Almene boligorganisationer Budgetår 2014 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Almene boligorganisationer Budgetår 2014 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 151 Navn Navn Navn Boligforeningen 3B 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle Hold-An Vej København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax / E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum rum 462, rum 1.140, rum 98, rum rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419, ,0 Heraf Ældreboliger Heraf Ungdomsboliger Heraf Bofællesskaber Heraf Medejerboliger 1.281, ,0 Heraf Supplementsrum Boligoplysninger i alt 1.701, ,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² - Institutioner pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads - 1/5 - Kældre/loftrum - 1/5 - Interne lejemål 187,40 1 Interne lejemål med leje Øvrige lejemål i alt 187, Lejeoplysninger i alt 1.889, , Side 1

2 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesaktiviteters drift Drift af møde og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Side 2

3 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved fraflytninger: 1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger Lejeforhøjelse forbedring Renter Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Nødvendig merindtægt Side 3

4 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Prioritetsbidrag Ydelsessikring fra staten Vandafgift Renovation Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt Forbrugsafgift Vandafgift i alt Offentlig Renovation i alt Husejerforsikring Erhvervsforsikring Glasforsikring Forsikringer i alt Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 170, Målerpasning vand 170, Målerpasning i alt Administrationsbidrag Sats pr. enhed Renholdelse Administrationsbidrag Grundbidrag i alt Varmeregnskabsbidrag Vandregnskab Obligatoriske tillægsydelser i alt Administrationsbidrag i alt Løn mm - Ejendomsfunktionær Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 4

5 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, Klimaskærm Bygning, Bolig-Erhvervsenhed Bygning, Tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Terræn Bygning, Klimaskærm Bygning, Bolig-Erhvervsenhed Bygning, Fælles, indvendig Bygning, Tekniske installationer Materiel Konto i alt Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: Vedligeholdelse lokaler o.l Udgift fra fællesvaskeri Indtægt fra fællesvaskeri Fællesvaskeri i alt Fællesfaciliteter: Kontor i fælleshuset Valmuen Drift af fælles have/vej Indtægt fællesfaciliteter Fællesfaciliteter i alt Møde-selskabslokale Rengøring mm Varme Vandforbrug Telefon Vedligehold/fornyelse Diverse Udgift fra møde-/selskabslokale Indtægt fra møde-/selskabslokale Møde-/selskabslokale i alt Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) Side 5

6 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder Beboerarrangementer Bestyrelsesmøder og repræsentation Telefon-/avistilskud formand Transport og diæter Kontorhold, maskiner - afd. best Kursus Aktivitetsfond Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt Ejendomskontor Kontorhold og maskiner - ejd. kontor Leje/varme ejendomskontor Rengøring/vinduespolering firma, kontor Vedligeholdelse/indretning ejd. kontor EDB omkostninger, ejd. kontor IT support Telefon ejendomskontor Ejendomskontor udgifter i alt Diverse Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Kr. 52,94 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto Kr. 16,04 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring Afskrivning på forbedringsarbejder i alt Korrektioner vedr. tidligere år Honorar Rafn&Søn ejendomsk Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 6

7 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Boligafgifter og leje Renter Beboelse Almene familieboliger: Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 962,54 kr. Indvendig vedligeholdelse Medejer boliger: Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 820,59 kr. Beboelse i alt Særlig forbedringsforhøjelse Boligafgifter og leje i alt Mellemregning boligorganisationen Renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Afvikling af overfinansiering Ejendomsskat retur Korrektion vedr. tidligere år Side 7

8 Afd Kløvermarken Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget i alt Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo Diff. henlagt og næste års budget Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b) Følgende er aftalt i forbindelse med byggeriet og idriftssættelsen af Kløvermarken: Der er en række vedligeholdelsesudgifter som medejerboligerne afholder selvstændigt, i stedet for via huslejen. De almindelige almene familieboliger får disse udgifter dækket via huslejen. Nogle af disse udgifter afholdes via konto 116, afdelingens henlæggelser eller via den almindelige vedligeholdelse (konto 115). Medejerboligerne har en skønnet udgift til egenbetaling af konto 116 udgifter svarende til ca. 32 t.kr. årligt i alt. Medejerboligernes reelle udgifter til konto 115 udgifter de selv skal betale er ikke værdiansat.

9 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Kløvermarken I alt Inst. i terræn dræn/kloak DV Udstyr i adgangsveje, postkasser,skilte Facadebekl. Grafitti Hegn, udskiftning Hegn, smøring Træværk teakolie Ydervægge klinker Tagplader alu Dugruder Ydv,komp,service.smøring mm dv Toilet og baderumsudstyr/galleri L Udskiftning af tagpap på skure Maling af beboerhuset Beboerhus/-lokaler,gulve Gulvbelægning, fuger m.m Fliser i bad Indervægsbekl. Fuger i bad Afløb/sanitet efters. Dv afløb/dræn L Tagkomp. - tagrender m.v Belysningsanlæg DV (armaturer) L Belysningsanlæg pærer mv. DV L Gasinstallation,service DV (inkl.f.h.) Udskiftning af pumper (varmt vand) Vandinstallation brugsvand DV

10 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Kløvermarken I alt 551 Ventiler DV. termostat Varmeinstallation SERVICE Fællesvaskeri service/udsk Ventilationsanlæg, baderum/køkk Vaske-/opvaskemaskiner Beboerhus Byggerapport Øvrigt udstyr og inventar Planlagt vedligeholdelse i alt:

11 Budget for perioden Budgettet for 2014 udviser et underskud, som skyldes stigning i ejendomsskatter. Underskuddet på kr svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje ,00 962,54 Forhøjelse 5, ,00 53,04 Ny leje , ,58 Medejerboliger Nuværende leje ,00 820,59 Forhøjelse 5, ,00 45,21 Ny leje ,00 865, ,00 Individuel vedligeholdelse Nuværende bidrag 6.732,00 16,04 Ændring - - Nyt bidrag 6.732,00 16,04 56,00 Afdelingsmødet har forholdt sig til bidrag til individuel vedligeholdelse Godkendt på afdelingsmødet: Dato 4. september 2013 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift