Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015

Transkript

1 Helsingør Kommune Budgetrevision 30. april Center for Økonomi og Ejendomme 8. juni 1

2 Indhold 1. Overblik forbrug Likviditet og finansiering Balanceforskydning 6 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 7 3. Kultur- og Turismeudvalget 9 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg 43 2

3 1. Overblik 1.1 forbrug Budgetrevisionen er udarbejdet som en samlet vurdering af det forventede på baggrund af forbruget samt indberetninger fra fagcentrene og udvalgte institutioner. Tabel 1.1 viser det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede. Tabel 1.1 Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet Årets priser, netto i kr. Budgetområde Forbrug mindreforbrug i.f.t o * mindreforbrug i.f.t korr. * Regulering ved revision Teknik, Miljøog Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt Renter og låneoptagelse Finansiering

4 Balanceforskydning I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Budgetrevisionen indebærer en forventning til, der pt. er kr. mindre end det korrigerede og kr. større end det oprindelige. Servicedriftsudgifterne er kr. højere end oprindeligt og kr. mindre end det korrigerede. 4

5 1.2 Likviditet og finansiering Tabel 1.2 Oversigt over renter - konto 7 Årets priser, netto i kr. * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Det er endnu for tidligt at vurdere det forventede regneskab for renterne. Budgettet forslås derfor ikke justeret før 2. revision. Tabel 1.3 Oversigt over finansiering - konto 7 Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Renter på likvide aktiver Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Renter af kortfristet gæld I alt mindreforbrug* til Forbrug Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud/udligning I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Som beskrevet i sagen Endelig udmelding af tilskud til skattenedsættelser 2018 fra byrådets møde d. 26/1, så blev det endelig tilskud til nedsættelsen af grundskylden i 6,7 mio. kr. lavere end skønnet ved vedtagelsen. Derfor forslås det at justere tet for tilskud og udligning med 6,7 mio. kr. som angivet i tabellen ovenfor. 5

6 Tabel 1.4 Oversigt over balanceforskydning - konto 8 Årets priser, netto i kr. Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydning i langfristet gæld Forbrug mindreforbrug* til I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes balance mellem forventet og korrigeret. 6

7 2. Teknik-, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Tabel 2.1 Driftsområder for område 201, Miljø, Natur og Klima Årets priser, netto i kr. Oprindelig t 2014 Korrigere t 2014 Forbrug Forvente t mindreforbrug * justeringe r til Rammestyret område: Miljø og Klima Klima Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. På område 201 anbefales det, at nedjusteres med kr., der overføres til et nyt område 205, Nordsjællands Park og Vej, se beskrivelse nedenfor. 7

8 Budgetområde 204, Park og Vej Tabel 2.2 Driftsområder for område 204, Park og Vej Årets priser, netto i kr. Oprindelig t 2014 Korrigere t 2014 Forbrug Forvente t mindreforbrug * justeringe r til Rammestyret område: Trafik og Infrastruktur Parker og Naturområder Parkering Trafik og Byrum Ikke-rammestyret område: I alt I forventes der ikke noget mer/mindreforbrug på det rammestyrede område. På område 204 anbefales det, at nedjusteres med i alt kr. På totalrammerne Trafik og Infrastruktur og Parker og Naturområder søges der om en nedjustering af tet på kr. Beløbet søges overført til et nyt område under Teknik-, Miljø og Klimaudvalgets område. På område 205, Nordsjællands Park og Vej, skal der teres med det beløb, der udgør den faste del af de driftsopgaver, som udføres af 60 fællesskabet Nordsjællands Park og Vej for Helsingør og Fredensborg kommuner, jf. bilag 1. Derudover omplaceres kr. fra totalrammen Trafik og Byrum til anlægsprojektet Strandpromenade i Hornbæk. Beløbet tages fra bevillingen Byrumsløft Helsingør og Hornbæk på kr., hvor der i forbindelse med vedtagelsen af blev afsat et drifts på kr. til Helsingør og kr. til Hornbæk. 8

9 3. Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 309, Kultur Tabel 3.1 Driftsområder for område 309, Kultur Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område Bibliotekerne Bibliotekerne forventer at holde tet i Helsingør Kommunale Musikskole Helsingør Kommunale Musikskole forventer et merforbrug på kr. Det forventede merforbrug kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2014 til. Musikskolen afdrager på en gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og på ny gæld i musikskolens drifts. Der afdrages i i alt kr. på gælden Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer at overholde tet Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen forventer et marginalt mindreforbrug på kr Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på kr. Det negative resultat skyldes primært tidligere års gæld på kr., som er blevet overført til. Kulturværftet har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt, hvor meget de årlige udgifter til varme udgør. Udgifterne udgjorde i 2014 i alt kr., og parterne har vurderet, at dette også er det realistiske niveau for forbrugsafgifterne på sigt. 9

10 Kulturværftets afsatte til varme i 2014 udgjorde kr., hvorfor Kulturværftet i 2014 havde et merforbrug på kr. på varme. Kulturværftet blev i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2014 til kompenseret for dette merforbrug. Kulturværftet forventer på baggrund af undersøgelsen samme udgifter til varme i og frem, og det anbefales derfor, at og frem opjusteres med kr. Såfremt ønsket imødekommes, vil totalrammen samlet kunne afdrage kr. på den overførte gæld til Fælles Kulturelle Opgaver Fælles Kulturelle Opgaver forventer at overholde tet Turisme Budgettet for Turisme for forventes overholdt Helsingør Vandrerhjem og Campingplads Helsingør Vandrerhjem og Campingplads forventer at overholde tet. 10

11 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 410, Sundhed Tabel 4.1 Driftsområder for område 410, Sundhed Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Sundhedsfremme Pulje Sundhed I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I januar blev der bevilget kr. til område 621 Sundhed. Bevillingen blev givet som en pulje til implementering af indsatser i Sundhedsaftalen. Ved indberetning af bevillingen blev puljen knyttet til område 410 Sundhedsfremme, men puljen burde korrekt have været placeret på område 621 Sundhed. Det anbefales, at tet til implementering af sundhedsaftalen overføres til område 621 Sundhed. I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes, at planlægningen af aktiviteterne, er foretaget med en forventning om en tilførsel af det på kr., der i 2010 blev overført til Center for Dagtilbud og Skoler for en periode på 3 år. Budgettet blev efterfølgende tilført kassebeholdningen, fordi aktiviteterne til sundhedsfremme i den mellemliggende periode har kunnet afvikles med eksterne puljepenge. Der er ikke forventning om puljepenge i, og det anbefales derfor, at område 410 Sundhedsfremme opjusteres med kr. På område 410 Sundhedsfremme borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse er der kr. af tet, der vedrører aktiviteten til patientrettet forebyggelse på område 621. Det anbefales, at tet overføres til korrekt område. 11

12 Budgetområde 411, Idræt og Fritid Tabel 4.2 Driftsområder for område 411, Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer at overholde tet. Budgettet til afledt drift til atletikstadion er fortsat mindre end det faktiske forbrug, men på grund af driftsoverførslen fra 2014 vurderer HKI, at det samlede kan overholdes. Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er en nedskrivning af det overførte merforbrug på kr. fra Dette kan lade sig gøre på grund af en vakant stilling i 6 måneder. Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbæk Hallen har svært ved at holde tet, da deres forbrugsafgifter og realkreditomkostninger er stigende. Sundheds-, Idræts- og Fritidsvalget har truffet beslutning om, at administrationen drøfter Hornbækhallens økonomi med bestyrelsen. Fritids- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på kr. da en række aftenskoler i 2014 har haft færre undervisningstimer end ansøgt. Som en konsekvens heraf, skal aftenskolerne tilbagebetale det for meget udbetalte aconto beløb. Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på kr., hvilket skyldes en indarbejdet besparelse på kr. samt et reduceret sponsorat til Nordsjælland Håndbold på kr. 12

13 5. Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512, Forebyggelse Tabel 5.1 Driftsområder for område 512, Forebyggelse Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Sundhedsplejen Tandplejen SSPK I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører udelukkende Sundhedsplejen. Sundhedsplejen søger om frigivelse af indefrosne midler på tilsvarende beløb til dækning af kompetenceudvikling til området tidlig indsats og til et forventet merforbrug til køb af ergoterapi i. Der er fremsat et ønske til fremadrettet dækning af den lovpligtige ergoterapi. Tandplejen og SSPK forventer, at tet balancerer i. På område 512 anbefales det, at opjusteres med kr. De kr. vedrører tidlige barselsbesøg. Der er tale om en neutral tillægsbevilling, som finasieres af en negativ tillægsbevilling på kr. på område 517 Myndigheden. Som følge af norm/mængde regulering i forhold til befolkningsprognosen fra marts opjusteres Sundhedsplejens med kr. og Tandplejens med kr. 13

14 Budgetområde 513, Skoler Tabel 5.2 Driftsområder for område 513, Skoler Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Uddannelseshus Helsingør Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet Skoler klasse skolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Snekkersten skole Øvrige decentrale enheder Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole International ungdomsklasse A-klasser Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes et samlet merforbrug på kr. Det anbefales, at tet opjusteres med i alt kr Fællesudgifter på skoleområdet, Uddannelseshus Helsingør og øvrige aktiviteter på skoleområdet Fællesudgifter på skoleområdet udviser et forventet merforbrug på kr. Dette skyldes bl.a. at der er medtaget forventet forbrug på til kompetenceløft til lærere og pædagoger og kr. til kompetenceløft til skoleledere. Denne udgift på samlet set kr. er allerede finansieret af puljemidler fra undervisningsministeriet i forbindelse med skolereformen, men puljemidlerne har indtil videre ligget i kommunekassen, og skal derfor omplaceres til område 513. Herudover anbefales det, at området opjusteres med yderligere fordelt på 14

15 kr. i norm og mængde regulering til erhvervsskolen klasse kr. i norm og mængde regulering til Ungdomsskolen kr. i norm og mængde regulering på Plejebørn betaling til og fra andre kommuner kr. i norm og mængde regulering af SFO incl. Forældrebetaling kr. i norm og mængde regulering af Socialpædagogiske opholdssteder, Fripladser, Frit valg og Søskendetilskud Øvrige fællesudgifter udviser et forventet merforbrug på kr. Merforbruget skyldes bl.a. en forventet mindreindtægt på Team V og Trygkogeren på kr., et merforbrug på svømmeundervisning på kr., et merforbrug på kr. på området Lang og Farlig skolevej et merforbrug på Bidrag til statslige og private skoler samt Efterskoler på kr. et merforbrug på produktionsskoler på kr. et mindreforbrug på kr. på Pasning af SFO for elever i specialtilbud et mindreforbrug på kr. på vidtgående specialundervisning et mindreforbrug på kr. på valg til skolebestyrelser. Bidrag til statslige og private skoler, Efterskoler og produktionsskoler er norm- og mængdereguleret. På baggrund af norm- og mængdereguleringen anbefales det, at tet opskrives med i alt kr. I forbindelse med overførslen af specialmidler til skolerne fra skoleåret 2014/15 forblev Team V og Trygkogeren rammestyrede, mens de øvrige specialskoler blev takstfinansierede. I lyset af de faldende indtægter fra udenkommunale elever i Team V og Trygkogeren anbefales det, at Team V og Trygkogeren fra 2016 bliver takstfinansieret som de øvrige specialskoler, så skolen fremover skal tilpasse udgiftsniveauet til en faldende efterspørgsel efter pladser. Uddannelseshus Helsingør forventer et merforbrug på kr. Hertil kommer, at tet til uddannelseshuset søges opjusteret med kr. til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Der er tale om en neutral tillægsbevilling, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på område 826 Administration Skoler Der forventes et samlet merforbrug på kr. på skoler. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel fra 2014 til på kr. Korrigeres der for driftsoverførslen, ville skolernes stort set balancere. Det anbefales at tet opskrives med i alt kr. Heraf søges kr. omplaceret fra skolerne til Center for Borgerservice, IT og digitalisering på baggrund af aftale om centralisering af driften på IT området. tilføres skolerne kr. som kompensation for stillingsskift mellem tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse overføres der kr. vedr. overflytning af forbrugsafgifter fra område 515 til ADHDklasser på Snekkersten skole. 15

16 Skolernes merforbrug i 2014 I forbindelse med aflæggelse af 2014 bad Børne- og Uddannelsesudvalget om en redegørelse for stigningen i merforbruget på skoleområdet. Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet notatet: Skolernes merforbrug i 2014 der er vedlagt sagen. Baggrunden for notatet er, at skolernes merforbrug er steget fra kr. i 2013 til kr. i 2014, en stigning på Hovedårsagerne til stigningen er: At udgifterne til undervisningstillæg har været højere end teret. At vikarudgifterne næsten er fordoblet i 2014 i forhold til Det skyldes dels øget sygefravær blandt lærere og pædagoger; dels kontering af vikarudgifter vedr. pædagoger i understøttende undervisning på skolernes konti; dels den længere skoledag som følge af skolereformen. At antallet af medarbejdere i SFO og klubber ikke er reduceret tilstrækkeligt, jf. fritidstilbuddenes kortere åbningstid som konsekvens af skolereformen. Det anbefales derfor: At skolernes opskrives med kr. årligt, hvilket udgør den ikke-terede merudgift til undervisningstillæg. At skolerne kompenseres delvist med kr. for ekstra vikarudgifter, som kan tilskrives, at lærerne har fået en længere skoledag. At skolerne arbejder målrettet med at nedbringe sygefravær/vikarudgifter. At skolerne gennemfører en fuld tilpasning af medarbejderstaben i SFO erne, hvilket vil kunne nedbringe deres årlige udgifter med ca kr. Det anbefales, at de kr. til skolerne finansieres fra Fællesudgifterne, hvor der er en særskilt konto med et tilsvarende overskud fra skolereformen. Det skal dog bemærkes, at overførslen til skolerne fra Fællesudgifterne vil medføre at merforbruget på Fællesudgifterne, vil blive tilsvarende større Øvrige decentrale enheder Øvrige enheder udviser et forventet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært sprogstøttekorpsets og den Internationale ungdomsklasses øgede udgifter til modtagelse og integration af flere flygtningebørn. Regeringen har afsat en pulje i på 325 mio.kr. for at kompensere kommunerne for udgifterne til modtagelsen og integrationen af det stigende antal flygtninge. Helsingør Kommunes andel af puljen udgør kr. I revisionen anbefales det, at puljen fordeles til at dække en række udgifter i Center for Job og Uddannelse og Center for Dagtilbud og Skoler. Tabel 1c viser en oversigt over den anbefalede fordeling af puljen til at modtage og integrere flygtninge. Udover kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge (område 722, beskæftigelse), er der søgt om kr. til opnormering af administrativt personale i Center for Job og Uddannelse (område 826, administration), kr. til sprogstøttekorpset (område 513, skoler) og kr. til International Ungdomsklasse 16

17 Det anbefales, at områder 513 opskrives med kr. på baggrund af modtagelsen og integrationen af flere flygtningebørn. Tabel 1c, Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge Netto i kr. Indtægter: Helsingør Kommunes andel af puljen i alt Heraf til hurtig udvidelse af boligkapaciteten Heraf til særligt integrationstilskud Søgte midler: Midlertidig boligplacering af flygtning (JU) Opnormering af administrativt personale (JU) 772 Sprogstøttekorpset (DS) International ungdomsklasse (DS) 800 Sum 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - 17

18 Budgetområde 514, UU-Øresund Tabel 5.4 Driftsområder for område 514, UU-Øresund Årets priser, netto i kr. Overførsel af mer/ mindreforbrug fra 2014 Forbrug mindreforbrug til Rammestyret område_ UU-Øresund Voksenuddannelse for unge (VUC) Vejleder egne Ikke rammestyret Erhvervsgrunduddannelser I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - For område 514, UU-Øresund, forventes der i et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Det skyldes et mindreforbrug på kr. på UU-Øresund og kr. på VUC samt et merforbrug på Vejleder egne på kr. Det ikke rammestyrede område, forventes at balancere i. 18

19 Budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Tabel 5.5 Driftsområder for område 515, Dagpleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Fællesudgifter dagområdet PAU-uddannelser Forældrebetal.friplads, privatinst Institutionerne samlet Adm. Af Frit valg Diverse Børnehaven Krible Krable Børnehuset Nyrup Vuggestuen Kringlen Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk

20 Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset Ikke rammestyret område: *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Der forventes i et samlet mindreforbrug på kr. På Fællesudgifter samt forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner forventes der et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter på dagområdet som følge af de seneste års faldende børnetal. Daginstitutionerne angiver samlet et forventet merforbrug på kr. Institutionerne har fået overført en negativ driftsoverførsel fra 2014 på kr. og er generelt udfordret med at få tilpasset kapaciteten til antallet af indmeldte børn. Det er i forbindelse med de seneste sammenlægninger af institutioner på 0-5 års området besluttet at eftergive det overførte merforbrug på de berørte institutioner. I alt drejer det sig om overført merforbrug på i alt kr. Når dette indregnes i det forventede på institutionerne, vil det forventede merforbrug være reduceret til kr. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring det endelige, idet institutionernes rammer vil blive reguleret løbende henover året som følge af, at pengene følger barnet. Udviklingen i institutionernes ter vil dermed afhænge af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Det ventes dog, at der fortsat vil være institutioner med forholdsvis store merforbrug, og administrationen vil derfor sætte fokus på at stoppe denne udvikling og nedbringe gælden. Det anbefales, at på område 515 samlet opjusteres med kr. Justeringen dækker over følgende forhold: - Færre udgifter pga. færre børn på kr. - Omplacering af kr. til område 513 til dækning af forbrugsudgifter i ADHDklasser på Snekkersten skole. - En øget forældrebetaling på kr. pga. af øgede takster - En stigning i de forventede udgifter til friplads- og søskendetilskud på i alt kr. - En stigning i antallet af indmeldte i private daginstitutioner medfører et øget driftstilskud på kr. 20

21 - En forventning om færre børn, som benytter fritvalgsordningen, medfører mindreudgifter på kr. - En opjustering af tet til ordningen Pasning af eget barn med kr. - En nedjustering af institutionernes ter med i alt kr., som søges omplaceret til Center for Borgerservice, IT og digitalisering til dækning af IT-drift og support på området. 21

22 Budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Tabel 5.6 Driftsområder for område 516, Børne- og Ungerådgivningen Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: BUR Støttepædagogkorpset I alt Børne- og Ungerådgivningen forventer, at tet balancerer i. 22

23 Budgetområde 517, Udsatte Børn Tabel 5.7 Driftsområder for område 517, Udsatte Børn Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Myndigheden Udførerenheden Søjlerne Ikke Rammestyret område: Myndigheden I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på området Udsatte Børn. Myndigheden forventer et mindreforbrug på kr., hvilket skyldes, at der er anbragt færre børn og unge på opholdssteder end oprindeligt teret. Derimod forventer Udførerenheden Søjlerne et merforbrug på kr. i. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til opsagte medarbejdere og omorganisering på henholdsvis kr. og kr. På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget kan primært forklares ud fra, at der ikke har været så mange sager vedrørende handicapydelser som oprindeligt teret. Det anbefales, at tet nedjusteres med kr. Beløbet omplaceres fra forebyggende foranstaltninger på område 517 til Budgetområde 512, Forebyggelse Sundhedsplejen vedr. tidlige barselsbesøg. 23

24 6. Socialudvalget Budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Tabel 6.1 Driftsområder for område 618, Psykiatri og Handicap Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Voksen, Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Psykiatri og Handicap Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Bostøtteteam/ Springvandet Seniorhuset Petersborg Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for voksne I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På område 618 anbefales det, at opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører ne følgende: Teknisk omplacering af vedrørende tilsyn. Udgifterne har tidligere været afholdt på Økonomiudvalgets område, men har siden 2014 været afholdt af de enkelte institutioner. Der overføres samlet kr. til Socialudvalgets område, og der sker en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalgets. På område 618 forventes der et merforbrug på kr., som fordeler sig med et merforbrug på kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på kr. på foranstaltningsområdet Myndighedsområdet 24

25 I forhold til 2014 er reduceret med kr. som følge af den generelle besparelse der blev vedtaget i forbindelse med Udgiftsniveauet i skønnes på nuværende tidspunkt at være nogenlunde uændret i forhold til De væsentligste årsager til det forventede merforbrug er: merforbrug vedr. herberg på kr. Der foregår ingen visitation til herberg, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område. merforbrug vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne sag. merforbrug til borgere i botilbud på kr. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes 254 helårsager mod teret 250. Til gengæld er den årlige gennemsnitspris sag kr. lavere end teret. En del af merforbruget forventes at kunne finansieres via det forventede mindreforbrug på Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Lindevang og SPUC forventer at overholde tet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig en mindre belægning på 63 % på tilbuddet STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for borgere med autisme. Der kan ske ændring i belægningen i løbet af året, hvilket vil ændre forventningen til årsresultatet. Kronborghusforventer et mindreforbrug på kr., som skyldes merindtægter på takster. Kronborgsund forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter som følge af dobbeltaflønning i en periode grundet ophørt medarbejder. Kronborgsund ønsker at dække merforbruget via forventet mindreforbrug på Kronborghus. CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og Pensionatet i Hornbæk forventer samlet et mindreforbrug på kr. Dette skyldes, at 1 pct. besparelsen for overslagsårene 2016 og 2017 allerede er udmøntet 1. januar, hvilket svarer til kr. Derudover er der et mindreforbrug på kr. på udgifter til ekstern døgn- og ambulantbehandling på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig, at huslejeindtægter ikke kan forhøjes til niveau for prisfremskrivning, og derudover overført merforbrug fra Det forventede mindreforbrug anbefales anvendt til delvis finansiering af det forventede merforbrug på myndighedsområdet. Springvandet og Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på kr. som skyldes ansættelse af vikar i en tidsbegrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Seniorhuset og Springvandet. Petersborg og Seniorhusetforventer et mindreforbrug på kr. 25

26 Budgetområde 619, Omsorg og Ældre Tabel 6.2 Driftsområder for område 619, Omsorg og Ældre Årets priser, netto i kr. Forbrug til Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo HRT Frivillighed mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På område 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører ne følgende: Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget kr. fra området. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via tildelingsmodellen. Effekten af rehabiliteringsforløbene i 2014 viser en nedgang i de leverede timer på 31,53 pct., når man sammenligner leverede timer før opstart af hverdagsrehabilitering med leverede timer 20 uger efter rehabiliteringsforløbet. Teknisk omplacering af bygningsvedligeholdelse på kr. til den gamle villa på Strandhøj og skimmelsvamp sanering på Bøgehøjgård. Budgettet omplaceres fra område 619 Omsorg og Ældre til område 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Plejehjemmet Birkebo, hvor der i 2014 var en bogføringsfejl på kr., som betyder, at der er overført kr. mindre fra 2014 til. I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på kr., som bl.a. skyldes udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen på anslået kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug, udgifter til velfærdsteknologiske løsninger på anslået kr., som 26

27 finansieres af tidligere årsmindreforbrug og som er en indsats under Ældremilliarden, merudgifter til nyt omsorgssystem på kr. samt en forventning om konsulentbistand til nyt plejehjem i Hornbæk på kr. Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet overgangen til nyt omsorgssystem betyder, at det pt. ikke har været muligt, at foretage månedlig aktivitetsbaseret afregning til hjemmeplejen. Plejehjemmet Birkebo forventer, at der er balance mellem og forventet, således, at plejehjemmet Birkebo har afviklet tidligere års merforbrug på kr. Plejehjemmet Montebello forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Strandhøj forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Falkenberg forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med dels overført mindreforbrug fra tidligere år på kr. og dels løbende effektiviseringer. Arbejdsgange forbedres kontinuerligt og opgaver samt medarbejdere flyttes rundt for, at opnå bedst mulig praksis og effekt. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Herudover forventer plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Kristinehøj og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, at have balance mellem og forventet. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har i de første 4 måneder af oplevet en stigning i genoptræningsplanerne fra regionens hospitaler fra 630 i 2014 til 774 i, svarende til en stigning på næsten 23 pct. Fortsætter denne udvikling er det ikke sikkert, at der bliver balance mellem og forventet. I forventes et samlet merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager. 27

28 Budgetområde 620, Anden social service Tabel 6.3 Driftsområder for område 620, Anden social service Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Borgerservice Ikkerammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige tillæg Enkelt-udgifter Førtidspensioner Hjælp til udlændinge I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På område 620 anbefales det, at opjusteres med kr. på det rammestyrede område og nedjusteres med kr. på det ikke rammestyrede område, hvilket samlet betyder en opjustering på kr. På det rammestyrede område vedrører justeringen følgende: De årlige udgifter til kropsbårne hjælpemidler er siden 2011 steget fra kr. til forventede udgifter i på kr. Alene i 2014 forelå der en overskridelse på kr. Området afholder bl.a. udgifter til arm- og benproteser, benskinner, armskinner, brystproteser, parykker, ortopædiske hjælpehjælpemidler og vedligeholdelse af disse samt udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgiftstrykket viser sig hovedsageligt på hjælpemidler til inkontinens-og stomi, da der her har været en udgiftsstigning fra kr. i 2011 til i Samtidig er udgifterne til arm-og benproteser steget fra kr. i 2013 til i Udgiftspresset skyldes ikke kun stigende priser og ny teknologi, men at kommunen får flere ældre borgere, der er målgruppen for hjælpemidlerne. Den teknologiske udvikling af hjælpermidler sætter ligeledes sit præg på udgiftsstigningen, specielt omkring inkontinens-og stomiområdet. I dag hjælpes mange med katetre, hvor der førhen blev leveret bleer. Ligeledes omkring stomi er personer langt bedre hjulpet i dag med de nye produkter. Dette medfører stigende udgifter, men også væsentlig bedre livskvalitet for de berørte personer. 28

29 Flere områder indenfor det kropsbårne område er i fuld gang med udbudsforretninger og der er allerede i år forventede udbudsgevinster på over kr. Disse gevinster er indregnet i anmodningen om justering. Socialudvalget har stor opmærksomhed på hjælpemiddelområdet og i denne anledning vil Center for Borgerservice, IT og digitalisering igangsætte en proces, hvor der vil blive udarbejdet servicestandarder for tildeling af de vigtigste hjælpemidler. Disse servicestandarder vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse. Det forventes, at udarbejdelsen af servicestandarderne kan reducere udgiftsniveauet, men omfanget i kroner er svær at spå om. Det anbefales derfor, at der foreløbigt indarbejdes kr. i Socialudvalgtes for , indtil servicestandarderne er indarbejdet. Når servicestandarderne er indarbejdet vil udgiftsniveauet blive vurderet på ny På det ikke rammestyrede område vedrører justeringen følgende: Udgiftsområdet Enkeltudgifter og Hjælp til Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet er i dag lagt på Budgetområde 620 Anden Social Service med i alt kr. Udgifterne omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter, samt hjælp til transportudgifter og arbejdstøj m.v. til udlændinge som er omfattet af integrationsprogrammet. Størstedelen af ovenstående udgifter bevilges i dag af område 722 Beskæftigelse, Job og Uddannelse, mens tet ligger på Budgetområde 620. Da ansvar og bevillingskompetence bør følges ad, anbefales det at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, således at udgiftsområdet flyttes fra 620 til 722. Der er allerede udarbejdet driftskorrektioner for årerne

30 Budgetområde 621, Genoptræning Tabel 6.4 Driftsområder for område 621, Genoptræning Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug* til Rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Patientrettet forebyggelse Sundhedsaftalen - Implementering Ikke-rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører patientrettet forebyggelse og implementering af Sundhedsaftalen. Budget vedrørende patientrettet forebyggelse mangler at få overført kr. fra område 410 Sundhedsfremme. Det anbefales at det resterende overføres. I januar blev der bevilget kr. til område 621 Sundhed. Bevillingen blev givet som en pulje til implementering af indsatser i Sundhedsaftalen. Ved indberetning af bevillingen blev puljekontoen placeret på område 410 Sundhedsfremme, men pengene havde været placeret på område 621 Sundhed. Det anbefales at tet til implementering af sundhedsaftalen overføres til område 621 Sundhed. I forventes, at der ikke bliver et merforbrug på det ikke rammestyrede område. Det forventes at, kompensationen vedrørende meraktiviteten på 1813 og kompensationen for aktiviteter ud over økonomiaftalen for 2014, tilføres området. Kompensationen opgøres ved økonomiaftalen i juni. 30

31 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722, Beskæftigelse Budgetrevisionen 31. august 2014 for Beskæftigelsesudvalgets område 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet nedjustering af 2014 med kr., se tabel 7.1 og 7.2. Tabel 7.1 Driftsområder for område 722, Beskæftigelse Årets priser, netto i kr. Forbrug mindreforbrug til Rammestyret område: Øvrig Beskæftigelse Integrationsrådet Midlertidige boliger til flygtninge Ikke-rammestyret område: Øvrig Beskæftigelse Ydelser Udgifter forsikret ledige, Beskæftigelsestilskud Aktivering Enkeltudgifter I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes et merforbrug på øvrig beskæftigelse på kr. og på midlertidig boligplacering af flygtninge på kr., samt et mindreforbrug på integrationsrådet på kr. Merforbruget på kr. under øvrig beskæftigelse vedrører udgiften til Nytteindsats (ren by) og skyldes at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har præciseret, at udgiften til Nytteindsats skal ligge på det omkostningssted, hvor aktiviteten finder sted. Budgettet til Nytteindsats ligger under Aktivering på det ikke rammestyrede område. Der er således ikke tale om et egentligt merforbrug, men om en teknisk ændring mellem rammestyret område og ikke rammestyret område. Det betyder at det reelle merforbrug på Aktivering på det ikke rammestyrede område er på kr., når Nytteindsats (Ren by) er modregnet. Merforbruget skyldes at statsrefusionen for jobrotation ved beskæftigelsesreformen blev reduceret fra 100 % til 60 % samt øgede lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. Der er planlagt et mindreforbrug på Integrationsrådet på kr. i og 2016, som opspares til afholdelse af integrationsrådsvalg i

32 Merforbruget på midlertidig boligplacering af flygtninge skyldes højere udgifter på grund af det stigende antal flygtninge, som kommunen skal modtage og boligplacere. Til at finansiere dette, har KL og Regeringen lavet en aftale om en pulje til at modtage og integrere flygtninge. Helsingør Kommune modtager i alt kr. fra denne pulje. Puljen er delt i et tilskud til hurtigt udvidelse af boligkapaciteten på kr. og et tilskud til en særlig integrationsindsats på kr. Regeringen har afsat en pulje i på 325 mio. kr. for at kompensere kommunerne for udgifterne til modtagelsen og integrationen af det stigende antal flygtninge. Helsingør Kommunes andel af puljen udgør kr. I revisionen anbefales det, at puljen fordeles til at dække en række udgifter i Center for Job og Uddannelse og Center for Dagtilbud og Skoler. Tabel 1b viser en oversigt over den anbefalede fordeling af puljen til at modtage og integrere flygtninge. Udover kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge (område 722, beskæftigelse), er der søgt om til opnormering af administrativt personale i Center for Job og Uddannelse (område 826, administration), kr. til sprogstøttekorpset (område 513, skoler) og kr. til international ungdomsklasse. Det anbefales, at område 513 opskrives med kr. på baggrund af modtagelsen og integrationen af flere flygtningebørn. Tabel 1b. Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge, kr. Indtægter Helsingør Kommunes andel af puljen i alt Heraf til hurtig udvidelse af boligkapaciteten Heraf til særligt integrationstilskud Søgte midler Midlertidig boligplacering af flygtning (JU) Opnormering af administrativt personale (JU) 772 Sprogstøttekorpset (DS) International ungdomsklasse (DS) 800 Sum 0 + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt Merforbruget på midlertidige boliger til flygtninge bliver således finansieret i. I forventes der et samlet merforbrug på det ikke rammestyrede område på kr. Heraf er der et merforbrug på kr. på Enkeltudgifter, som skyldes at tet er placeret under område 620. Således medfører merforbruget på det ikke rammestyrede område samlet set et kassetræk på kr. Enkeltudgifter omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp og støtte til huslejeudgifter. Kassetrækket på kr. skyldes hovedsageligt et merforbrug på ydelser på grund af et stigende antal helårspersoner, der modtager ydelser. De lagte antal helårspersoner, det gennemsnitlige antal helårspersoner for og de nye antal helårspersoner for ses i tabel 1c. 32

33 Tabel 1c. Ændringer i antal helårspersoner Helårspersoner Gennemsnit i 30. april Budget Budgetrevision 30. april Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune skal modtage er steget fra 43 til 134. Antallet af flygtninge der tilgår integrationsprogrammet er derfor større, end antallet der afgår. Derfor opjusteres antallet af helårspersoner fra 65 til 130 helårspersoner i Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere opjusteres med 70 helårspersoner. Det skyldes, at der pt. ikke ses det forventede fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og det derved stemmer bedre overens med den faktiske udvikling i Uddannelseshjælp Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere nedjusteres med helårspersoner, da det stemmer bedre overens med den faktiske udvikling i Revalidering Antallet af revalidenter nedjusteres med 15, da det stemmer bedre overens med den faktiske udvikling i. 33