Overførsel af merforbru g

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Overførsel af merforbru g"

Caspar Lauritsen
8 år siden
Visninger:

1 Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Teknik, Miljø o Klimaudvalet Miljø, Natur o Klima Trik, Vej o Grønne områder Kultur- o Turismeudvalet Kulturen - rammestyret område Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Sundhedsfremme Idræt o fritid Børne- o Uddannelsesudvalet Forebyelse Folke- o Specialskoler UU-Øresund Datilbud o Specialbørnehaver Børne- o unerådivninen Udsatte børn Socialudvalet Særli Social Indsats Sundhed o Omsor Anden social service Sundhed Beskæftielsesudvalet Beskæftielse Økonomiudvalet Lystbådehavne Erhverv Puljer Ejendomme o Byninsforbedriner Administration o Planlænin Redninsberedskab I alt

0 0 Kultur- o Turismeudvalet 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Kulturen - rammestyret område 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet -1.614 248-4.

2 Center for Økonomi o Ejendomme Teknik, Miljø o Klimaudvalet Specifikation driftsoverførsler på Teknik, Miljø o Klimaudvalet Forbru Korriere t budet Her overført fra 2013 Tillæsbevi lliner /mindr eforbr u Korrektioner til overførslen merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser Automatis k l under 3 Forsla til /u ift. korrieret budet i 201 Miljø, Natur o Klima Miljø o Natur , Klima ,6 204 Trik, Vej o Grønne områder Trik o Infrastruktur , Park o Naturområder , Parkerin , Trik o Byrum ,8 I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

004 60 0 0 0 56 0 1002 Miljø o Natur 5.995 6.030 0 277 35 0 0 0 35 0 0,6 1003 Klima 665 690 0-1.281 25 0 0 0 21 0 3,6 204 Trik, Vej o Grønne områder124.864 124.510-264 6.

3 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Kultur- o Turismeudvalet Kultur- o Turismeudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret bruttobudet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i 309 Kulturen - rammestyret område , Biblioteker , Helsinør Kommunale , Musikskole Helsinør Kommunes Museer , Frilandskulturcentret , Aktivitetscentret Bølen , Kulturværftet , Fælles Kulturelle Opaver , Turisme , Helsinør Campin o Vandrehjem , I alt , Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i 309 Kulturen - rammestyret område 91.942 90.901-1.041-1,0 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Biblioteker 49.004 49.

4 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Sundheds-, Idræts- o Fritidsudvalet Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler (realkredit) Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 410 Sundhedsfremme , Sundhedsfremme , Idræt o fritid , Helsinør Kommunes , Idrætsanlæ Esperærdehallen , Nordkysthallen , Hornbækhallen , Fritids- o Folkeoplysninen , Fælles idrætsopaver , I alt , mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 410 Sundhedsfremme 2.079 1.

5 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Børne- o Uddannelsesudvalet Børne- o Uddannelsesudvalet Forbru Korriere t budet /mindref orbru / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 512 Forebyelse ,3% Den Kommunale Sundhedstjeneste ,7% Den Kommunale Tandpleje ,4% SSPK ,2% Folke- o Specialskoler Fælleskonti skoleområdet Fælles udifter skoleområdet Øvrie aktiviteter skoleområdet Klassesskolen ,1% Esperærdeskolen ,0% Hellebækskolen ,6% Hornbæk Skole inkl. PUK ,9% Helsinør Skole ,8% Tikøb Skole ,5% Snekkersten Skole ,6% Naturcentret Nyruphus ,7% -319 Familiecentret Løvdal o ,4% Brenehøj Sprostimulerin ,4% Helsinør Undomsskole ,4% Uddannelsehus Helsinør ,2% UU-Øresund UU-Øresund ,5% Datilbud o Specialbørnehaver Fælleskonti daområdet Fællesudifter daområdet Forældrebetaliner o fripladser PAU-Uddannelser ,7% 421 0

til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 512 Forebyelse 43.654 43.509-145 -0,3% 0 283-133 270 1 543 0 0 0 Den Kommunale Sundhedstjeneste 13.

6 Daplejen for særli sårbare børn ,9% Vuestuen Krinlen ,5% -102 Børnehaven Krible Krable ,9% -146 Børnehaven Ved Vandtårnet ,4% Børnehaven Nyrup ,2% Børnehaven Mariahjemmet ,2% Hornbæk Børnehave ,5% Børnehaven Stokrosen ,5% -318 Helsinør Børneasyl ,1% -1 Børnehuset Møllen ,3% Tikøb Familiehus ,1% Børnehuset Sommerlyst ,2% -335 Børnehuset Tusindfryd ,3% Børnehuset Staunineården ,0% Børnehuset Fyrtårnet ,7% Børnehuset Troldehøj ,1% Børnehuset Montebello ,6% Børnehuset Kasserollen ,0% -531 Børnehuset Mælkebøtten ,6% Børnehuset Blæksprutten ,4% Børnehuset Bøen ,8% Børnehuset Søstjernen ,4% Børnehuset Himmelblå ,4% -797 Børnehuset Mariehønen ,5% Børnehuset Snerlen ,4% Børnehuset Rosenkilde ,8% Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænet ,9% 0,9% Børnehuset Hallandsården ,9% -747 Børnehuset Skovparken ,5% Børnehuset Søbæk ,1% Børnehuset Hellebæk ,4% Børnehuset Elverhøjen ,3% -203 Børnehus Globus ,0% 0 0 Børnehuset Snekkersten ,9% Børnehuset Stjernedrys ,9% -638 Fritidsklubben Fiolen ,9% Fritidsklubben Krudtulen ,4% Fritidsklubben Bølen ,4% -26 Villa Fem Klubben ,2% Fritidsklubben Abildtræet ,2% Esperærde Fritidscenter ,1% Fritidsklubben Puk ,3% Specialbørnehaven Himmelhuset ,9%

165-1.847-158,5% 172-1.675 Børnehaven Stokrosen 2.871 2.553-318 -12,5% -318 Helsinør Børneasyl 1.409 1.408-1 -0,1% -1 Børnehuset Møllen 4.970 4.720-250 -5,3% 250 121 1 Tikøb Familiehus 3.813 3.

7 516 Børne- o unerådivninen ,5% BUR ,5% Støttepædaokorpset ,6% Udsatte børn Myndihed - udsatte børn ,0% Helsinør Lokalcenter ,0% I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindre indtæt

702 485 0 1.770 3 Myndihed - udsatte børn - 120.621 123.091 2.470 2,0% 700 1.770 Helsinør Lokalcenter 48.582 49.584 1.

8 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Socialudvalet Socialudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 618 Særli Social Indsats , Foranstaltniner for voksne , Center for Job o Oplevelse 2 - Nyruphus , Center for Job o Oplevelse , SPUC , Kronborhus/Kronborsund , Lindevan , Værkstedet Ellehammersvej , Center for Rusmidler Omsor , o Støtte Pensionatet i Hornbæk , Petersbor , Bostøtteteam/Sprinvandet , Seniorhuset , Sundhed o Omsor , Myndihed , Hjemmepleje , Plejehjemmet Grønnehaven , Plejehjemmet Montebello , Plejehjemmet Strandhøj , Plejehjemmet Falkenber , Plejehjemmet Bøehøjård , Plejehjemmet Kristinehøj , Plejehjemmet Birkebo , Myndiheden - Sundhed ,

til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 618 Særli Social Indsats 266.418 269.814 3.396 1,3 0 569-32 2.069 687 2.304 0 1.

9 Helsinør Rehabiliterins- o , Træninscenter Frivillihed , Anden social service , Borerservice , Sundhed , Aktivitetsbestemt medfinansierin , Kommunal enoptrænin , Patientrettet sundhedsfremme , I alt * Merforbruet på kr. på Kronborhus/Kronborsund finansieres indefrysniner fra Center for Job o Oplevelse + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

486 237 1,5 0 0 0 0 237 0 0 0 1 Kommunal enoptrænin 3.803 4.402 599 13,6 0 0 0 0 132 0 0 467 1 Patientrettet sundhedsfremme 580 600 20 3,3 0 0 0 0 18 0 0 2 0 I alt 833.124 841.359 8.

Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Beskæftielsesudvalet - 2015 Beskæftielsesudvalet Forbru Korrieret budet /mindr eforbr u / u ift.

10 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Beskæftielsesudvalet Beskæftielsesudvalet Forbru Korrieret budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l uop til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 722 Beskæftielse Øvri beskæftielse , Interationsrådet , I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 722 Beskæftielse 6.432 7.

11 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Økonomiudvalet Økonomiudvalet Forbru Korrieret Korrektioner Merforbru Usluttede Automatisk Yderliere Forsla til Mindreforbr Hvor mane budet /mindr / til dækket projekter l friivelser op u der år har der eforbr u u ift. korrieret budet i overførsler indefrysnin merforbru finansieret friivelser eller eksterne midler uop til 3 til 3 u læes i været u i løbet de sidste 3 år 808 Lystbådehavne , Erhverv , Erhverv , Rådet for almene bolier , Puljer Her 3 Øvri Puljer , Indefrossede u , Ejendomme o Byninsforbedriner , Ejendomsadministration o Udviklin , Byniner , Renørin ,

korrieret budet i overførsler indefrysnin merforbru finansieret friivelser eller eksterne midler uop til 3 til 3 u læes i været u i løbet de sidste 3 år 808 Lystbådehavne -2.715-2.

12 826 Administration o Planlænin , Center for Sundhed, Idræt o Medborerskab ,0 Center for Teknik, Miljø o Klima , Center for Kultur, Idræt o Byudviklin , Center for Sundhed o Omsor , Center for Datilbud o Skoler , Center for Social Særli Indsats , Center for Job o Uddannelse , Center for Børn, Une o Familier , Center for Ejendomme , Center for Borerservice, It o , Diitaliserin Center for Økonomi o Styrin , Center for Erhverv, Politik o Oranisation , Redninsberedskab , Brand- o Redninsberedskab , I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

592 25 0,4 25 121 Center for Social Særli Indsats 11.124 11.739 615 5,2 157 352 263 3 Center for Job o Uddannelse 55.406 55.811 405 0,7 405 670 3 Center for Børn, Une o Familier 18.641 18.

Relaterede dokumenter

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej