. besluttede Ejendoms- og Arealudvalget: Udvalget ønsker, at der er i forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 arbejdes videre med det grønne budget med henblik på at skabe et godt og retvisende billede af den forventede udvikling. By og Teknik forvaltningen har derfor igangsat et arbejde med at fordele energibudgetterne ud fra, hvor meget energi, der ideelt set bør bruges i hver enkelt bygning med den givne anvendelse. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i hhv. bygningens energimæssige ydeevne og bygningens anvendelse, idet der tages højde for: samt: hvornår den er bygget og eventuelt renoveret størrelse af udvendig overflade og antallet af etager vinduernes type og omfang belysning og om der er mulighed for styring heraf ventilation og om der er mulighed for styring heraf opvarmningsform, anlæggets alder og om der er mulighed for styring heraf hvilken aktivitet, der er i bygning, og det dertil hørende behov for komfort drift tid Budgetterne tager på den måde højde for de vilkår, som medarbejdere og brugere ikke selv kan gøre noget ved, så overholdelse af energibudgettet bliver et spørgsmål om at udvise fornuftig energiadfærd. Det betyder også, at den reduktion i forbruget, der skal opnås ved en bedre energiadfærd, er indarbejdet i budgettet. I forbindelse med ekstraordinære aktiviteter, der påvirker energiforbruget, herunder også bygningsrenoveringer og ombygninger, gives et engangstillæg eller fradrag i energibudgettet svarende til den vurderede effekt af aktiviteten. 1

3 Når der investeres i forbedring af de tekniske installationer eller bygningerne, som giver energibesparelser, f.eks. i regi af Miljø- og Energipuljen eller Forebyggende Vedligeholdelse, kan det beregnes, hvilken effekt den pågældende forbedring skal have i budgettet, da en eller flere af de parametre, som bestemmer bygningens energimæssige ydeevne, ændres som følge af energisparetiltaget. Vandbudgettet for er en videreførelse af budgettet for 2013 med en årlig besparelse på 2%. Det baserer sig på historiske forbrug, typisk gennemsnittet af forbrugene i For nytilføjede institutioner er det dog forbrugene der er grundlaget. Det har ikke været muligt at finde en model til at beskrive et forventet vandforbrug ud fra enkle principper. I alt omfatter Grønt ca. 200 institutioner. Med denne udgave af Grønt Budget er der også indarbejdet et vejledende økonomisk budget for Læsevejledning Grønt består af fire budgetter for hhv. elforbrug i bilag A, varmeforbrug i bilag B og CO 2 -udledning i bilag C samt for vandforbrug i bilag D. Budgetterne for el- og varmeforbrug opgøres i kwh (kilowatt-timer), CO 2 -udledningen opgøres i kg (kilogram) og m 3 (kubikmeter) for vandforbrug. Nøgletal er angivet i forbrugsenheden (kwh eller kg) pr. bygningsareal i m 2 (kvadratmeter). I budgetterne er institutionerne placeret under de respektive fagforvaltninger og inddelt i grupper efter opgave, f.eks. folkeskoler og børnehaver. Ud for hver institution er der angivet et tal for det faktiske forbrug/udledning i 2012, jf. Regnskab 2012, og tal for budgetterne i 2014, , samt et for el-, varme- og CO 2 -budgettet nøgletal for budgettet for Varme De faktiske varmeforbrug er graddagkorrigerede, så forbruget svarer til et normalår, der er renset for de udsving, som kommer som følge af udsving i vejret fra år til år. Dette gør forbrug og budgetter sammenlignelige. CO 2 Ved beregning af CO2-udledningen tages udgangspunkt i budgettet for el- og varmeforbrug, og der anvendes standardværdier for den CO 2 -udledning produktionen af elektricitet, fjernvarme, naturgas, fyringsolie og flaskegas forårsager. Herved er CO 2 -udledningen renset for effekten af ændrede produktionsmetoder af elektricitet og fjernvarme, som Hvidovre Kommune jo ikke har direkte indflydelse på. Vand I en del bygninger er der mere end én institution. I flere af disse er der også kun én vandmåler. Vandforbruget og budgettet er i disse tilfælde anført ud for den største institution. Ud for institutioner, som deler vandmåler med andre, står der, hvilken institution forbruget og budgettet er angivet under. Ud for institutionen, hvor et fælles forbrug og budget er angivet, står der, hvilke institutioner forbruget og budgettet omfatter. Institutioner, som ligger i større ejendomme, som ikke er ejet af Hvidovre Kommune, og som ikke har egen måler, er der ikke angivet et forbrug og et budget. 2

4 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Velfærdsforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole Ny belysning, opdateret CTS-anlæg, Dansborgskolen Opdateret CT-anlæg, (2012, 4 pumper skiftet) Enghøjskolen Frydenhøjskolen Ny belysning, opdatering af CTS-anlæg, (2012, ny CTS hovedstation, 2 nye ventilationsanlæg, Gungehusskolen nye ventilatorer for drenge og pige omkl.) Holmegårdsskolen Opdateret CT-anlæg Langhøjskolen Spændingsdæmper, ny belysning Præstemoseskolen Nyt CTS-anlæg, nyt ventilationsanlæg. (2012, 7 pumper skiftet, nye ventilatorer i Risbjergskolen ventilationsanlæg. Lys udskiftet i gange.) (2012, pedelbolig tillagt skolens kvm.) Sønderkærskolen Engstrandskolen (2012, 2 pumper udskiftet) Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Taget i brug i 2012 Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen fælles måler. Opdatering af CTS-anlæg Ny belysning Vuggestuen Manegen Ny institution sammenlagt af tidligere Rønnebærhuset og Cirkusgrunden Vuggestuen Kastanjehuset Børnehaver Børnehavehuset Hvidovregade Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej EL 1

5 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Integrerede daginstitutioner Børnehuset Solstien Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Børneinstitutionen Cassiopeia Sammenlægning af Planeten, Solen og Stjernen Børnehuset Stenen Ny belysning Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset (2012, Ny ventilationsstyring) Børnehuset Krogen Ny belysning Børneinstitutionen Tryllestien Sammenlagt af tidligere Pindsvinet og Haren Børnehuset Cirklen Sammenlægning af Æblehaven og sognegårdens børnehave Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Willer Børnehuset Friheden Sammen lagt med børnehaven Myretuen Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Rosenhøj Sommerfuglen Institution på Hvidborg Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Er sammenlagt med Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Alléen (2012, Areal for pedelbolig fratrukket og lagt ind under risbjergskolen) Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Er sammenlagt med Fritidscenter Enghøj Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjem og klub. Ombygning i 2011 med lokaleudvidelse Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd (2012, Ny belysning på toiletter) Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj EL 2

6 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Fritidshjemmet Ærtebjerg Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Fritidsklubben Tusindfryd Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Er flyttet fra Børneinstitutionen Frydenhøj til egne lokaler (Tidligere Fritidshjemmet Egevolden) Sporet Forbrug skønnet. Endelig aflæsning i Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal Strandmarkshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal og fordelt mellem boliger og serviceareal Strandmarkshave, serviceareal og fordelt mellem boliger og serviceareal Dybenskærshave, servicearealer Hvidovre Centralkøkken Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej EL 3

7 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd, SFC Hjemmepleje distrikt Vest Hjemmepleje distrikt Nord Dagplejekontoret By- og Teknikforvaltningen Driftsbygninger og -pladser Materielgården fordelt efter bygningsdata mellem Materiel- gården og Døgnplejen mv. Fælles måler. Ny belysning i garager Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter (2012, 4 nye ventilationsanlæg, opdatering af 3 varmecentraler,diodebelysning i svømmehal) Avedøre Idrætscenter (2012,nyt atrium) Dansborghallen Opdatering af CTS-anlæg Frydenhøjhallen Ny udendørs belysning, opdatering af CTS-anlæg Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Opdatering af Ventilationsanlæg EL 4

8 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Ny udendørs belysning, (2012, ny belysning i hjemmeplejen) Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Klubhuset SB-Banerne Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Medborgerhuset Ny belysning, spændingsdæmpning Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver Rytterskolen BBR 18, Gymnastikhuset Co2-føler til ventilation BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Co2-føler til ventilation Teater Vestvolden fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata Musikskolen (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler Billedskolen Buqetten (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. EL 5

9 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning 3, Belægningen BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen Multicafeen Økonomi- og Stabsforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Administrationsbygninger Rådhusgrunden Multihuset, Teknisk Forvaltning fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuset, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. (2012, CTS styring A,B,C,D+Hat. Nyt varmeanlæg, Nye ventilatorer for IT afdeling, Nyt ventilationsanlæg (75 kontorer), ny ovn+ kipsteger+ kølerum på rådhuset. Udskiftning af fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. Opdatering af ventilation.( 2012, konvertering til gasvarmepumpe, decentralt varmet brugsvand) EL 6

10 BILAG B VARME Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole Opdateret CTS-anlæg, Pedelbolig konventeret fra olie til gas, (2012, hulmursisolering, teknisk isolering samt decentrale vandvarmere.) Dansborgskolen Opdateret CTS-anlæg, nye facader, (2012,4 pumper skiftet) Enghøjskolen Frydenhøjskolen Opdatering af CTS-anlæg, (2012, tillagt 243 kvm (ombygning), nye vinduer) Gungehusskolen Opdateret CTS-anlæg, teknisk isolering, udskiftning af reguleringsventiler, (2012,ny CTS hovedstation, 2 nye ventilationsanlæg, nye ventilatorer for drenge og pige omkl.) Holmegårdsskolen Ny varmvandsbeholder, (2012, fjernvarmekonvertering, nyt stik til bibliotek og pedelbolig) Langhøjskolen , Fjernvarmekonvertering, decentral opvarmning af brugsvand i fingre Præstemoseskolen Nye vinduer og isolering af tag på gymnastikhal. (2012, 7 pumper skiftet, nye ventilatorer i Risbjergskolen ventilationsanlæg) Teknisk isolering, (2012, delvis udskiftning af vinduer, pedelbolig tillagt skolens kvm.) Sønderkærskolen Teknisk isolering Engstrandskolen Adskillelse af varmtvandsproduktion til fritidshjem. (2012, 2 pumper udskiftet) Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Ny kondenserende gaskedel. (2012, Ny CTS styring) Vuggestuen Manegen Vuggestuen Kastanjehuset Børnehaver Børnehavehuset Hvidovregade Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej Ny institution sammenlagt af tidligere Rønnebærhuset og Cirkusgrunden. (2012, Nye vinduer i Cirkusgrunden) VARME 7

11 BILAG B VARME Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Integrerede daginstitutioner Børnehuset Solstien Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Ny kondenserende gaskedel Børneinstitutionen Cassiopeia , Fjernvarmekonvertering, Facaderenovering (Planeten) Sammenlægning af Planeten, Børnehuset Stenen Solen og Stjernen 2012, Fjernvarmekonvertering Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset Ny kondenserende gaskedel, (2012, ny ventilationsstyring) Børnehuset Krogen Børneinstitutionen Tryllestien Ny institution sammenlagt af tidligere Pindsvinet og Haren Børnehuset Cirklen Sammenlægning af Æblehaven og Sognegårdens børnehave Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Willer Børnehuset Friheden Sammenlagt med børnehaven Myretuen Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Rosenhøj Ny institution sammenlagt af tidligere Vuggestue og Børnehave Rosenhøj Sommerfuglen institution på Hvidborg Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Er sammenlagt med Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Alléen (2012, Areal for pedelbolig fratrukket og lagt ind under risbjergskolen) Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Er sammenlagt med Fritidscenter Enghøj Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd Varmtvandsveksler adskilt fra skolen Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg VARME 8

12 BILAG B VARME Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Fritidsklubben Tusindfryd Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Er flyttet fra Børneinstitutionen Frydenhøj til egne lokaler (Tidligere Fritidshjemmet Egevolden) Sporet Forbrug skønnet. Endelig aflæsning i Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Hvidovre Centralkøkken Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. VARME 9

13 BILAG B VARME Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd, SFC Hjemmepleje distrikt Vest Hjemmepleje distrikt Nord Dagplejekontoret Døgnplejen mv Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. By- og Teknikforvalningen Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CTS-opgradering Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter Varmegenvinding på køleanlæg i gl. skøjtehal. Facaderenovering af gl.skøjtehal og svømmehal. Varmegenvinding på køleanlæg i ny skøjtehal. (2012, 4 nye ventilationsanlæg, opdatering af 3 varmecentraler) Avedøre Idrætscenter Dansborghallen CTS-opgradering. Ny ventilation til omklædningsrum Frydenhøjhallen CtS-opgradering/justering, (2012, udskiftning af vinduer) Holmegårdshallen CTS-opgradering, (2012, efterisolering af tag) Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Isolering af hal VARME 10

14 BILAG B VARME Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. Teknisk isolering, (2012, Ny hovedstation til CTS, indregulering.) Foreningsejendom Byvej Ny kondenserende gaskedel Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Klubhuset SB-Banerne Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal Rytterskolen Elvarme overført fra elbudget til varmebudget BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Teater Vestvolden fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering og ventilation Musikskolen (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer Billedskolen (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler Buqetten VARME 11

15 BILAG B VARME Budget 2013 (kwh/m 2 ) Vejledende (Kr.) Budget Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning 3, Belægningen BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen Multicafeen Økonomi- og Stabsforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Administrationsbygninger fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. og fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. Fælles måler Rådhusgrunden Teknisk isolering. (2012, CTS styring A,B,C,D+Hat. Nyt varmeanlæg, Nye ventilatorer for IT afdeling, Nyt ventilationsanlæg (75 kontorer), ny ovn+ kipsteger+ kølerum på rådhuset.) Multihuset, Teknisk Forvaltning fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Nye vinduer Fælles måler. (2012, Hulmursisolering, konvertering til gasvarmepumpe, decentralt varmet brugsvand) VARME 12

16 BILAG C CO 2 -udledning Udledning 2012 (kg/m 2 ) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Velfærdsforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole Dansborgskolen Inkl. tidligere tandklinik Enghøjskolen Frydenhøjskolen Gungehusskolen Inkl. tidligere tandklinik Holmegårdsskolen Inkl. tidligere tandklinik Langhøjskolen Præstemoseskolen Risbjergskolen Udledning 2012 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkær- skolen, Sønderkærskolen Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Ibrugtaget Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Udledning 2012 omfatter ikke varmeforbruget Legestuen Papegøjen Udledning 2012 omfatter ikke varmeforbruget. Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Manegen Ny institution sammenlagt af tidligere Rønnebærhuset og Cirkusgrunden Vuggestuen Kastanjehuset Børnehaver Børnehavehuset Hvidovregade Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej CO 2 13

17 BILAG C CO 2 -udledning Udledning 2012 (kg/m 2 ) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Integrerede daginstitutioner Børnehuset Solstien Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Børneinstitutionen Cassiopeia Børnehuset Stenen Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset Børnehuset Krogen Børneinstitutionen Tryllestien Ny institution sammenlagt af tidligere Pindsvinet og Haren Børnehuset Cirklen Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Willer Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Rosenhøj Sommerfuglen institution på Hvidborg Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Er sammenlagt med Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Alléen Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg CO 2 14

18 BILAG C CO 2 -udledning Udledning 2012 (kg/m 2 ) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Fritidsklubben Tusindfryd Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Ældreboliger Er flyttet fra Børneinstitutionen Frydenhøj til egne lokaler (Tidligere Fritidshjemmet Egevolden) Plejecentret Krogstenshave, boliger Udledning 2012fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger Udledning 2012 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Ingen adgang til måling Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal Udledning 2012 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal Udledning 2012 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Indflyttet august Hvidovre Centralkøkken Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet CO 2 15

19 BILAG C CO 2 -udledning Udledning 2012 (kg/m 2 ) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd, SFC Hjemmepleje distrikt Vest Hjemmepleje distrikt Nord Dagplejekontoret Døgnplejen mv By- og Teknikforvaltningen Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Dansborghallen Frydenhøjhallen Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen CO 2 16

20 BILAG C CO 2 -udledning Udledning 2012 (kg/m 2 ) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Klubhuset SB-Banerne Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Udledning 2012 fordelt mellemhjemmepleje, Simonshøj og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata Medborgerhuset Udledning 2012 fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver Rytterskolen BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen Buqetten Udledning 2012 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Udledning 2012 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkær- skolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Udledning 2012 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkær- skolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. CO 2 17