HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET

2 GRØNT BUDGET Grønt udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring, der understøtter arbejdet med at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger, således at miljøbelastningen mindskes, og kommunen overholder Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden (nu Center for Energibesparelser). Kurveknækkeraftalen lyder på en årlig reduktion af el og varmeforbrug på 2% frem til Som Klimakommune forpligtiger Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO 2 -udledning med 2% om året frem til Grønt Budget er forbrugsbudget/økonomisk budget for el-, varme- og vandforbruget i de kommunale bygninger samt et budget for den deraf følgende CO 2 -udledning. Grønt Budget er et vigtigt led i at motivere brugerne af kommunens bygninger til en fornuftig energiadfærd, idet det heri sendes et signal om, hvilket forbrug det forventes, at hver institution har. Energibudgetterne har i en årrække været decentraliseret, så institutionerne selv har skullet betale deres energiforbrug af de samlede midler, som er tildelt dem. Sammenhæng mellem Grønt Budget og det økonomiske budget til el, varme og vand understøtter adfærdspåvirkningen. I tidligere grønne budgetter blev energibudgetterne fordelt efter gennemsnittet af institutionernes årlige forbrug. I forbindelse med behandlingen af Grønt Budget 2010 mv. besluttede Ejendoms- og Arealudvalget: Udvalget ønsker, at der er i forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 arbejdes videre med det grønne budget med henblik på at skabe et godt og retvisende billede af den forventede udvikling. Teknisk Forvaltning igangsatte derfor i 2010, et arbejde med at fordele energibudgetterne ud fra, hvor meget energi, der ideelt set bør bruges i hver enkelt bygning med den givne anvendelse. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i henholdsvis bygningens energimæssige ydeevne og bygningens anvendelse, idet der tages højde for: hvornår den er bygget og eventuelt renoveret størrelse af udvendig overflade og antallet af etager vinduernes type og omfang belysning og om der er mulighed for styring heraf ventilation og om der er mulighed for styring heraf opvarmningsform, anlæggets alder og om der er mulighed for styring heraf hvilken aktivitet, der er i bygning, og det dertil hørende behov for komfort driftstid Budgetterne tager på den måde højde for de vilkår, som medarbejdere og brugere ikke selv kan gøre noget ved, så overholdelse af energibudgettet bliver et spørgsmål om at udvise fornuftig energiadfærd. Det betyder også, at den reduktion i forbruget, der skal opnås ved en bedre energiadfærd, er indarbejdet i budgettet. I forbindelse med ekstraordinære aktiviteter, der påvirker energiforbruget, herunder også bygningsrenoveringer og ombygninger, gives et engangstillæg eller - fradrag i energibudgettet svarende til den vurderede effekt af aktiviteten. 1

3 Når der investeres i forbedring af de tekniske installationer eller bygningerne, som giver energibesparelser, for eksempel i regi af Miljø- og Energipuljen eller Forebyggende vedligeholdelse, kan det beregnes, hvilken effekt den pågældende forbedring skal have i budgettet, da en eller flere af de parametre, som bestemmer bygningens energimæssige ydeevne, ændres som følge af energisparetiltaget. Vandbudgettet for er en videreførelse af budgettet for 2011 med en årlig besparelse på 2%. Det baserer sig på historiske forbrug, typisk gennemsnittet af forbrugene i For nytilføjede institutioner er det dog forbrugene der er grundlaget. Det har ikke været muligt at finde en model til at beskrive et forventet vandforbrug ud fra enkle principper. I alt omfatter Grønt institutioner/ejendomme/bygninger. Med denne udgave af Grønt Budget er der også indarbejdet et økonomisk budget for Vær opmærksom på, at miljømæssige tiltag i , som endnu ikke er udmøntede, vil blive udmøntet snarest. Fremover søges dette foretaget i forbindelse med projektets afslutning. Læsevejledning Grønt består af fire budgetter for henholdsvis elforbrug i bilag A, varmeforbrug i bilag B og vandforbrug i bilag C samt for CO 2 -udledning i bilag D. Budgetterne for el- og varmeforbrug opgøres i kwh (kilowatt-timer) og m 3 (kubikmeter) for vandforbrug. CO 2 - udledningen opgøres i kg (kilogram). Nøgletal er angivet i forbrugsenheden (kwh eller kg) pr. bygningsareal i m 2 (kvadratmeter). I budgetterne er institutionerne placeret under de respektive forvaltninger og inddelt i grupper efter opgave, for eksempel folkeskoler og børnehaver. Ud for hver institution er der angivet et tal for det faktiske forbrug/udledning i 2010, jf. det grønne regnskab for 2010, og tal for budget i 2012, , og for el-, varme- og CO 2 -budgettet nøgletal for det grønne budget for 2012, et økonomisk budget for Det økonomiske budget for 2012, er beregnet ud fra de budgetteret forbrugstal, samt den forventede enhedspris for henholdsvis el og institutionens opvarmningskilde. Varme De faktiske varmeforbrug er graddagkorrigerede, så forbruget svarer til et normalår, der er renset for de udsving, som kommer som følge af udsving i vejret fra år til år. Dette gør forbrug og budget sammenlignelige. CO 2 Ved beregning af CO2-udledningen tages udgangspunkt i budgettet for el- og varmeforbrug, og der anvendes standardværdier for den CO 2 -udledning produktionen af elektricitet, fjernvarme, naturgas, fyringsolie og flaskegas forårsager. Herved er CO 2 -udledningen renset for effekten af ændrede produktionsmetoder af elektricitet og fjernvarme, som Hvidovre Kommune jo ikke har direkte indflydelse på. Vand I en del bygninger er der mere end én institution - og omvendt. I flere af disse er der også kun én vandmåler. Vandforbruget og budgettet er i disse tilfælde anført ud for den største institution. Ud for institutioner, som deler vandmåler med andre, står der, hvilken institution forbruget og budgettet er angivet under. Ud for institutionen, hvor et fælles forbrug og budget er angivet, står der, hvilke institutioner forbruget og budgettet omfatter. Institutioner, som ligger i større ejendomme, som ikke er ejet af Hvidovre Kommune, og som ikke har egen måler, er der ikke angivet et forbrug og et budget. Prisen for en m 3 vand i Hvidovre i 2011 er 48, 03 kr. På nuværende tidspunkt kendes prisen for 2012 endnu ikke. 2

4 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering Dansborgskolen CTS-opgradering Enghøjskolen Frydenhøjskolen CTS-opgradering Gungehusskolen Holmegårdsskolen Langhøjskolen CTS-opgradering Præstemoseskolen Risbjergskolen (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Sønderkærskolen Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen omfatter kun arealet før udbygning Tandklinikken Enghøj omfatter kun arealet før udbygning Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Forventes ibrugtaget Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Cirkusgrunden Vuggestuen Rønnebærhuset Vuggestuen Bulderby Vuggestuen Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Børnehavehuset Hvidovregade Spændingsdæmpning Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej EL 1

5 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Integrerede daginstitutioner Børnehuset Viben Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Børneinstitutionen Søstjernen Børneinstitutionen Krebsen Børnehuset Stenen Spændingsdæmpning Børneinstitutionen Nymarken Børnehuset Humlebien Spændingsdæmpning Børneinstitutionen Kirsebærhuset CTS-opgradering Børnehuset Krogen Spændingsdæmpning Børneinstitutionen Pindsvinet Børneinstitutionen Haren Budget reduceret pga. af konvertering af varmeflader i ventilationsanlæg Børnehuset Æblehaven Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Ombygning i 2011 og sammenlægning fra Nøgletal gælder for Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Willer Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Fritidshjemmet Alléen Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd og klub Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Egevolden Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg EL 2

6 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august Forbrug skønnet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Administrationsbygninger Dagplejekontoret Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter areal Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Forventet indflytning august Nøgletal gælder Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Forventet indflytning august Nøgletal gælder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Ny belysning og automatik EL 3

7 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal Multicafeen Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Hjemmepleje distrikt Nord Døgnplejen mv Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter areal mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Fælles måler Materielgården fordelt efter bygningsdata mellem Materiel- gården og Døgnplejen mv. Fælles måler. Ny belysning i omklædning og bad. CTS-opgradering Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Spændingsdæmning Frihedens Idrætscenter Lys i kantine. Frekvensomformer på kølemaskine i gl.skøjtehal Avedøre Idrætscenter Dansborghallen CTS-opgradering og ventilation til omklædning Frydenhøjhallen Nyt lysanlæg i hal mv. CTS-opgradering Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen EL 4

8 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Foreningslokaler Høvedstensvej Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter areal. Fælles måler. Div.nye belysningsanlæg efter brand Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Jordvarme etableret 2010, erstatter el- og gasvarme Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. Spændingsdæmper i P-kælder Rytterskolen Elvarme overført fra elbudget til varmebudget BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Selskabslokaler, Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen Buqetten fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. CTS-opgradering, nye belysningsanlæg, frekvensomformer på ventilation med CO2-føler i kanal (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. EL 5

9 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Folkeoplysende voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter fordelt mellemaof Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Administrationsbygninger Rådhusgrunden Ny UPS til IT. Spændingsdæmpning i Sundhedscenter Multihuset, Teknisk Forvaltning fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. EL 6

10 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter areal. Fælles måler. CTS-opgradering Dansborgskolen CTS-opgradering Enghøjskolen Frydenhøjskolen CTS-opgradering Gungehusskolen CTS-opgradering. Facaderenovering. Nye reguleringsventiler Holmegårdsskolen Langhøjskolen Ny varmtvandsbeholder Præstemoseskolen Udskiftning af vinduer og isolering af gymnastiksale Risbjergskolen Isolering af centralvarmerør Sønderkærskolen Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer i aula Tandklinik Præstemoseskolen omfatter kun arealet før udbygning Tandklinikken Enghøj omfatter kun arealet før udbygning Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Forventes ibrugtaget Nøgletal gælder Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Cirkusgrunden Vuggestuen Rønnebærhuset Vuggestuen Bulderby Vuggestuen Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Børnehaven Myretuen Børnehavehuset Hvidovregade Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej VARME 1

11 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Integrerede daginstitutioner Børnehuset Viben Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Nye vinduer Børneinstitutionen Søstjernen Børneinstitutionen Krebsen Isolering og nyt tag Børnehuset Stenen Børneinstitutionen Nymarken Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset Børnehuset Krogen Børneinstitutionen Pindsvinet Børneinstitutionen Haren Børnehuset Æblehaven Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Sammenlægning af Baunevangens Vuggestue og Baunevangens Børnehave fra Nøgletal Baunevangens børneinstitution gælder for Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Willer Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Engstrand Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Holmegården Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidscentret Enghøj Fritidshjemmet Alléen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Bjerget Forbrug 2009 inkl. klubbens forbrug Fritidshjem og klub sammen- lagt fra Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Langhøj Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Præstemosen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Toftemosen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Dansborg Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Tusindfryd og klub Fritidscentret Atlantic Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Trankebar Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Simonshøj Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Bredalparkens Fritidscenter Har fået elektricitetstillæg hvorfor varmenøgletal er faldet Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Egevolden Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg VARME 2

12 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august Forbrug skønnet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Administrationsbygninger Dagplejekontoret Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Forventet indflytning august Nøgletal gælder Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Forventet indflytning august Nøgletal gælder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. VARME 3

13 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen Multicafeen Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Hjemmepleje distrikt Nord fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Døgnplejen mv Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CTS-opgradering Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Varmegenvinding på køleanlæg i gl. skøjtehal. Facaderenovering af gl.skøjtehal og svømmehal Frihedens Idrætscenter Varmegenvinding på køleanlæg i ny skøjtehal Avedøre Idrætscenter Dansborghallen CTS-opgradering. Ny ventilation til omklædningsrum Frydenhøjhallen CtS-opgradering/jusetering Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Isolering af hal VARME 4

14 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal Rytterskolen Elvarme overført fra elbudget til varmebudget BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Selskabslokaler, Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata Teater Vestvolden Musikskolen fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering og ventilation (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer Billedskolen Buqetten Folkeoplysende voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. fordelt mellemaof Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug VARME 5

15 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Administrationsbygninger Rådhusgrunden Multihuset, Teknisk Forvaltning fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Nye vinduer Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. VARME 6

16 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole Dansborgskolen Inkl. tidligere tandklinik Enghøjskolen Frydenhøjskolen Gungehusskolen Inkl. tidligere tandklinik Holmegårdsskolen Inkl. tidligere tandklinik Langhøjskolen Præstemoseskolen Risbjergskolen Sønderkærskolen Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Udledning 2010 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. Udledning 2010 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkær- skolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Forventes ibrugtaget Nøgletal gælder Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget Legestuen Papegøjen Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget. Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Cirkusgrunden Vuggestuen Rønnebærhuset Vuggestuen Bulderby Vuggestuen Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Børnehavehuset Hvidovregade Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej CO 2 1

17 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Integrerede daginstitutioner Børnehuset Viben Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Børneinstitutionen Søstjernen Børneinstitutionen Krebsen Børnehuset Stenen Børneinstitutionen Nymarken Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset Børnehuset Krogen Børneinstitutionen Pindsvinet Børneinstitutionen Haren Børnehuset Æblehaven Børneinstitutionen Kernehuset Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Ombygning i 2011 og sammenlægning fra Nøgletal gælder for Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Willer Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Fritidshjemmet Alléen Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd og klub Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Egevolden Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg CO 2 2

18 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Administrationsbygninger Dagplejekontoret Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Forventet indflytning august Nøgletal gælder Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Forventet indflytning august Nøgletal gælder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet CO 2 3

19 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen Multicafeen Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Hjemmepleje distrikt Nord Døgnplejen mv Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Udledning 2010 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CO 2 4

20 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Dansborghallen Frydenhøjhallen Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Udledning 2010 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. CO 2 5