Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde september 2010

Transkript

1 Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle Hold-An Vej København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax / E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum rum 462, rum 1.140, rum 98, rum rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419, ,0 Heraf Ældreboliger ,0 Heraf Ungdomsboliger ,0 Heraf Bofællesskaber ,0 Heraf Medejerboliger 1.281, ,0 Heraf Supplementsrum ,0 Boligoplysninger i alt 1.701, ,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0,0 Plejehjem - - Garager/Carporte - 1/5 0,0 Øvrige lejemål i alt - - 0,0 Lejeoplysninger i alt 1.701, , Side 1

2 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesaktiviteters drift Drift af møde og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Side 2

3 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed: 1 Afholdte udgifter Dækket af Henlæggelser Andre renter: 1 Mellemregning boligorganisation Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: - Yderligere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser boliger (konto 401) Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger Lejeforhøjelse forbedring Renter Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Nødvendig nedsættelse Side 3

4 101 1 Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Prioritetsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Vandafgift Renovation Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt Forbrugsafgift Vandafgift i alt Offentlig Renovation i alt Husejerforsikring Erhvervsforsikring Glasforsikring Forsikringer i alt Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 158, Målerpasning vand 158, Målerpasning i alt Administrationsbidrag Sats pr. enhed Renholdelse Administrationsbidrag Grundbidrag i alt Varmeregnskabsbidrag Vandregnskab Obligatoriske tillægsydelser i alt Administrationsbidrag i alt Løn mm - Ejendomsfunktionær Regulering feriepengeforpligtelse Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 4

5 115 8 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg EL-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg i terræn Diverse (budget) Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og udstyr i terræn Konto i alt Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Særlige aktiviteter Vedligeholdelse lokaler o.l Vaskemidler mm Udgift fra fællesvaskeri Indtægt fra fællesvaskeri Fællesvaskeri i alt Andel fællesfaciliteters drift Udgift fællesfaciliteter Indtægt fællesfaciliteter Fællesfaciliteter i alt Rengøring mm Varme Elektricitet Vandforbrug Telefon Vedligehold/fornyelse Diverse Udgift fra møde-/selskabslokale Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) Side 5

6 Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder Beboerudvalgsarbejde Telefon-/avistilskud formand Kontorholdsudgifter Kursus Diverse Aktivitetsfond Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt Ejendomskontor Andel af områdekontor Kontorhold og maskiner Leje/varme Løn rengøring kontor Fremmed rengøring kontor Vedligeholdelse/indretning kontor EDB omkostninger Telefon kontor Diverse Ejendomskontor udgifter i alt Diverse udgifter i alt Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Kr. 43,49 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto Kr. 16,04 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring Afskrivning på forbedringsarbejder i alt Korrektioner vedr. tidligere år Garanti fra Atradius vedr. byggesag Områdekontor Herlev tidl. år Leje/varme m.v Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 6

7 Boligafgifter og leje Renter Beboelse Almene familieboliger: Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 996,37 kr. Indvendig vedligeholdelse Medejer boliger: Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 849,44 kr. Beboelse i alt Særlig forbedringsforhøjelse Boligafgifter og leje i alt Mellemregning boligorganisationen Renter i alt Korrektion vedr. tidligere år El Kontingent grundejerforening Regulering finansiering Garanti fra Atradius vedr. byggesag Korrektion vedr. tidligere år Side 7