ODDER KOMMUNE BUDGET Teknisk Udvalg - serviceudgifter

Transkript

1 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 74 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 40 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 26 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 20 lejemål udlejet som husvildeboliger 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene er alle beliggende i nær tilknytning til plejecentre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Lejere til husvildeboligerne visiteres af Bolig- og Pensionsafdelingen, mens Område Syd og Nord visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. De 40 ha. agerjord er fordelt på 30 forpagtningskontrakter som udfærdiges og administreres af Teknisk Afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Boligformål Saksild, Blommevænget Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 26b Saksild jagtleje Ørting III, Smedegade 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,39 ha. matr.nr. 16 c Ørting + 16 ad, Ørting Erhvervsformål

2 2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Gamle udstykninger 84 Indtægter Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing Ubestemte formål Ankjær, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder Skoleparken, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder 84 Indtægter P.t. ingen lejer - udlånt t. grønne foreninger Egholmvej 15, Odder 84 Indtægter Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt Mejerivej 3, Odder 84 Indtægter Matr. nr. 22 bk Halling 84 Indtægter

3 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Del af 19 a Halling Halling Østergård 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej Indtægter Iht. kontrakt og kornpris 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup FASTE EJENDOMME Fælles formål 22 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet. 1. Lønninger Løn t. vicevært for de kommunale.ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1, Beboelse Rosensgade , Odder 80 Lejeindtægt Der forudsættes fuld huslejeindtægt, d.v.s ingen huslejetab p.g.a. tomme boliger m.m Rosensgade , Odder

4 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 80 Lejeindtægt Husvildeboliger - Budgetteret lejeindtægt gælder kun ved fuld udlejning.

5 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækket vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør kvm. i Hvilket er en tilgang på kvm. i forhold til Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2007 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af teknisk afdeling. Budget til den indvendige vedligeholdelse fremgår af bemærkningerne under den enkelte institution. Der er i budget 2007 indarbejdet en rammebesparelse på i alt kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Fordelingen af budgetter til den udvendige vedligeholdelse er foreløbig, idet rammebesparelsen på kr. skal fordeles. Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt, prioriteres af teknisk afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Offentlige formål Pakhuset, Banegårdsgade 5, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Renov. rampen Ubestemte formål Stampmøllevej 57, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Maling vinduer møllebygn Maling metalvinduer og træværk udhus Afrensning af alger på udhuset Mejerivej 3, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Udvend. maling

6 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter FASTE EJENDOMME Beboelse Rammebesparelse Tunø Hovedgade 3 A-C, Tunø Vedligeholdelse Løbende reparation Ålykkecentret 31-43, 61-75, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Udskiftn. Vandhaner Udskiftn. Rygning og rep. af fuer Havrevænget 9, Ørting Vedligeholdelse Løbende reparation Vestergade 37 A-C, Hou Vedligeholdelse Løbende reparation Maling vinduer syd Maling vinduer nord Maling gelænder Behandling udhæng og skure Kirkevang 37-45, Hundslund Vedligeholdelse Løbende reparation Maling udv. træværk Nye blandingsbatterier Tunø Hovedgade 10, Tunø

7 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 26 Vedligeholdelse Løbende reparation Ny badeværelsesvindue Udskiftn. Af olietank Udskiftn. Af komfur Rosensgade , Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Maling trappeopgang Omfangsdræn omkring teknikkælder Rosensgade , Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Erhvervsejendomme Rådhusgade 39 43, Odder (Handelsfagskolen) Vedligeholdelse Løbende reparation Biografforeningen Fotorama (Biffen, Odder) Vedligeholdelse Løbende reparation Rep. Kloak i kælder Rønhøjvej 5, Odder (Synshal) Vedligeholdelse Løbende reparation Udv. maling Balshavevej 50, Randlev (Blichergården)

8 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 26 Vedligeholdelse Løbende reparation Udskiftn. Vinduesparti i mellemgang FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg Det Gamle Rensningsanlæg, Bisgårdsvej, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Andre fritidsfaciliteter Nølevvej 8, Odder Cykelklub Vedligeholdelse Løbende reparation REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskab Redningsberedskab (Odder Brandstation) Fast ejendom Løbende vedligeh. Udv Vandskuring/maling vægge i garage Falcks Redningskorps A/S Løbende vedligeh. Udv TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FÆLLESFUNKTIONER

9 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Driftsbygninger og -pladser Driftscentret, Højmarkvej, Odder Løbende vedligeh. Udv Udv. maling UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN M.M Folkeskolen Gylling Skole, Gylling Løbende vedligeh. Udv Nødudgang fra gymnastiksal Maling vinduer m. skolegård Udskiftn. Døre og vinduer Udskiftn. Tagrender Hou Skole, Hou Løbende vedligeh. Udv Maling facader øst Maling facader vest syd Maling døre Maling udhæng øst nord Hundslund Skole, Hundslund Løbende vedligeh. Udv Maling døre idrætsforen. Fyrrum Udskiftn. Tarender Udskiftn. Termoruder Parkvejens Skole, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling udvendigt Udskiftning tagrender Renovering tegltaget Udskiftn. Termoruder Ungdomsskolen Løbende vedligeh. Udv

10 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv. E-klassen Udskiftn. Punkt. Ruder i kantine Indv. Maling Randlev Skole, Randlev Løbende vedligeh. Udv Løbende vedligeh. Juniorklub Rep. Sokkelkant Renov. Skorsten Fugning udv. murværk Maling vinduer Juniorklub Saksild skole, Saksild Løbende vedligeh. Udv Renov. Tag v. ovenlys Maling dør gavl m.syd SFO Maling vinduer og døre idræt Maling vinduer klassefløj Skovbakkeskolen, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling udv. døre aula Maling vinduer indskoling m.øst og vest Maling vinduer m. nord fløj b Tunø Skole, Tunø Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. Vindue skolekøkken Ørting Skole, Ørting Løbende vedligeh. udv Maling vinduer juniorklub Kældervinduer udskiftes m. skolegård Maling vindfang nord Maling vinduer og døre klassefløj nord Vestermarkskolen, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling træhuse Kommunale Specialskoler Heldagsskolen, Odder

11 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv Etabl. Fliseareal FOLKEBIBLIOTEKER Folkebibliotek Odder Bibliotek Løbende vedligehold. udv Serviceaftaler Maling vinduer mod syd og vest Maling vinduer øst Maling vinduer m. nord-vest v. p-plads Maling tagvinduer Maling tagudhæng KULTUREL VIRKSOMHED Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) Løbende reparation Maling udestue udv Maling huset Rep. af puds sokkel og kældertrappe FOLKEOPLYSNING Fælles formål Forsamlingshus Alrøvej 357, Alrø Løbende reparation Maling døre og vinduer udv

12 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Børnehaver Randlev Børnehave, Randlev Løbende vedligeh. Udv Krible Krable Huset, Odder (tidl. Åhavevejens børnehave) Løbende vedligeh. Udv Maling træværk udv Maling vindfang Hou Børnehave, Hou Løbende vedligeh. Udv Renov. Tegltag Børneinstitutionen Skovbakken, Odder Løbende vedligeh. Udv Ny trin legepladsen Fugning gavl m. øst Maling døre/vinduer Skovbørnehaven Løbende vedligeh. Udv Maling/afrens. Tag Behand. Udv. beklædning Børnehaven Østermarken, Odder Løbende vedligeh. Udv Børnehuset Saksild, Saksild Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. Stolpen og vinduet legepladsen Maling vinduer og døre udv Udskiftn. Tagrenden

13 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Børnehaven Vennelund, Odder Børnehaven Troldhøj Løbende vedligeh. Udv Plastalkyd døre/vinduer afv Børnehaven Gaia Løbende vedligeh. Udv Udvendig maling Børnehaven Blæksprutten, Ørting (tidl. Ørting Børnehave) Løbende vedligeh. Udv Stjernehuset, Odder Løbende vedligeh. Udv Parkvejens Børnehave, Odder Løbende vedligeh. Udv Udvendig maling Udskiftning træværk Børnehuset, Gylling Løbende vedligeh. Udv Fugning mure vægge Maling døre og vinduer syd Maling udhæng Børnehaven Solstrålen, Hundslund (tidl. Hundslund Børnehave) Løbende vedligeh. Udv Udv. maling Udskiftning punkterede ruder Maling døre og vinduer m. nord Integrerede daginstitutioner Børnehuset Ottilia, Odder Løbende vedligeh. Udv Renov. Tag

14 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Klubber Klub Egestammen, Odder Løbende vedligeh. Udv Udv. maling Børnehaven Egholmgård Løbende vedligeh. Udv Maling vinduer og døre syd og vest Maling vinduer og døre øst Maling stern TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Plejehjem og beskyttede boliger Odder Kommunes Ældreservice Ålykkecentret, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling vinduer og døre Rep. Af revner under vinduer Behandl. Mure boracol Stenslundcentret, Odder Løbende vedligeh. Udv Gyllinghjemmet, Gylling Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. Termoruder Hou Ældrecenter, Hou Løbende vedligeh. Udv Udvendig maling Renov. Taget mellembygn Afrensn. Og maling halvtaget Rep. Tagrende Ørtinghjemmet, Ørting

15 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. termoruder Rep. Gelænder udv Plastalkyd. Døre/porte Ølykkecentret, Tunø Budget vedrører indvendig vedligeholdelse og er specificeret under institutionen TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Botilbud til midlertidig ophold Bofælleskab Åhusene, Østergade, Odder Budget vedrører indvendig vedligeholdelse og er specificeret under institutionen. 06 ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administrationsbygninger Rådhuset, Odder Løbende vedligeh. Udv Kildegade 6, Odder Løbende rep

16 16 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Kommune har fra 2007 overtaget opgaver fra amtet indenfor områderne natur, miljø og planlægning, kollektiv trafik og veje. Indholdet af de nye opgaver er for nogle områders vedkommen stadig ikke fuldt afdække. På disse områder er budgettet vedrørende de nye opgaver lagt ind som rammebudgetter, der specificeres i takt med afdækningen af opgaverne. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER JORDFORSYNING Boligformål Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (driftscenter) FASTE EJENDOMME Fællesformål Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter FRITIDSOMRÅDER Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes FRITIDSFACILITETER Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv Andre fritidsfaciliteter

17 17 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Tunø Teltplads Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet. 22 Lønninger Normering: 0,3 årsværk. Løn NATURBESKYTTELSE Kommunen skal fremover løse en række nye opgaver på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen er, at opfylde de målsætninger der er fastsat i den nuværende regionsplan. Regionsplanen ophøjes pr. 1. januar 2007 til landsplandirektiv, og fastsætter som sådan fortsat krav og målsætninger Naturforvaltningsprojekter Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Natura Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet VANDLØBSVÆSEN Fælles formål Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand Vandløb Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for samtlige kommunale vandløb MILJØBESKYTTELSE MV. Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med

18 18 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Fælles formål sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes. Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold. Fordeling af udgifter på de opgaver der overføres fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde endeligt fastlagt. 75 Miljøforsikring Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Vandindvinding Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker. 41 Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm. grundvandsprojekt Miljøtilsyn virksomheder Udgifter i forbindelse med tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug, herunder konsulentbistand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Miljøcenter Østjylland I/S lukker pr. 1. januar Miljøområdets budget er derfor reduceret med kr. ift. 2006, svarende til budgetbeløbet for bidrag til Miljøcenter Østjylland i Miljøtilsyn - Lossepladser 30 Drift af overvågningsanlæg

19 19 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov. Byrådet vedtog at reducerede budgettet med kr. i forlængelse af, at der de senere år har været et overskud på området. Besparelsen er indarbejdet i budgettet Miljøtilsyn Undersøgelser: Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager, herunder jordforurening. 60 Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug omfattet af ordningen i ht. Bekendtgørelse nr. 942 af Gebyret skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendt tid. 70 Projekter Foreningen og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til iværksættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde Badevand 22 Personale Lønudgift til personale på Odder Spildevands-

20 20 Teknisk Udvalg - serviceudgifter center incl. maskintimer m.v. 50 Tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver. Prøveantallet fastsættes af amtet. Regler for ansøgning om Blå Flag kræver udvidet prøveprogram i form af ekstra analyser for fækale streptokokker og fækale colibakterier. Merudgiften for disse analyser afholdes af anden konto DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Skadedyrsbekæmpelse 22 Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl. maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter. Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FÆLLES FUNKTIONER Fælles formål

21 21 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Parkeringsfond I henhold til byggelovens kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunal parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. Bidraget må højst udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Nye opgaver Ifm. overtagelsen af en række nye opgaver fra Århus Amt, er Driftscentret tilført et samlet budgetbeløb på i alt kr. inden for kontraktområdet. Budgetbeløbet vedrører dels udgifter ifm. overtagelsen af 5 amtsmedarbejdere, og dels udgifter til vedligeholdelse af færdselsarealer, grønne områder i relation til vejnettet, færdselstavler, autoværn o.lign. ifm. de tidligere amtsveje. Budgetbeløbet vedr. nye opgaver er fordelt således: Reparation og fornyelse af belægninger ( ) Veje og grønne områder ( ) Renovering af vejafmærkninger ( ) Lønninger ( /201001) Personaleudgifter ( /201001) Maskiner og materiel ( /201002) I alt kr kr kr kr kr kr kr. Budgetbeløbende er indarbejde under de respektive områder. Driftscenteret har uden for kontrakten fået tilført et budget på kr. til vintervedligeholdelse ifm. overtagelse af de tidligere amtsveje. Besparelser

22 22 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Byrådet vedtog at nedlægge stillingen som faglig konsulent. Besparelsen på kr. er indarbejdet i Driftscentret budget. Byrådet vedtog ændring af klippeinterval for græsrabatter i byrådet. Besparelsen på kr. er indarbejdet i Driftscentrets budget. Byrådet vedtog at opregulere stadepladsafgiften på gågaden. Merindtægten på kr. er indarbejdet i Driftscentret budget. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i Driftscentrets budget. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: Odder Kommune overtager 4 vejfolk samt 1 administrativ medarbejder fra Århus Amt, ifm. overdragelse af tidligere amtsopgaver til Odder Kommune. De nye medarbejdere indgår i nedenstående personalefordeling. 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6. Der er indarbejdet i alt kr. i budgettet vedr. nye medarbejdere fra amtet, samt en besparelse på kr. vedr. nedlæggelse af stillingen som faglig konsulent, og en besparelse på kr. ifm. kommunens opsigelse af arbejdsskadeforsikring. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligeh. Indv

23 23 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Serviceaftaler Indv. maling Maskiner og materiel Indkøb og vedligeholdelse Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Nye opgaver Odder Kommune overtager en række køretøjer, traktorer, trailere m.v. samt læskure, trafiktælleapparater, toiletter, glatføremålestationer, vintervedligeholdelsesudstyr og garantiforpligtelser m.v. fra Århus Amt. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. nye opgaver Driftsbygninger og -pladser 82 Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade KOMMUNALE VEJE Vejvedligeholdelse Nye opgaver Odder Kommune overtager 47,9 km kørebane, 64,9 km cykelsti og 11,2 km fortov fra Århus Amt.De arealer, der overtages, kan omregnes til i alt 176,143 km sporlængde, hvor der overtages nye opgaver vedr. grønne områder inkl. græsrabatter, rastepladser, broer, toiletter mv. Desuden overtager Odder Kommune driften af 4 signalanlæg, og har i den forbindelse indgået aftale med Dansk Trafikteknik om overvågning og aftale med Energi Horsens om vedligeholdelse af disse anlæg. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. disse nye opgaver. Besparelser Byrådet vedtog at opregulere stadepladsafgiften på gågaden. Merindtægten på kr. er indarbejdet i budgettet. Byrådet vedtog ændring af klippeinterval for græsrabatter i byrådet. Besparelsen på kr. er indarbejdet i budgettet.

24 24 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 22 Veje og grønne områder Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. grusbelagte og ca. 57 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. 32 Vejbelysning Udgifter til el, vedligeholdelse af vejbelysningen samt udgifter til renovering og kabellægning af belysningskablet. Besparelser Byrådet har vedtaget en besparelse på kr., som vurderes at kunne realiseres ifm. at Odder Kommune forventeligt overdrager vejbelysningen til et 100% elselskabsejet aktieselskab. Besparelsen er indarbejdet i budget Byrådet har vedtaget at nedsætte vedligeholdelsen af vejbelysningen, svarende til en besparelse på kr. Besparelsen er indarbejdet i budget Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde betales til Politiet 1 kr. pr. indbygger Belægninger mv Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed. Nye opgaver Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. reparation og fornyelse af belægninger samt kr. vedr. renovering af

25 25 Teknisk Udvalg - serviceudgifter vejafmærkninger Vintertjeneste 30 Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd For vintervedligeholdelse på de tidligere amtsveje er der dog indgået kontrakt med Vejdirektoratet for perioden Nye opgaver Der skal udføres snerydning og glatførebekæmpelse på 47,9 km. kørebane og 64,9 km. cykelsti samt et antal fortove, hvor Århus Amt tidligere har haft grundejerforpligtelser. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. nye opgaver ifm. vintervedligeholdelse KOLLEKTIV TRAFIK Fælles formål 30 Anskaffelser Busdrift Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. 30 Bybuskørsel Formålet er at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til mål i byen så som indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Besparelser Ift. budget 2006 er der indarbejdet en besparelse på kr., idet Byrådet har besluttet, at bybussen ophører med lørdagskørsel fra Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.

26 26 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Nye opgaver Odder Kommune har hidtil afholdt udgifterne til lokale ture, mens amtet har afholdt udgifter til regionale ture. Fra skal kommunen afholde udgifterne til både lokale og regionale ture, og der er i den forbindelse tilført kr. til området ift. budget Bidrag til trafikselskab Nye opgaver Regionens trafikselskab skal fra 2007 administrere offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne / skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Trafikselskabet bliver såkaldt udfører og kommunen bestiller af kørslerne. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 50 Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift Færgefarten Tunøfærgen Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Tunøfærgens målsætning for 2007 er at begrænse udgifterne ved rationalisering Det tidligere driftstilskud fra stat og amt bortfalder pr som øremærket driftstilskud til færgen, men tilgår kommune sammen med de generelle bloktilskud fra Budgettet ifm. Tunøfærgen er derfor reduceret med kr. ift. budget Byrådet har vedtaget en rammebesparelse på Tunøfærgen på kr. i Besparelsen er indarbejdet i færgens budget. 22 Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på færgen på kr. i budget 2007.

27 27 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 25 Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. 28 Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse 31 Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer. 82 Rammebesparelse budget HAVNE Havne Tunø Havn Byrådet vedtog at taksterne på havnen skal hæves 5% fra Som konsekvens heraf er der indarbejdet en budgetteret merindtægt på kr. ift. budget 2006 Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet. 22 Personale Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen. 64 Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. 66 Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser 68 Indtægter - salg af varmt vand Hou Havn Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen Odder Kommune overtager Hou Havn fra Århus Amt pr.

28 28 Teknisk Udvalg - serviceudgifter den 1. januar Udgangspunktet for budgetlægningen er, at udgifter til drift af havnen finansieres fuldt ud af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Udgifter Indtægter Netto 0 03 UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN Befordring af elever i grundskolen Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen bliver bestiller og regionens trafikselskab bliver udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift. 25 Befordringsudgifter Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 40 Kontorholdsudgifter Til annoncering m.v. 45 Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten 50 Salg af billetter Blå skolekort

29 29 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende

30 31 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, bolig og miljøforanstaltninger 04 Offentlige formål PAKHUSET, Banegårdsgade 7 44 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, er det besluttet, at de kr der i 2004 blev afsat for at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset udgår i Odder Byråd har den vedtaget en FRITIDS- OG KULTURPOLITIK, som har følgende overskrifter: Unge Ungdomsklubber, -foreninger og frivillige organisationer Seniorer Idræt Voksenundervisning Samlingssteder Museet og arkiver Musik og kreativitet Biblioteket Fritids- og Kultursekretariat Handleplaner prioriteres hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fritids- og Kulturpolitikken. Denne forventes vedtaget i Byrådet i løbet af 2007.

31 32 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg 026 Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø 048 Skatter, afgifter og forsikringer Tilskud til foreninger Til udbet. Ex. moms (tilsk.=9%) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Idræts- og svømmehaller Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender Svømmehallen Tilskud inden reduktion Tilskuddet er i 2007 reduceret med kr., som er overført til anlægsprojektet vedr. Multihallen

32 33 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af : 1. Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. 2. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. 3. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: 1. Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. 2. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). 3. Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. 4. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. 5. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. 6. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Fra 1999 er tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter % momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter % momstilskud

33 34 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter % momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter % momstilskud NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Biografen Lokalhistorisk Arkiv

34 35 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 03 UNDERVISNING OG KULTUR Børn og unge politik i Odder Kommune Børn og ungepolitik for de 0-18 årige år Børn og ungepolitikken henvender sig til forældre og medarbejdere. Den er afgrænset til at dreje sig om vilkårene for børn og unges dagligdag, som den udspiller sig i de kommunale tilbud til børn og unge (Dagpleje, daginstitutioner, skoler, Børne- og Familiecentret, Ungdomsskolen og Musikskolen). Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, bygger Odder Kommunes arbejde med børn og unge på følgende værdigrundlag og målsætninger: I Odder Kommune anser vi det for værdifuldt, at børn og unge Udvikler positivt selvværd Udvikler respekt for andre Bidrager til og oplever værdi i fællesskabet Det betyder, at vi Skaber forpligtende fællesskaber mellem børn og unge og kompetente, nærværende og engagerede voksne Giver omsorg og skaber tryghed med udgangspunkt i barnets og gruppens muligheder og behov Giver barnet og den unge udfordringer i miljøer, der stimulerer deres nysgerrighed, mod, kreativitet og fantasi Skaber fællesskaber, hvor børn og unge kan håndtere egne og andres nederlag og succeser Skaber rum til udvikling intellektuelt, kropsligt, socialt og følelsesmæssigt. Målet er, at de kommunale tilbud Møder barnet og den unge i de relationer, det indgår i Tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så børn og unge udvikler sig til alment dannede personligheder med selvværd og tro på, at mennesker sammen kan nå de mål, de sætter sig Er præget af børnenes og de unges engagement, medbestemmelse og medansvarlighed Har et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og børn og unge for at bidrage til barnets og den unges udvikling, trivsel og selvstændighed

35 36 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Medvirker aktivt, ligeværdigt og åbent til at bygge bro mellem de forskellige tilbud til børn og unge Skal i et tværfagligt samarbejde kvalificere indsatsen over for børn, der har behov for særlig støtte Udmøntningen af politikken finder sted ude i de enkelte kommunale tilbud, der frit vælger metoder og indhold inden for lovgivningens rammer og de kommunalpolitiske mål for området FOLKESKOLEVÆSEN Odder kommune har 9 folkeskoler, hvoraf 2 har overbygning. Vestermarks-skolen er en helhedsskole med skoletid fra 8.00 til Der er 138 klasser incl. specialklasser på Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole og Hou Skole og to modtageklasser på Parkvejens Skole. Én heldagsskole, der er et alternativt skoletilbud med anbringelsesforebyggende sigte, for ca. 12 elever I Skoleåret 2006/2007 er der elever fra klasse i kommunens folkeskoler. 885 børn i 9 skolefritidsordninger. Der er 574 børn i private skoler og 184 børn i private skolefritidsordninger. Der betales bidrag til staten vedrørende 155 elever på efterskoler Folkeskoler Fællesudgifter og indtægter 022 Undervisningspersonale Støttetimer til børnehaveklasser 2005/06 Der tildeles støttetimer efter følgende model: børn 5 støttetimer 25 børn 8 støttetimer 26 og derover 10 støttetimer Budgetteret under den enkelte skole. IT-konsulent - nyoprettet fuldtidsstilling pr er fra 2005 overflyttet til Økonomiudvalget.

36 37 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skolebibliotekskonsulent årlige timer. incl. NY LØN, feriefridage/omsorgsdage Specialpulje Børne- og Familiecentret Specialpulje overført fra skolerne fra i alt årlige timer, eller 21,6 ugentlige lektioner Særlige støttetimer der er afsat en pulje på timer. Disse fordeles til skolerne Vikarer Fælleskonto for folkeskolerne og PPR er ophævet pr i forbindelse med den øgede decentralisering. Lønsummen minus dagpengerefusion er placeret særskilt under vikarer under sygdom. 24 Tjenestemandspensioner, herunder fratrædelsesgodtgørelse Pension til 10 personer Demografi - skoleåret 2007/2008 Der forventes en tilgang på 25 elever til skoleåret 07/ Pulje i.f.m. takstændring Ændret optælllingstidspunkt fra skoleåret 07/08 I forbindelse med budgetforliget for 2007 besluttede Byrådet, at flytte optællingstidspunktet fra 1. april til 1. september. Dette forventes at udløse en besparelse på Samtidig er reguleringsordningen ultimo budgetåret ophævet 60 Uddannelse, annoncer og gratialer Der afsættes under den enkelte skole pr. enhed pr (lærere, ledere). Der er afsat kr til uddannelse af konsulenter Jubilæumsgratiale Der afsættes fordelt til de enkelte skoler i h.t. antal lærere pr Beløbet er indregnet under uddannelse 046 Undervisningsmidler EDB Undervisningsmateriale - programmer m.v Fordeles efterfølgende delvis til den enkelte skole. Budgetteres i øvrigt under den enkelte skole. 050 Elevaktiviteter 10 Ekskursioner Budgetteres under den enkelte skole.

37 38 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 15 Lejrskoler I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at nedsætte tildelingen pr. elev, således, at der realiseres en besparelse på kr. Dette betyder, at tildelingen pr. elev nedsættes med 33,3%. Der gives mulighed for afvikling af lejrskoleophold således: - lejrskoleophold for 1 klassetrin for samtlige skoler - 17 kr. pr. elev (0.-7. kl.) - 8. klassetrin pr. elev kr. 653 i henhold til aktuelt elevtal. - særlig pulje 244 kr. pr. elev til alternativ 10. klasse - specialklasser afsættes kr. Budgettet er fra afsat under den enkelte skole. 75 Elevråd, rejsegodtgørelse + kurser fordelt til den enkelte skole med 300 kr. pr. oplandsskole og Vestermarkskolen og kr. pr. byskole 80 Erhvervspraktik Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 95 Erhvervspraktikkontor Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 90 Andet I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at projektet Med skolen i Biffen ophører. 96 Andre udgifter Tilskud til Nordisk Lejrskoler bortfalder fra 2007 indgår som en del af budgetforliget for Diverse Skole- og erhvervsudvalg Budgettet er overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ). 058 Administration Løn til skolesekretærer Budgetteres under den enkelte skole. Kurser for nye skoleledere

38 39 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 060 Andet 31 Erhvervskonsulent (- kurser) Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 064 Modersmålsundervisning Der afsættes kr. til modersmålsundervisning 065 Ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) Den 1. januar 2005 er budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 066 Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk, jfr. ny lov pr og pr. pr Budgetteres fra 2007 på funktion Pulje til udviklings- og forsøgsarbejde i folkeskolen Puljen er besluttet anvendt til: - forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger - forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene - konferencer - fælles læseplansarbejde - ledelsesudvikling - etc. Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet at nedlægge puljen. IT-udviklingsplan Der er i 2002 anskaffet nyt materiel til skolerne. 1 computer pr. 9 elever (jf. Undervisningsministeriets vejledning.) Der er indgået leasingaftale for en periode på 4½ år. I forbindelse med genåbning af budget 2006 blev der overført kr. fra drift til anlæg. Dette er videreført i

39 40 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 80 Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Betaling for 22 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: Indtægter Betaling fra andre kommuner for 21 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Børne- og familiecentret Betaling for 5 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: Indtægter Betaling fra andre kommuner for 15 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: Generelle bemærkninger vedrørende de enkelte skoler. 22 Undervisningspersonale 10 Faste lærere Byrådet har vedtaget, at timetildelingen for skoleåret 2006/2007 skal finde sted efter nedenfor beskrevne model, idet der henvises til overenskomst og arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2007 er det besluttet, at timetildelingen beregnes på grundlag af elevtallet pr. 1. september. Dette iværksættes for skoleåret 07/08. Beskrivelse af model for tildeling af timer: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil. Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med små elevtal og klasser med høje elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Nedenstående er en specifikation af den tildeling, som med virkning fra med mindre reguleringer senest pr finder sted hvert år ud fra elevtallet for det kommende skoleår, opgjort pr.1.4.

40 41 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fra skoleåret 07/08 ændres optællingstidspunktet til 1. september og reguleringsordningen bortfalder samtidig. Pr er vedtaget reduktion i tildelingen af undervisningslektioner i mindre omfang således at kravet om at, den enkelte elev sikres undervisningsministeriets vejledende norm samtidig bortfalder. Denne reduktion er for skoleåret 2003/04 og frem indarbejdet i timetildelingsmodellen. Pr er der indlagt et krav om effektivisering af folkeskolen i forhold til aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med elevtilgang. Denne effektivisering er tillige indarbejdet i modellen pr. 1. august Fra 1. august 2004 er timer til skolevejledning overført fra skolerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: Skoletid - elevernes ugeskematimer For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til dansk og matematik og idræt forøges med én ugentlig lektion pr. fag og at timetallet til engelsk forøges med 2 ugentlige lektioner, mens timetallet til natur & teknik er reduceret med én ugentlig lektion. For skoleåret 2005/2006 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk, matematik forøges med én ugentlig lektion pr. fag. For skoleåret 2006/2007 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk forøges med én ugentlig lektion på 1. klasse-trin årgang Udgangspunkt grundtildeling på 4502 årstimer svarer til 150 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven pr. 1. august 2003, 1. august 2004, 1. august 2005 og 1. august årgang

41 42 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Udgangspunkt - grundtildelingen på årstimer svarer til 179 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringer i Folkeskoleloven pr. 1. august 2003, 1. august 2004, 1. august 2005 og 1. august For både klassetrin og klassetrin gælder følgende: ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for ekstra spor ud over 1 og for et gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83% af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3.737/4.474 timer årgang Udgangspunkt - grundtildelingen svarer til 960 årstimer og gives for et gennemsnit ligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til samfundsfag forøges med 2 ugentlige lektioner. For skoleåret 05/06 forøges fysik, biologi, historie med en ugentlig lektion pr. fag, mens samfundsfag reduceres med tre ugentlige lektioner ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang elevtal grundtildeling elevtildeling op til x x x 2 17 x x x 3 7 x x x 4 7 x x 5 Skoletid - specialundervisningen årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra timer pr. elev til fællespulje. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan.