2 Besøg i Køge Kommune om flere i erhvervsuddannelse

Transkript

1 2 Besøg i Køge Kommune om flere i erhvervsuddannelse Bilag: Program for besøg i Køge Kommune DokumentID:

2 Program vedrørende besøg fra Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget fra Silkeborg Kommune mandag den 7. august 2017, kl i Niels Juel, Køge Rådhus Kl : Velkommen v/formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Kl : Oplæg om indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse v/formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Mads Andersen, Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen og Centerleder Mark Jensen, UUV. Kl : Frokost KL : Folkeskolerne indsats i Køge Kommune for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse v/skolechef Søren Thorborg Deltagere: Fra Silkeborg deltager: Ivan Greve, formand for Arbejdsmarkedsudvalget Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget Kuno Danielsen, næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Børne- og Ungeudvalget Jørgen Madsen, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget Kim Nielsen Barslund, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Peter Nyegaard Jensen, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Anders Kjærulff, direktør Jørgen Haunstrup, beskæftigelseschef Huno Jensen, skolechef Simon Mæng, Jobcenterchef Michael Anderson, specialkonsulent Fra Køge Kommune deltager: Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Mads Andersen Direktør Svend Tabor Direktør Henrik Laybourn Afdelingschef Bjarne Andersen, Centerleder for UUV Mark Jensen Skolechef Søren Thorborg, og Afdelingschef Jakob Skriver.

3 3 Godkendelse af fortsat deltagelse i Netværkslokomotivet Bilag: Status på samarbejde med Netværkslokomotivet DokumentID:

4 13. juni 2017 Status på samarbejde med Netværkslokomotivet Beskæftigelsesafdelingen har gennem flere år samarbejdet med Netværkslokomotivet (NVL), der har som formål at hjælpe virksomheder med at igangsætte undervisning for medarbejdere, som har svært ved at læse, skrive, regne, bruge IT mv., f.eks. fordi de har begrænset skolegang eller er ramt af ordblindhed. Partierne bag satspuljeaftalen forlænger NVL til og med Det betyder, at der er mulighed for at fortsætte et samarbejde nogle år endnu. I 2013 gjorde det daværende Arbejdsmarkedsudvalg status på samarbejdet med NVL og det blev besluttet at fortsætte dette. Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at det nuværende Udvalg også drøfter og tager stilling til et fortsat samarbejde. Notatet beskriver bl.a. NVLs formål, deres aktiviteter i Silkeborg og NVLs forslag til, hvad der kan sættes fokus på i et fortsat samarbejde. Kort om Netværkslokomotivet NVL er et uafhængigt virksomhedsnetværk bestående af ca. 750 private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner. Siden 1997 har NVL arbejdet med at sætte fokus på opkvalificering af medarbejdernes grundlæggende kvalifikationer ift. læsning, stavning, regning, IT mv. Det er gratis for virksomhederne at være medlem og trække på viden, sparring, rådgivning m.m. Gennem opsøgende arbejde, temaaktiviteter, projekter mv. udbreder NVL viden om og motiverer til opkvalificering gennem: FVU (forberedende voksenundervisning) OBU (ordblindeundervisning) AVU (almen voksenuddannelse) AMU (arbejdsmarkedsuddannelse) Kompetenceafklaring af virksomhedernes medarbejdere samt ledige Dette sker i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer mv. Kurserne planlægges i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, der står for selve undervisningen på kurserne. Netværkslokomotivet er forankret under Vejle Kommune med støtte fra de andre kommuner i Netværkslokomotivets dækningsområde. Følgende kommuner er med i dækningsområdet: Vejle Michael Anderson (15236) Beskæftigelsesafdelingen ma@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

5 Silkeborg Aarhus Kolding Herning Holstebro Ikast-Brande Horsens Skanderborg Hedensted Fredericia Vejen Middelfart Odder Samsø Økonomi NVL er finansieret af satspuljemidler og af medlemskommunerne. NVL har i efteråret 2016 fået bevilget 32 millioner fra satspuljemidlerne til og med Kommunerne medfinansierer med 35 øre pr. indbygger, svarende til ca kr. pr. år. i Silkeborg Kommune. NVL aktiviteter i Silkeborg NVL oplyser, at de har haft følgende aktiviteter i Silkeborg-området i 2016 til juni 2017: 2016 Kontakt og besøg: 120 arbejdspladser er blevet kontaktet telefonisk med henblik på besøg. 62 arbejdspladser har haft besøg. Heraf er 48 arbejdspladser, som NVL ikke tidligere har haft kontakt med. Besøgene er bl.a. kommet i stand via en besøgsbooker, netværksrelationer og sambesøg med TH. LANGS HF&VUC eller AOF Midt. Besøgene omfatter både små og store arbejdspladser. De mindste er 1-5 mandsvirksomheder, som ofte ikke har kendskab til mulighederne for opkvalificering. Temaarrangementer: Kender du dine muligheder? i Virklund med 30 deltagere. Forældre til ordblinde børn ved 3F Silkeborg med 60 deltagere + venteliste. Ordblindeugen temaaften med bl.a. Bubber ved TH. LANGS HF&VUC med 220 deltagere. Side 2

6 Resultater på arbejdspladserne: NVL oplyser, at der i 2016 bl.a. er skabt følgende resultater på konkrete virksomheder: Silkeborg Kommunes rengøringsenhed Ca. 120 medarbejdere er afklaret af TH. LANGS HF&VUC og Sprogcenter Midt. Der er lagt uddannelsesplaner, og flere hold er i gang med FVU på TH. LANGS HF&VUC og danskundervisning på Sprogcenter Midt. NVL har bidraget med sparring af ledere og tillidsvalgte, informationsmøder samt løbende opfølgning/sparring med skolerne. Dantra A/S 40 medarbejdere har deltaget i informationsmøde. PFP A/S NVL har afholdt nøglepersonskursus. En nøgleperson er en leder, en tillidsrepræsentant eller en medarbejder, som interesserer sig for efteruddannelse og opkvalificering. OLC Pack A/S 5 ansatte (inkl. de to ejere) har modtaget rådgivning og sparring, der har resulteret i 2 ordblindekursister samt en hel del AMU-kurser. HCH Gruppen Har fået afklaret flere medarbejdere ift. at gå fra ufaglært til faglært, og at der er uddannelsesaftaler i gang Kontakt og besøg Pr. medio juni 2017 har NVL haft kontakt (hovedsageligt telefonisk) med 59 virksomheder. Dialog med flere virksomheder i Kjellerup-området om kompetenceløft. Dialog med bestyrelsen i erhvervsforeningen i Knudlund vedr. fælles tiltag om kompetenceløft til deres virksomheder. 2-sprogede I efteråret 2017 planlægges en kampagne målrettet arbejdspladser med 2- sprogede medarbejdere sammen med Sprogcenter Midt, TH. LANGS HF & VUC og AOF MIDT. Bl.a. for at øgede danskkundskaber kan bidrage til at reducere fejl, misforståelser, kulturkløft på arbejdspladsen og manglende arbejdsglæde. Ordblindeugen Som i tidligere år planlægges en særlig indsats i Ordblindeugen (uge 40). I år med bl.a. skuespiller Thomas Bo Larsen. Indsatsen sker i samarbejde med jobcenter, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner. Side 3

7 Temamøder NVL arbejder på at arrangere temamøder særligt målrettet virksomheder og temamøder målrettet tillidsvalgte med henblik på at informere om mulighederne for opkvalificering. Mulige fokuspunkter i fortsat samarbejde NVL peger på nogle områder, hvor de ser muligheder for at videreudvikle samarbejde og indsatser med Silkeborg Kommune: Indsats for ledige, som har svært ved at læse, skrive, regne, bruge it eller har arbejdsmæssige begrænsninger pga. ordblindhed. F.eks. i form af temamøder arrangeret i samarbejde med Jobcentret og AOF MIDT, TH. LANGS HF&VUC og Sprogcenter Midt. NVL vil også gerne deltage i f.eks. Jobcentrets åbent hus, Ungeguidens uddannelsesmesse, fyraftensmøder, netværksmøder, sambesøg m.m. for at sætte fokus på dette område. Indsats ift. forældre der har udfordringer med at læse, skrive, regne og anvende IT og dermed også har vanskeligt ved at støtte deres egne børn i disse emner. En indsats for medarbejdere i kommunens egen organisation, f.eks. på dagplejeområdet eller blandt pædagogiske medarbejdere på skoleområdet, der står for lektiecaféer, med et bruch up i dansk, matematik eller IT. Side 4

8 4 Drøftelse af endelig revisionsberetning for Bilag: , Silkeborg Kommune, beretning nr. 11, afsluttende revision 2016, endelig DokumentID:

9 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr SILKEBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

10 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR Indledning Ledelsens regnskabserklæring Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Revisionens bemærkninger Generelt Revisionens bemærkninger til årsregnskabet Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI Drøftelser med ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision FORVALTNINGSREVISION AF INTEGRATIONSINDSATSEN REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Budget- og bevillingskontrol Tilskud, udligning og skatter Refusion af købsmoms Lønninger og vederlag Lønudbetalinger til kommunens direktion Vederlag m.v. til politikere Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Indberetning til Forsyningssekretariatet mv Balancen Låneoptagelse REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Socialt bedrageri AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV Revisionsberetninger afgivet til Silkeborg Byråd Områder med særlig rapporteringskrav Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver REVISORS ERKLÆRING BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser for 2015 og evt. tidligere Personsagsgennemgang Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering inkl. forrevalidering Tilskud til udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud mv Fleksjob/Flekslønstilskud Ledighedsydelse

11 1.3.7 Sygedagpenge Forsikrede ledige Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Kontantydelse Fravalg af personsagsgennemgang BILAG 2, BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2015 og tidligere år Fravalg af personsagsgennemgang BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser for 2015 og evt. tidligere Personsagsgennemgang Integrationsprogrammet Integrationsydelse Hjælp i særlige tilfælde Repatrieringsstøtte Fravalg af personsagsgennemgang BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER

12 227 Til Silkeborg Byråd 1 Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for Indledning BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 22. juni 2017 afsluttet revisionen af Silkeborg Kommunes regnskab for året I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen har omfattet siderne 5 28 i Årsberetning 2016 og siderne samt siderne i Regnskab Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed... Resultat af det skattefinansierede område... Resultat af forsyningsvirksomhederne... Oprindeligt budget 212,1-112,0 0,0 Regnskab Balance Ultimo 2015 Ultimo 2016 Aktiver ,3 Egenkapital ,1 Positive tal = overskud/aktiver. Negative tal = underskud/egenkapital. 1.2 Ledelsens regnskabserklæring 368,2-13,3 16, , ,3 I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi vil således forsyne årsregnskabet jfr. afsnit 1.1 med en revisionspåtegning uden forbehold og med fremhævelse af følgende forhold vedrørende revisionen: Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte budget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 1.4 Revisionens bemærkninger Generelt Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom

13 228 der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2016 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Vi har i revisionsberetning nr. 10 foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. For det nærmere indhold henvises til revisionsberetning nr. 10, løbende revision 2016, afsnit og Revisionsmetodik og -strategi Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2016, identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning nr Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 2.2 Den løbende revision Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng

14 229 imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Om den løbende revision henvises til delberetning nr Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 2.4 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. 3 Forvaltningsrevision af integrationsindsatsen Formål og metode Formålet med forvaltningsrevisionen er at afdække, om Silkeborg Kommune i sin styring af området har taget de relevante skridt for at udforme en integrationsstrategi, budgettere udgifterne forbundet med integration hensigtsmæssigt, får hjemtaget de rigtige indtægter, samt har en tilstrækkeligt arbejdsmarkedsrettet indsats på integrationsområdet. Forvaltningsrevisionen afdækker således ikke, hvorvidt integrationen har været succesfuld eller ej, men om de rigtige styringsmæssige skridt bliver taget i forhold til integration. Revisionen er foretaget i forbindelse med den løbende forvaltningsrevision, der udføres i henhold til god offentlig revisionsskik og bestemmelserne for revision af kommunernes regnskab. Revisionen bygger på en dokumentgennemgang og spørgeskemaundersøgelse i Silkeborg Kommune. Vi har i maj 2017 afholdt et møde med kommunen om resultatet af forvaltningsrevisionen, og kommunen har i forbindelse hermed modtaget en rapport, som ligger til grund for den overordnede konklusion på forvaltningsrevisionen. Konklusion Vi vurderer, at Silkeborg Kommune har udarbejdet klare strategier på integrationsområdet, ligesom Silkeborg Kommune har udarbejdet konkrete målsætninger på området. Silkeborg Kommune angiver i besvarelsen af spørgeskemaet, at strategi/mål i høj grad er afstemt/koordineret med andre strategier og politikker. Det er ligeledes vores vurdering, at strategien for integrationsområdet i høj grad er koblet til budgetter og aktiviteter. Vi anbefaler, at Silkeborg Kommune fortsætter nuværende praksis, herunder fremadrettet sikrer sig, at der fortsat ligger en formuleret og ajourført strategi og konkrete målsætninger for integrationsområdet. Vi vurderer, at Silkeborg Kommune løbende beregner og budgetterer, samt følger op på integrationspersoners budgetterede og faktiske tilflytningstakt. Silkeborg Kommune angiver, at de i ringe grad oplever, at tilgangen af integrationspersoner svarer til de udmeldte kvoter og den forventede periodisering

15 230 over året. Kommunen tilkendegiver dog, at man kun i ringe grad oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af dette. Vi anbefaler, at Silkeborg Kommune fortsat følger op på kommunens serviceudgifter baseret på integrations-målgruppens forventede og faktiske tilflytning og således følger målgruppen tæt gennem månedlige opfølgninger. Vores statistiske screening af udvalgte tilskud og refusioner indenfor integrationsområdet viser, at Silkeborg Kommune ligger under gennemsnittet i hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud, når der sammenlignes med lands- og regionsgennemsnittet. Dette kan indikere, at kommunen ikke får hjemtaget alle berettigede tilskud. Endvidere indikerer de statistiske data for statsrefusion under funktion , at der kan være potentiale for yderligere statsrefusion. Silkeborg Kommune har indgået aftale med os om en gennemgang af hjemtagelse af statsrefusion på det sociale område for årene , og i forbindelse med denne gennemgang vil vi undersøge disse forhold nærmere. Vi vurderer, at Silkeborg Kommune i et hensigtsmæssigt omfang sikrer, at andre opgaver i relation til integrationsindsatsen ikke virker forsinkende for iværksættelse af beskæftigelsesrettede tilbud. Dette sker gennem en tværfaglig indsats, hvor kommunen har samlet boligplacering, myndighed, beskæftigelse og familie i en sektion. Vi vurderer ligeledes, at Silkeborg Kommune har iværksat relevante tiltag med henblik på at styrke arbejdsmarkedsfokus. 4 Revision af årsregnskabet 4.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2015 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 4.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Konklusion Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 4.3 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Konklusion Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.

16 Tilskud, udligning og skatter Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Konklusion Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet. 4.5 Refusion af købsmoms Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der sikrer, at der afregnes 17,5 % af tilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger med flere, at der sker tilbagebetaling af købsmoms ved salg af anlæg, når salget sker inden der er gået 5 år fra godkendelse af anlægsregnskabet, at tilskud til momsregistrerede, med fuld momsfradrag af sine udgifter hos SKAT, ikke anmeldes til momsrefusion efter bestemmelserne i positivlisten. Konklusion Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i regnskabet. 4.6 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevist efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre mv. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. Konklusion Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 4.7 Lønudbetalinger til kommunens direktion Vi har gennemgået lønudbetalinger til kommunens direktion. Konklusion Vores gennemgang har vist, at lønudbetalinger til kommunens direktion er foretaget i henhold til de gælende regler og de indgåede ansættelsesaftaler.

17 Vederlag m.v. til politikere Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Konklusion Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 4.9 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen Konklusion Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet Anlægsvirksomhed Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. Konklusion Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Kommunen har siden 2008 haft affaldsområdet organiseret i Silkeborg Forsyning A/S. Det er i Budget-og regnskabssystemet præciseret, at kommunen også, når affaldshåndtering er organiseret i et kommunalt aktieselskab, skal have registreringer af årets drift af affaldsordningerne og mellemregningen i kommunens regnskab. Vi har ved revisionen påset: at udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget-og regnskabssystemets autoriserede krav at mellemværender med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen Konklusion Det er vores vurdering, at afffaldsområdet indgår korrekt i kommunens regnskabsaflægelse Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab. I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2016, skal vi i henhold til 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til 2 i bekendtgørelsen.

18 233 Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december Konklusion Vi har den 27. januar 2017 afgivet erklæring om kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for Erklæringen er afgivet med følgende formelle forbehold: Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2016 for Silkeborg Vand A/S, Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Forsyning A/S samt årsregnskab 2016 for Silkeborg Kommune. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf. Bortset fra den mulige indvirkning af ovennævnte forbehold, er det vores opfattelse, at kommunens indberetning er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler Balancen Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Formålet med handlingerne er at sikre: at der er tilrettelagt rutiner til sikring af, at balancens konti alle er undergivet afstemning at der udføres et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med afstemningsprocesserne at saldiene på kontiene er specificeret og dokumenteret at aktiver og passiver er valide og korrekt dokumenteret i forhold til tilstedeværelse og værdiansættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmateriale at der ikke henstår væsentlige poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning. Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset: at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis at materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket at finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 60 virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende regler at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret. Konklusion Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis. Kommunens ejerandel i Silkeborg Forsyning A/S er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemets regler indregnet med 3.795,8 mio. kr. opgjort på grundlag af selskabets regnskab for Til orientering kan oplyses, at kommunens ejerandel ifølge selskabets regnskab for 2016 er ændret til 3.901,8 mio. kr. Årsagen hertil er primært et positivt regnskabsresultat for 2016.

19 Låneoptagelse Vi har gennemgået kommunens procedure for låneoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger. Konklusion Kommunens lånerammeberegning og låneoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler. 5 Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 5.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer I bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og øvrige ministeriers ressortområder. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. Konklusion Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de den 17. marts 2017 udarbejdede erklæringer for 2016, som kommunen har fået fremsendt fra KMD I de modtagne erklæringer har der ikke været forhold, der giver anledning til yderligere revision. 5.2 Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område. Der henvises i øvrigt til beretning nr. 10 af 8. marts 2017 om den løbende revision. Beretning nr. 10 samt denne beretning skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger. Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af områder med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).

20 235 Der henvises til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2015 og tidligere år. 5.3 Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt afregning af A-skat mv. Konklusion I refusionsopgørelsen vedrørende sociale ydelser og særligt dyre enkeltsager har der været enkelte fejl, som er rettet forinden vores påtegning af opgørelsen. Det er sammenfattende vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen Socialt bedrageri I bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Vi har ved vores revision påset: om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer hvordan kontrollen er organiseret om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdelinger, fra andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. 6 Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv. 6.1 Revisionsberetninger afgivet til Silkeborg Byråd Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: Beretning om Nr. Dato Løbende revision marts 2017

21 Områder med særlig rapporteringskrav Der henvises til bilag Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver Der henvises til bilag 5. 7 Revisors erklæring Vi erklærer, at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om. Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af Revisorlovens 21, stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Aarhus, den 22. juni 2017 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Rohde Pedersen tatsautoriseret revisor Ole Nielsen Registreret revisor

22 237 BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 1 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2016 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016 Kommunenavn: Silkeborg Revideret af: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning Væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning Systematiske / generelle fejl uden refusionmæssig betydning Systematiske / generelle fejl med refusionsmæssig betydning Kommentarer vedrørende konstaterede fejl Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisions bemærkninger Forbehold Funktion , samt Funktion samt Funktion , samt Funktion , , Kontant- og uddannelseshjælp. Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering. Aktivering, kontaktforløb, jobplaner mv. Revalidering inkl. forrevalidering Tilskud til udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation LAS LAB LAS kap. 6 LAB kap. 12, 14 og 15 samt kap. 18 (Antal noteres) (Antal noteres) (Ja/Nej) (Ja/Nej) Nej Nej Nej Nej (Henvisning til afsnit) / / (Ja/Nej) (Ja/Nej) Ja Nej Nej Nej (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) (Antal noteres) Nej Ja * 0 Nej Nej Beretning nr. 10 afsnit Beretning nr. 10 afsnit Nej Nej Nej Ja * 0 0 0

23 og og voksenlærlinge, løntilskud mv. Funktion Funktion Funktion Funktion og Funktion Driftsudgifter og mentorstøtte Fleksjob LAB Ledighedsydelse og særlig ydelse Sygedagpenge Seniorjob LAB kap. 9 b og 10 mv Nej Nej * Nej Ja * 0 LAS kap Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Beretning nr. 10 afsnit Beretning nr. 10 afsnit Lov om sygedagpenge Nej Nej Nej Ja * 0 Lov om seniorjob Nej Nej * Nej Ja * Funktion Funktion , og Servicejob (løntilskud) Forsikrede ledige (medfinansiering af a-dagpenge, opfølgning kontaktforløb og tilbud) Lov om ophævelse af lov om servicejob 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og LAB 0 * * * * * Ja * * Nej Nej Nej Ja * 0 Funktion Funktion Funktion og Funktion Funktion Funktion Forsørgelse og aktivering af personer i ressourceforløb, der modtager ressourceforløbsydelse. Forsørgelse og aktivering af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og tilhørende aktiveringsudgifter) Kontantydelse og dertilhørende aktiveringsudgifter Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, samværsret med børn, flytning) Efterlevelseshjælp LAB kapital 12 a LAB kapital 12 b. LAB kapitel 13 d og lov om arbejdsløsheds-forsikring 52 o. Lov om kontantydelse LAS kap. 10 LAS kap. 10 a Nej Nej Nej Ja * Nej Nej Nej Ja * 0 0 * * * * * Ja * * Nej Nej Nej Ja * 0 0 * * * * * Ja * * 0 0 * * * * * Ja * * *

24 239 Funktion / Beboerindskudslån Lov om individuel boligstøtte 0 * * * * * Ja * * 0 Funktion Personlige tillæg til pensionister Lov om social pension kap. 2 og Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. kap Nej Nej * Nej Ja * 0 LAS - Lov om aktiv socialpolitik, LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats IL Lov om integration af udlændinge i Danmark Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område Ja Nej x

25 Indledning Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2016 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde. Bilaget indeholder: Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2015 og tidligere år Den tværministerielle oversigt Redegørelse for personsagsgennemgang Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager. 1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2015 og evt. tidligere Jf. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 21. december 2016 ses der ikke forhold til opfølgning. 1.3 Personsagsgennemgang I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er konstateret ved sagsgennemgangen Kontanthjælp Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag er sanktionering ikke foretaget I 1 sag mangler der stillingtagen til sanktion ved udeblivelser Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag er tilbud ikke givet rettidigt I 1 mangler der dokumentation for CV-samtale og opfølgning på CV Uddannelseshjælp Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 2 sager mangler der stillingtagen til sanktion ved udeblivelser I 1 sag er der i en periode udbetalt for meget i hjælp Der er ved gennemgangen konstateret 8 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 4 sager er tilbud ikke givet rettidigt I 3 sager er opfølgning i alle tilfælde ikke foretaget rettidigt I 1 sag er der ikke foretaget henvisning til læse- skrive-regnetest Revalidering inkl. forrevalidering Der er ved gennemgangen konstateret 7 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

26 241 I 7 sager vedrørende revalidering er der ikke foretaget rettidig opfølgning. I 4 sager er der dog alene tale om, at forsinkelse i opfølgning er sket i 1. halvår af Tilskud til udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud mv Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvlgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag vedrørende kontanthjælp mangler der udbetaling af bevilget 83-godtgørelse I 1 sag vedrørende uddannelseshjælp er der fejl i udbetalt befordringsgodtgørelse efter 82 I 1 sag vedrørende jobafklaringsforløb er udgifter til hjælpemidler ikke korrekt konteret Fleksjob/Flekslønstilskud Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 5 sager er opfølgning efter 70d ikke foretaget rettidigt Ledighedsydelse Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 4 sager var ydelsen fejlkonteret. Der er nu foretaget omkontering Der er ved gennemgangen konstateret 7 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 5 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt I 1 sag er revurdering ikke afsluttet rettidigt I 1 sag mangler CV Sygedagpenge Der er ved gennemgangen kontateret 7 fejl og mangler i de uvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 6 sager er der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning. Der er dog generelt tale om mindre overskridelser af rettidigheden I 1 sag mangler der notat om forlængelse af sygedagpenge Forsikrede ledige Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 2 sager er jobsamtaler ikke i alle tilfælde fafholdt rettidigt I 2 sager er tilbud ikke givet rettidigt I 1 sag er jobplan først sendt til borger efter opstart i tilbud Ressourceforløb Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt

27 Jobafklaringsforløb Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 4 sager er sagen ikke forelagt rehabiliterignsteamet inden 4 uger efter ophør af sygedagpenge I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt Kontantydelse Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 2 sager er er der ikke givet rettidigt tilbud senest 4 uger efter overgang til kontantydelse 1.4 Fravalg af personsagsgennemgang Vi har for 2016 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: Hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10 (senest revideret i 2015) Beboerindskudslån (senest revideret i 2015) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Efterlevelseshjælp Servicejob Sagsområderne Hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10 og Beboerindskudslån er fravalgt, da der ved revision i 2015 ikke blev konstateret fejl i sagerne. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er fravalgt, da der alene er få udgifter og området er under udfasning i Efterlevelseshjælp er fravalgt, da kommunen ikke har udgifter på området samt at området er overgået til Udbetaling Danmark i løbet af 2015 Vedrørende området Servicejob er dette revideret i forhold til tilskudsberegning, som en del af refusionsopgørelsen.

28 243 BILAG 2, BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET 2 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2016 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Børne- og Socialministeriets områder - regnskabsåret 2016 Kommunenavn: Silkeborg Revideret af: BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning Væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning Systematiske / generelle fejl uden refusionsmæssig betydning Systematiske / generelle fejl med refusionsmæssig betydning Kommentarer vedrørende konstaterede fejl Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold Funktion Statsrefusion Særlige dyre enkeltsager (Antal noteres) (Antal noteres) (Ja/Nej) (Ja/Nej) (Henvisning til afsnit) (Ja/Nej) (Ja/Nej) (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) SEL 176 og 176 a Nej Nej Nej Ja * 0 (Antal noteres) Funktion Funktion Funktion Funktion Hjælp til flygtninge SEL 181 (Udgifter med 100 % statsrefusion) Merudgiftsydelse SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste SEL 42 Advokatbistand, aktindsigt mv. SEL 72 Dækning af nødvendige merudgifter SEL Nej Nej * Nej Ja * 0 0 * * * * * Ja * * 0 0 * * * * * Ja * * 0 0 * * * * * Ja * * 0 0 * * * * * Ja * * 0

29 244 Funktion Funktion Botilbud SEL 109 Botilbud SEL Nej Nej * Nej Ja * Nej Nej * Nej Ja * Refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven 99 0 * * * * * Ja * * 0 SEL - Lov om social service Er der manglende afstemninger på Social- og Indenrigsministeriets område Ja Nej x

30 Indledning Dette bilag er en særskilt redegørelse til Børne og Socialministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2016 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Børne- og Socialministeriets ressortområde. Bilaget indeholder: Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2015 og tidligere år Den tværministerielle oversigt Redegørelse for personsagsgennemgang Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 2.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2015 og tidligere år Jf. decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet af 10. marts 2017 er vi anmodet om opfølgning på sager vedrørende børn og unge med særligt behov. Der henvises til resultat af opfølgningen i beretning nr. 10, afsnit 9 og afsnit Der er fortsat udfordringer på området. 2.3 Fravalg af personsagsgennemgang Vi har for 2016 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: Advokatbistand (senest revideret i 2014) Merudgifter SEL 41 (senest revideret i 2015) Tabt arbejdsfortjeneste SEL 42 (senest reideret i 2015) Merudgifter SEL 100 (senest revideret i 2014) Refusionsberettigende udgifter flygtninge. dagtilbuslovens 99 Sagsgennemgang af advokatbistand, da området ikke er af væsentlig økonomisk betydning. Sagsgennemgang på områderne Merudgifter SEL 41, Tabt arbejdsfortjeneste SEL 42 samt Merudgifter SEL 100 er fravalgt, da der ved de seneste års revision ikke er konstateret væsentlige fejl. Området refusionsberettigende udgifter til flygtning, dagtilbudslovens 99 er fravalgt, da kommunen ikke har udgifter på området.

31 246 BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET 3 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2016 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016 Kommunenavn: Silkeborg Revideret af: BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab unktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning Væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning Systematiske / generelle fejl uden refusionsmæssig betydning Systematiske / generelle fejl med refusionsmæssig betydning Kommentarer vedrørende konstaterede fejl Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisions bemærkninger Forbehold Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned IL 19 (Antal noteres) (Antal noteres) (Ja/Nej) (Ja/Nej) (Henvisning til afsnit) (Ja/Nej) (Ja/Nej) (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revision beretningen) (Antal noteres) Nej Nej * Nej Ja * 0 Funktion Løbende opfølgning på integrationskontrakten Tilbud om integrationsprogram, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse IL 20 IL Kapitel Ja Nej Nej Nej Beretning nr. 10 afsnit Nej Nej Nej Ja * 0 0

32 247 Funktion Tilbud om introduktionsforløb, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og ordinær danskuddannelse IL Kapitel 4a 0 * * * * * Ja * * 0 Funktion Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse til øvrige LAS kapitel Nej Nej Nej Ja * 0 Funktion og Resultattilskud og refusion IL 45 og LAS kapitel , stk Nej Nej * Nej Ja * 0 Funktion Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven Danskuddannelseslovens 2, 2a og 2b 0 * * * * * Ja * * 0 Funktion Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel Nej Nej Nej Ja * 0 Funktion Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige IL Nej Nej * Nej Ja * 0 Funktion Udbetaling af repatrieringsstøtte mv. Repatrieringslovens Nej Nej Nej Ja * 0 Funktion Funktion Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb Refusion af nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge Lov om integrationsgrunduddannelse 10 IL 45 a 0 * * * * * Ja * * Nej Nej * Nej Ja * 0 IL Lov om integration af udlændinge i Danmark LAS Lov om aktiv socialpolitik Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område Ja Nej x

33 Indledning Dette bilag er en særskilt redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2016 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Udlændinge-og Integrationsministeriet ressortområde. Bilaget indeholder: Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2015 og tidligere år Den tværministerielle oversigt Redegørelse for personsagsgennemgang Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager. 3.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2015 og evt. tidligere Jf. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 6. janaur 2017 vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2015 er vi anmodet om en opfølgning på områder hjælp i særlige tilfælde og Integrationsprogram. Der henvises til resultat af sagsrevision på disse områder for 2016 i beretning nr. 10. Jf. decisionsskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet af 28. juni 2016 vedrørende reision af de de sociale regnskaber for 2014 er vi anmodet om en opfølgning på betaling af transport i forbindelse med flytning til kommunen er betalt efter 35. Vi kan oplyse, at der i forbindelse med revisonen i 2015 og 2016 ikke er konstateret disse fejl, samt at der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse. 3.3 Personsagsgennemgang I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er konstateret ved sagsgennemgangen Integrationsprogrammet Der er ved gennemgangen konstateret 10 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 6 sager er der ikke fuldt rettidigt op I 2 sager mangler der begrundelse for valg af program I 1 sag er tilbud om danskuddannelse giver for sent I 1 sag mangelr der stillingtagen til om borger kan tage en uddannelse på ordinære vilkår Integrationsydelse Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 2 sager var ydelsen fejlkonteret. Der er efterfølgende foretaget omkontering Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 3 sager var ydelsen fejlkonteret. Dette havde dog ikke refusionsmæssig betydning. Der er foretaget omkontering Hjælp i særlige tilfælde Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

34 249 I 3 sager, hvor der er ydet hjælp til etablering er der ikke indhentet dokumentation for beløbets anvendelse I 1 sag er der ikke foretaget trangsberegning Repatrieringsstøtte der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag fremgik der ingen bevilling eller øvrige oplysninger om det udbetalte, herunder om pågældende opfyldte betingelserne for repatrieringstøtte 3.4 Fravalg af personsagsgennemgang Vi har for 2016 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: Tilbud om introduktionsforløb Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven Udbetaling af godtgørelse under deltagelse i IGU-forløb Vedrørende områderne tilbud om introduktionsforløb og henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven er der ikke foretaget sagsrevision, men områderne er revideret som en del af refusionsopgørelsen. Udbetaling af godtgørelse under deltagelse i IGU-forløb er fravalgt, da kommunen ikke har udgifter på området.

35 250 BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav, hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Byfornyelse Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse og udvikling af byer, herunder områderne: Områdefornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme, friarealer, kondemnering og byfornyelsesnævn. Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 168 af 4. februar 2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af de kommunale udgifter. Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Oopgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Revisionen har givet overbevisning om, at statsrefusionsopgørelsen for regnskabsåret 2016 er retvisende, herunder at refusionsgrundlaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der henvises i øvrigt til Bilag 5, Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver. Efterfølgende redegøres for antal reviderede byfornyelsessager. Herudover er der særskilt redegjort for de enkelte fejl- og mangeltyper. I denne redegørelse er alle konstaterede fejl og mangler i den enkelte byfornyelsessag medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er systematisk, er dette anført. Der er gennemgået 4 sager, hvoraf 4 er uden fejl Konklusion Det er vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Tilskud fra puljen til Helhedsorienteret boligsocial indsats Task Force Alderslyst, j. nr , for perioden 1. februar 2015 til 31. marts 2016

36 251 Børne- og Socialministeriet Tilskud fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Regnskab for Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, journalnummer for perioden marts 2015 til december 2015 Tilskud fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn Regnskab for Vejen til uddannelse og beskæftigelse, j. nr , for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016 Tilskud fra puljen Forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer", Regnskab for Way-in, j. nr , for perioden 1. juni 2015 til 31. juli 2016 Tilskud fra Fremrykningspuljen Regnskab for Social færdighedstræning, journalnummer , for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Tilskud fra puljen Indsats mod hjemløshed Regnskab for Housing First, j. nr Tilskud fra puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Regnskab for Vend om, j. nr , for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Tilskud fra puljen Maklæs Pena Klub Penalhus, journal nr , med udgifter på i alt kr. for perioden fra 1. januar til 31. december 2016 og med Projektregnskaber med tilhørende beretning Vi har i løbet af regnskabsåret 2016 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring samt afgivet en beretning til tilskudsyderen: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Regional kompetenceudvikling, FL , for perioden september 2015 til maj 2016 Socialøkonomi i Silkeborg j. nr , FL , for perioden 1. maj 2015 til 30. april 2016 Empowerment, FL , for perioden oktober 2014 til september 2016 Helhedsindsats for udsatte familier, j. nr , for perioden 1. april 2014 til 31. december 2016 Den regionale uddannelsespulje, journal nr. 15/18305 og journal nr. 16/ for perioden fra 1. januar til december 2016 Jobrotation, Daginstitutionen Gudenåen, j. nr for perioden 29. september 2016 til 31. januar 2017 Sundheds- og Ældreministeriet Bedre Bisser, projekt nr , Satspulje , for perioden 1. juli december 2015 Alkoholbehandling af dobbeltdiagnosticerede, sags nr , Satspulje , for perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2016 Mere værdig ældrepleje, j.nr , for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Undervisningsministeriet Digitale læremidler, sags nr , for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

37 De afgivne beretninger er hver for sig ikke omfattet af 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt kommunens administration. 252

38 253 BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2016 Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger: Statsrefusion social udgifter Statsrefusion Boliglån Statsrefusion Særlige dyre enkeltsager Statsrefusion Integrationsområdet Statsrefusion Børneteater og opsøgende teater Statsrefusion Byfornyelse 2015 Revisorerklæring om kommunens administration af og indberetning til BOSSINF 2015 Saldoopgørelse af momsrefusion Revisorerklæring om administration og indberetning vedrørende støtte til boliger for yngre fysisk handicappede Revisorerklæring om ikke hævede feriepenge for optjeningsår 2014 Revisorerklæring om indberetning efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger Revisorerklæring vedrørende indberetning af parkeringsindtægter Revisorerklæring om taksterne for 2016 og 2017 for boformen Silkeborg Krisecenter Revisorerklæring om taksterne for 2017 Silkeborg Forsorgshjem Revisorerklæring om til Landsbyggefonden Revisorerklæring om tilskud til drift af Den Kreative Skole Revisorerklæring om indberetning til Energitilsynet 2015 Revisorerklæring om indberetning og refusion for EGU elever Projekt Task Force Alderslyst Projekt Way In Projekt Bedre Bisser, Projekt Vejen til uddannelse og beskæftigelse Projekt Mere pædagogisk personale Projekt Socialøkonomi Projekt Regional Kompetenceudvikling Projekt Regional uddannelsespulje Projekt Dobbeltdiagnose, Socialministeriet Projekt "Helhedsindsats for udsatte familier Projekt Digitale læremidler Projekt Housing First Projekt Social Færdighedstræning Projekt Silkeborg Arrest Projekt Empowerment Projekt Vend Om Projekt Jobrotation, daginstitutionen Gudenåen Projekt Mere værdig ældrepleje Projekt Klub Penalhus Øvrige opgaver Efter aftale med kommunen har vi udført følgende opgaver: Analyse af stabsfunktioner Assistance og særlig rådgivning ved kommunale anlægsarbejder m.v. Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed. Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

39 5 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 30. juni Bilag: bev. 61 DokumentID:

40 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 30. juni 2017 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge opnår ungdomsuddannelse. Handlinger. Forankring af strategi for uddannelse til flere udsatte unge med fokusområderne: Styrket modtagelse og visitation, hvor flere unge kommer hurtigere i vej mod uddannelse. Øget fokus på de gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, bl.a. gennem tidlig og tværfaglig indsats. Styrket brobygning og studieforberedelse i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne med vægt på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer hos de unge. Udbygning af fastholdelsesindsats for udsatte unge, mens de er i erhvervsuddannelse. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium. Antal årspersoner på uddannelseshjælp er reduceret med 60 i perioden fra december 2015 til december Status. De enkelte elementer af indsatsen er igangsat og forløber som planlagt. Resultaterne opnås successivt, og årets resultat forventes opnået. Det tværgående samarbejde mellem alle involverede parter i ungeindsatsen udbygges fortsat. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Handlinger. Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil gennem styrket samarbejde arbejde på at opnå målet ved at: Udskolingen kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelser igennem specialisering af udskolingens fagrække. Undervisningen i udskolingen bliver mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet, bl.a. ved at grundskolerne kan tilbyde eleverne et mere varieret og praktisk orienteret udskolingsforløb med forløb på lokale virksomheder. Styrke uddannelsesvejledningen om erhvervsuddannelserne. Øge synliggørelsen af karriereveje inden for de erhvervsfaglige områder. Forankre den politisk vedtagne strategi for uddannelse til 31/3 30/6 31/10 31/12

41 flere udsatte unge, som bl.a. har fokus på at skabe gode overgange mellem grundskole og tværfaglig indsats for de mest udsatte unge. Styrke fokus på et anvende og følge op på sociale klausuler Succeskriterieum Mindst 25 pct. af kommunens afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025 Status: Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i maj afholdt fællesmøde om handlinger, der kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Børne- og Ungeudvalget har afsat 0,5 mio. kr. til ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere grundskoleelevernes uddannelsesvalg. På den baggrund arbejder Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen med udvikling af en samlet handleplan, der omfatter: En læseplan for Uddannelse og Job, der bl.a. skal bidrage til at øge elevernes, forældrenes og skolernes viden om arbejdsmarkedet og kvalificere elevernes uddannelsesvalg En model for hvordan de ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen kan anvendes målrettet og effektivt ift at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg En plan for hvordan grundskolens lærere opnår øget viden om mulighederne og udviklingen på arbejdsmarkedet samt mulighederne i de erhvervsfaglige uddannelser En indsatsplan for samarbejde med erhvervslivet Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse, er faldet fra 19% i 2016 til 18% i Prognosen for det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og kommende initiativer. Nyankomne flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse. Handlinger Nyankomne flygtninge hjælpes hurtigere i job eller uddannelse gennem bl.a.: Styrket modtagelse, herunder med tilbud om sundhedsmæssige tiltag som helbredsundersøgelse for alle med behov. Styrket tværfaglig indsats og koordinering omkring danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Øget fokus på kompetencevurderinger af flygtninge og etablering af større samarbejde med bl.a. erhvervsuddannelser om kompetenceforløb og deciderede uddannelsesforløb for målgruppen. Udvikling af metoder, der styrker borgernes sociale færdigheder og inddrager nytilkomne flygtninge i civilsamfundet. Iværksættelse af opfølgning og støtte til de flygtninge, som er kommet i enten løntilskud eller ordinær beskæftigelse for at sikre fastholdelse og udvikling. 31/3 30/6 31/10 31/12

42 Succeskriterium Ved udgangen af 2017 skal Silkeborg Kommune være bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nyankomne flygtninge fra ikke-vestlige lande i job indenfor et år. Status: Vi har styrket modtagelsen og øget koordineringen vedr danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud, og effekten er god. I April 2016 var 21 borgere i hel eller delvis beskæftigelse og 77 borgere i virksomhedsrettede forløb. Dette er i juli 2017 øget til 94 borgere i hel eller delvis beskæftigelse, 457borgere modtager SU/elevløn og 108 borgere er i virksomhedsrettede forløb. Vi har implementeret et nyt introduktionsprogram samt nyt gruppetilbud til borgerne som skal sikre udvikling af de sociale færdigheder i en ny kulturel kontekst. Alle borgere der kommer i beskæftigelse via branchepakker modtager nu en fastholdelsesindsats. Vi forventer at videreudvikle på denne indsats, både via vores kulturformidlere, og via mere målrettet fastholdelsestilbud. Det er ikke muligt, at trække data som svarer til det definerede succeskriterium. Der er offentlig gjort data omkring kommunernes beskæftigelseseffekt på integrationsbarometer.dk. På landsplan er andelen af flygtninge og familiesammenførte i job med 3 års ophold på 27% i 4. kvartal 2016, mens Silkeborg lå på 33%. Styrket rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Handlinger Beskæftigelsesafdelingen skal have som kernekompetence at sikre gode match mellem konkrete borgere og virksomheder, bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til viden om udvikling og jobåbninger i det regionale og lokale arbejdsmarked. 31/3 30/6 31/10 31/12 Strategiske samarbejder med udvalgte brancher/virksomheder, hvor Beskæftigelsesafdelingen arbejder for at dække ranchernes/virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Succeskriterium: I 2017 matches 10 procent flere ledige til job gennem Jobcentrets rekrutteringsindsats sammenlignet med Flere virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb fører til job i 2017 end i Status. Seneste opgørelse ultimo juni viser, at i alt 16,5% af de virksomhedsrettede forløb, som er afsluttet de seneste 6 mdr., efterfølgende har resulteret i en afgang til job. Dette er 2 procentpoint højere end i 2. halvår 2016.

43 De job, der bliver etableret i forlængelse af et virksomhedsrettet tilbud, vil ikke være registreret som jobcentrets rekruttering af arbejdskraft til virksomheden og dermed ikke indgå i målet om rekrutteringsindsatsen. Det forventes at blive en udfordring at nå målet for rekrutteringsindsatsen, ligesom den enkelte rekruttering vil have længere varighed. Rekrutteringen for 2017 forventes nu at blive på samme niveau som sidste år. Den lave ledighed samt vanskelighed ved at rekruttere arbejdskraft inden for visse jobfunktioner betyder, at vi i stigende grad er udfordret i matchet mellem virksomhedernes behov og lediges kompetencer. Jobcentret har gennem virksomhedsstrategien fokus på at styrke viden om jobåbningerne, at udvikle indsatsen og samarbejdet med virksomhederne, så det matcher den aktuelle rekrutteringssituation, både for ordinære job og virksomhedsrettede tilbud. Samarbejdet med de lokale a- kasser og det tværkommunale samarbejde om rekruttering indgår også i indsatsen. Det er et stort fokuspunkt, og derfor iværksættes løbende korrigerende handlinger med at udvikle Jobcentrets arbejdsgange, så indsatsen matcher den aktuelle rekrutteringssituation og samspillet med virksomhederne. Flere sygemeldte hjælpes i arbejde. Handlinger: Sygedagpengeområdet: Styrke og fremrykke kontakten til arbejdsgivere, så det sker hurtigere end det lovpligtige tidspunkt Fortsættelse af kommunal stressenhed Intensivere og effektivisere opfølgningsindsatsen Iværksætte en tidligere indsats end borgeren modtager i dag Sikre hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 uger 31/3 30/6 31/10 31/12 Jobafklaring: Øge opfølgningsintervallerne til over det lovpligtige niveau Øge den tværfaglige koordinering Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet indsats Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse Succeskriterier Sygedagpengeområdet: Antal årspersoner på sygedagpenge er reduceret med 63 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Jobafklaring: Antal årspersoner på jobafklaringsforløb er reduceret med 14 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Justering af succeskriterie:

44 For at skabe sammenhæng med businesscasen og det budgetterede antal borgere på ydelserne justeres succeskriteriet således at reduktionen på 63 årspersoner på sygedagpenge og 14 årspersoner på jobafklaring sammenlignes med antallet af årspersoner i businesscasen - svarende til det budgetterede antal for Reduktionen er indarbejdet i budget Status Sygedagpengeområdet: Vi forventer årspersoner i Dette er 10 årspersoner bedre i forhold til målet i businesscasen. Vi har iværksat de planlagte handlinger og følger løbende udviklingen på området. Jobafklaring: Antallet af borgere i jobafklaring i 2016 var højere end forventet. Det betyder, at udgangspunktet for businesscasen er et andet end forudsat. Der er budgetteret med 350 årspersoner i 2017, som er inkl. reduktionen i forbindelse med businesscasen. Vi forventer nu 374 årspersoner i Efter en række rekrutteringsudfordringer er businesscasen nu fuldt implementeret. Vi forventer fortsat, at handlingerne vil give den forventede effekt. Effekten vil dog blive forskudt og forventes først realiseret i 2018 og frem. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

45 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelses ordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 61 Arbejdsmarked - service i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

46 Beboelse Budgettet svarer til udgiften for to boliger, da rammebeløbet ikke er reguleret i takt med at vi har modtaget flere flygtninge siden Merforbruget er tidligere blevet kompenseret via særlige flygtningetilskud. Da flygtningetilstrømningen var størst indgik vi en to-årig lejeaftale omkring Impala, som er opsagt pr Udgift til dette lejemål udgør 2.2 mio årligt. Kapaciteten på Impala er ikke fuldt udnyttet, da flygtningekvoterne er blevet nedjusteret i både 2016 og Vi har tilpasset kapaciteten bedst muligt, ved at opsige en række andre boliger. Behovet for boliger følges tæt og reguleres løbende. Udover Impala har vi p.t. 6 lejeboliger samt det tidligere Grauballelund. Merforbruget skyldes endvidere, at huslejeindtægterne er mindre end forventet, fordi der mod forventning modtages flere børn på kvoten i forhold til tidligere. Der kan ikke opkræves huslejeindtægt for børn. I 2016 blev indført en refusionsordning vedrørende midlertidige boliger. Vi forventer at kunne hjemtage ca. 580 t.kr i refusion, som er modregnet i det forventede regnskab Produktionsskoler Produktionsskoleelevers hjemstedskommune betaler et bidrag til staten ud fra, hvor deltageren iflg. folkeregisteret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for budgetåret. De unge har ret til et produktionsskoleforløb, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og det vurderes at de ikke har forudsætninger til umiddelbart at gennemføre en ungdomsuddannelse. Antallet af årselever er væsenligt højere end forventet i Der er afregnet for 17 årselever under 18 år og 27 årselever over 18 år flere end budgetteret, hvilket medfører merudgifter på 2,2 mio. kr Servicejob -300 Ordningen er under udfasning. Vi forventer 1,8 årspersoner i servicejob, hvilket er 3 årspersoner mindre end budgetteret.

47 6 Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 30. juni Bilag: bev. 66 DokumentID:

48 Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 30. juni 2017 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge opnår ungdomsuddannelse. Handlinger. Forankring af strategi for uddannelse til flere udsatte unge med fokusområderne: Styrket modtagelse og visitation, hvor flere unge kommer hurtigere i vej mod uddannelse. Øget fokus på de gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, bl.a. gennem tidlig og tværfaglig indsats. Styrket brobygning og studieforberedelse i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne med vægt på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer hos de unge. Udbygning af fastholdelsesindsats for udsatte unge, mens de er i erhvervsuddannelse. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium. Antal årspersoner på uddannelseshjælp er reduceret med 60 i perioden fra december 2015 til december Status. De enkelte elementer af indsatsen er igangsat og forløber som planlagt. Resultaterne opnås successivt, og årets resultat forventes opnået. Det tværgående samarbejde mellem alle involverede parter i ungeindsatsen udbygges fortsat. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Handlinger. Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil gennem styrket samarbejde arbejde på at opnå målet ved at: Udskolingen kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelser igennem specialisering af udskolingens fagrække. Undervisningen i udskolingen bliver mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet, bl.a. ved at grundskolerne kan tilbyde eleverne et mere varieret og praktisk orienteret udskolingsforløb med forløb på lokale virksomheder. Styrke uddannelsesvejledningen om erhvervsuddannelserne. Øge synliggørelsen af karriereveje inden for de erhvervsfaglige områder. Forankre den politisk vedtagne strategi for uddannelse til 31/3 30/6 31/10 31/12

49 flere udsatte unge, som bl.a. har fokus på at skabe gode overgange mellem grundskole og tværfaglig indsats for de mest udsatte unge. Styrke fokus på et anvende og følge op på sociale klausuler Succeskriterieum Mindst 25 pct. af kommunens afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025 Status: Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i maj afholdt fællesmøde om handlinger, der kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Børne- og Ungeudvalget har afsat 0,5 mio. kr. til ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere grundskoleelevernes uddannelsesvalg. På den baggrund arbejder Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen med udvikling af en samlet handleplan, der omfatter: En læseplan for Uddannelse og Job, der bl.a. skal bidrage til at øge elevernes, forældrenes og skolernes viden om arbejdsmarkedet og kvalificere elevernes uddannelsesvalg En model for hvordan de ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen kan anvendes målrettet og effektivt ift at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg En plan for hvordan grundskolens lærere opnår øget viden om mulighederne og udviklingen på arbejdsmarkedet samt mulighederne i de erhvervsfaglige uddannelser En indsatsplan for samarbejde med erhvervslivet Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse, er faldet fra 19% i 2016 til 18% i Prognosen for det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og kommende initiativer. Nyankomne flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse. Handlinger Nyankomne flygtninge hjælpes hurtigere i job eller uddannelse gennem bl.a.: Styrket modtagelse, herunder med tilbud om sundhedsmæssige tiltag som helbredsundersøgelse for alle med behov. Styrket tværfaglig indsats og koordinering omkring danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Øget fokus på kompetencevurderinger af flygtninge og etablering af større samarbejde med bl.a. erhvervsuddannelser om kompetenceforløb og deciderede uddannelsesforløb for målgruppen. Udvikling af metoder, der styrker borgernes sociale færdigheder og inddrager nytilkomne flygtninge i civilsamfundet. Iværksættelse af opfølgning og støtte til de flygtninge, som er kommet i enten løntilskud eller ordinær beskæftigelse for at sikre fastholdelse og udvikling. 31/3 30/6 31/10 31/12

50 Succeskriterium Ved udgangen af 2017 skal Silkeborg Kommune være bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nyankomne flygtninge fra ikke-vestlige lande i job indenfor et år. Status: Vi har styrket modtagelsen og øget koordineringen vedr danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud, og effekten er god. I April 2016 var 21 borgere i hel eller delvis beskæftigelse og 77 borgere i virksomhedsrettede forløb. Dette er i juli 2017 øget til 94 borgere i hel eller delvis beskæftigelse, 457borgere modtager SU/elevløn og 108 borgere er i virksomhedsrettede forløb. Vi har implementeret et nyt introduktionsprogram samt nyt gruppetilbud til borgerne som skal sikre udvikling af de sociale færdigheder i en ny kulturel kontekst. Alle borgere der kommer i beskæftigelse via branchepakker modtager nu en fastholdelsesindsats. Vi forventer at videreudvikle på denne indsats, både via vores kulturformidlere, og via mere målrettet fastholdelsestilbud. Det er ikke muligt, at trække data som svarer til det definerede succeskriterium. Der er offentlig gjort data omkring kommunernes beskæftigelseseffekt på integrationsbarometer.dk. På landsplan er andelen af flygtninge og familiesammenførte i job med 3 års ophold på 27% i 4. kvartal 2016, mens Silkeborg lå på 33%. Styrket rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Handlinger Beskæftigelsesafdelingen skal have som kernekompetence at sikre gode match mellem konkrete borgere og virksomheder, bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til viden om udvikling og jobåbninger i det regionale og lokale arbejdsmarked. 31/3 30/6 31/10 31/12 Strategiske samarbejder med udvalgte brancher/virksomheder, hvor Beskæftigelsesafdelingen arbejder for at dække ranchernes/virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Succeskriterium: I 2017 matches 10 procent flere ledige til job gennem Jobcentrets rekrutteringsindsats sammenlignet med Flere virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb fører til job i 2017 end i Status. Seneste opgørelse ultimo juni viser, at i alt 16,5% af de virksomhedsrettede forløb, som er afsluttet de seneste 6 mdr., efterfølgende har resulteret i en afgang til job. Dette er 2 procentpoint højere end i 2. halvår 2016.

51 De job, der bliver etableret i forlængelse af et virksomhedsrettet tilbud, vil ikke være registreret som jobcentrets rekruttering af arbejdskraft til virksomheden og dermed ikke indgå i målet om rekrutteringsindsatsen. Det forventes at blive en udfordring at nå målet for rekrutteringsindsatsen, ligesom den enkelte rekruttering vil have længere varighed. Rekrutteringen for 2017 forventes nu at blive på samme niveau som sidste år. Den lave ledighed samt vanskelighed ved at rekruttere arbejdskraft inden for visse jobfunktioner betyder, at vi i stigende grad er udfordret i matchet mellem virksomhedernes behov og lediges kompetencer. Jobcentret har gennem virksomhedsstrategien fokus på at styrke viden om jobåbningerne, at udvikle indsatsen og samarbejdet med virksomhederne, så det matcher den aktuelle rekrutteringssituation, både for ordinære job og virksomhedsrettede tilbud. Samarbejdet med de lokale a- kasser og det tværkommunale samarbejde om rekruttering indgår også i indsatsen. Det er et stort fokuspunkt, og derfor iværksættes løbende korrigerende handlinger med at udvikle Jobcentrets arbejdsgange, så indsatsen matcher den aktuelle rekrutteringssituation og samspillet med virksomhederne. Flere sygemeldte hjælpes i arbejde. Handlinger: Sygedagpengeområdet: Styrke og fremrykke kontakten til arbejdsgivere, så det sker hurtigere end det lovpligtige tidspunkt Fortsættelse af kommunal stressenhed Intensivere og effektivisere opfølgningsindsatsen Iværksætte en tidligere indsats end borgeren modtager i dag Sikre hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 uger 31/3 30/6 31/10 31/12 Jobafklaring: Øge opfølgningsintervallerne til over det lovpligtige niveau Øge den tværfaglige koordinering Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet indsats Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse Succeskriterier Sygedagpengeområdet: Antal årspersoner på sygedagpenge er reduceret med 63 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Jobafklaring: Antal årspersoner på jobafklaringsforløb er reduceret med 14 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Justering af succeskriterie:

52 For at skabe sammenhæng med businesscasen og det budgetterede antal borgere på ydelserne justeres succeskriteriet således at reduktionen på 63 årspersoner på sygedagpenge og 14 årspersoner på jobafklaring sammenlignes med antallet af årspersoner i businesscasen - svarende til det budgetterede antal for Reduktionen er indarbejdet i budget Status Sygedagpengeområdet: Vi forventer årspersoner i Dette er 10 årspersoner bedre i forhold til målet i businesscasen. Vi har iværksat de planlagte handlinger og følger løbende udviklingen på området. Jobafklaring: Antallet af borgere i jobafklaring i 2016 var højere end forventet. Det betyder, at udgangspunktet for businesscasen er et andet end forudsat. Der er budgetteret med 350 årspersoner i 2017, som er inkl. reduktionen i forbindelse med businesscasen. Vi forventer nu 374 årspersoner i Efter en række rekrutteringsudfordringer er businesscasen nu fuldt implementeret. Vi forventer fortsat, at handlingerne vil give den forventede effekt. Effekten vil dog blive forskudt og forventes først realiseret i 2018 og frem. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannel sers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Dagpenge til forsikrede ledige Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse*

53 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

54 Integrationsprogram og introduktionsforløb Der er i 2016 og 2017 ankommet færre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end forventet ved budgetlægningen. Kvoten for 2017 er blevet nedsat, senest i april 2017, hvor kvoten nu er fastsat til 111 fra oprindeligt 208 personer i Som følge heraf forventer vi også færre familiesammenførte til flygtninge. Der er budgetteret med 683 årspersoner med forhøjet grundtilskud og 37 årspersoner med almindeligt grundtilskud, forventningen er nu 445 årspersoner med forhøjet grundtilskud og 49 årspersoner med almindeligt grundtilskud. Ændringerne i antallet af årspersoner betyder, at der kan hjmetages færre grundtilskud. Aktiviteterne er tilpasset til det aktuelle behov, og vi forventer færre udgifter til danskuddannelse Dagpenge til forsikrede ledige Investeringerne i Uddannelsesløft og Jobcoach samt fokus på jobrettede samtaler vil nedbringe målgruppen, mens den fleksible genoptjening af dagpengeretten og det udvidede udannelsesløft vil fastholde flere borgere i målgruppen. Vi forventer årspersoner i 2017, mod i budgettet. Bruttoprisen forventes realiseret en anelse lavere, mens refusionen følger budgettet Fleksjob og skånejob, løntilskud m.v Vi forventer at antallet af borgere i fleksjob stiger fra i budgettet til årspersoner. Stigningen skyldes dels, at der blev etableret flere fleksjobs i 2016 end forventet, og dels at projektet progression i fleksjob og optimering af tilbudsviften vil øge antallet af borgere ansat i fleksjob. Der er samtidigt budgetteret med for lavt et fleksbidrag, og bruttopriserne er for højt. Derfor forventer vi et lille mindreforbrug på trods af det stigende antal borgere på ydelsen Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Der har været fokus på at justere tilbudsviften, der er derfor borgere som modtager særlige indsats inden eller sideløbende med en virksomhedspraktik. Der har også været flere indstillinger fra rehabiliteringsteamet, som øger aktiviteterne i målgruppen. Vi forventer et lille merforbrug på 300 t.kr. Jobafklaring Antallet af borgere på ydelsen er steget i forhold til det budgetterede antal. Vi forventer derfor et merforbrug på 1,2 mio. kr. til aktiviteter for borgere i jobafklaring.

55 driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Investeringerne i businesscases gør at vi samlet set forventer et fald i målgrupperne, hvilket gør vi forventer lavere udgifter til aktivering mv. af borgerne. Faldet i målgrupperne gør samtidig at refusionen også forventes lavere Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -447 Der er et øget antal henvendelser fra virksomheder om hjælp til fastholdelse, dette betyder, at vi forventer et merforbrug på funktionen. Dette er en naturlig udvikling, da flere borgere med skånehensyn hjælpes i beskæftigelse. Silkeborg kommunes deltagelse i CABI projektet "Kompensation til flere", som har fokus på at udvide og udvikle gruppen for personlig assistance for borgere med psykisk handicap, øger ligeledes brugen af personlig assistance Seniorjob for personer over 55 år 247 Vi forventer et lille fald på 3 årspersoner i seniorjob i forhold til det budgetterede Beskæftigelsesordninger 503 Der er givet et mertilsagn til den regionale uddannelsespulje i 2016, mertilsagnet er blevet udbetalt i Der kan forekomme udgifter iforbindelse med jobroration på beskæftigelsesområdet, som følge af uddannelsesaktiviteter i sidste kvartal Der er usikkerhed, om udgifterne bliver realiseret i 2017.

56 7 Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr. 30. juni Bilag: bev. 67 DokumentID:

57 Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr. 30. juni 2017 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge opnår ungdomsuddannelse. Handlinger. Forankring af strategi for uddannelse til flere udsatte unge med fokusområderne: Styrket modtagelse og visitation, hvor flere unge kommer hurtigere i vej mod uddannelse. Øget fokus på de gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, bl.a. gennem tidlig og tværfaglig indsats. Styrket brobygning og studieforberedelse i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne med vægt på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer hos de unge. Udbygning af fastholdelsesindsats for udsatte unge, mens de er i erhvervsuddannelse. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium. Antal årspersoner på uddannelseshjælp er reduceret med 60 i perioden fra december 2015 til december Status. De enkelte elementer af indsatsen er igangsat og forløber som planlagt. Resultaterne opnås successivt, og årets resultat forventes opnået. Det tværgående samarbejde mellem alle involverede parter i ungeindsatsen udbygges fortsat. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Handlinger. Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil gennem styrket samarbejde arbejde på at opnå målet ved at: Udskolingen kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelser igennem specialisering af udskolingens fagrække. Undervisningen i udskolingen bliver mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet, bl.a. ved at grundskolerne kan tilbyde eleverne et mere varieret og praktisk orienteret udskolingsforløb med forløb på lokale virksomheder. Styrke uddannelsesvejledningen om erhvervsuddannelserne. Øge synliggørelsen af karriereveje inden for de erhvervsfaglige områder. Forankre den politisk vedtagne strategi for uddannelse til 31/3 30/6 31/10 31/12

58 flere udsatte unge, som bl.a. har fokus på at skabe gode overgange mellem grundskole og tværfaglig indsats for de mest udsatte unge. Styrke fokus på et anvende og følge op på sociale klausuler Succeskriterieum Mindst 25 pct. af kommunens afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025 Status: Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i maj afholdt fællesmøde om handlinger, der kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Børne- og Ungeudvalget har afsat 0,5 mio. kr. til ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere grundskoleelevernes uddannelsesvalg. På den baggrund arbejder Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen med udvikling af en samlet handleplan, der omfatter: En læseplan for Uddannelse og Job, der bl.a. skal bidrage til at øge elevernes, forældrenes og skolernes viden om arbejdsmarkedet og kvalificere elevernes uddannelsesvalg En model for hvordan de ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen kan anvendes målrettet og effektivt ift at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg En plan for hvordan grundskolens lærere opnår øget viden om mulighederne og udviklingen på arbejdsmarkedet samt mulighederne i de erhvervsfaglige uddannelser En indsatsplan for samarbejde med erhvervslivet Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse, er faldet fra 19% i 2016 til 18% i Prognosen for det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og kommende initiativer. Nyankomne flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse. Handlinger Nyankomne flygtninge hjælpes hurtigere i job eller uddannelse gennem bl.a.: Styrket modtagelse, herunder med tilbud om sundhedsmæssige tiltag som helbredsundersøgelse for alle med behov. Styrket tværfaglig indsats og koordinering omkring danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Øget fokus på kompetencevurderinger af flygtninge og etablering af større samarbejde med bl.a. erhvervsuddannelser om kompetenceforløb og deciderede uddannelsesforløb for målgruppen. Udvikling af metoder, der styrker borgernes sociale færdigheder og inddrager nytilkomne flygtninge i civilsamfundet. Iværksættelse af opfølgning og støtte til de flygtninge, som er kommet i enten løntilskud eller ordinær beskæftigelse for at sikre fastholdelse og udvikling. 31/3 30/6 31/10 31/12

59 Succeskriterium Ved udgangen af 2017 skal Silkeborg Kommune være bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nyankomne flygtninge fra ikke-vestlige lande i job indenfor et år. Status: Vi har styrket modtagelsen og øget koordineringen vedr danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud, og effekten er god. I April 2016 var 21 borgere i hel eller delvis beskæftigelse og 77 borgere i virksomhedsrettede forløb. Dette er i juli 2017 øget til 94 borgere i hel eller delvis beskæftigelse, 457borgere modtager SU/elevløn og 108 borgere er i virksomhedsrettede forløb. Vi har implementeret et nyt introduktionsprogram samt nyt gruppetilbud til borgerne som skal sikre udvikling af de sociale færdigheder i en ny kulturel kontekst. Alle borgere der kommer i beskæftigelse via branchepakker modtager nu en fastholdelsesindsats. Vi forventer at videreudvikle på denne indsats, både via vores kulturformidlere, og via mere målrettet fastholdelsestilbud. Det er ikke muligt, at trække data som svarer til det definerede succeskriterium. Der er offentlig gjort data omkring kommunernes beskæftigelseseffekt på integrationsbarometer.dk. På landsplan er andelen af flygtninge og familiesammenførte i job med 3 års ophold på 27% i 4. kvartal 2016, mens Silkeborg lå på 33%. Styrket rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Handlinger Beskæftigelsesafdelingen skal have som kernekompetence at sikre gode match mellem konkrete borgere og virksomheder, bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til viden om udvikling og jobåbninger i det regionale og lokale arbejdsmarked. 31/3 30/6 31/10 31/12 Strategiske samarbejder med udvalgte brancher/virksomheder, hvor Beskæftigelsesafdelingen arbejder for at dække ranchernes/virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Succeskriterium: I 2017 matches 10 procent flere ledige til job gennem Jobcentrets rekrutteringsindsats sammenlignet med Flere virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb fører til job i 2017 end i Status. Seneste opgørelse ultimo juni viser, at i alt 16,5% af de virksomhedsrettede forløb, som er afsluttet de seneste 6 mdr., efterfølgende har resulteret i en afgang til job. Dette er 2 procentpoint højere end i 2. halvår 2016.

60 De job, der bliver etableret i forlængelse af et virksomhedsrettet tilbud, vil ikke være registreret som jobcentrets rekruttering af arbejdskraft til virksomheden og dermed ikke indgå i målet om rekrutteringsindsatsen. Det forventes at blive en udfordring at nå målet for rekrutteringsindsatsen, ligesom den enkelte rekruttering vil have længere varighed. Rekrutteringen for 2017 forventes nu at blive på samme niveau som sidste år. Den lave ledighed samt vanskelighed ved at rekruttere arbejdskraft inden for visse jobfunktioner betyder, at vi i stigende grad er udfordret i matchet mellem virksomhedernes behov og lediges kompetencer. Jobcentret har gennem virksomhedsstrategien fokus på at styrke viden om jobåbningerne, at udvikle indsatsen og samarbejdet med virksomhederne, så det matcher den aktuelle rekrutteringssituation, både for ordinære job og virksomhedsrettede tilbud. Samarbejdet med de lokale a- kasser og det tværkommunale samarbejde om rekruttering indgår også i indsatsen. Det er et stort fokuspunkt, og derfor iværksættes løbende korrigerende handlinger med at udvikle Jobcentrets arbejdsgange, så indsatsen matcher den aktuelle rekrutteringssituation og samspillet med virksomhederne. Flere sygemeldte hjælpes i arbejde. Handlinger: Sygedagpengeområdet: Styrke og fremrykke kontakten til arbejdsgivere, så det sker hurtigere end det lovpligtige tidspunkt Fortsættelse af kommunal stressenhed Intensivere og effektivisere opfølgningsindsatsen Iværksætte en tidligere indsats end borgeren modtager i dag Sikre hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 uger 31/3 30/6 31/10 31/12 Jobafklaring: Øge opfølgningsintervallerne til over det lovpligtige niveau Øge den tværfaglige koordinering Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet indsats Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse Succeskriterier Sygedagpengeområdet: Antal årspersoner på sygedagpenge er reduceret med 63 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Jobafklaring: Antal årspersoner på jobafklaringsforløb er reduceret med 14 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Justering af succeskriterie:

61 For at skabe sammenhæng med businesscasen og det budgetterede antal borgere på ydelserne justeres succeskriteriet således at reduktionen på 63 årspersoner på sygedagpenge og 14 årspersoner på jobafklaring sammenlignes med antallet af årspersoner i businesscasen - svarende til det budgetterede antal for Reduktionen er indarbejdet i budget Status Sygedagpengeområdet: Vi forventer årspersoner i Dette er 10 årspersoner bedre i forhold til målet i businesscasen. Vi har iværksat de planlagte handlinger og følger løbende udviklingen på området. Jobafklaring: Antallet af borgere i jobafklaring i 2016 var højere end forventet. Det betyder, at udgangspunktet for businesscasen er et andet end forudsat. Der er budgetteret med 350 årspersoner i 2017, som er inkl. reduktionen i forbindelse med businesscasen. Vi forventer nu 374 årspersoner i Efter en række rekrutteringsudfordringer er businesscasen nu fuldt implementeret. Vi forventer fortsat, at handlingerne vil give den forventede effekt. Effekten vil dog blive forskudt og forventes først realiseret i 2018 og frem. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge

62 Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt agere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Midlertidigt arbejdsmarkedsydelses ordning og kontanthjælpsordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 67 Sociale overførsler i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

63 Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Antallet af flygtninge og familiesammenførte er lavere end forventet. Der er budgetteret med 564 årspersoner, dette skøn reduceres til 493 årspersoner, samtidig forventer vi at nettoudgiften pr. borger er mindre end budgetteret Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Der er sket en væsentlig stigning i antallet af personer, som modtager førtidspension. Stigningen skyldes flere tilkendelser i 2016 og starten af 2017 end forventet. BDO har foretaget en særlig gennemgang af nytilkendelserne på førtidspension. Gennemgangen har givet anledning til en række anbefalinger, som vil blive implementeret i løbet af efteråret med henblik på at sikre at flest muligt bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet Førtidspension tilkendt før 1. juli Der skønnes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. pga. mindre ændringer i afgang end oprindeligt skønnet ved budgetlægningen. Ved opfølgningen pr. 31. marts 2017 blev der skønnet et større mindreforbrug. Reduceringen skyldes bla. en større udgift til mellemkommunale refusioner Sygedagpenge Vi forventer et større fald i målgruppen end budgetteret, og vi nu forventer årspersoner mod budgetteret årspersoner. Bruttoudgiften pr. borger er lavere end forventet, mens refusionen er en smule højere. Udviklingen i priser og refusionsprocent følges løbende.

64 Kontanthjælp og uddannelseshjælp Investeringerne i kontanthjælp businesscasene "Straks i job" og "Empowerment i jobsøgningen, samt forankringen af busunescasene "styrket indsats", "Hjernesmartemetoder" og "Uddannelsesløft, gør at vi får flere i selvforsørgelse end budgetteret. Yderligere forventer vi at tilgangen til målgruppen mindskes ved businesscasen "Personlig jobformidler". Ungestrategien følgerne ligeledes næsten vores forventninger. Samlet set forventer vi vi 950 årspersoner på kontanthjælp, mod ved budgetlægningen, mens vi forventer 635 årspersoner på uddannelseshjælp mod 630 ved budgetlægningen. Bruttopriserne følger forholdsvis budgettet, mens refusionen forventes en smule lavere end budgettet Boligydelse til pensionister -835 Det månedlige forbrug er lidt større end budgetteret. hvilket medfører et skønnet merforbrug på ca 0,8 mio. kr Revalidering Der er flere der profiterer af den virksomhedsrettede indsats på kontanthjælp og sygedagpenge, hvilket gør vi fortsat forventer et fald i målgruppen. Vi forventer 168 årspersoner, mod budgetteret 181 årspersoner. Vores refusionsprocent er 1,3% højere end budgetteret, mens bruttoudgiften pr. borger er lavere end forventet. Udviklingen i priser og refusionsprocent følges løbende.

65 Resssourceforløb og Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Flere vil opfylde betingelser for ressouceforløb, iforhold til Vi forventer en større tilgang hertil end antaget i 1. kvartal. Målgruppen endte i 2016 lavere end forventet, men vi forventer i 2017, at ende på det budgetterede antal årspersoner, som er 163. Vi forventer at realiserer en højere ydelse pr. borger end budgetteret, og samtidig en lavere refusion, hvilket samlet gør, at vi forventer et merforbrug på 1,1 mio.kr. Jobafklaring I forbindelse med budgettet og businesscasen på jobafklaring skønnede vi, at antallet af årspersoner i 2016 ville udgøre 300. Dette skøn har været for lavt og det samlede antal årspersoner for 2016 udgjorde 350 årspersoner. Ved indgangen til 2017 var der 375 årspersoner på ydelsen. Det har ikke været muligt at iværksætte alle initiativerne fra businesscasen fra 1. august 2016, da der har været rekrutteringsudfordringer. Vi forventer, at handlingerne i businesscasen vil have den forventede effekt, dog med udgangspunktet i, at antallet af borgere er større end forudsat. Klyngen har i samme periode også haft en tilsvarende stigende i antallet af sager. Der er stor fokus på området, og der er iværksat en række handlinger, som skal hjælpe med at nedbringe antallet af borgere på ydelsen Ledighedsydelse Der er i 2017 budgetteret med udgifter til 212 årspersoner på ledighedsydelse. Antallet af borgere på ledighedsydelse har været stigende i 2016 og starten af Vi skønner derfor antallet af borgere på ledighedsydelse vil stige til 321 årspersoner. Bruttoudgiften pr. borger er lavere end forventet. Udviklingen i prisen pr. borger følges løbende. I forbindelse med skift af jobcentersystem og indførelsen af refusionsreformen er der opstået en række uregelmæssigheder i registrering af udgifter til ledighedsydelse. Der er risiko for, at beregningen af statsrefusionen kan være fejlbehæftet. Der er ved at blive foretaget en revisionsgennemgang af refusionshjemtagelsen i perioden 2013 til 2016.

66 8 Budgetopfølgning for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner pr. 30. juni Bilag: bev. 69 DokumentID:

67 Budgetopfølgning for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner pr. 30. juni 2017 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge opnår ungdomsuddannelse. Handlinger. Forankring af strategi for uddannelse til flere udsatte unge med fokusområderne: Styrket modtagelse og visitation, hvor flere unge kommer hurtigere i vej mod uddannelse. Øget fokus på de gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, bl.a. gennem tidlig og tværfaglig indsats. Styrket brobygning og studieforberedelse i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne med vægt på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer hos de unge. Udbygning af fastholdelsesindsats for udsatte unge, mens de er i erhvervsuddannelse. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium. Antal årspersoner på uddannelseshjælp er reduceret med 60 i perioden fra december 2015 til december Status. De enkelte elementer af indsatsen er igangsat og forløber som planlagt. Resultaterne opnås successivt, og årets resultat forventes opnået. Det tværgående samarbejde mellem alle involverede parter i ungeindsatsen udbygges fortsat. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Handlinger. Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil gennem styrket samarbejde arbejde på at opnå målet ved at: Udskolingen kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelser igennem specialisering af udskolingens fagrække. Undervisningen i udskolingen bliver mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet, bl.a. ved at grundskolerne kan tilbyde eleverne et mere varieret og praktisk orienteret udskolingsforløb med forløb på lokale virksomheder. Styrke uddannelsesvejledningen om erhvervsuddannelserne. Øge synliggørelsen af karriereveje inden for de erhvervsfaglige områder. Forankre den politisk vedtagne strategi for uddannelse til 31/3 30/6 31/10 31/12

68 flere udsatte unge, som bl.a. har fokus på at skabe gode overgange mellem grundskole og tværfaglig indsats for de mest udsatte unge. Styrke fokus på et anvende og følge op på sociale klausuler Succeskriterieum Mindst 25 pct. af kommunens afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025 Status: Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i maj afholdt fællesmøde om handlinger, der kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Børne- og Ungeudvalget har afsat 0,5 mio. kr. til ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere grundskoleelevernes uddannelsesvalg. På den baggrund arbejder Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen med udvikling af en samlet handleplan, der omfatter: En læseplan for Uddannelse og Job, der bl.a. skal bidrage til at øge elevernes, forældrenes og skolernes viden om arbejdsmarkedet og kvalificere elevernes uddannelsesvalg En model for hvordan de ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen kan anvendes målrettet og effektivt ift at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg En plan for hvordan grundskolens lærere opnår øget viden om mulighederne og udviklingen på arbejdsmarkedet samt mulighederne i de erhvervsfaglige uddannelser En indsatsplan for samarbejde med erhvervslivet Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse, er faldet fra 19% i 2016 til 18% i Prognosen for det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og kommende initiativer. Nyankomne flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse. Handlinger Beskæftigelsesafdelingen skal have som kernekompetence at sikre gode match mellem konkrete borgere og virksomheder, bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til viden om udvikling og jobåbninger i det regionale og lokale arbejdsmarked. 31/3 30/6 31/10 31/12 Strategiske samarbejder med udvalgte brancher/virksomheder, hvor Beskæftigelsesafdelingen arbejder for at dække ranchernes/virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Succeskriterium: I 2017 matches 10 procent flere ledige til job gennem Jobcentrets rekrutteringsindsats sammenlignet med Flere virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb fører til job i 2017 end i 2016.

69 Status. Seneste opgørelse ultimo juni viser, at i alt 16,5% af de virksomhedsrettede forløb, som er afsluttet de seneste 6 mdr., efterfølgende har resulteret i en afgang til job. Dette er 2 procentpoint højere end i 2. halvår De job, der bliver etableret i forlængelse af et virksomhedsrettet tilbud, vil ikke være registreret som jobcentrets rekruttering af arbejdskraft til virksomheden og dermed ikke indgå i målet om rekrutteringsindsatsen. Det forventes at blive en udfordring at nå målet for rekrutteringsindsatsen, ligesom den enkelte rekruttering vil have længere varighed. Rekrutteringen for 2017 forventes nu at blive på samme niveau som sidste år. Den lave ledighed samt vanskelighed ved at rekruttere arbejdskraft inden for visse jobfunktioner betyder, at vi i stigende grad er udfordret i matchet mellem virksomhedernes behov og lediges kompetencer. Jobcentret har gennem virksomhedsstrategien fokus på at styrke viden om jobåbningerne, at udvikle indsatsen og samarbejdet med virksomhederne, så det matcher den aktuelle rekrutteringssituation, både for ordinære job og virksomhedsrettede tilbud. Samarbejdet med de lokale a- kasser og det tværkommunale samarbejde om rekruttering indgår også i indsatsen. Det er et stort fokuspunkt, og derfor iværksættes løbende korrigerende handlinger med at udvikle Jobcentrets arbejdsgange, så indsatsen matcher den aktuelle rekrutteringssituation og samspillet med virksomhederne. Styrket rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Handlinger Beskæftigelsesafdelingen skal have som kernekompetence at sikre gode match mellem konkrete borgere og virksomheder, bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til viden om udvikling og jobåbninger i det regionale og lokale arbejdsmarked. 31/3 30/6 31/10 31/12 Strategiske samarbejder med udvalgte brancher/virksomheder, hvor Beskæftigelsesafdelingen arbejder for at dække ranchernes/virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Succeskriterium: I 2017 matches 10 procent flere ledige til job gennem Jobcentrets rekrutteringsindsats sammenlignet med Flere virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb fører til job i 2017 end i Status. Seneste opgørelse ultimo juni viser, at i alt 16,5% af de virksomhedsrettede forløb, som er afsluttet de seneste 6 mdr., efterfølgende har resulteret i en afgang til job. Dette er 2

70 procentpoint højere end i 2. halvår De job, der bliver etableret i forlængelse af et virksomhedsrettet tilbud, vil ikke være registreret som jobcentrets rekruttering af arbejdskraft til virksomheden og dermed ikke indgå i målet om rekrutteringsindsatsen. Det forventes at blive en udfordring at nå målet for rekrutteringsindsatsen, ligesom den enkelte rekruttering vil have længere varighed. Rekrutteringen for 2017 forventes nu at blive på samme niveau som sidste år. Den lave ledighed samt vanskelighed ved at rekruttere arbejdskraft inden for visse jobfunktioner betyder, at vi i stigende grad er udfordret i matchet mellem virksomhedernes behov og lediges kompetencer. Jobcentret har gennem virksomhedsstrategien fokus på at styrke viden om jobåbningerne, at udvikle indsatsen og samarbejdet med virksomhederne, så det matcher den aktuelle rekrutteringssituation, både for ordinære job og virksomhedsrettede tilbud. Samarbejdet med de lokale a- kasser og det tværkommunale samarbejde om rekruttering indgår også i indsatsen. Det er et stort fokuspunkt, og derfor iværksættes løbende korrigerende handlinger med at udvikle Jobcentrets arbejdsgange, så indsatsen matcher den aktuelle rekrutteringssituation og samspillet med virksomhederne. Flere sygemeldte hjælpes i arbejde. Handlinger: Sygedagpengeområdet: Styrke og fremrykke kontakten til arbejdsgivere, så det sker hurtigere end det lovpligtige tidspunkt Fortsættelse af kommunal stressenhed Intensivere og effektivisere opfølgningsindsatsen Iværksætte en tidligere indsats end borgeren modtager i dag Sikre hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 uger 31/3 30/6 31/10 31/12 Jobafklaring: Øge opfølgningsintervallerne til over det lovpligtige niveau Øge den tværfaglige koordinering Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet indsats Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse Succeskriterier Sygedagpengeområdet: Antal årspersoner på sygedagpenge er reduceret med 63 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december Jobafklaring: Antal årspersoner på jobafklaringsforløb er reduceret med 14 i december 2017 sammenlignet med niveauet i december 2015.

71 Justering af succeskriterie: For at skabe sammenhæng med businesscasen og det budgetterede antal borgere på ydelserne justeres succeskriteriet således at reduktionen på 63 årspersoner på sygedagpenge og 14 årspersoner på jobafklaring sammenlignes med antallet af årspersoner i businesscasen - svarende til det budgetterede antal for Reduktionen er indarbejdet i budget Status Sygedagpengeområdet: Vi forventer årspersoner i Dette er 10 årspersoner bedre i forhold til målet i businesscasen. Vi har iværksat de planlagte handlinger og følger løbende udviklingen på området. Jobafklaring: Antallet af borgere i jobafklaring i 2016 var højere end forventet. Det betyder, at udgangspunktet for businesscasen er et andet end forudsat. Der er budgetteret med 350 årspersoner i 2017, som er inkl. reduktionen i forbindelse med businesscasen. Vi forventer nu 374 årspersoner i Efter en række rekrutteringsudfordringer er businesscasen nu fuldt implementeret. Vi forventer fortsat, at handlingerne vil give den forventede effekt. Effekten vil dog blive forskudt og forventes først realiseret i 2018 og frem. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner i alt

72 *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

73 9 Orientering om BDO's forvaltningsrevision på integrationsområdet Bilag: Silkeborg Kommune, forvaltningsrevision af integrationsindsatsen, rapport DokumentID:

74 SILKEBORG KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION Forvaltningsrevision af integrationsindsatsen Maj 2017

75 INDHOLD 1. Indledning og sammenfatning Indledning Sammenfatning 2 2. Integrationsopgaven og økonomien på tværs 4 3. Budgettering af udgifter Budgettering af og opfølgning på tilflytning Kvoter og faktisk tilgang af flygtninge 5 4. Hjemtagelse af statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Formål Metode og datagrundlag Kommunens forretningsgang for hjemtagelse af grundtilskud Grundtilskud Resultattilskud Statsrefusion under funktion Sammenfatning af statsrefusion og tilskud på integrationsområdet 8 5. Beskæftigelsesrettet indsats Forholdet mellem beskæftigelsesrettede tilbud og andre integrationsopgaver Tiltag for at styrke arbejdsmarkedsfokus 9 6. Udvalgte nøgletal for integrationsindsatsen Overledighed blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, 4. kvt Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består en prøve i dansk inden for 5 år fra påbegyndt uddannelse, Silkeborg Aktiveringsgrad (fultidspersoner) blandt personer på integrationsydelse, december Aktiveringsgrad (fuldtidspersoner) blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på kontanthjælp, december Jobparate som andel af jobparate og aktiveringsparate modtagere af integrationsydelse, Silkeborg Ikke-vestlige indvandreres andel af nytilkendte FØP, Silkeborg Kommentarer og forklaring til integrationsnøgletal 13

76 2 FORVALTNINGSREVISION MAJ INDLEDNING OG SAMMENFAT- NING 1.1 INDLEDNING BDO har foretaget en forvaltningsrevision af integrationsindsatsen i Silkeborg Kommune. Formålet med forvaltningsrevisionen er at afdække, om Silkeborg Kommune i sin styring af området har taget de relevante skridt for at udforme en integrationsstrategi, budgettere udgifterne forbundet med integration hensigtsmæssigt, får hjemtaget de rigtige indtægter, samt har en tilstrækkeligt arbejdsmarkedsrettet indsats på integrationsområdet. Forvaltningsrevisionen afdækker således ikke, hvorvidt integrationen har været succesfuld eller ej, men om de rigtige styringsmæssige skridt bliver taget i forhold til integration. Revisionen bygger på en dokumentgennemgang og spørgeskemaundersøgelse i Silkeborg Kommune. Spørgsmålene blev sendt med ca. en uges frist, sådan, at respondenterne har kunnet modtage hjælp til besvarelsen af relevante kollegaer. Revisionen er foretaget i forbindelse med den løbende forvaltningsrevision, der udføres i henhold til god offentlig revisionsskik og bestemmelserne for revision af kommunernes regnskab. Forvaltningsrevision er er en revision, hvor revisor udformer en konklusion om konkrete forhold vedrørende forvaltningen af nogle af de midler eller driften af nogle af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Kriterierne tager udgangspunkt i, at forvaltningen af offentlige midler og driften af offentlige virksomheder skal følge almindelige principper for god offentlig økonomistyring og forvaltning og være så sparsommelig, produktiv og effektiv som muligt. De oplysninger, som er resultatet af revisors vurdering af de pågældende forhold ud fra de relevante kriterier, fremgår af revisors rapportering til de tiltænkte brugere og har normalt ikke betydning for, om regnskabet er rigtigt. 1.2 SAMMENFATNING BDO vurderer, at Silkeborg Kommune har udarbejdet klare strategier på integrationsområdet, ligesom Silkeborg Kommune har udarbejdet konkrete målsætninger på området. Silkeborg Kommune angiver i besvarelsen af spørgeskemaet, at strategi/mål i høj grad er afstemt/koordineret med andre strategier og politikker. Det er ligeledes BDO s vurdering, at strategien for integrationsområdet i høj grad er koblet til budgetter og aktiviteter. BDO anbefaler, at Silkeborg Kommune fortsætter nuværende praksis, herunder fremadrettet sikrer sig, at der fortsat ligger en formuleret og ajourført strategi og konkrete målsætninger for integrationsområdet. BDO vurderer, at Silkeborg Kommune løbende beregner og budgetterer, samt følger op på integrationspersoners budgetterede og faktiske tilflytningsakt. Silkeborg Kommune angiver, at de i ringe grad oplever, at tilgangen af integrationspersoner svarer til de udmeldte kvoter og den forventede periodisering over året. Kommunen tilkendegiver dog, at man kun i ringe grad oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af dette. BDO anbefaler, at Silkeborg Kommune fortsat følger op på kommunens serviceudgifter baseret på integrationsmålgruppens forventede og faktiske tilflytning og således følger målgruppen tæt gennem månedlige opfølgninger.

77 3 FORVALTNINGSREVISION MAJ 2017 BDO s statistiske screening af udvalgte tilskud og refusioner indenfor integrationsområdet viser, at Silkeborg Kommune ligger under gennemsnittet i hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud, når der sammenlignes med lands- og regionsgennemsnittet. Dette kan indikere, at kommunen ikke får hjemtaget alle berettigede tilskud. Endvidere indikerer de statistiske data for statsrefusion under funktion , at der kan være potentiale for yderligere statsrefusion. Silkeborg Kommune har indgået aftale med BDO om en gennemgang af hjemtagelse af statsrefusion på det sociale område for årene , og i forbindelse med denne gennemgang vil BDO undersøge disse forhold nærmere. BDO vurderer, at Silkeborg Kommune i et hensigtsmæssigt omfang sikrer, at andre opgaver i relation til integrationsindsatsen ikke virker forsinkende for iværksættelse af beskæftigelsesrettede tilbud. Dette sker gennem en tværfaglig indsats, hvor kommunen har samlet boligplacering, myndighed, beskæftigelse og familie i en sektion. BDO vurderer ligeledes, at Silkeborg Kommune har iværksat relevante tiltag med henblik på at styrke arbejdsmarkedsfokus.

78 4 FORVALTNINGSREVISION MAJ INTEGRATIONSOPGAVEN OG ØKONOMIEN PÅ TVÆRS Af materialet, som BDO har modtaget fra Silkeborg Kommune, fremgår det, at Silkeborg Kommune har udarbejdet en integrationsstrategi for Denne tager udgangspunkt i en række kerneområder for at sikre god integration og omhandler den helhedsorienterede indsats. Der er indgået aftale mellem Beskæftigelseschefen og Afdelingen Integration og Rehabilitering vedrørende både faglig og økonomisk styring, herunder hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes. I det fremsendte materiale ses, at der for bevillingsområde 66 (omhandlende blandt andet indsatsen for integrationsborgere) er udarbejdet mål, handlinger, succeskriterier samt delmål for integrationsområdet. Det fremgår, at succeskriteriet for 2017 er, at Silkeborg Kommune ved udgangen af 2017 skal være bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nytilkomne flygtninge fra ikke-vestlige lande i job indenfor et år. Herudover er der opstillet en række delmål, hvoraf der også her i høj grad er fokus på den arbejdsmarkedsrettede indsats. Det fremgår endvidere af det tilsendte materiale, at der i forbindelse med udarbejdelse af integrationsstrategien er sat mål for integrationsområdet. I det besvarede spørgeskema angiver Silkeborg Kommune i overensstemmelse med ovenstående, at strategi/mål på området i høj grad er afstemt/koordineret med andre strategier og politikker, ligesom kommunen angiver, at strategi/mål for integrationsområdet i meget høj grad er koblet til budgetter og aktiviteter. I budgetforudsætningerne på integrationsområdet tages udgangspunkt i det forventede antal flygtninge, på baggrund af udmeldte landstal og prognoser. For bevillingsområde 67 (som omhandler budget for overførslerne), budgetteres der ligeledes ud fra prognoser, udmeldte landstal etc. Der ses i budgetforudsætninger for 2017 at være udarbejdet en businesscase for anvendelsen af branchepakker. Der indregnes en beskæftigelseseffekt ud fra dette i budgetforudsætningerne for, hvor mange der vil modtage integrationsydelse i 2017.

79 5 FORVALTNINGSREVISION MAJ BUDGETTERING AF UDGIFTER 3.1 BUDGETTERING AF OG OPFØLGNING PÅ TILFLYTNING Det er vurderingen, at Silkeborg Kommune løbende foretager en opfølgning op på det antal flygtninge/familiesammenførte, der modtages og der budgetteres i forhold til dette. Generelt har Silkeborg Kommune en beskrevet politik for budgetopfølgning på alle områder. Budgetopfølgning sker kvartalsvis og foreligges byrådet. Af det fremsendte materiale fremgår det ligeledes, at der udføres månedlige opfølgninger på aktivitetsbudget mv. Ud fra det modtagne materiale og kommunens budgetbemærkninger er det svært at vurdere, i hvor høj grad der på øvrige serviceområder budgetteres med antallet af flygtninge/familiesammenførte. Det ses dog, at den familiemæssige indsats i de første 3 år forankret i Integrationsafdelingen. Ligeledes er der på skoleområdet budgetteret med modtageklasser. Det ses i budgetforudsætninger på skoleområdet, at der tages hensyn til en stigning i antallet af flygtninge (modtageklasser, kompetencecenter for integration mv.). Vedrørende Social service tages der hensyn til udgifter i forhold til boligplaceringer (permanent og midlertidigt). I forhold til den forebyggende indsats er der under Integrationsafdelingen etableret integrationsvejledere, der arbejder med den forebyggende indsats. Der bliver efter SEL 11 iværksat indsats overfor flygtningefamilier, disse nul-budgetteres, da der opnås 100 % statsrefusion af udgiften. Når den 3-årige periode er gået overgår eventuelle tiltag til familieafdelingen. Det ses ikke, at dagpleje/daginstitutioner, herunder børn og unge med særlige behov, er beskrevet i budgetforudsætningerne vedrørende de stigende antal flygtninge. 3.2 KVOTER OG FAKTISK TILGANG AF FLYGTNINGE Ifølge spørgeskemabesvarelsen oplever Silkeborg Kommune i ringe grad, at tilgangen af integrationspersoner svarer til de udmeldte kvoter, og den forventede periodisering over året. Kommunen tilkendegiver dog, at man kun i ringe grad oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af dette.

80 6 FORVALTNINGSREVISION MAJ HJEMTAGELSE AF STATSRE- FUSION OG TILSKUD PÅ INTE- GRATIONSOMRÅDET 4.1 FORMÅL Formålet med screeningen af kommunens hjemtagelse af statsrefusion og tilskud på integrationsområdet er, at afdække, hvorvidt kommunen statistisk set får hjemtaget, hvad den er berettiget til. Korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud er en kompleks og tidskrævende opgave, som blandt andet forudsætter korrekt registrering og kontering i kommunens systemer. 4.2 METODE OG DATAGRUNDLAG BDO har anvendt grundtanken fra lyssignalet med farveindikationerne; rød, gul og grøn med henblik på at give et overblik over, hvorvidt der er områder, der er kritiske og kræver en dyberegående analyse og gennemgang. Rød viser en markant statistisk afvigelse i forhold til hjemtagelse af indtægter, hvor BDO anbefaler nærmere undersøgelse af denne kategori. Gul viser en mindre statistisk afvigelse, hvilket indikerer, at ikke alle indtægter i et eller flere år bliver hjemtaget, og derfor bør undersøges. Grøn viser, at kommunen statistisk set får hjemtaget alle indtægter. Den statistiske screening er foretaget på områderne, grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion med 100 % hjemtaget under funktion i refusionsopgørelsen. Screening for henholdsvis grundtilskud og resultattilskud, er foretaget på data over en treårig periode fra , mens screening for 100 % refusion alene er baseret på data for seneste offentliggjorte regnskabstal for Kommunens forretningsgang for hjemtagelse af grundtilskud Grundtilskud beregnes i regneark, hvor hver person i den 3 årige tilskudsperiode er angivet med cpr.nr., navn, start og stopdato for grundtilskud, årlige tilskudsbeløb, antal tilskudsmåneder i året samt om personen er flygtning eller familiesammenført til flygtning. Regnearket ajourføres med: Nye flygtninge oplyst i skema, hvor Modtagelsen registrerer alle flygtninge/familiesammenførte, når de modtager boligplaceringsoplysninger/opholdstilladelser Nye flygtninge og indvandrere - oversigt i Fasit Stoppede sager på grund af fraflytning, udvandring, inddragelse/afslag på forlængelse af opholdstilladelse oversigt i Fasit For at sikre at der bliver hjemtaget tilskud for alle relevante personer, laves 4 til 6 gange om året udtræk over alle udlændinge, som er tilflyttet/indvandret Silkeborg Kommune. Personer, som ikke fremgår af regnearket og Fasit, tjekkes, dog ikke personer fra Norden og EU/EØSlande. Samtidig tjekkes også alle adviseringer i UIP.

81 7 FORVALTNINGSREVISION MAJ Grundtilskud Kommunen er berettiget til grundtilskud i den treårige introduktionsperiode for de flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som kommunen modtager. Kommunernes indtægter fra grundtilskud (Funktion gr. 097) er målt i forhold til kommunernes refusionsindtægter fra kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (Funktion gr. 004) for perioden Resultatet heraf ses af nedenstående tabel, der viser de forholdsmæssige tal. Jo højere tal, desto mere er hjemtaget i grundtilskud. Der er til sammenligning opstillet data på regions- og landsplan, hvor der vises forholdet mellem hjemtaget grundtilskud og refusionsindtægter fra kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Tabel 1. Grundtilskud i kommunen sammenholdt med regions- og landsgennemsnittet: Ratio 2013 Ratio 2014 Ratio 2015 Silkeborg 0,66 0,61 0,57 Region Midtjylland 0,79 0,65 0,61 Landsplan 1,37 1,20 0,95 Datagrundlag: STAR Kommunernes refusionsindtægter fra endelig restafregning Her er i dataene korrigeret for et enkelt tal der adskilte sig markant fra øvrige data. BDO s screening af grundtilskud viser, at Silkeborg Kommune ligger forholdsvist lavt på hjemtagelsen af grundtilskud, når der sammenlignes med lands- og regionsgennemsnittet. BDO har udført en supplerende gennemgang af de hjemtagne tilskud i 2015, hvor cpr.nr. fra grundtilskudslister er sammenkørt med funktion gr. 004 og funktion til Formålet har været at undersøge, om der var sket korrekt kontering af udgifter til kontanthjælp for personer, hvor der blev hjemtaget grundtilskud. Endvidere er set efter om der er hjemtaget grundtilskud for personer, der modtager ydelser omfattet af integrationsprogrammet. Denne gennemgang gav dog ikke anledning til nogle væsentlige fejlregistreringer eller manglende grundtilskud. Ud fra den statistiske afvigelse på grundtilskud i forhold til Region- og landsgennemsnittet anbefaler BDO, at kommunen foretager en gennemgang for at sikre, at alle berettigede tilskud hjemtages. Silkeborg Kommune har indgået aftale med BDO om en gennemgang af området Resultattilskud Kommunen er berettiget til resultattilskud, når flygtninge og familiesammenførte udlændinge inden for en nærmere defineret periode består danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder uddannelse. Kommunernes indtægt pr. indbygger fra resultattilskud (Funktion gr ) er målt i forhold til kommunernes indtægt pr. indbygger fra grundtilskud (Funktion gr. 097) for perioden Resultatet heraf ses af nedenstående tabel, der viser de forholdsmæssige tal. Der er til sammenligning opstillet data på regions- og landsplan, som viser forholdet mellem hjemtaget resultattilskud og indtægter fra grundtilskud. Tabel 2. Resultattilskud i kommunen sammenholdt med regions- og landsgennemsnittet: Ratio 2013 Ratio 2014 Ratio 2015 Silkeborg 0,34 0,26 0,21 Region Midtjylland 0,37 0,25 0,18 Landsplan 0,38 0,31 0,26 Datagrundlag: STAR Kommunernes refusionsindtægter fra endelig restafregning Ud fra tabellen ses kommunen statistisk set at ligge lavt i forhold til landsgennemsnittet, hvorfor det anbefales at undersøge nærmere om kommunen får hjemtaget alle berettigede resultattilskud. Silkeborg Kommune har indgået aftale med BDO om en gennemgang af området.

82 8 FORVALTNINGSREVISION MAJ Statsrefusion under funktion Kommunen kan for uledsagede flygtningebørn og handicappede anbragt i døgnophold hjemtage 100 % refusion på udgifter efter bl.a. Serviceloven. Endvidere afholder staten fuldt ud udgifter efter bestemte paragraffer inden for de første 3 år efter opholdstilladelse er givet. Kommunernes indtægter fra 100 % statsrefusion (registreret under funktion på endelig restafregning) er målt i forhold til antal modtagne kvoteflygtninge i regnskabsår Resultatet heraf ses af nedenstående tabel, der viser forholdet målt i kr. pr. indbygger. Der er til sammenligning opstillet data på regions- og landsplan. Tabel 3. Statsrefusion i kommunen sammenholdt med regions- og landsgennemsnittet: 2015 (kr. pr. indb.) Silkeborg Region Midtjylland Landsplan Datagrundlag: STAR Kommunernes refusionsindtægter fra endelig restafregning 2015, samt fordeling af kvoteflygtninge fra Ny-i-Danmark. Ud fra tabellen ses, at Silkeborg Kommune statistisk set ligger under regions- og landsgennemsnittet. Dette kan indikere, at kommunen ikke får hjemtaget alle statsrefusioner. Statsrefusion på funktion med 100 % er dog meget påvirket af, at der kan være enkelte personer med meget høje udgifter. Silkeborg Kommune har indgået aftale med BDO om en gennemgang af området. 4.3 SAMMENFATNING AF STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ IN- TEGRATIONSOMRÅDET BDO s statistiske screening af udvalgte tilskud og refusioner indenfor integrationsområdet viser, at Silkeborg Kommune ligger under gennemsnittet med hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud, når der sammenlignes med lands- og regionsgennemsnittet. Dette kan indikere, at kommunen ikke får hjemtaget alle berettigede tilskud. Endvidere antyder de statistiske data i forhold til statsrefusion under funktion , at der kan være potentiale for yderligere statsrefusion. Silkeborg Kommune har indgået aftale med BDO om en gennemgang af hjemtagelse af statsrefusion og tilskud vedr. de sociale ydelser for , og refusion og tilskud på integrationsområdet indgår som et led i denne gennemgang.

83 9 FORVALTNINGSREVISION MAJ BESKÆFTIGELSESRETTET IND- SATS 5.1 FORHOLDET MELLEM BESKÆFTIGELSESRETTEDE TILBUD OG ANDRE INTEGRATIONSOPGAVER BDO har foretaget sagsgennemgang af tre sager. Sagerne vedrører borgere, der er kommet til kommunen i foråret I alle tre sager er de pågældende aktivitetsparate indtil første samtale efter 1/10-16, hvor visitationskategoriseringen ændres jf. ændringer i lovgivningen. Alle borgerne fritages dog for joblog og CV, dog uden særlige tydelige begrundelser. I to af sagerne bliver der etableret virksomhedsrettet tilbud, dog først efter en længere periode med kun dansk og 23a (dog ikke altid med fuldt program). Det ses, at der anvendes branchepakke hos Jobkompagniet, dette for at sikre afklaring af det fremtidige erhvervsmæssige sigte. BDO vurderer, at de virksomhedsrettede tilbud kunne have været iværksat hurtigere og/eller med større intensitet. Den iværksatte indsats er dog i overensstemmelse med BDO s observationer af almindelig praksis for integrationsindsatsen på dette tidspunkt, hvor fokus var på at iværksætte sprogindsats og mere generelt introducerende aktiviteter. Der ses i sagsgennemgangen en problemstilling i forhold til, at opfølgningen ikke altid er tilstrækkelig. Dette er specielt en udfordring i en af sagerne, hvor der ikke reageres på, at den pågældende ikke møder til branchepakker. Vi har i forbindelse med den løbende revision for 2016 tidligere rapporteret denne problemstilling i vores revisionsberetning herom. BDO bemærker samtidig, at Silkeborg Kommune for de unge under 25 år, som vurderes at ville kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse, har valgt, at indsatsen som udgangspunkt er GFU (GFU Generel forberedende uddannelse). Dette er efter BDO s vurdering ikke i overensstemmelse med lovgivningen, hvor der for de jobparate skal være virksomhedsrettede tilbud. BDO er bekendt med, at kommunen og ministeriet er i dialog om denne problemstilling. På baggrund af spørgeskemabesvarelsen og af det modtagne materiale ses det, at Silkeborg Kommune sikrer integrationsindsatsen i forhold til kommunens andre opgaver. Dette sker gennem en tværfaglig indsats, hvor Silkeborg Kommune har samlet boligplacering, myndighed, den beskæftigelsesrettede indsats og familie i samme sektion. 5.2 TILTAG FOR AT STYRKE ARBEJDSMARKEDSFOKUS I det fremsendte materiale samt af det besvarede spørgeskema fremgår det, at Silkeborg Kommune har igangsat forskellige tiltag med henblik på at styrke arbejdsmarkedsfokus. Det fremgår, at Silkeborg Kommune har indført branche-pakkekonceptet, hvilket foregår på udførerdelen (hos Jobkompagniet). Via forløb afklares det hvilken branche der skal ske virksomhedsplaceringer i. Strategien på området er også virksomhedsrettet. Kommunen har ligeledes haft fokus på kompetenceudvikling/opkvalificering af medarbejderne, og har i den sammenhæng købt kursusforløb omkring ny lovgivning hos BDO. Endvidere er der igangsat tværfaglige tiltag med lokale erhvervspersoner.

84 10 FORVALTNINGSREVISION MAJ UDVALGTE NØGLETAL FOR INTEGRATIONSINDSATSEN Overledighed blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, 4. kvt Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består en prøve i dansk inden for 5 år fra påbegyndt uddannelse, Silkeborg 2015

85 11 FORVALTNINGSREVISION MAJ Aktiveringsgrad (fultidspersoner) blandt personer på integrationsydelse, december Aktiveringsgrad (fuldtidspersoner) blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på kontanthjælp, december 2016

86 12 FORVALTNINGSREVISION MAJ Jobparate som andel af jobparate og aktiveringsparate modtagere af integrationsydelse, Silkeborg Ikke-vestlige indvandreres andel af nytilkendte FØP, Silkeborg 2016

87 13 FORVALTNINGSREVISION MAJ Kommentarer og forklaring til integrationsnøgletal Beskæftigelse - overledighed Figuren viser, at Silkeborg Kommune ligger 3,3 pct.-point over landsgennemsnittet. Overledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ift. personer af dansk herkomst. Overledigheden i kommunen er opgjort som graden af offentlig forsørgelse blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fratrukket graden af offentlig forsørgelse blandt personer af dansk herkomst. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse er målt ved at dele antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser (ekskl. efterløn og folkepension) med størrelsen af populationen af årige for henholdsvis ikke-vestlige indvandrere og personer af dansk herkomst. Kilde: Fuldtidspersoner på ydelser fra jobindsats.dk, befolkningstal fra Danmarks Statistik Danskuddannelse Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består en prøve i dansk inden for 5 år fra påbegyndt uddannelse, er i Silkeborg Kommune 81% pct. mod et gennemsnit på landsplan på 72 pct. i Kilde: Integrationsbarometeret. Aktiveringsgrad blandt modtagere af integrationsydelse Målingen viser, hvor stor en andel af tiden integrationsydelsesmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode. Målingen er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for integrationsydelsesmodtagere inden for den valgte periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Silkeborg Kommune ligger på 54,8% pct. af tiden mod et gennemsnit på landsplan på 53 pct. Kilde: Jobindsats.dk Aktiveringsgrad, ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere Aktiveringsgrad blandt ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere inkl. efterkommere. Målingen viser, hvor stor en andel af tiden kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode. Målingen er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for kontanthjælpsmodtagere inden for den valgte periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Aktiveringsniveauet i Silkeborg Kommune ligger på 12,89% pct. af tiden mod et gennemsnit på landsplan på 17,1 pct. Kilde: Jobindsats.dk Modtagere af integrationsydelse visiteret "jobparat" Jobparate modtagere af integrationsydelse som andel af jobparate og aktivitetsparate modtagere af integrationsydelse i alt. Modtagere af integrationsydelse omfatter også borgere, der ikke er i integrationsprogram.

88 14 FORVALTNINGSREVISION MAJ 2017 I Silkeborg Kommune er iflg. jobindsats.dk i december måned 2016 ca. 50,33% pct. af modtagerne af integrationsydelse visiteret jobparat, mens det på landsplan er ca. 49 pct. Kilde: Jobindsats.dk Andel af FØP Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af nytilkendte førtidspensioner. Tilgang til førtidspension det seneste år. Ministermål. Andelen er på landsplan ca. 14,3 pct. og i Silkeborg Kommune 9% pct. Kilde: Jobindsats.dk

89 KONTAKT PETER JUUL ANDERSEN MANAGER m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

90 10 Orientering om status på flygtningeindsatsen juli Bilag: Status på flygtningeområdet (juli 2017) DokumentID:

91 Juli 2017 Statistik over Integrationsafdelingens målgruppe Nærværende notat udsendes i forbindelse med budgetopfølgningerne. Notatet indeholder oversigter over: Indhold 1.0 Integrationsafdelingens målgruppe Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Antal modtagne flygtninge ankommet på 2017-kvoten Antal familiesammenførte til flygtninge ankommet i Personer omfattet af integrationsloven og som deltager i integrationsprogrammet Antal personer omfattet af integrationsloven og som deltager i integrationsprogrammet Arbejdsmarkedstilknytning Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge tilknyttet arbejdsmarkedet eller som modtager SU/elevløn Nationale beskæftigelsestal Branchepakkeforløb Eksempler på øvrige forløb/placeringer Integrationsafdelingens målgruppe Flygtninge Familiesammenførte til flygtninge Familiesammenførte til herboende ægtefælle (danske statsborgere eller udlændinge bosiddende i Danmark i adskillige år) Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Udlændingestyrelsen meddelte den 18. april 2017, at styrelsen har ændret sine forventninger til, hvor mange flygtninge der vil få tildelt opholdstilladelse i Normalt er familiesammenførte til herboende ægtefælle (med dansk statsborgerskab eller udlændinge, som har boet i landet i mange år) selvforsørgende på grund af forsørgelseskravet. Der er dog en mindre gruppe som, afhængigt af ægtefællens indkomst, er berettiget til ydelse fra det offentlige på grund af afvigelse fra forsørgelseskravet. 1

92 Juli 2017 Udlændingestyrelsen forventer nu, at der i 2017 vil blive givet opholdstilladelse til flygtninge, som hermed visiteres til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen forventede tidligere, at der i 2017 ville blive givet opholdstilladelse til flygtninge. Der blev tidligere udmeldt en kvote for 2017 på 208 flygtninge til Silkeborg Kommune, men med ovenstående in mente forventes det nu, at kvoten for Silkeborg Kommune nedsættes fra 208 til 111 flygtninge Antal modtagne flygtninge ankommet på 2017-kvoten På 2017-kvoten (2017-kvoten gældende fra 1. marts 2017 til 1. marts 2018) har Silkeborg Kommune (indtil nu på 2017-kvoten jf. marts, april, maj, juni, juli) i alt modtaget 39 personer, heraf 24 voksne og 15 børn. Flygtninge på 2017-kvoten Mar. Apr. Maj Jun. Jul. I alt Voksne Børn Antal familiesammenførte til flygtninge ankommet i 2017 Udover de flygtninge som Silkeborg Kommune modtager på kvoten modtager kommunen også familiesammenførte til flygtninge 3. Af familiesammenførte til flygtninge er der i alt i 2017 ankommet 37 personer, herunder 13 voksne og 24 børn. Familiesammenførte Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. I alt Voksne Børn Familiesammenføringer optælles ikke ud fra kvotesystemet, men ud fra en optælling af hele året, dermed er januar og februar med i denne optælling. 2

93 Juli Personer omfattet af integrationsloven og som deltager i integrationsprogrammet Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af integrationsloven og som deltager i integrationsprogrammet, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage grundtilskud for (3-årig periode) Antal personer omfattet af integrationsloven og som deltager i integrationsprogrammet Der er på nuværende tidspunkt 493 personer omfattet af integrationsloven og som deltager i integrationsprogrammet, som Silkeborg Kommune kan hjemtage grundtilskud for. 5 Denne gruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til herboende ægtefælle, som har dansk statsborgerskab eller udlændinge, som har opholdt sig i Danmark i adskillige år. Antal personer omfattet af integrationsloven, som Silkeborg Kommune kan hjemtage grundtilskud for Jul Jul Jul Series Grundet lovændringer er integrationsperioden ændret til 1 år med mulighed for forlængelse op til 5 år. Der er således borgere som er tilknyttet Integrationsafdelingen i mere end grundtilskudsperiodens varighed på 3 år. 4 Kommunerne skal som hovedregel tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram. Modtager en flygtning eller familiesammenført ikke offentlig forsørgelse, skal kommunen alene tilbyde danskundervisning ( 5 Tallene for 2015 og 2016 er fra LIS-rapporten, juni 2017 ( 3

94 Juli 2017 Integrationsafdelingen har i alt 566 personer tilknyttet afdelingen, hvoraf 515 er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De resterende 51 personer er familiesammenførte til herboende ægtefælle Arbejdsmarkedstilknytning Nedenfor fremgår antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge tilknyttet arbejdsmarkedet eller som modtager SU/elevløn i Silkeborg Kommune. 4.1 Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge tilknyttet arbejdsmarkedet eller som modtager SU/elevløn Af de 515 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er tilknyttet Integrationsafdelingen er 100 på nuværende tidspunkt tilknyttet arbejdsmarkedet via. virksomhedspraktik. Derudover modtager 149 enten løn, SU eller elevløn 7. I alt er 249 personer i denne målgruppe tilknyttet arbejdsmarkedet, modtager SU eller elevløn. 8 Borgere Antal Virksomhedspraktik 100 Borgere Antal Selvforsørgelse via beskæftigelse 53 Deltidsbeskæftigelse 41 Løntilskud 8 SU/elevløn 43 IGU (lønnet praktik + uddannelsesgodtgørelse) 4 Herunder ses endvidere fordelingen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som modtager enten løn, SU eller elevløn. 6 Herboende ægtefælle, som enten er dansk statsborger eller har været bosiddende i Danmark i adskillige år. 7 Af de personer som forsørges af ægtefælle (med dansk statsborgerskab eller udlændinge, som har boet i landet i mange år) kan nogle være i beskæftigelse. Disse personer er dog ikke medregnet i disse beskæftigelsestal, da de går under forsørgelseskravet. 8 Efter integrationsperioden overgår borgerne til Jobcentret, såfremt de ikke er kommet i ordinært arbejde. 4

95 Juli 2017 Fordeling af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som modtager løn, SU og elevløn Selvforsørgelse via beskæftigelse Deltidsbeskæftigelse Løntilskud SU/elevløn IGU 4.2 Nationale beskæftigelsestal Det Nationale Integrationsbarometer (en del af Udlændinge- og Integrationsministeriet) fremlagde den 7. juli 2017 nationale tal for andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der kommer i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 års ophold i Danmark i 4. kvartal Tallene viste her, at Silkeborg Kommune lå på 33 %, mens landsgennemsnittet lå på 27 %. Således lå Silkeborg Kommune i 4. kvartal 2016 over landsgennemsnittet med en difference på 6 procentpoint Branchepakkeforløb Siden Branchepakkeforløbene startede i 2015 er det totale antal branchepakke-deltagere og borgere i praktikopfølgning 336. Heraf er 50 i fuldtidsbeskæftigelse, 29 i deltidsbeskæftigelse (o. og u. 15 timer) samt 3 i uddannelse med SU. Yderligere er 14 borgere på nuværende tidspunkt i løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse

96 Juli 2017 Borgere Antal Borgere 336 I beskæftigelse (fuldtid) 50 I beskæftigelse (deltid o. 15 timer) 13 I beskæftigelse (deltid u. 15 timer) 16 Uddannelse (m. SU) 3 Løntilskud Eksempler på øvrige forløb/placeringer Nedenfor fremgår eksempler på øvrige forløb og placeringer som Integrationsteamets målgruppe er visiteret til. 10 Eksemplerne er kategoriseret i hhv. kortere og længere forløb samt placeringer. I de kortere forløb fremgår det samlede antal borgere i perioden fra seneste status på flygtningeområdet (ultimo april 2017) til d.d. 11 Oplysningerne omkring de længere forløb og placeringer er indhentet den 25. juli og viser det aktuelle antal borgere i forløb eller placering den pågældende dato. Kortere forløb: Borgere Antal Introduktionsforløb i samfundsforhold og medborgerskab 32 CV-værksted 45 Introduktionsforløb ifm. Branchepakker Der kan her forekomme overlap af borgere som er i praktik og/eller tilknyttet forløb/placeringer. 11 Da der er tale om kortere forløb (som strækker sig over 1 dag til 4 uger) er det valgt at lave en samlet optælling over de seneste tre måneder (jf. siden seneste status til d.d.). 6

97 Juli 2017 Længere forløb: Borgere AOF-køkkenprojekt 12 0 Antal Virksomhedsfokus med Virksomhedskonsulent 3 Placeringer: Borgere Antal Under afklaring/fritaget pga. helbredsmæssige årsager 14 Barsel (heriblandt 6 fraværende pga. pasning) 35 Integration praktikforløb (v. Jobkompagniet) Der starter et nyt hold op i august 2017 med 12 projektdeltagere 7

98 11 Orientering om satspuljeprojekt om koordineret jobrettet indsats for unge med psykiske handicap Bilag: Projektbeskrivelse - koordineret jobrettet ungeindsats DokumentID:

99 Ansøgningsskema for Initiativer for personer med handicap Finanslovskonto Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A Postboks København S handicappuljer@star.dk Mrk.: Ansøgning til Initiativer for personer med handicap Projektets navn: Koordineret Jobrettet Ungeindsats Ansøger Virksomhed/Kommune/Region/Organisation: Jobcenter Silkeborg Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, ) Pia Ulrich-Hansen, afdelingsleder i Uddannelseshjælp Jobcenter Silkeborg Drewsensvej Silkeborg Telefon: pia.ulrich-hansen@silkeborg.dk 1

100 Projektresumé Beskriv kort projektets formål, aktiviteter, målsætninger mv. Byrådet i Silkeborg besluttede i 2010 en ungestrategi med en vision om, at 95 % af de unge opnår en ungdomsuddannelse, og nedsatte i 2011 et Ungekoordinationsudvalg, der siden har arbejdet med at nå denne målsætning ved at koordinere indsatser og udviklingstiltag på tværs af fagområderne i Silkeborg Kommune. Udvalget har uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt i ungeindsatsen. Gruppen af unge er imidlertid meget sammensat, og en overordnet vurdering af uddannelsespotentialet viser, at 5 % af de unge ikke har ressourcer til at kunne opnå en ordinær ungdomsuddannelse, men kan på andre måder støttes til et liv med trivsel, fællesskaber og erhvervskompetence/beskæftigelse. Projekt Koordineret Jobindsats for Unge har til formål at udvikle en koordineret beskæftigelsesrettet indsats for de unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med psykiske handicap, der ikke har ressourcer til at opnå en ordinær ungdomsuddannelse og som ikke er i målgruppen for STU, EGU, KUU eller andre støttede uddannelser. Den koordinerede indsats, der iværksættes er inspireret af forløbsprogramarbejdet, fx på psykiatriområdet - et redskab som kan hjælpe med at få etableret et godt samarbejde og sikre koordination af de forskellige indsatser, som de unge modtager i forskellige kommunale afdelinger, i virksomheder og andre aktører. Målet er, at de unge opnår en arbejdsmarkedstilknytning, i støttet arbejde i beskæftigelse eller i form af hel eller delvis ordinær beskæftigelse med støtte af fx personlig assistance eller en anden indsats. Projektperiode Angiv projektets periode Startdato: 1.august 2017 Slutdato: 31.juli

101 Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist projektets målgruppe. Unge mellem 15 og 30 år med udfordringer, der begrænser dem i at udvikle sig inden for det ordinære uddannelsessystem. Der vil være primært fokus på de årige med henblik på tidligere, forebyggende indsats. De årige vil opfylde kriterierne for at være aktivitetsparate, havde de være over 18 år og søgt uddannelseshjælp. De unge er praktisk begavede og med interesse for at arbejde frem for at tage en uddannelse. Flere af de unge er demotiverede, fx efter flere afbrudte forløb på erhvervsuddannelserne, og har ofte været igennem en lang periode med skolevægring med deraf følgende lavt fagligt niveau. Samtidig er det tvivlsomt om målgruppen kan få udbytte af en hel eller delvis STU. Nogle af de unge kan være tæt på at påbegynde en EGU/KUU, men kan ikke deltage i 37 timer om ugen. De unge kan have de psykiatriske diagnoser autisme, atypisk autisme, Asperger, OCD, ADHD, ADD, GUA, skizofreni, misbrug, svag begavelse o.a. Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilken forandring skal projektet medføre for målgruppen? Projektets formål er at udvikle en tidlig, koordineret jobrettet indsats for de unge, der er i gråzonen, dvs. de unge, der hverken profiterer af en ordinær uddannelse eller en STU og andre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. En øget koordineret indsats på tværs af jobcenter, socialafdelingens voksen-handicapafdeling, afdelingen for familie og børnehandicap, Frivilligcenter Silkeborg og de lokale virksomheder skal medføre, at unge med psykiske handicap, der er i risiko for at komme på langvarig uddannelseshjælp på et tidligere tidspunkt bliver afklaret ift. arbejde og dermed får en tidligere arbejdsmarkedstilknytning. Samtidig vil der være fokus på at udvikle nye indsatser, der imødekommer specifikke vanskeligheder for målgruppen i et parallelt spor med indsatser i social-økonomiske virksomheder og ordinære virksomheder. Projektets samarbejdspartnere har i april 2017 udarbejdet en plan for arbejdsgange for fælles handleplaner for unge aktivitetsparate på uddannelseshjælp. Dette nye samarbejde, hvor alle er enige om, at beskæftigelse har en koordinerende rolle, er platformen for at udvikle den koordinerede indsats for de unge. 3

102 Antal deltagere i projektet Angiv antal deltagere, som forventes at indgå i projektet. Projektets aktiviteter Beskriv de konkrete projektaktiviteter. I projektperioden på 2 år forventes følgende antal at kunne profitere af en styrket koordineret indsats: årige: ca årige: ca årige: ca Unge på 3.år af deres STU, der skal afklares til næste skridt efter STU: ca. 30 Koordineret jobrettet indsats for unge sikres via følgende aktiviteter: Den gode overgang fra barn til voksen: der udvikles en smidig overgang fra barn (15-17 år) til voksen (18-22 år) i samarbejde med Familie og Børnehandicap ved allerede fra det 15.år at lave en beskæftigelsesrettet afklaring af de helt unge i målgruppen. Dette understøttes af et tværfagligt forum, der udvikles på tværs af sektorer med henblik på at sikre en koordineret indsats, hvor det beskæftigelsesrettede fokus indgår som en del af en fælles plan. Virksomhedsindsats for unge: Beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg Kommune har siden 2015 haft succes med at etablere social-økonomiske virksomheder, der har til formål at skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Silkeborg har etableret 18 SØ-virksomheder og har 11 SØ-virksomheder i pipeline. Flere af virksomhederne er på vej til at etablere en SØ-virksomhed efter In House -modellen, hvor SØ-virksomheden er en del af en almindelig virksomhed. Dette giver flere muligheder for at skabe job i den almindelige del af virksomheden. I etablerede og nye SØ-virksomheder etableres en indsats målrettet unge med psykiske handicap og praktiske færdigheder i SØvirksomhederne som en trædesten til jobskabelse i almindelige virksomheder. Jobcentrets virksomhedscentre vil ligeledes anvendes målrettet som trædesten til jobskabelse i virksomhedscentret eller i dets netværk af virksomheder. Peer-to-peer-støtte: Jobcenter Silkeborg har i forvejen et samarbejde med Frivilligcenter Silkeborg om brug af peerstøtter til udsatte ledige, hvor personer med erfaringskompetencer yder støtte til ledige i deres vej i job eller uddannelse. Fokus er at skrue ned for kontakten til det offentlige system og skrue op for relationerne uden for systemet. I dette samarbejde udvikles en særligt fokus på, hvordan der kan laves peer-to-peer-fællesskaber for unge. Der etableres et peer-støttekorps, der matches til de unge i målgruppen, samt erfaringsgrupper til forældre. Frivilligcenter Silkeborg bidrager til det tværfaglige læringsrum (jf. 4

103 nedenstående) i styrkelsen af sektorovergange og implementering af empowerment og recovery-praksis er, fx i pårørendeforløbet i den kommunale sektor. Voksen-handicap i Socialafdelingen: der etableres en socialpædagogisk indsats i en livsduelighedsskole, hvor den unges livsduelighed afklares ift. personlige, sociale og faglige kompetencer for, at den unge konstruktivt kan håndtere udfordringer i udvikle sig i mødet med omverdenen (SFI, Mette Deding et.al. 2016). Her er behov for at supplere med fagspecifik viden på fx autismeområdet som supplement til den beskæftigelsesrettede indsats. Desuden etableres et kursus og netværksforløb for pårørende, der bl.a. indeholder elementer af psyko-edukation, så forståelse for den unges udfordringer fremmer selvstændighed og frigørelse mellem forældre og den unge. Dette koordineres med erfaringsgrupper for forældre, der etableres i Frivilligcenter Silkeborg (se nedenstående). Tværfagligt læringsrum: der etableres et fælles læringsrum på tværs af jobcentret, familie og børnehandicap, voksenhandicap, Frivilligcenter Silkeborg samt SØV-indsatsen med henblik på at lære af hinandens faglige indsatser på tværs og arbejde med konkrete synergimuligheder på tværs, fx i sammenkoblingen af indsatser på tværs af beskæftigelse og voksenhandicap-området. Et prædefineret indsatsområde i det tværfaglige læringsforum er implementering af en empowerment-orienteret tilgang til de unge på tværs af de involverede aktører. Der lægges særligt vægt på at udvikle inddragelsesmetoder ift. de unge og deres forældre/andre i deres private og professionelle netværk, fx Inddrag.numetoden fra familieområdet, dels udvikling af forskellige inddragelsesmetoder for unge med meget forskellige kognitive funktionsniveauer. Målet er øget mestringskompetencer hos den gennem selvforståelse og selvaccept. Projektets mål Angiv projektets konkrete målsætninger/succeskriterier for deltagerne. Målsætninger/succeskriterier: Ved projektets afslutning er følgende succeskriterier opfyldt: Organisatorisk: - Der er udviklet en fast procedure for sagsbehandling for unge fra det 15.år, så den unge og de professionelle i de involverede sektorer oplever en rød tråd De unge: - Færre unge starter på STU, sammenlignet med niveauet for STU-opstart i august Flere unge kommer i fleksjob eller hel/delvis ordinært job, sammenlignet med niveauet ved projektstart - Færre unge søger uddannelseshjælp, da flere unge får den nødvendige støtte ift. uddannelse og beskæftigelse inden de fylder 18 år, sammenlignet 5

104 med niveauet ved projektstart - At flere unge i målgruppen er i kortere tid på uddannelseshjælp end før projektstart. - Flere unge oplever at trives sammenlignet med trivselsniveauet ved projektstart Forældrene: - At forældre, der deltager i pårørendeforløb oplever højere grad af forståelse for de unges livssituation, og hvordan de bedst støtter den unge i at fastholde selvstændighed og beskæftigelse. Hvordan opnås målsætningerne? Beskriv kort Indsats Input Aktiviteter Resultater Virkning projektets forandrings Tidlig koordineret af Medarbejderressourcer Jobcenter og familie og Beskæftigelsesrettet afklaring af indsats i børnehandicap unge ned til 15.år teori, dvs. overgange koordinerer hvordan indsatser tidligt projektets mål Virksomhedsindsats Medarbejder- Forløb for unge i Forløb i opnås. (indsæt evt. en for unge ressourcer SØ- virksomheder og virksomhederne geares til unge virksomhedscentre sociale handicap med psykiske og figur, som illustrerer Peer-to-peerstøtte for unge ressourcer Medarbejder- projektets forandringsteori). Flere unge får ressourcer til at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet Livsduelighedsskole og pårørendetilbud Tværfagligt læringsforløb Medarbejderressourcer Flere unge får ressourcer til at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet Medarbejderressourcer De unge tilknyttes en peer-støtte, forældregrupper etableres (i samarbejde med voksenhandicap) De unges livsduelighed afklares og udvikles i et forløb, forældreforløb etableres (i samarbejde med voksenhandicap) Månedlige møder, hvor fælles temaer fx parallelindsatser og empowermenttilgangen drøftes De unge støttes af andre med erfaringskompetencer De unges forældre understøttes til at understøtte de unge De unge styrkes til konstruktivt at møde omverdenen fx i virksomhedsforløb Forældrene understøttes til at understøtte de unge Øget forståelse og læring af hinandens fagligheder og forbedret koordinering på tværs Vejen til job bliver kortere for de unge Flere i målgruppen kommer i job En forbedret koordineret indsats for de unge i vejen til arbejdsmarkedet 6

105 og sættes i spil i samarbejdet med de unge Projektets organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling (F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag). Projektets ledelse er placeret i Jobcenter Silkeborg og koordineres med relevante indsatser for de unge på tværs af kommunale afdelinger, virksomhederne og de frivillige foreninger i Silkeborg. Alle parter får frikøbt medarbejdere til at løse deres del af opgaven i udviklingen af den koordinerende indsats og alle deltager i et tværfagligt læringsforløb. Jobcenter Silkeborg: Der ansættes to ½ tids projektledere i jobcentret. Den ene projektleder varetager udviklingen af den koordinerende indsats på organisatorisk niveau på tværs af kommunens afdelinger og eksterne samarbejdspartnere, samt facilitering af det tværfaglige læringsforløb. Den anden projektleder sikrer den koordinerende indsats på personniveau, dvs. at screene de unge i samarbejde med de unge og de professionelle aktører og pårørende omkring den unge med særlig fokus på matchning til de virksomhedsrettede forløb i de social-økonomiske virksomheder og virksomhedscentre. Frivilligcenter Silkeborg En medarbejder frikøbes 2 dage om ugen i projektperioden til at rekruttere, screene, uddanne og fastholde peerstøtter: 15 personer årligt, samt at finde peer-støttemodtagere (15 personer årligt) med efterfølgende matchning mellem peerstøtte og peer-støttemodtager. Samtidig etablerer Frivilligcentret erfaringsgrupper for forældre for målgruppen. På organisatorisk niveau bidrager Frivilligcenter Silkeborg særligt med at nedbringe kompleksiteten ved sektorovergange og styrke recovery-orienterede praksisser på tværs af sektorer. Dette sker i det tværfaglige læringsforløb. Voksen-handicap - socialafdelingen En medarbejder frikøbes 2 dage om ugen i projektperioden til at udvikle en socialpædagogisk indsats med afsæt i livsduelighedstilgangen, der kan gå hånd i hånd med en beskæftigelsesindsats. Frikøbet skal samtidig gå til at udvikle et pårørendeforløb i psyko-edukation for målgruppens forældre. Familie og børnehandicap En medarbejder frikøbes 2 dage om ugen til at skabe kontakt til de unge årige, der vil få gavn af en tidligere beskæftigelsesrettet indsats, samt i tæt samarbejde med 7

106 jobcentret at igangsætte beskæftigelsesrettede indsatser for de helt unge. Projektets tidsplan Beskriv en plan for projektets gennemførelse, herunder hvornår de forskellige aktiviteter forventes gennemført. Forberedelsesfase: august september 2017: - Planlægning af frikøb af medarbejdere til Jobcenter Silkeborg, Frivilligcenter Silkeborg, Voksen-handicap og Familie og børnehandicap - Præsentation af projekt for Ungekoordinationsudvalget - Alle aktører forbereder deres bidrag til projektet - Screening af unge til projektet og etablering af visitationspraksis - Nulpunktsanalyse af de unges arbejdsmarkedsstatus Metodeudviklingsfase: oktober december 2017: - Etablering af projektorganisation med tværfagligt læringsforløb som centralt mødeforum for alle parter - Opstartsseminar, hvor alle aktører præsenterer deres bidrag til projektet og der udvikles en plan for koordinering og samarbejde med afsæt i forløbsprogrammetoden 1.afprøvningsfase: januar - juli 2018: - De unge mellem 18 og 30 år modtager en koordineret jobrettede indsats i SØ-virksomhederne eller ordinære virksomheder parallelt med forløb med en peer-støtte i Frivilligcentret eller et livsduelighedsforløb hos voksen-handicap i socialafdelingen - De unge mellem 15 og 17 år modtager en tidlig koordineret jobrettet indsats, mens de er tilknyttet familie og børnehandicap - Deltagerne i det tværfaglige læringsforum mødes en gang om måneden og udveksler erfaringer og justerer den koordinerende indsats 2.afprøvningsfase: august januar 2019: - Der samles op på deltagernes arbejdsmarkedsstatus og erfaringerne fra pilotfasen opsamles i en midtvejsevaluering - Koordineringen og samarbejdet justeres på baggrund af midtvejsevalueringen - Det tværfaglige læringsforløb evalueres og justeres - Den koordinerende indsats med forløbsprogrammetoden fortsættes Evaluerings- og forankringsfase: februar -juli Den koordinerende indsats med forløbsprogrammetoden fortsættes, og evalueres - Delelementerne i de faglige indsatser hos de forskellige aktører evalueres - Der samles op på de unges arbejdmarkedsstatus i en afsluttende evaluering - En endelig model for dels koordinering og samarbejde, dels indhold i virksomhedsindsatserne og 8

107 parallelindsatserne fastlægges og godkendes til forankring via Ungekoordinationsudvalget - Udvikling af film til videreformidling Forankring og udbredelse Beskriv kort, hvordan projektet tænkes forankret finansielt og organisatorisk efter projektperiodens udløb. Beskriv desuden hvordan den opnåede viden i projektet vil blive videreformidlet til relevante aktører/ber. Efter projektets afslutning vil den koordinerede jobrettede ungeindsats blive en del af normal -indsatsen i Jobcenter Silkeborg i samarbejde med familie og børnehandicap for de unge mellem 15 og 17 år, samt med Frivilligcenter Silkeborg, voksen-handicap i socialafdelingen og de social-økonomiske virksomheder og virksomhederne i Silkeborg for de unge fra 15 til 30 år. På baggrund af projektets resultater og erfaringer vil Ungekoordinationsudvalget tage stilling til, hvilke særlige virksomme elementer den koordinerede indsats skal indeholde, og på baggrund heraf tage stilling til den konkrete finansiering. Den opnåede viden i projektet, dvs. de vigtigste læringspunkter og det, der virker formidles til andre kommuner, frivilligcentre, Dansk Handicaporganisationer samt brancheforeninger/erhvervsnetværk, der kan bidrage til at skabe virksomhedsforløb for unge med psykiske handicap. Formidlingen vil ske både ved taletid på deres etablerede møder og via udvikling af film, der fx formidles via de sociale medier og relevante websites, der er relevante for målgruppen. Økonomi Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes et detaljeret budget, hvoraf projektets samtlige udgifter og eventuelle indtægter skal fremgå (se vedlagte budgetskema). Vær opmærksom på bemærkningerne til budgetposterne i budgetskemaet. Angiv det ansøgte beløb kr. Angiv forventet restværdi ved ansøgning om tilskud til materialeanskaffelser. Anskaffet materiel skal sælges til en aktuel markedspris ved projektets afslutning. Alternativt skal restværdien beregnes ud fra sædvanlige afskrivningsregler. Er der ansøgt om tilskud til projektet fra anden side (eksempelvis fra andre puljer)? Hvis ja, hvor stort et beløb er der ansøgt om og hvor er tilskuddet ansøgt fra? Nej 9

108 Tilskud udbetales bagud halvårligt på baggrund af delregnskaber og det endelige regnskab. Mulighed for forskudsudbetaling af tilskud Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling af tilskud, såfremt ansøger ikke har mulighed for at finansiere projektets udgifter for et halvt år ad gangen. Ved ansøgning om forskudsvis udbetaling af tilskud skal det i nedenstående felt begrundes, hvorfor det er nødvendigt, at tilskuddet betales forud. Ved ansøgning om forskudsudbetaling skal budgettet være opdelt på halvår, da forskuddet vil blive udbetalt for et halvt år ad gangen. Ved ændringer i budgettet skal der indsendes revideret budget. 10 pct. af tilskuddet vil blive tilbageholdt og først udbetalt efter indsendelse af det endelige regnskab for tilsagnsperioden. 10

109 13 Orientering om Sprogcenter Midts årsberetning Bilag: Årsberetning Sprogcenter Midt 2016 DokumentID:

110 Årsberetning 2016 Sprogcenter Midt, Horsens Emil Møllers Gade 30, 8700 Horsens Sprogcenter Midt, Odder Skovdalsvej Odder Sprogcenter Midt, Silkeborg Kejlstrupvej 99D 8600 Silkeborg Sprogcenter Midt, Skanderborg Grønlandsvej Skanderborg

111 Årsberetning 2016 I 2016 knækkede vækstkurven 3971 kursister har i 2016 modtaget danskundervisning på Sprogcenter Midt i én af vores 5 afdelinger i Horsens, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Samsø. Året har været præget af stor vækst i foråret og en brat og uventet opbremsning i efteråret. Mod en forventet øget tilgang på 500 kursister blev tilgangen kun på 195 kursister svarende til en vækst på 5 pct. Til sammenligning gik vi fra 2014 til 2015 frem med 666 kursister svarende til 21 pct. Efter i tre år at have rekrutteret mange nye lærere måtte vi således i fjerde kvartal 2016 reducere vores personale med 24 årsværk. Vores kursister Selv om vi har set en stor tilgang af flygtninge (37 pct. af vores kursistgruppe), især fra Syrien (28 pct. af vores kursistgruppe), så er 63 pct. af vores kursistgruppe selvforsørgende arbejdsmigranter (primært fra Rumænien, Polen, Litauen og Bulgarien) eller internationale studerende fra VIA University. Vores undervisning er erhvervsrettet I 2016 er undervisningen blevet endnu mere beskæftigelsesrettet, fordi vores kursister helt fra start skal kunne klare sig på en dansk arbejdsplads, enten fordi de er i praktik eller i job. Vi har derfor udviklet et omfattende brancherettet undervisningsmateriale til brug i vores studiecentre og i undervisningen. Vi har også haft travlt med at omlægge vores læseplaner og curriculum til en langt mere erhvervsrettet sprogundervisning. I det erhvervsrettede curriculum foregår al undervisning inden for disse emner: Arbejde og hverdag herunder hverdagsrytme, familie og venner, sundhed samt bolig Netværk i Danmark herunder fritid og frivilligt arbejde, skole/hjem og lokalområdet, pausesnak på arbejdspladsen samt sociale medier Jobsøgning herunder præsentation, livshistorie, cv samt ansøgninger På job i Danmark herunder jobsamtalen, dansk arbejdspladskultur, det fagretlige system samt samarbejde og ledelseskultur. Vores undervisning er fleksibel Dagundervisningen er i 2016 omlagt til to-dags undervisning, således at der er tre dage til arbejde og praktik. Derudover tilbyder vi undervisning fire aftener, i weekenden og i ferierne, så der er de bedste muligheder for at kombinere praktikker eller arbejde med danskundervisning. Vores undervisning er målstyret Vi bygger vores undervisning på tydelige læringsmål, evalueringsopgaver og individuel, formativ feedback. Kursisterne ved, hvad deres mål er, hvor de er nu, og hvad deres næste skridt er. Vores tilgang til kursisternes læring er ressourcefokuseret, og barren sættes højt. Vi er også optaget af virkning. Hvordan måler vi virkning og læring? Hvordan får vi skabt mest mulig læring for den enkelte kursist? Hvordan finder vi de bedste metoder? Disse spørgsmål er styrende for vores pædagogiske udvikling og ledelse, for videndeling og for den kvalitetssikring, der ligger bag. Ny Sprogcenter Midt APP For at øge kursisternes opmærksomhed på progression og fremmøde har vi udviklet en ny app, hvor kursisterne kan kommunikere med deres undervisere, læse nyheder, se deres skema og følge deres fravær og progression, dvs. deres læringsmål, hjemmearbejde og tests. Tilsvarende kan sagsbehandlerne i kommunerne følge borgernes fremmøde, progression og undervisningstilbud.

112 Erhverv Den beskæftigelsesrettede indsats har betydet et endnu tættere samarbejde med virksomheder og kommuner, og her har branchepakke- og sprogmentorforløb fyldt meget. Af konkrete brancherettede forløb i vores fire kommuner kan nævnes: På Danish Crown har vi i tæt samarbejde med Horsens Kommune gennemført et forløb for 20 syriske mænd. Forløbet har bestået af en kombination af praktik og brancherettet danskundervisning. Størstedelen af borgerne har fået sommerferiejobs på Danish Crown og 9 har fået fastansættelse. Danish Crown har været så tilfredse med forløbet, at de ønsker forløbet gentaget i Derudover har vi etableret to branchepakkeforløb i samarbejde med Dansk Supermarked, Skanderborg og Odder Kommuner. Forløbene har været på 2 x 13 uger med 4-timers arbejdsdage i Føtex efterfulgt af brancherettet danskundervisning på virksomheden. I Silkeborg samarbejder vi de næste to år med Th. Langs HF og VUC i Silkeborg og Silkeborg Kommune om at opkvalificere et meget stort antal kommunens rengøringsmedarbejdere til rengøringsteknikerniveau. På Dansk Ingeniør Service i Skanderborg har vi gennemført et grundkursus i dansk som andetsprog, som efterfølgende har udviklet til sig et kursus i virksomhedens kulturprofil. Der er fokus på virksomhedens kerneværdier og udvalgte emner som information, kommunikation og dialog, uskrevne regler, ledelsesstruktur og kultur. Kurset har fokus både på formidling af viden og sproglig opkvalificering inden for de nævnte områder. Sprogmentor: Der har været gennemført sprogmentorforløb på 15 forskellige virksomheder i Forløbene har til formål at hjælpe en borger med at blive integreret på en arbejdsplads. Der er fokus på personlige kompetencer, men også på sproglige, især på de kommunikationssituationer, som borgeren skal mestre på arbejdspladsen. Integrationsgrunduddannelse (IGU): vi har i samarbejde med Jobcenter Horsens og Learnmark taget initiativ til etablering af IGU forløb. Vi planlægger foreløbig et forløb inden for køkken, kantine og rengøring for de kursister, som har sværest ved at komme i job. Der er stor interesse blandt kursisterne, der ser en chance for at blive selvforsørgende via opkvalificerende AMU-kurser i kombination med fagunderstøttende dansk som andetsprog. Ungeuddannelsen Ungeuddannelsen er i 2016 omlagt, således at målgruppen er mere homogen. Tilbuddet er nu kun for unge over 18 år, som kan læse og skrive deres modersmål. Derudover er tilbuddet omlagt, så det lever op til lovgivningens krav om 15 timers praktik pr. uge. Der veksles mellem 13 ugers praktik og undervisning og 6 ugers opsamlings- og refleksionsforløb. Men selv om forløbet nu indeholder længere praktikforløb, er målet for de fleste unge fortsat uddannelse. Derfor har tilbuddet også skiftet navn til Klar til Uddannelse, KTU. Test og prøver Udlændinge i Danmark skal bestå den afsluttende statskontrollerede danskeksamen (Prøve i Dansk 1, 2 og 3) for at få bl.a. dansk statsborgerskab, permanent opholdstilladelse og sprogbonus. Derudover skal borgerne bestå fem stopprøver (modultest) op gennem en Danskuddannelse for at kunne komme videre i uddannelse. Vi har derfor også i 2016 gennemført et stort antal test og prøver: gennemførte modultest 360 afsluttende danskprøver med en beståelsesprocent på 90% 150 indfødsretsprøver med en beståelsesprocent på 69%

113 Kursistgruppen fra ANTAL KURSISTER FORSØRGELSESGRUNDLAG (kursister i %) Forsikrede ledige Kontanthjælp Integrationslov m. ydelse Offentlig forsørgelse i alt Integrationslov u. ydelse Selvforsørgede i øvrigt Selvforsørgelse i alt i tal fordelt på kommuner Horsens Odder Skanderborg Samsø Silkeborg TOTAL ANTAL KURSISTER Hele Pr. januar DANSKUDDANNELSER (kursister i %) DU 1 (analfabeter) 16% 29% 27% 13% 31% 22% DU 2 (kort skolebaggr) 47% 58% 55% 71% 52% 52% DU 3 (studievante) 37% 13% 18% 16% 17% 26% ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSK (kursister i pct.) 52% 15% 12% 49% 26% 39% DAG - AFTEN/LØRDAG (kursister i %) Dag 42% 82% 77% 63% 64% 54% Aften/Lørdag 58% 18% 23% 37% 36% 46% HENVISNINGSKATEGORI (kursister i %) Forsikrede ledige 3% 1% 2% 0% 3% 1% Kontanthjælp 75 1% 2% 1% 5% 2% Integrationslov m. ydelse 18% 65% 74% 33% 46% 34% Off. forsørgelse i alt 28% 67% 78% 34% 54% 37% Integrationslov u. ydelse 9% 8% 1% 4% 8% 8% Selvforsørgende i øvrigt 63% 25% 21% 62% 38% 55% Selvforsørgelse i alt 72% 33% 22% 66% 46% 63% NATIONALITETER TOP 5 (kursister i %) Horsens Odder Skanderborg Samsø Silkeborg Total 1 Syrien 20% Syrien 59% Syrien 48% Syrien 41% Syrien 34% Syrien 28% 2 Polen 14% Rumænien 6% Eritrea 11% Bulgarien 15% Rumænien 15% Rumænien 12% 3 Rumænien 13% Somalia 4% Polen 6% Litauen 7% Eritrea 8% Polen 11% 4 Bulgarien 7% Ukraine 4% Rumænien 4% Ukraine 7% Polen 7% Litauen 4% 5 Litauen 6% Statsløse 3% Somalia 4% Polen 5% Ukraine 5% Bulgarien 4%

114 14 Til orientering Bilag: Invitation event Silkeborg DokumentID:

115 Task Force til Industrien Silkeborg inviterer til en hyggelig eftermiddag på Silkeborgsøerne SÆT KRYDS I KALENDEREN! ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN TIRSDAG D. 12. SEPTEMBER FRA KL BÅDEN, HEJREN, SEJLER FRA SEJSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

116 ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN Kom og få inspiration til, hvordan mennesker, der er flygtet til Danmark, kan blive den arbejdskraft, du mangler. Task Force til Industrien Silkeborg inviterer til en hyggelig eftermiddag på Silkeborgsøerne tirsdag d. 12. september fra kl Båden, Hejren, sejler fra Sejsvej 2, 8600 Silkeborg. Der er gratis parkering lidt længere fremme ad vejen til højre. Er du en af de mange virksomhedsledere, der mangler arbejdskraft? Det kunne også være, at du er tillidsrepræsentant eller jobcentermedarbejder Og vil du høre mere om muligheder og redskaber til, hvordan du kan tilbyde ansættelse til de nyankomne flygtninge og til gengæld få god og loyal arbejdskraft? Så kom til event på Hejren, hvor du vil møde virksomhedsledere, som allerede har erfaring med at ansætte nydanskere. Tager du et menneske, der er flygtet til Danmark ind i din virksomhed, giver du mulighed for, at en hel familie får et nyt fundament i livet. På sejlturen vil der være inspiration, underholdning, et lille glas og lidt at spise.

117 PROGRAM Velkomst ved Ea Nielsen, projektleder på Task Force til Industrien og Kommunikationschef Musik ved Trioen Kwella, Friis og Bisgaard Underholdning v. Farshad Kholghi Inspiration til at tage en nydanskere ind i virksomheden. Her vil være stande med inspiration og red skaber til succes med integration på din arbejdsplads. Du kan bl.a. møde repræsentanter fra Task Forcen, Silkeborg Kommune, tillidsrepræsentanter og virksomhedsledere med erfaring med ansættelse af nydanskere. Undervejs vil der være lidt at spise Afrunding ved Task Force medlemmer Viggo Thinggaard, formand for LO Midt og Gitte Olesen fra V2Tobacco. Trioen Kwella, Friis og Bisgaard Farshad Kholghi

118 TASK FORCE SILKEBORG Industriens Fond har bevilget midler til udvikling af task forces i Favrskov og Silkeborg Kommuner. Formålet er at udvikle redskaber til integration på industriarbejdspladser. Målet er at skabe 80 praktikforløb og 30 ansættelser og uddannelsesforløb i Silkeborg Kommune. TASK FORCE MEDLEMMER Peter Stampe Formand for DI Silkeborg Gitte Olesen Fabrikschef, V2 Tobacco Lars Juul Jørgensen Afdelingschef, Jysk Linnedservice/Berendsen Grethe Ahlmann Olesen Afdelingsleder, Jobkompagniet Kathrine Rud Afdelingsleder, Integration og Rehabilitering Rikke Frøhlich Virksomhedskonsulent, Jobkompagniet Viggo Thinggaard Formand for LO Silkeborg- Favrskov Bente Nissen Seniorkonsulent, Cabi Ea Nielsen Projektleder og Kommunikationschef, Cabi TASK FORCE SILKEBORG