ODDER KOMMUNE BUDGET Teknisk Udvalg - serviceudgifter

Transkript

1 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 74 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 40 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 26 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 20 lejemål udlejet som husvildeboliger 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene er alle beliggende i nær tilknytning til plejecentre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Lejere til husvildeboligerne visiteres af Bolig- og Pensionsafdelingen, mens Område Syd og Nord visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. De 40 ha. agerjord er fordelt på 30 forpagtningskontrakter som udfærdiges og administreres af Teknisk Afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Boligformål Saksild, Blommevænget Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 26b Saksild jagtleje Ørting III, Smedegade 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,39 ha. matr.nr. 16 c Ørting + 16 ad, Ørting Erhvervsformål

2 2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Gamle udstykninger 84 Indtægter Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing Ubestemte formål Ankjær, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder Skoleparken, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder 84 Indtægter P.t. ingen lejer - udlånt t. grønne foreninger Egholmvej 15, Odder 84 Indtægter Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt Mejerivej 3, Odder 84 Indtægter Matr. nr. 22 bk Halling 84 Indtægter

3 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Del af 19 a Halling Halling Østergård 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej Indtægter Iht. kontrakt og kornpris 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup FASTE EJENDOMME Fælles formål 22 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet. 1. Lønninger Løn t. vicevært for de kommunale.ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1, Beboelse Rosensgade , Odder 80 Lejeindtægt Der forudsættes fuld huslejeindtægt, d.v.s ingen huslejetab p.g.a. tomme boliger m.m Rosensgade , Odder

4 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 80 Lejeindtægt Husvildeboliger - Budgetteret lejeindtægt gælder kun ved fuld udlejning.

5 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækket vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør kvm. i Hvilket er en tilgang på kvm. i forhold til Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2007 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af teknisk afdeling. Budget til den indvendige vedligeholdelse fremgår af bemærkningerne under den enkelte institution. Der er i budget 2007 indarbejdet en rammebesparelse på i alt kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Fordelingen af budgetter til den udvendige vedligeholdelse er foreløbig, idet rammebesparelsen på kr. skal fordeles. Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt, prioriteres af teknisk afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Offentlige formål Pakhuset, Banegårdsgade 5, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Renov. rampen Ubestemte formål Stampmøllevej 57, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Maling vinduer møllebygn Maling metalvinduer og træværk udhus Afrensning af alger på udhuset Mejerivej 3, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Udvend. maling

6 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter FASTE EJENDOMME Beboelse Rammebesparelse Tunø Hovedgade 3 A-C, Tunø Vedligeholdelse Løbende reparation Ålykkecentret 31-43, 61-75, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Udskiftn. Vandhaner Udskiftn. Rygning og rep. af fuer Havrevænget 9, Ørting Vedligeholdelse Løbende reparation Vestergade 37 A-C, Hou Vedligeholdelse Løbende reparation Maling vinduer syd Maling vinduer nord Maling gelænder Behandling udhæng og skure Kirkevang 37-45, Hundslund Vedligeholdelse Løbende reparation Maling udv. træværk Nye blandingsbatterier Tunø Hovedgade 10, Tunø

7 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 26 Vedligeholdelse Løbende reparation Ny badeværelsesvindue Udskiftn. Af olietank Udskiftn. Af komfur Rosensgade , Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Maling trappeopgang Omfangsdræn omkring teknikkælder Rosensgade , Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Erhvervsejendomme Rådhusgade 39 43, Odder (Handelsfagskolen) Vedligeholdelse Løbende reparation Biografforeningen Fotorama (Biffen, Odder) Vedligeholdelse Løbende reparation Rep. Kloak i kælder Rønhøjvej 5, Odder (Synshal) Vedligeholdelse Løbende reparation Udv. maling Balshavevej 50, Randlev (Blichergården)

8 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 26 Vedligeholdelse Løbende reparation Udskiftn. Vinduesparti i mellemgang FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg Det Gamle Rensningsanlæg, Bisgårdsvej, Odder Vedligeholdelse Løbende reparation Andre fritidsfaciliteter Nølevvej 8, Odder Cykelklub Vedligeholdelse Løbende reparation REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskab Redningsberedskab (Odder Brandstation) Fast ejendom Løbende vedligeh. Udv Vandskuring/maling vægge i garage Falcks Redningskorps A/S Løbende vedligeh. Udv TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FÆLLESFUNKTIONER

9 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Driftsbygninger og -pladser Driftscentret, Højmarkvej, Odder Løbende vedligeh. Udv Udv. maling UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN M.M Folkeskolen Gylling Skole, Gylling Løbende vedligeh. Udv Nødudgang fra gymnastiksal Maling vinduer m. skolegård Udskiftn. Døre og vinduer Udskiftn. Tagrender Hou Skole, Hou Løbende vedligeh. Udv Maling facader øst Maling facader vest syd Maling døre Maling udhæng øst nord Hundslund Skole, Hundslund Løbende vedligeh. Udv Maling døre idrætsforen. Fyrrum Udskiftn. Tarender Udskiftn. Termoruder Parkvejens Skole, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling udvendigt Udskiftning tagrender Renovering tegltaget Udskiftn. Termoruder Ungdomsskolen Løbende vedligeh. Udv

10 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv. E-klassen Udskiftn. Punkt. Ruder i kantine Indv. Maling Randlev Skole, Randlev Løbende vedligeh. Udv Løbende vedligeh. Juniorklub Rep. Sokkelkant Renov. Skorsten Fugning udv. murværk Maling vinduer Juniorklub Saksild skole, Saksild Løbende vedligeh. Udv Renov. Tag v. ovenlys Maling dør gavl m.syd SFO Maling vinduer og døre idræt Maling vinduer klassefløj Skovbakkeskolen, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling udv. døre aula Maling vinduer indskoling m.øst og vest Maling vinduer m. nord fløj b Tunø Skole, Tunø Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. Vindue skolekøkken Ørting Skole, Ørting Løbende vedligeh. udv Maling vinduer juniorklub Kældervinduer udskiftes m. skolegård Maling vindfang nord Maling vinduer og døre klassefløj nord Vestermarkskolen, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling træhuse Kommunale Specialskoler Heldagsskolen, Odder

11 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv Etabl. Fliseareal FOLKEBIBLIOTEKER Folkebibliotek Odder Bibliotek Løbende vedligehold. udv Serviceaftaler Maling vinduer mod syd og vest Maling vinduer øst Maling vinduer m. nord-vest v. p-plads Maling tagvinduer Maling tagudhæng KULTUREL VIRKSOMHED Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) Løbende reparation Maling udestue udv Maling huset Rep. af puds sokkel og kældertrappe FOLKEOPLYSNING Fælles formål Forsamlingshus Alrøvej 357, Alrø Løbende reparation Maling døre og vinduer udv

12 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Børnehaver Randlev Børnehave, Randlev Løbende vedligeh. Udv Krible Krable Huset, Odder (tidl. Åhavevejens børnehave) Løbende vedligeh. Udv Maling træværk udv Maling vindfang Hou Børnehave, Hou Løbende vedligeh. Udv Renov. Tegltag Børneinstitutionen Skovbakken, Odder Løbende vedligeh. Udv Ny trin legepladsen Fugning gavl m. øst Maling døre/vinduer Skovbørnehaven Løbende vedligeh. Udv Maling/afrens. Tag Behand. Udv. beklædning Børnehaven Østermarken, Odder Løbende vedligeh. Udv Børnehuset Saksild, Saksild Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. Stolpen og vinduet legepladsen Maling vinduer og døre udv Udskiftn. Tagrenden

13 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Børnehaven Vennelund, Odder Børnehaven Troldhøj Løbende vedligeh. Udv Plastalkyd døre/vinduer afv Børnehaven Gaia Løbende vedligeh. Udv Udvendig maling Børnehaven Blæksprutten, Ørting (tidl. Ørting Børnehave) Løbende vedligeh. Udv Stjernehuset, Odder Løbende vedligeh. Udv Parkvejens Børnehave, Odder Løbende vedligeh. Udv Udvendig maling Udskiftning træværk Børnehuset, Gylling Løbende vedligeh. Udv Fugning mure vægge Maling døre og vinduer syd Maling udhæng Børnehaven Solstrålen, Hundslund (tidl. Hundslund Børnehave) Løbende vedligeh. Udv Udv. maling Udskiftning punkterede ruder Maling døre og vinduer m. nord Integrerede daginstitutioner Børnehuset Ottilia, Odder Løbende vedligeh. Udv Renov. Tag

14 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Klubber Klub Egestammen, Odder Løbende vedligeh. Udv Udv. maling Børnehaven Egholmgård Løbende vedligeh. Udv Maling vinduer og døre syd og vest Maling vinduer og døre øst Maling stern TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Plejehjem og beskyttede boliger Odder Kommunes Ældreservice Ålykkecentret, Odder Løbende vedligeh. Udv Maling vinduer og døre Rep. Af revner under vinduer Behandl. Mure boracol Stenslundcentret, Odder Løbende vedligeh. Udv Gyllinghjemmet, Gylling Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. Termoruder Hou Ældrecenter, Hou Løbende vedligeh. Udv Udvendig maling Renov. Taget mellembygn Afrensn. Og maling halvtaget Rep. Tagrende Ørtinghjemmet, Ørting

15 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv Udskiftn. termoruder Rep. Gelænder udv Plastalkyd. Døre/porte Ølykkecentret, Tunø Budget vedrører indvendig vedligeholdelse og er specificeret under institutionen TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Botilbud til midlertidig ophold Bofælleskab Åhusene, Østergade, Odder Budget vedrører indvendig vedligeholdelse og er specificeret under institutionen. 06 ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administrationsbygninger Rådhuset, Odder Løbende vedligeh. Udv Kildegade 6, Odder Løbende rep

16 16 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Kommune har fra 2007 overtaget opgaver fra amtet indenfor områderne natur, miljø og planlægning, kollektiv trafik og veje. Indholdet af de nye opgaver er for nogle områders vedkommen stadig ikke fuldt afdække. På disse områder er budgettet vedrørende de nye opgaver lagt ind som rammebudgetter, der specificeres i takt med afdækningen af opgaverne. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER JORDFORSYNING Boligformål Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (driftscenter) FASTE EJENDOMME Fællesformål Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter FRITIDSOMRÅDER Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes FRITIDSFACILITETER Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv Andre fritidsfaciliteter

17 17 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Tunø Teltplads Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet. 22 Lønninger Normering: 0,3 årsværk. Løn NATURBESKYTTELSE Kommunen skal fremover løse en række nye opgaver på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen er, at opfylde de målsætninger der er fastsat i den nuværende regionsplan. Regionsplanen ophøjes pr. 1. januar 2007 til landsplandirektiv, og fastsætter som sådan fortsat krav og målsætninger Naturforvaltningsprojekter Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Natura Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet VANDLØBSVÆSEN Fælles formål Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand Vandløb Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for samtlige kommunale vandløb MILJØBESKYTTELSE MV. Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med

18 18 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Fælles formål sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes. Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold. Fordeling af udgifter på de opgaver der overføres fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde endeligt fastlagt. 75 Miljøforsikring Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Vandindvinding Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker. 41 Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm. grundvandsprojekt Miljøtilsyn virksomheder Udgifter i forbindelse med tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug, herunder konsulentbistand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Miljøcenter Østjylland I/S lukker pr. 1. januar Miljøområdets budget er derfor reduceret med kr. ift. 2006, svarende til budgetbeløbet for bidrag til Miljøcenter Østjylland i Miljøtilsyn - Lossepladser 30 Drift af overvågningsanlæg

19 19 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov. Byrådet vedtog at reducerede budgettet med kr. i forlængelse af, at der de senere år har været et overskud på området. Besparelsen er indarbejdet i budgettet Miljøtilsyn Undersøgelser: Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager, herunder jordforurening. 60 Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug omfattet af ordningen i ht. Bekendtgørelse nr. 942 af Gebyret skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendt tid. 70 Projekter Foreningen og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til iværksættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde Badevand 22 Personale Lønudgift til personale på Odder Spildevands-

20 20 Teknisk Udvalg - serviceudgifter center incl. maskintimer m.v. 50 Tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver. Prøveantallet fastsættes af amtet. Regler for ansøgning om Blå Flag kræver udvidet prøveprogram i form af ekstra analyser for fækale streptokokker og fækale colibakterier. Merudgiften for disse analyser afholdes af anden konto DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Skadedyrsbekæmpelse 22 Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl. maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter. Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FÆLLES FUNKTIONER Fælles formål

21 21 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Parkeringsfond I henhold til byggelovens kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunal parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. Bidraget må højst udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Nye opgaver Ifm. overtagelsen af en række nye opgaver fra Århus Amt, er Driftscentret tilført et samlet budgetbeløb på i alt kr. inden for kontraktområdet. Budgetbeløbet vedrører dels udgifter ifm. overtagelsen af 5 amtsmedarbejdere, og dels udgifter til vedligeholdelse af færdselsarealer, grønne områder i relation til vejnettet, færdselstavler, autoværn o.lign. ifm. de tidligere amtsveje. Budgetbeløbet vedr. nye opgaver er fordelt således: Reparation og fornyelse af belægninger ( ) Veje og grønne områder ( ) Renovering af vejafmærkninger ( ) Lønninger ( /201001) Personaleudgifter ( /201001) Maskiner og materiel ( /201002) I alt kr kr kr kr kr kr kr. Budgetbeløbende er indarbejde under de respektive områder. Driftscenteret har uden for kontrakten fået tilført et budget på kr. til vintervedligeholdelse ifm. overtagelse af de tidligere amtsveje. Besparelser

22 22 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Byrådet vedtog at nedlægge stillingen som faglig konsulent. Besparelsen på kr. er indarbejdet i Driftscentret budget. Byrådet vedtog ændring af klippeinterval for græsrabatter i byrådet. Besparelsen på kr. er indarbejdet i Driftscentrets budget. Byrådet vedtog at opregulere stadepladsafgiften på gågaden. Merindtægten på kr. er indarbejdet i Driftscentret budget. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i Driftscentrets budget. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: Odder Kommune overtager 4 vejfolk samt 1 administrativ medarbejder fra Århus Amt, ifm. overdragelse af tidligere amtsopgaver til Odder Kommune. De nye medarbejdere indgår i nedenstående personalefordeling. 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6. Der er indarbejdet i alt kr. i budgettet vedr. nye medarbejdere fra amtet, samt en besparelse på kr. vedr. nedlæggelse af stillingen som faglig konsulent, og en besparelse på kr. ifm. kommunens opsigelse af arbejdsskadeforsikring. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligeh. Indv

23 23 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Serviceaftaler Indv. maling Maskiner og materiel Indkøb og vedligeholdelse Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Nye opgaver Odder Kommune overtager en række køretøjer, traktorer, trailere m.v. samt læskure, trafiktælleapparater, toiletter, glatføremålestationer, vintervedligeholdelsesudstyr og garantiforpligtelser m.v. fra Århus Amt. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. nye opgaver Driftsbygninger og -pladser 82 Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade KOMMUNALE VEJE Vejvedligeholdelse Nye opgaver Odder Kommune overtager 47,9 km kørebane, 64,9 km cykelsti og 11,2 km fortov fra Århus Amt.De arealer, der overtages, kan omregnes til i alt 176,143 km sporlængde, hvor der overtages nye opgaver vedr. grønne områder inkl. græsrabatter, rastepladser, broer, toiletter mv. Desuden overtager Odder Kommune driften af 4 signalanlæg, og har i den forbindelse indgået aftale med Dansk Trafikteknik om overvågning og aftale med Energi Horsens om vedligeholdelse af disse anlæg. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. disse nye opgaver. Besparelser Byrådet vedtog at opregulere stadepladsafgiften på gågaden. Merindtægten på kr. er indarbejdet i budgettet. Byrådet vedtog ændring af klippeinterval for græsrabatter i byrådet. Besparelsen på kr. er indarbejdet i budgettet.

24 24 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 22 Veje og grønne områder Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. grusbelagte og ca. 57 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. 32 Vejbelysning Udgifter til el, vedligeholdelse af vejbelysningen samt udgifter til renovering og kabellægning af belysningskablet. Besparelser Byrådet har vedtaget en besparelse på kr., som vurderes at kunne realiseres ifm. at Odder Kommune forventeligt overdrager vejbelysningen til et 100% elselskabsejet aktieselskab. Besparelsen er indarbejdet i budget Byrådet har vedtaget at nedsætte vedligeholdelsen af vejbelysningen, svarende til en besparelse på kr. Besparelsen er indarbejdet i budget Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde betales til Politiet 1 kr. pr. indbygger Belægninger mv Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed. Nye opgaver Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. reparation og fornyelse af belægninger samt kr. vedr. renovering af

25 25 Teknisk Udvalg - serviceudgifter vejafmærkninger Vintertjeneste 30 Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd For vintervedligeholdelse på de tidligere amtsveje er der dog indgået kontrakt med Vejdirektoratet for perioden Nye opgaver Der skal udføres snerydning og glatførebekæmpelse på 47,9 km. kørebane og 64,9 km. cykelsti samt et antal fortove, hvor Århus Amt tidligere har haft grundejerforpligtelser. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. nye opgaver ifm. vintervedligeholdelse KOLLEKTIV TRAFIK Fælles formål 30 Anskaffelser Busdrift Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. 30 Bybuskørsel Formålet er at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til mål i byen så som indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Besparelser Ift. budget 2006 er der indarbejdet en besparelse på kr., idet Byrådet har besluttet, at bybussen ophører med lørdagskørsel fra Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.

26 26 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Nye opgaver Odder Kommune har hidtil afholdt udgifterne til lokale ture, mens amtet har afholdt udgifter til regionale ture. Fra skal kommunen afholde udgifterne til både lokale og regionale ture, og der er i den forbindelse tilført kr. til området ift. budget Bidrag til trafikselskab Nye opgaver Regionens trafikselskab skal fra 2007 administrere offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne / skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Trafikselskabet bliver såkaldt udfører og kommunen bestiller af kørslerne. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 50 Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift Færgefarten Tunøfærgen Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Tunøfærgens målsætning for 2007 er at begrænse udgifterne ved rationalisering Det tidligere driftstilskud fra stat og amt bortfalder pr som øremærket driftstilskud til færgen, men tilgår kommune sammen med de generelle bloktilskud fra Budgettet ifm. Tunøfærgen er derfor reduceret med kr. ift. budget Byrådet har vedtaget en rammebesparelse på Tunøfærgen på kr. i Besparelsen er indarbejdet i færgens budget. 22 Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på færgen på kr. i budget 2007.

27 27 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 25 Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. 28 Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse 31 Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer. 82 Rammebesparelse budget HAVNE Havne Tunø Havn Byrådet vedtog at taksterne på havnen skal hæves 5% fra Som konsekvens heraf er der indarbejdet en budgetteret merindtægt på kr. ift. budget 2006 Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet. 22 Personale Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen. 64 Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. 66 Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser 68 Indtægter - salg af varmt vand Hou Havn Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen Odder Kommune overtager Hou Havn fra Århus Amt pr.

28 28 Teknisk Udvalg - serviceudgifter den 1. januar Udgangspunktet for budgetlægningen er, at udgifter til drift af havnen finansieres fuldt ud af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Udgifter Indtægter Netto 0 03 UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN Befordring af elever i grundskolen Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen bliver bestiller og regionens trafikselskab bliver udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift. 25 Befordringsudgifter Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 40 Kontorholdsudgifter Til annoncering m.v. 45 Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten 50 Salg af billetter Blå skolekort

29 29 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende

30 31 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, bolig og miljøforanstaltninger 04 Offentlige formål PAKHUSET, Banegårdsgade 7 44 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, er det besluttet, at de kr der i 2004 blev afsat for at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset udgår i Odder Byråd har den vedtaget en FRITIDS- OG KULTURPOLITIK, som har følgende overskrifter: Unge Ungdomsklubber, -foreninger og frivillige organisationer Seniorer Idræt Voksenundervisning Samlingssteder Museet og arkiver Musik og kreativitet Biblioteket Fritids- og Kultursekretariat Handleplaner prioriteres hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fritids- og Kulturpolitikken. Denne forventes vedtaget i Byrådet i løbet af 2007.

31 32 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg 026 Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø 048 Skatter, afgifter og forsikringer Tilskud til foreninger Til udbet. Ex. moms (tilsk.=9%) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Idræts- og svømmehaller Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender Svømmehallen Tilskud inden reduktion Tilskuddet er i 2007 reduceret med kr., som er overført til anlægsprojektet vedr. Multihallen

32 33 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af : 1. Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. 2. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. 3. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: 1. Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. 2. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). 3. Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. 4. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. 5. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. 6. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Fra 1999 er tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter % momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter % momstilskud

33 34 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter % momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter % momstilskud NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Biografen Lokalhistorisk Arkiv

34 35 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 03 UNDERVISNING OG KULTUR Børn og unge politik i Odder Kommune Børn og ungepolitik for de 0-18 årige år Børn og ungepolitikken henvender sig til forældre og medarbejdere. Den er afgrænset til at dreje sig om vilkårene for børn og unges dagligdag, som den udspiller sig i de kommunale tilbud til børn og unge (Dagpleje, daginstitutioner, skoler, Børne- og Familiecentret, Ungdomsskolen og Musikskolen). Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, bygger Odder Kommunes arbejde med børn og unge på følgende værdigrundlag og målsætninger: I Odder Kommune anser vi det for værdifuldt, at børn og unge Udvikler positivt selvværd Udvikler respekt for andre Bidrager til og oplever værdi i fællesskabet Det betyder, at vi Skaber forpligtende fællesskaber mellem børn og unge og kompetente, nærværende og engagerede voksne Giver omsorg og skaber tryghed med udgangspunkt i barnets og gruppens muligheder og behov Giver barnet og den unge udfordringer i miljøer, der stimulerer deres nysgerrighed, mod, kreativitet og fantasi Skaber fællesskaber, hvor børn og unge kan håndtere egne og andres nederlag og succeser Skaber rum til udvikling intellektuelt, kropsligt, socialt og følelsesmæssigt. Målet er, at de kommunale tilbud Møder barnet og den unge i de relationer, det indgår i Tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så børn og unge udvikler sig til alment dannede personligheder med selvværd og tro på, at mennesker sammen kan nå de mål, de sætter sig Er præget af børnenes og de unges engagement, medbestemmelse og medansvarlighed Har et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og børn og unge for at bidrage til barnets og den unges udvikling, trivsel og selvstændighed

35 36 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Medvirker aktivt, ligeværdigt og åbent til at bygge bro mellem de forskellige tilbud til børn og unge Skal i et tværfagligt samarbejde kvalificere indsatsen over for børn, der har behov for særlig støtte Udmøntningen af politikken finder sted ude i de enkelte kommunale tilbud, der frit vælger metoder og indhold inden for lovgivningens rammer og de kommunalpolitiske mål for området FOLKESKOLEVÆSEN Odder kommune har 9 folkeskoler, hvoraf 2 har overbygning. Vestermarks-skolen er en helhedsskole med skoletid fra 8.00 til Der er 138 klasser incl. specialklasser på Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole og Hou Skole og to modtageklasser på Parkvejens Skole. Én heldagsskole, der er et alternativt skoletilbud med anbringelsesforebyggende sigte, for ca. 12 elever I Skoleåret 2006/2007 er der elever fra klasse i kommunens folkeskoler. 885 børn i 9 skolefritidsordninger. Der er 574 børn i private skoler og 184 børn i private skolefritidsordninger. Der betales bidrag til staten vedrørende 155 elever på efterskoler Folkeskoler Fællesudgifter og indtægter 022 Undervisningspersonale Støttetimer til børnehaveklasser 2005/06 Der tildeles støttetimer efter følgende model: børn 5 støttetimer 25 børn 8 støttetimer 26 og derover 10 støttetimer Budgetteret under den enkelte skole. IT-konsulent - nyoprettet fuldtidsstilling pr er fra 2005 overflyttet til Økonomiudvalget.

36 37 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skolebibliotekskonsulent årlige timer. incl. NY LØN, feriefridage/omsorgsdage Specialpulje Børne- og Familiecentret Specialpulje overført fra skolerne fra i alt årlige timer, eller 21,6 ugentlige lektioner Særlige støttetimer der er afsat en pulje på timer. Disse fordeles til skolerne Vikarer Fælleskonto for folkeskolerne og PPR er ophævet pr i forbindelse med den øgede decentralisering. Lønsummen minus dagpengerefusion er placeret særskilt under vikarer under sygdom. 24 Tjenestemandspensioner, herunder fratrædelsesgodtgørelse Pension til 10 personer Demografi - skoleåret 2007/2008 Der forventes en tilgang på 25 elever til skoleåret 07/ Pulje i.f.m. takstændring Ændret optælllingstidspunkt fra skoleåret 07/08 I forbindelse med budgetforliget for 2007 besluttede Byrådet, at flytte optællingstidspunktet fra 1. april til 1. september. Dette forventes at udløse en besparelse på Samtidig er reguleringsordningen ultimo budgetåret ophævet 60 Uddannelse, annoncer og gratialer Der afsættes under den enkelte skole pr. enhed pr (lærere, ledere). Der er afsat kr til uddannelse af konsulenter Jubilæumsgratiale Der afsættes fordelt til de enkelte skoler i h.t. antal lærere pr Beløbet er indregnet under uddannelse 046 Undervisningsmidler EDB Undervisningsmateriale - programmer m.v Fordeles efterfølgende delvis til den enkelte skole. Budgetteres i øvrigt under den enkelte skole. 050 Elevaktiviteter 10 Ekskursioner Budgetteres under den enkelte skole.

37 38 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 15 Lejrskoler I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at nedsætte tildelingen pr. elev, således, at der realiseres en besparelse på kr. Dette betyder, at tildelingen pr. elev nedsættes med 33,3%. Der gives mulighed for afvikling af lejrskoleophold således: - lejrskoleophold for 1 klassetrin for samtlige skoler - 17 kr. pr. elev (0.-7. kl.) - 8. klassetrin pr. elev kr. 653 i henhold til aktuelt elevtal. - særlig pulje 244 kr. pr. elev til alternativ 10. klasse - specialklasser afsættes kr. Budgettet er fra afsat under den enkelte skole. 75 Elevråd, rejsegodtgørelse + kurser fordelt til den enkelte skole med 300 kr. pr. oplandsskole og Vestermarkskolen og kr. pr. byskole 80 Erhvervspraktik Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 95 Erhvervspraktikkontor Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 90 Andet I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at projektet Med skolen i Biffen ophører. 96 Andre udgifter Tilskud til Nordisk Lejrskoler bortfalder fra 2007 indgår som en del af budgetforliget for Diverse Skole- og erhvervsudvalg Budgettet er overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ). 058 Administration Løn til skolesekretærer Budgetteres under den enkelte skole. Kurser for nye skoleledere

38 39 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 060 Andet 31 Erhvervskonsulent (- kurser) Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 064 Modersmålsundervisning Der afsættes kr. til modersmålsundervisning 065 Ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) Den 1. januar 2005 er budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 066 Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk, jfr. ny lov pr og pr. pr Budgetteres fra 2007 på funktion Pulje til udviklings- og forsøgsarbejde i folkeskolen Puljen er besluttet anvendt til: - forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger - forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene - konferencer - fælles læseplansarbejde - ledelsesudvikling - etc. Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet at nedlægge puljen. IT-udviklingsplan Der er i 2002 anskaffet nyt materiel til skolerne. 1 computer pr. 9 elever (jf. Undervisningsministeriets vejledning.) Der er indgået leasingaftale for en periode på 4½ år. I forbindelse med genåbning af budget 2006 blev der overført kr. fra drift til anlæg. Dette er videreført i

39 40 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 80 Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Betaling for 22 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: Indtægter Betaling fra andre kommuner for 21 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Børne- og familiecentret Betaling for 5 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: Indtægter Betaling fra andre kommuner for 15 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: Generelle bemærkninger vedrørende de enkelte skoler. 22 Undervisningspersonale 10 Faste lærere Byrådet har vedtaget, at timetildelingen for skoleåret 2006/2007 skal finde sted efter nedenfor beskrevne model, idet der henvises til overenskomst og arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2007 er det besluttet, at timetildelingen beregnes på grundlag af elevtallet pr. 1. september. Dette iværksættes for skoleåret 07/08. Beskrivelse af model for tildeling af timer: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil. Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med små elevtal og klasser med høje elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Nedenstående er en specifikation af den tildeling, som med virkning fra med mindre reguleringer senest pr finder sted hvert år ud fra elevtallet for det kommende skoleår, opgjort pr.1.4.

40 41 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fra skoleåret 07/08 ændres optællingstidspunktet til 1. september og reguleringsordningen bortfalder samtidig. Pr er vedtaget reduktion i tildelingen af undervisningslektioner i mindre omfang således at kravet om at, den enkelte elev sikres undervisningsministeriets vejledende norm samtidig bortfalder. Denne reduktion er for skoleåret 2003/04 og frem indarbejdet i timetildelingsmodellen. Pr er der indlagt et krav om effektivisering af folkeskolen i forhold til aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med elevtilgang. Denne effektivisering er tillige indarbejdet i modellen pr. 1. august Fra 1. august 2004 er timer til skolevejledning overført fra skolerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: Skoletid - elevernes ugeskematimer For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til dansk og matematik og idræt forøges med én ugentlig lektion pr. fag og at timetallet til engelsk forøges med 2 ugentlige lektioner, mens timetallet til natur & teknik er reduceret med én ugentlig lektion. For skoleåret 2005/2006 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk, matematik forøges med én ugentlig lektion pr. fag. For skoleåret 2006/2007 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk forøges med én ugentlig lektion på 1. klasse-trin årgang Udgangspunkt grundtildeling på 4502 årstimer svarer til 150 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven pr. 1. august 2003, 1. august 2004, 1. august 2005 og 1. august årgang

41 42 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Udgangspunkt - grundtildelingen på årstimer svarer til 179 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringer i Folkeskoleloven pr. 1. august 2003, 1. august 2004, 1. august 2005 og 1. august For både klassetrin og klassetrin gælder følgende: ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for ekstra spor ud over 1 og for et gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83% af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3.737/4.474 timer årgang Udgangspunkt - grundtildelingen svarer til 960 årstimer og gives for et gennemsnit ligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til samfundsfag forøges med 2 ugentlige lektioner. For skoleåret 05/06 forøges fysik, biologi, historie med en ugentlig lektion pr. fag, mens samfundsfag reduceres med tre ugentlige lektioner ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang elevtal grundtildeling elevtildeling op til x x x 2 17 x x x 3 7 x x x 4 7 x x 5 Skoletid - specialundervisningen årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra timer pr. elev til fællespulje. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan.

42 43 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Herudover kan tildeles efter nærmere aftale mellem skolen og Børne- og Familiecentret max. 300 årlige timer, specielt til de integrerede specialklasser. Til det udvidede undervisningsbegreb afsættes 14 årlige timer pr. elev. Skoletid - bibliotek grundtildeling pr. elev materialevalg 110 timer pr. skole (små) 330 timer pr. skole (store) 2 timer 60 timer pr. bibliotekar Der er indgået kommunal akkord, med følgende åbningstid: Gylling Hou Hundslund Parkvejen Randlev Saxild Skovbakkeskolen Ørting Vestermarkskolen 249 timer 321 timer 244 timer 1000 timer 223 timer 255 timer timer 207 timer 531 timer Skoletid - skolevejledning Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) Skoletid - anden tid området dækker: løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner Der afsættes 3,25 årlige timer pr. elev klasse Der afsættes 6,25 årlige timer pr. elev klasse Tildeling af Skoletid - andet Skoletid - andet - pauser Der tildeles 29% af tid til elevskematimer - specialundervisning - bibliotek. Den enkelte skole tilrettelægger videre. Mellem Odder Kommune og DLF er der opnået enighed om følgende: 1) der er skabt mulighed for, at den enkelte skole kan arbejde på omorganisering af pauser

43 44 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 2) det er kommunens mål i forbindelse med indførelse af helhedsskolen, at der sker en yderligere omorganisering af pausetiden 3) DLF Kreds 131 vil se velvilligt på konkrete forslag til omorganisering af pausetiden. Parterne er enige om, at såfremt andet ikke aftales, udløses pausetiden som 29% af den enkelte lærers undervisningstid (excl. anden U-tid). Pauser i forbindelse med andre aktiviteter forudsættes afviklet som hidtil. Skoletid - andet - klasselærer Der afsættes jævnfør aftalen 75 timer pr. klasselærer. Skoletid - andet - andet Området dækker alle områder, som ikke er defineret andetsteds, som f.eks. efteruddannelse, skole/hjem arbejde, biblioteksadministration, tilsyn med samlinger og edb, TR-arbejde, skemalægning, pædagogiske råd, skolefester, prøver/censur/projektopgaven - der skal dog planlægges efter indarbejdelse af flest mulige af funktionerne i udviklingstiden. Der afsættes en grundtildeling på 200 timer for klassetrin, Derudover tildeles der 12,08 årlige timer pr. elev årgang og 23,25 årlige timer pr. elev årgang. Der er indgået kommunal akkord med DLF på områderne: Fælles tillidsrepræsentant Næstformand i hovedsamarbejdsudvalget inden for afdelingen Medlem nr. 2 af hovedsamarbejdsudvalget Tillidsrepræsentant på den enkelte skole Medlem af hovedmedudvalg (næstformand) og afdelingens sikkerhedsudvalg Skolebiblioteksvirksomhed Skoletid - andet - udviklingstid/samarbejdstid Der afsættes jævnfør aftalen timer pr. fuldtidslærer Skoletid - andet - konsulenttid Der er aftalt følgende kommunale akkorder 1) konsulent for specialklasserne - 47 årlige timer pr. specialklasse 2) kurator årlige timer Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning. 3) læsekonsulent årlige timer 4) tale-hørekonsulent årlige timer 5) SSP-konsulent årlige timer Til SSP-arbejde på Skovbakkeskolen afsættes 100 årlige timer 6) Skolebibliotekskonsulent årlige timer (lederaftalen)

44 45 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skoletid - andet - funktionslærere Til Parkvejens Skole afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning 300 årlige timer til området - tosprogede - modtagerklasser m.v. Til Skovbakkeskolen afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning Skoletid - andet - modtagerklasser Der afsættes 18 timer årligt pr. elev i modtagerklasse til alle specielle funktioner omkring disse Skoletid - andet - specialklasser Der afsættes 36 årlige timer pr. elev i specialklasser til alle specielle funktioner omkring disse. Der afsættes timeressourcer til betaling af funktionsløn til lærere i specialklasser, idet der enten skal ydes tillæg på 18,73 kr. pr. time eller afsættes tid (jævnfør lønaftalen - funktionsløn). Funktionsvederlaget kan efter aftale mellem Odder Kommune og DLF Kreds 131 omsættes til tid = 1 lektion udløser 5,63 min. Tildeling af Individuel tid: Der afsættes jævnfør aftalen 375 timer pr. fuldtidslærer. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2006/2007 udgør 1672,4 (hvorfra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person). Vikartimer Der tildeles vikarpuljer således: til skolen 5,4% af tiden til Skoletid - undervisning (incl. støttetimer til enkeltintegrerede) Herudover er der - i forbindelse med ophævelse af fællespulje til vikarer i fordelt midler til hver enkelt skoles vikarressource (med fradrag for indtægt fra dagpenge ved barsel, og sygdom udover 14 dage.) Ressourcen for 2002 er fremskrevet til 2007 niveau. Enkeltintegrerede elever Jfr. folkeskolelovens 20, stk. 1 (indtil , stk. 2). Byrådet har den godkendt en samlet timeramme på timer. Timerne er fordelt på de enkelte elever/skoler ud fra 1 lektion = 59 årlige timer. Hertil kommer timer til praktisk medhjælp. Timerne indgår som en del af Børne- og familiecentrets ramme

45 46 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarksskolen og de to byskoler: Gylling Skole årlige timer Hou Skole årlige timer Hundslund Skole årlige timer Randlev Skole årlige timer (souschef) Saxild Skole årlige timer (souschef) Ørting Skole årlige timer (souschef) Vestermarkskolen 2142 årlige timer (souschef) (pr = årl. timer+ 560 timer jf. beslutning i Undervisnings- og Kulturudvalget den ) Parkvejens Skole 3345 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) Skovbakkeskolen 3345 årlige timer (2fuldtidsstillinger) Hertil kommer et beløb på kr ( i 2003 priser), der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen. Den enkelte skole må ud af sin tildeling til Skoletid-andet-andet prioritere yderligere tid til ledelse. Dog må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Hvordan vil arbejdstiden være for en leder med undervisningstid Samlet ledelsestid heraf viceinspektør (pligtig 1/3) 560 rest til lederen 902 Den tid, som ligger udover ledelsestiden - altså henholdsvis 1120 og 778 årlige timer - planlægges som for en deltidsansat lærer. NB Lærerlønstimetallet er udregnet med udgangspunkt i 2004/2005 skoleåret. Den skønnede difference mellem skoleåret 2006/07 og 2007/2008 indgår under DEMOGRAFI under fællesudgifter - undervisningspersonale. Skatter, afgifter og forsikring Budgettal 2007 er budget 2006 fremskrevet.

46 47 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter El og vand og opvarmning er fastsat ud fra en gennemsnitsberegning over forbrug. 38 Rengøring (lønninger, rengøringsmidler og maskiner) Rengøring på byskolerne foretages af rengøringsselskab. På landskolerne foretages rengøring ved medhjælp ansat af kommunen. 42 Inventar Der afsættes 182 kr. pr. elev i de 7-klassede skoler og 128 kr. pr. elev i byskolerne (elevtal pr til skoleåret 2006/07). 46 Undervisningsmidler Fordeles på den enkelte skole udfra antal elever pr. 1. april 2006 til skoleåret 2006/07. Fra årgang kr. Fra årgang kr. 50 Elevaktiviteter Gæstelærere Der afsættes kr. pr. landsskole og 6.400kr. pr. byskole. 10 Ekskursioner Tildeles pr. klasse med Tildeles pr. elev med Ud fra elevtal til skoleåret 2006/ kr. 46 kr. Ekstra tildeling til 10. klasserne med kr. pr. elev. 58 Administration, inventar, kontormaskiner og kontorhold Budgettal 2007 er afsat således: Landskolerne + Vestermarkskolen kr. Byskolerne / kr. 10. klassescenter kr. Skolebestyrelsesmøder Udgifter i forbindelse med skolebestyrelsesmøder. Oplandsskoler kr. Byskoler kr. Løn til skolesekretærer Jfr. byrådsgodkendelse af fastsættes sekretærtiden således: Byskolerne Parkv. Skovb. Grundnormering 22 kl. 54,0 54,0 Tillæg pr. klasse på ½ t. 3,0 3,5 udover 2 spor

47 48 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter specialklasser 1,0 5,0 58,0 62,5 Oplandsskolerne + Vestermarkskolen Grundnormering ugl. t. pr. klasse udover 7 Andet Møder, rejser og repræsentation Budgettal 2007 er afsat således: Landskoler kr. + Vestermarkskolen Byskoler kr. Forældresamarbejde Der er afsat følgende beløb pr. klasse: årgang 237 kr. pr. klasse årgang 102 kr. pr. klasse Andet 900 kr. pr. landskole kr. pr. byskole Gylling Skole Elevtal pr kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Støttetimer enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 10,27 enheder børnehaveklasseleder i alt vikarpulje børnehaveklasse 36 t

48 49 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 15 Pensionsbidrag tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Løbende vedligeh. indv Serviceaftaler Lakering af gulve i formning og gymnastiksal Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh Beregnet forbrug - vand 635 m Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer. 1,501 enheder til afløsning 5% = 0,075 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Hou Skole Elevtal pr : 0. kl. 26 (1) kl. 158 (9) Der er for skoleåret 06/07 oprettet en specialklasse på Hou Skole. Denne klasse er budgetteret særskilt under funktion Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder

49 50 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 06 Skolesekretær 0,595 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 14,16 enheder børnehaveklasseleder 1,08 i alt vikarpulje børnehaveklasse = 54t Pensionsbidrag tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. 20 Indvendig vedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbej- der: Løbende vedligeh. indv Vedligeh. tekn.inst Serviceaftaler Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh Beregnet forbrug - vand m Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer = 2,565 enheder Til afløsning 5% = 0,128 enheder

50 51 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 047 Øvrige udgifter Hundslund Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Støttetimer enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 9,75 enheder børnehaveklasseleder i alt vikarpulje, 36 timer 10 pædagogtimer Pensionsbidrag tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Løbende vedligeh. indv Serviceaftaler

51 52 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Vedligeh tekn.inst Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Heraf skønnet forbrug til pavillonen (spejderne m.fl.) kr. Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 600 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer. 1,570 enheder til afløsning 5% = 0,078 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Parkvejens Skole Elevtal pr : 0. kl. 36 (2) kl. 366 (17) 8. kl. 104 (5) 9. kl. 73 (4) 10. kl. er flyttet til 10. klassescenter Modt.kl. 6 (2) 585 (30) Centerklasser - 4 amtslige klasser - 20 elever Fra skoleåret 06/07 overflyttes Heldagsskolen organisatorisk fra Børne- og Familiecenteret til Parkvejens Skole. Både specialklasserne og Heldagsskolen budgetteres under funktion Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder/-medarbejdere 3,00 enheder afløsning Skolesekretær 1,568 enheder

52 53 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Pensionsbidrag tjenestemænd skolesekr Faste lærere Herunder er undervisning af 2-sprogede: Modtagerklasse Støttetimer - kl./hold Specialundervisning/Sprogstimulering I alt 85 lektioner Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 51,95 enheder børnehaveklasseleder i alt Vikarpulje 72 timer 10 Pædagogtimer Ny ledelsesstruktur Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Parkvejens Skole Indv. vedligeh Serviceaftaler Vedligehold. tekn. inst Ungdomsskolen Løbende vedligeh Løbende vedligeh E-klassen

53 54 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Indvendig maling (Den indvendige maling er ved en fejl budgetlagt under udvendig vedligeholdelse Budgettet bliver omplaceret) 30 Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand m3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring jf. aftale afsættes Øvrige udgifter Randlev Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Enkeltintegrerede 118 Samlet timeforbrug svarende til 8,86 enheder børnehaveklasseleder i alt

54 55 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter vikarpulje, 36 t = Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Løbende vedligeh. indv Serviceaftaler Lakering af gulv i gymnastiksal Opvarmning Beregnet forbrug l. olie El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 465 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Eriksmindevej 11A 10 Opvarmning Beregnet forbrug l. olie El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 17 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer = 1,399 enheder til afløsning 5% = 0,069 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Saxild Skole Elevtal pr :

55 56 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 0,946 enheder (0,054 budgetteres under børnehaven) Skolesekretær enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 9,90 enheder børnehaveklasseleder 0.98 i alt vikarpulje 49 timer Praktisk medhjælp 10 timer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Indv. vedligeholdelse Serviceaftaler Lakering af gulve i gymnastiksal og pavillon Opvarmning Beregnet forbrug l olie El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m

56 57 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 45 Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægter - pavillon Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på 3,491 timer =2,078 enheder til afløsning 5% = 0,104 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Skovbakkeskolen Elevtal pr : 0. kl. 42 (2) kl. 324 (17) 8. kl. 107 (5) 9. kl. 99 (5) 10. kl. er flyttet til 10. klassescenter Spec.kl. 60 (10) (0.-7. = 49) ( = 11) I alt 632 (39) Specialklasserne budgetteres særskilt under funktion Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder/-medarbejdere 3,00 enheder afløsning Skolesekretær 1,689 enheder Faste lærere excl specialklasserne Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid 2 ledere Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til enheder

57 58 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter børnehaveklasseleder 1,54 i alt Ny ledelsesstruktur 10 pædagogtimer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Praktiklæreruddannelse Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Løbende vedligeh. indv Serviceaftaler Lakering af gulve gymnastiksal Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m 3 + aula Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Rengøring foretages af rengøringsselskab der afsættes jf. aftale Øvrige udgifter Tunø Skole Der er ingen elever på Tunø Skole i skoleåret 06/07 Der er i budget 2007 fortsat afsat midler til drift af bygning, herunder også midler til rengøring. 028 Bygninger og vedligeholdelse

58 59 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Løbende indvendig vedligehold Indvendig maling Opvarmning Beregnet forbrug liter El og vand Beregnet forbrug el kwh = Beregnet forbrug vand - 79 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på 220 timer + ekstra rengøring i forbindelse med udlejning af gymnastiksal = 0,148 enheder til afløsning 5% = 0,007 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Ørting Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid 1.432

59 60 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 9,15 enheder børnehaveklasseleder i alt vikarpulje 36 timer praktisk medhjælp 5 timer pr. uge samt 36 årlige timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdeslesarbejder: Løbende vedligeh. indv Serviceaftaler Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand m3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer = 1,198 enheder 5% á t. = 0,060 enheder Opjusteret s.f.a ibrugtagning af pedelboligen. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Vestermarkskolen Elevtal pr : 0. kl. 61 (3) kl. 282 (12)

60 61 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Pr startede Vestermarkskolen op med overflytning af elever fra de 2 byskoler - 1 spor fra hver, klasse. Herudover 2 spor i børnehaveklassen. Odder Byråd har den 15. maj 2000 vedtaget, at skolen skal fungere som helhedsskole med skoletid for klasserne ca. kl og skolefritidsordning kl og fra kl Herudover som de øvrige skoler, dog er der ikke sket fradrag i undervisningstiden for klasserne. Der er godkendt forlængelse af dispensation fra Undervisningsministeriet, ligesom der er godkendt en normering for skolen i henhold til nedenstående. 022 Institutionspersonale 04 Løn til tekn. adm. medarbejdere Pedel: 1.00 enhed Sekretær: enheder I forbindelse med budgetforliget er budgettet til sekretærer forøget 0,11enhed svarende til kr. Denne er fejlagtigt budgetteret på kontoen til faste lærer. Budgettet vil blive justeret efterfølgende. 10 Faste lærere Ledelsestid Lærerstillinger Børnehaveklasseledere Pædagoger dækkende såvel skoletiden som SFO-tiden Vikarpulje, lærere Vikarpulje, bh.kl. Støttetimer enkeltintegr. 1,28 enheder 22,33 enheder 3 enheder 7,16 enheder 730 timer 108 timer timer svarende til i alt 36,14 enheder, idet SFOlederen er medtaget under SFO-delen. Pædagog timer 13 timer Samlet lønudgift Budget til udvidelse af sekretærnormering fejlagtigt budgetteret på kontoen for faste lærer budgettet justeres efterfølgende. Budget til faste lærer

61 62 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningvedligeholdelse Der er afsat vedligeholdelsesmidler til følgende indvendige vedligeholdelsesarbejder: Løbende vedligeh. indv, Serviceaftaler Behandling af gulve Opvarmning Beregnet forbrug skøn kwh El og vand Beregnet forbrug el - skøn kwh Beregnet forbrug vand - skøn m Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Foretages af rengøringsselskabet, der afsættes jf. aftale Øvrige udgifter klasse Center Elevtal pr : 10. kl Institutionspersonale 10 Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje enkeltintegrerede 885

62 63 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Samlet timeforbrug svarende til 8,57 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Skolebiblioteker Bøger m.v. Fordelt på de enkelte skoler ud fra en samlet sum på Fællessamling og diverse Personale Løn til bibliotekarer Konteres under den enkelte skole. Andet personale, sekretær 10 ugentlige timer i 52 uger, 0,270 enheder Overført fra skolerne til fællessekretariatet 130 lærertimer, omregnet til 181 sekretærtimer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Indtægter Rathlouskolens andel i udgifter til fællessamling i henhold til samarbejdsaftale. Fordeles i henhold til Rathlouskolens elevtal og det samlede elevtal i folkeskolen Forskellige serviceforanstaltninger Funktionen er ophævet fra 2007 og flyttet til funktion Syge- og hjemmeundervisning 030 Undervisning i hjemmet - eneundervisning Der har gennem de sidste år jævnligt været behov for iværksættelse af eneundervisning. Skønnet udgift til ca. 15 ugentlige timer = 0,317 enheder Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt.

63 64 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 031 Hjemmeundervisning - Forvaltningen Pædagogisk psykologisk rådgivning Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt. Hovedmål for PPR - at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel, således at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle dets ressourcer af såvel intellektuel, følelsesmæssig og social karakter såvel hjemme som i skole og institution - samarbejde med de nære voksne og andre instanser på en sådan måde, at det giver sammenhæng og helhed i indsatsen - ved siden af arbejdet med det enkelte barn er PPR s mål at bidrage bredt til en stadig kvalificering af arbejdet med erkendte risikogrupper og børn/unge med særlige behov I forbindelse med overgang til NY ARBEJDSTIDSAFTALE for lærere m.fl. pr gælder følgende normering for PPR: Skolepsykologer (henhører under lederaftalen): 4,21 enhed Udgangspunkt for denne normering er et elevtal på Tale-høreundervisningen Der tildeles 1 årlig time pr. elev til tale-høreundervisningen, dækkende det samlede løntimetal, d.v.s. Ved overgangen svarede dette til 2,67 enheder. Fysioterapeut, 12½ ugentlige timer + 7,5 ugentlige timer vedrørende Bolig- og Pensionsafdelingen = i alt 0,541 enheder. Konsulenter - konsulenttid m.v. jfr. aftaler svarende til 0,895 enheder Kontorpersonale 1 assistent i 34 ugentlige timer = 0,847 enheder. ½ medarbejder til Café Retro i 2006 og 2007 Kuratoren er ved overgangen til skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ved etableringen af Børne- og Familiecentret reguleres normeringen ikke længere efter udviklingen i børnetallet. Børne- og Familie

64 65 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter centret demografireguleres på baggrund af antallet af bør i aldersgruppen 0 til 17 år se nedenfor. I forbindelse med opgavereformen, er der afsat kr. til dækning af den bistand, som Amtet tidligere ydede i forhold til Specialklasserne på Parkvejens Skole, samt et rammebeløb til imødegåelse af øget egenfinansiering ift. Opgavereformen. Dette beløb er tillagt PPR s lønkonto. Lønsum Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. vikarer, ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger 23 Rengøring Rengøring foretages af rengøringsselskab. Der afsættes Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 52 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Demografi Børne- og Familiecentrets driftsbudget demografireguleres på grundlag af tilvæksten i antallet af børn i alderen 0 til 17 år. I demografibeløbet er indregnet udgifter til småbørnscentret og rådgivningscentret på kr

65 66 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skolefritidsordningerne Fællesudgifter og -indtægter 22 Personale Så godt som alle udgifterne er elevrelaterede. Der er i skoleåret 2006/2007 en gennemsnitlig dækningsprocent på 92,7 Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september Regulering foretages i forbindelse med optælling pr. 1. september Normeringsrammen er ændret, idet antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er reduceret fra 1449 til 1417 timer. Dette skyldes, at antallet af feriefridage er steget. Skolerne er kompenseret for denne reduktion i gennemsnitslønnen, hvor feriefridagene er indregnet. Der er udarbejdet en ny normeringsmodel, der skulle sikre at små udsving i børnetallet fremover ikke påvirker personalenormeringen i så høj grad, som det var tilfældet i den hidtidige normeringsmodel. Modellen bygger på en grundnormering for alle SFO er uanset størrelse på 3,5 fuldtidsstillinger og en forlodstildeling på 400 timer årligt til skoler med en over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 75 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn tildeles 118 årlige tilsynstimer. Efter de hidtidige tildelingsregler var Skovbakkeskolen tildelt én stilling for specialklassebørnene. Denne tildeling er fortsat uændret Der er ikke længere afsat en særskilt pulje til administration, idet denne forudsættes indeholdt i de øvrige tildelinger. Der afsættes et rammebeløb på kr. 933 pr. barn pr. år. Dette er i 2007 reduceret fra kr. som en del af budgetforliget. 002 Søskenderabat - skønnet til (Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de næste) Skønnet udgift ud fra et børnetal på 885 ud fra niveauet i Fripladser, økonomiske - for 885 børn, jfr. reglerne i lov om social service skønnet til ud fra niveauet i 2005.

66 67 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 022 Institutionspersonale 20 Fælles vikar Fra tilbageført institutionerne med fradrag for dagpengerefusioner ved sygdom. Institutionernes bidrag til fællestillidsrepræsentant - placeres foreløbig her Der budgetteres med vikarløn ud fra 4,1% af lønsummen. Svarende til 0,113 enheder. 40 Uddannelse Kontoen er fordelt på de enkelte institutioner ud fra antal personaleenheder pr Demografi pr /07 Forventet ændring på grund af elevtal Støttetimer Til specialklasserne budgetteres under Skovbakkeskolen. Pulje til tildeling af støtte til enkelte børn efter vedtagelse i visitationsudvalget Udvidet fra til I henhold til gns.pris svarende til 1,682 enheder Puljen indgå i Børne- og Familiecentrets kontrakt 030 Forsikring Budgetteres under den enkelte skole 084 Betaling til kommuner - specialordninger Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt. Budgetbeløbet kan specificeres således: 25 børn på specialskoler i andre kommuner Budgettet indeholder de elever fra Odder Kommune, der benytter SFO-ordningen i forbindelse med specialklasserne på Parkvejens Skole. 090 Betaling til/fra kommuner Der forventes optaget 4 børn i Skolefritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer at have 9 børn fra andre kommuner Indtægter Forældrebetaling pr Morgentilsyn

67 68 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 472 børn á 11 x 102 kr. = Fritidsordningen I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at forældrebetalingen skulle forøges med 100 kr. pr. måned. Der er fortsat betaling i 11 måneder. Antallet er børn er fastsat udfra det gennemsnitlige antal børn i børn á 11 x kr. = Se vedrørende ferieåbning Gylling Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 4,241 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Hou Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 5,458 årsværk timer Specialklasse 1,08 årsværk Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Hundslund Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 3.98 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

68 69 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Rammebeløb Parkvejens Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Fritidstilbud til børn i Specialklasserne budgetteres særskilt, når omfanget er kendt Randlev Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 3,61 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Saxild Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 5,51 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Skovbakkeskolen Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 12,43 årsværk timer

69 70 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Der er tildelt 20 timers praktisk medhjælp pr. uge, som skal dække skole og SFO samlet Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb SFO - ferieåbent Tilbud om pasning for 30 børn 4 uger i juli måned - gældende for alle kommunens skoler - på Parkvejens Skole, - opstart sommeren 2003 Der afsættes et rammebeløb på kr. 272,00 pr. barn Forældrebetalingen er fastsat til kr. 436 pr. uge. 022 Personale Normering - 2 x 2 pædagoger i 37 ugentlige timer i 4 uger = 592 timer, svarende til en udgift på ca Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Ørting-Falling Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 4,08 årsværk 10 timers praktisk bistand timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Vestermarkskolen Børnetal forventet pr : Personale Samlet timetal svarende til 11,59 årsværk timer Der budgetteres i år 2007 med SFO-leder idet det øvrige personale er medtaget under 3.01

70 71 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Befordring af elever i grundskolen Ny funktion var tidligere budgetteret under Central svømmeundervisning Kørsel fra Skovbakkeskolen til svømmehal + kørsel fra landsskolerne (semesterordning - 1/2 år) - skønnet (idet udgiften afhænger af muligheden for kombination med den eksisterende kørsel) Befordring til og fra kommunens skoler Betaling til vognmænd Kørsel med elever til Alrø (skolebussen kører ikke) Kørsel med elever til talehøreundervisning m.v. i Odder Andet Offentlige transportmidler = regionale ruter. Kontoen dækker hovedsagelig transport af overbygningselever til Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen til fribefordringsberettigede elever. I skoleåret 2001/02 er udstedt kort til ca. 70 personer - udgift kr. Incl. prisfremskrivning Syge elever Skolesejlads Sejlads af elever fra Tunø til fastlandet Specialklasse - Skovbakkeskolen Specialklassekørsel samt anden kørsel (bl.a. til franskundervisning på byskolerne), som ikke kan bestrides af de under Udvalget for Teknik og Miljø fungerende ruter Fremskrivning til Specialklasser i andre kommuner I forbindelse med Kommunalreformen skal Odder Kommune betale for transporten til/fra skole for de elever, der går i specialklasse i andre kommuner.

71 72 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Budgettet dækker for ud og hjem-transport for 30 elever Specialundervisning i regionale tilbud I forbindelse med Kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overtager Odder kommune ansvaret for kommunikationsområdet Området omfatter tale-, syns-, og høreområdet for børn og unge under 18 år Kommunikationsområdet indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt Kommunale specialskoler Fælles udgifter og indtægter Pr træder kommunalreformen i kraft. Lovændringen indebærer: 1) Samtlige elever (enkeltintegrerede, elever i amtslige specialklasser og på amtslige specialskoler), der tidligere har været undervist efter 20.2 og dermed delt finansieret ved et kommunalt takstbeløb samt en amtslig betaling overgår til fuld kommunal finansiering og undervises fremover efter folkeskolelovens 20, stk. 1. 2) Elever, der undervises uden for Odder Kommune, afregnes til den undervisende kommune med fuld betaling. 3) Elever fra andre kommuner, der undervises i specialtilbud i Odder, betales af anden kommune med fuld betaling. Der forventes 46 elever i specialskoler i andre kommuner Der forventes indtægter på Specialklasserne på Parkvejens Skole vedr. 20 elever Skovbakkeskolens Specialklasser Elevtal pr : kl. 60 (10) 022 Institutionspersonale 10 Faste lærere Skoletid - undervisning

72 73 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 578 Samlet timeforbrug svarende til 16,01 årsværk Pædagog 0,99 årsværk Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Hou Skoles Specialklasser Elevtal pr : 0. kl Institutionspersonale 10 Faste lærere 0,61 lærer incl. vikarer 0,57 børnehaveklasseleder incl vikarer Der er til fritidsdelen afsat 1,08 stilling under funktion Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter E-klassen Elevtal pr : 12 Erhvervsklassen aftager elever fra folkeskolen efter visitation af særligt visitationsudvalg bestående af ungdomsskoleinspektør, lederen af de 2 byskoler og lederen af PPR. Der kan max. optages 12 elever fra årgang, undtagelsesvis også 7. årgang. Der er en samlet normering på 2,32 enheder incl. vikarer. Gennemsnitslønnen til lærer er anvendt til beregningen Undervisningsmidler grundbeløb Der afsættes 1527 pr. elev

73 74 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Lejrskoler Parkvejens Skole Specialklasser Odder Kommune overtager som følge af opgavereformen Specialklas-serne på Parkvejens Skole pr. 1. januar Budgettet for 2007 tager udgangspunkt i et elevtal på 20 børn. Budgettet er fastlagt under hensyntagen til det af regionen udmeldte takstberegningsgrundlag. 022 Institutionspersonale 10 Faste lærere og pædagoger Der er indregnet følgende normering: Der er budgetlagt med 100,5 lektioner/uge Dette svarer til 4.42 lærerstilling og 4,02 Pædagogstilling Løn til vikarer 6% af løn til lærer Løn til ledelse og sekretærer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Heldagsskolen Opstart den 1. august Er for skoleåret 06/07 organisatorisk flyttet til Parkvejens Skole. Formål Det alternative skoletilbud er et helhedstilbud med en integreret undervisnings- og socialpædagogisk indsats over for det enkelte barn. Dens formål er at bibringe barnet en personlig udvikling og faglig indlæring. Forældrene skal medinddrages og acceptere skolens pædagogisk/metodiske ramme. Opholdet har til formål at arbejde på en tilbagevenden til et almindeligt skoleforløb, viderevisitering til en mere hensigtsmæssig behandling eller gennem et længere ophold i det alternative skoletilbud skabe gode udviklingsbetingelser. Målgruppe Elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Visitation Eleverne visiteres af Børne- og Familiecentret. Antal elever

74 75 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 8-10 elever Kan evt. forhøjes efter nærmere aftale og vurdering omkring det enkelte barn og alternative muligheder. Tilbuddets indhold Skolen arbejder med et stærkt struktureret miljø og med en åben dialog med forældrene. Eleverne tilbydes en teoretisk og praktisk undervisning, der tidsmæssigt svarer til folkeskolelovens minimumskrav. Der udarbejdes individuelle elevplaner omfattende både den undervisningsmæssige og den socialpædagogiske del. Undervisningen understøttes løbende af den socialpædagogiske indsats, og den kan i perioder erstattes af denne, såfremt eleven ikke kan modtage undervisning. Åbningstid Skolen er åben dagligt fra kl kl og følger de kommunale skolers ferieplan. For de elever, der har behov tilrettelægges tilbud i ferieperioder. Fysiske rammer Fra august 2003 i pavillon ved Egholmgård. 022 Løn til personale 1 afdelingsleder 2 lærer 3 pædagoger Ressource til SFO-tilbud på ikke-skoledage, i alt 370 timer = Vikar 4,5% (- leder) Tillagt 016 stilling til åbent mandage Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger: Der er afsat følgende budget til indvendige vedligeholdelsesarbejder: Indv. vedligeh Serviceaftaler Vedl. af grønne områder Opvarmning, El og vand, skøn Rengøring Forsikringer

75 76 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration. m.v Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Ny funktion i 2007 har tidligere været budgetlagt på funktion gruppering 066. Der er i 2005 overflyttet kr. til en pulje under daginstitutionsområdet. Kontoen indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt Kommunale bidrag til statslige og private skoler 001 Bidrag for elever i friskoler, private realskoler og kurser Forventet betaling for 2007 = kr. - momstilskud på ca. 5% kr. Bidraget i 2007 beregnes ud fra elevtal pr Elevtal pr til: 574 x Bidrag til staten for elever i skolefritidsordningerne ( kl.). Forventet betaling for 2007 = kr. - momstilskud på ca. 5% = kr. Elevtal pr til: 184 x kr. = I alt Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Funktionen er ophævet fra 2007 og flyttet til funktion Elevtilskud - Efterskoler og ungdomsskoler Med virkning fra den 1. januar 2004 bortfalder den kommunale elevstøtte. Den statslige elevstøtte til elever på efterskole hæves tilsvarende. 037 Efterskoler - bidrag til staten Kommunerne skal betale bidrag til staten for alle efterskoleelever under 18 år. Skønnes for 2007 at udgøre momstilskud på 5% = kr. Elevtal pr udløser betalingen i 2007: 155 elever á kr Særligt tilskud til elever på Tunø

76 77 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Tilskud til unge under uddannelse, hvis forældre er bosiddende på øer - i henhold til særlige regler fra Indenrigsministeriet. Anslået Ungdommens Uddannelsesvejledning Folketinget vedtog i April 2003 en vejledningsreform, pr 1. april 2003 som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004 Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommensuddannelses-vejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, Ungdomsvejldningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under PPR ligeledes overført Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt 030 Personale I forbindelse med Kommunalreformen er budgettet forøget med til dækning af udgifter til børn, der tidligere var knyttet til en amtslig foranstaltning. I 2006 forventes 2-3 børn at benytte tilbuddene FAGLIGE UDDANNELSER Erhvervsgrunduddannelser Midler til administration indgår som en del af Ungdommens Uddannelsesvejledning FOLKEBIBLIOTEKSVÆSEN Folkebiblioteker Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilialer i Hundslund, Hou, Gylling og på Tunø. Bibliotekerne i oplandet har en ugentlig åbningstid på to timer. Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges

77 78 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. 003 Indkøb af bøger m.v. Indkøb af bøger til børn og voksne Andre udlånsmaterialer Personale Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Hundslund - udføres via hovedbibl. (2 t.ugl.) Tunø - 2 t. ugl. Hou - udføres via hovedbibl. (2 t. ugl.) Gylling - udføres via hovedbibl. (2 1/2 t.) Totalt enheder Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl. t. = 0,608 enheder I forbindelse med budgetlægningen er der overflyttet budget på kr vedr. administrativt personale til funktion dette er beløb burde være budgetteret under andet personale på biblioteket. Budgettet vil efterfølgende blive justeret. Andet personale Vikar - kursus, ferier, sygdom 0,270 enheder Pensionsforsikringspræmie, tjenestemænd - direkte udbetalinger (netto 6 personer) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

78 79 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 024 Ejendom 20 Vedligeholdelse Løbende indvendig vedligeholdelse Rengøring 0,433 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, Omsorgsdage Varekøb + vask af håndklæder Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Skatter, afgifter og forsikringer Fremmede lokaler, Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr. 080 Indtægter I forbindelse med budgetforliget blev der besluttet, følgende takststigning: For sen aflevering forhøjes fra 5,00 kr. i 2006 til 25 kr. i hjemkaldelse forhøjes fra 20,00 kr. i 2006 til 50,00 kr. i hjemkaldelse forhøjes fra 60,00 kr. i 2006 til 100,00 kr. i Forventet indtægtsstigning kr Kulturel virksomhed Museer Tilskud til Odder Museum 2002 uændret

79 80 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Til udbetaling (momstilskud - 7%) Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade Særligt energitilskud fra Kompensation for manglende fremskrivning Tilskud til revision Biografer Teatre Udgår, idet kommunen har overtaget ejendommen. 085 Opsøgende teater Biblioteket 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn forestilling for unge Musikarrangementer Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole - at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, d.v.s. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence - at fremme det lokale musikmiljø - at Musikskolen arbejder for at få eget hus/egne lokaler - at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Kommunal musikskole og Odder Garden 022 Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl. 17, p.t. 16 t./uge Sygedagpenge/løn under sygdom Instrumentalundervisning 120 t./ugl. i 36 uger lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl. 17,

80 81 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter p.t. 16 t./uge Sammenspil Musikskolen: 4 t./ugl. i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t./ugl. i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet enheder Tillagt pr til nedsættelse af ventelisten - instrumentalundervisningen Tillagt pr til nedsættelse af venteliste Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Elevbetaling 33% af lærerløn + 25% Statstilskud 14,45% af lærerløn i 2007 ( kr.) (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt. falde yderligere i Andre kulturelle opgaver 031 Øvrige tilskud Kontoen opdeles således: Til udbetaling: Excl. moms (tilskud - 7%) Folkeoplysningsudvalget Til kulturelle formål for øvrige foreninger/ organisationer m.v Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%, idet amtet afholder de resterende Kunstudvalget I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at kunstindkøb udgår i

81 82 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 054 Egnsarkiv, Saxild Tilskud til driften Tilskud til arkivforeningen i henhold til overenskomst af Tilskuddet fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen Særligt energitilskud Pulje - tilskud I forbindelse med budgetforliget er budgettet forøget med kr. til dækning af lederhonorar. Tilskud til Odder Billedskole til løn 8 hold Pakhuset I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2004, er det besluttet, at der afsættes i tilskud med det formål at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at tilskuddet bortfalder i Kunstpulje renovering Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Der arbejdes ud fra lovens minimums krav. En undtagelse er tilskud til foreningernes leje af haller. Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at fordele tilskuddene inden for de overordnede fastsatte rammer i henhold til gældende lovgivning Fælles formål Landevejen 30 Inddraget til skolen i forbindelse med gennemførelse af udviklings- og renoveringsplanen for Hundslund Skole Alrøvej Alrø Fritidshus Ejendommen drives fra af borgerforeningen. Fra er tilskuddet bortfaldet og kontrakten forlænget med 10 år til Jævnfør aftalen betales skatter og afgifter af Odder kommune Eriksmindevej 11 Er overgået til Randlev Skole Medborgerhuset for Hou og Omegn

82 83 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Der foreligger lejekontrakt mellem Odder Kommune og Medborgerhuset for perioden til Samtlige udgifter afholdes af Med- borgerhuset Oplysningsforbund m.v. - pulje I 001 Undervisning Pga. lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 070 Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr. 1. januar Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr. 1. januar Foreninger, klubber m.v. 001 Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) 002 Aktiviteter 21 Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra Tilskud til eludgifter til lysanlæg Lokaletilskud 001Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 13%= Tilskud efter 24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr., øvrige lokaler 75% af 93,95 kr. Der ydes fra % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr.

83 84 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter (pr ) Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 13% = kr Foreningstilskud til leje af svømmehallen På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Naturlegeplads i Hundslund forsikringer Ungdomsskolevirksomhed Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning 0 Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. 1 Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen Ungdomsskolen Personale Administration Ungdomsskoleinspektør 1,0 enheder Viceinspektør 0,5 enheder Afdelingsleder 0,5 enheder Sekretær 0,38 enheder SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 0,068 enhed

84 85 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr. 1. august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet kr. til en opnormering af ledelsen, samt til øget sekretærtid. Disse er indregnet i ovenstående normering Budgettet vedr. E-klassen er fra 2007 placeret på funktion Undervisning Befolkningsprognosen pr. marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer. Jfr. Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang. Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: gn.snit 14 årige årige årige årige Holdelever: amtsgennemsnit pr ,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på hold Timer:

85 86 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr. sæson timer udvidet fra timer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage I 2005 er der afsat kr. til knallertparken s.f.a. budgetforliget. I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr til 200,00 kr. 030 Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr. Bygningsvedligeholdelse se - under Parkvejens Skole Ungdomsklubber Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf. byrådsbeslutning. Klubberne har åbent i 24 uger pr. sæson. Klubberne fungerer som åbne klubber. Total timetal/lønsum Ungdomsvejledningen Pr. 1.august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning under SUNDHEDSUDGIFTER M.V Kommunal tandpleje Hovedmål for Odder Kommunale Tandpleje: At befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse funktionsdygtige gennem hele livet (Jfr. Lov om tandpleje). Tandplejen har udarbejdet Tandplejens identitet - kvalitet i alt og Sundhedsplan for Odder kommunale tandpleje, som et udgangspunkt for tandplejens interne arbejdsprocedurer og et udtryk for tandplejens målgrundlag. Tandplejens primære

86 87 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter sundhedsmål er, at tandsundheden skal forbedres, så den mindst ligger på landsgennemsnittet. Endvidere ønsker tandplejen via kvalitetsstyring at sikre brugeren den bedst mulige service og tandplejeydelse. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Institutionspersonale Normering 171,5 timer tandlæge (á 35 t = 1/1) 242,35 t klinikassistent 60,12 t tandplejer svarende til enheder = Pensionsbidrag tjenestemænd Demografi Beløb vedr. tidligere år ( ) I 2006 tilføres I 2007 tilføres I 2005 er demografireguleringen bortfaldet s.f.a. budgetforliget 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Der er afsat til privat praksis Omsorgs- og specialtandpleje på egne klinikker I forbindelse med Kommunalreformen er der afsat kr. til dækning af udgifter til specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede. Kommunen kan vælge at købe ydelse ved Regionen, er er pålagt tilbudspligt Kommunal sundhedstjeneste Den 1. januar 1996 trådte lov om forebyggende sundhedsordning for børn og unge i kraft. Alle de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er samlet i en lov, bortset fra vaccinationsloven og børne- og ungdomstandplejeordningen. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilstand. Alle børn og unge skal tilbydes: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ind-

87 88 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter sats. Funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. To undersøgelser ved kommunalt ansat læge i forbindelse med ind- og udskolingen. Børn og unge med særlige behov skal herudover tilbydes: Øget rådgivning og bistand. Yderligere undersøgelse ved den kommunalt ansatte læge eller sundhedsplejersker. Tværfaglig gruppe til koordinering af indsatsen. Sundhedsplejen hører under Børne- og Familiecentret 22 Personale Kommunelæge: = 0,324 enheder Sundhedsplejersker: 170 ugentlige timer, svarende til 4,595 enheder Udvidelse af normering (budgetforlig 2004) Sekretær: 20 ugentlige timer = enheder Vikarer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

88 89 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Efter Lov om social service af 1997 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den vedtog Odder Byråd en helhedsløsning inden for Børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i løbet af Denne pasningsgaranti er nu gennemført og har fungeret siden I 2007 forventes der gennemsnitligt 490 børn i dagplejen. For at passe 490 børn er det nødvendigt at stille 564 pladser til rådighed (Faktor 1,15). I 2007 forventes der stillet 882 børnehavepladser og 58 vuggestuepladser til rådighed. Klub Egestammen på Egholmgård er et tilbud for 85 børn i alderen år, (heraf er 17 specialpladser) Der er oprettet klubber i Gylling, Hou, Hundslund, Saxild, Ørting og Randlev med plads til ca. 174 børn i alderen år. I 2007 ydes der ikke tilskud til pasning af egne børn fra 0 år til skolestart. Ordningen er nedlagt til budgetlægning 2007 som en del af budgetforliget. Der ydes fortsat tilskud til frit-valg af dagpasning af børn i alderen 0 til barnet skal starte i skolen. Der forventes ny lovgivning på området pr Støttepulje. Der er ved forhandling med de faglige organisationer aftalt (2.6.95), at der for hver ny børnehaveplads og vuggestueplads, der oprettes, tillægges støttepædagogpuljen kr. årligt. Beløbet er medtaget under fælles formål (incl. prisfremskrivning = kr. i 2007) I øvrigt På denne funktion føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v. Fra budget 2007 er tilskud til fripladser samlet på de enkelte

89 90 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter områder Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7% af deres samlede lønsum. Derforuden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave og klub. I 2007 er rammebeløbene reduceret i f.m. budgetforliget. Rammebeløbet for dagpleje er i kr. pr. barn (reduceret med 118 kr.), vuggestue på kr. pr. barn (reduceret med 741 kr.), børnehave på kr. pr. barn i Odder by og pr. barn i en oplandsbørnehave ( begge reduceret med 284 kr.), samt fritidsklub for alm.gr. på 731 kr. pr. barn (reduceret med 105 kr.) og fritidsklub for kontrolleret gruppe på kr. (reduceret med 284 kr. pr. barn i 2007). Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af institutioner og dagpleje. Fra budget 2007 beregnes der forældrebetaling på 25% af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Forældrebetaling pr. måned Dagpleje (48 t.) Vuggestue 3.287* 3.396* 2.629* Børnehaver Deltids Børnehave 37,5 t Fritidscenter måneders betaling med juli som betalingsfri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selv om dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst. Forældrebetaling er fra budget 2007 samlet på en fælles konto under det enkelte område.

90 91 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fælles formål Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr Under kr....0% kr....1,25% kr. 1,50%. Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver kr. s indtægtsstigning eller derover...100% Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25%. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet. Pr er fripladser for institutionerne budgetlagt under de enkelte institutioner, hvor fripladserne tidligere har været budgettet under fælles formål Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto forebyggende foranstaltninger. 17 Søskenderabatter Jfr. Socialministeriets Bekendtg. nr. 5 af 7. januar Den dyreste plads betales fuldt ud - til de efterfølgende ydes rabat på 50%. Dækker alle institutioner for 0-6 årige. Dagpleje (skønnet gennemsnit) 490 Børnehaver (gennemsnit) 882 Vuggestue 40 Integreret institution 18

91 92 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Klub 68 I alt Skønnet gennemsnitlig udgift pr. barn for 0-2 årige og kr. for 3-6 årige Tilskud til frit valg af dagpasning ( 26) Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% for 0-5 årige af forældrenes dokumenterede udgifter. max 3 tilskud pr. familie Tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 26a) Ordningen udgår fra budget Demografi m.v. På baggrund af befolkningsprognosen og de forventede dækningsgrader, forventes følgende tilgang i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007: Besparelse på madordning Ottilia Køb af 120 børnemåneder Pulje til udviklings- og forsøgsarbejder - fra årligt kr. I 2007 er der ikke afsat budget 40 Barnsbestemt Handicaptillæg fra 2002 er fra budget 2006 budgetteret som en del af institutionernes lønsum. 42 Vikarpulje Er ophævet. Nettobeløbet (% dagpengerefusion for sygdom) er overført til den enkelte institution. Foreløbig placeres daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant på denne konto. En samlet sum på svarende til 0,223 enheder til BUPL og ,120 enheder til PMF I alt til budget Støttemuligheder - daginstitutioner Pulje jfr. vippeaftalen samt efterfølgende regulering i forbindelse med oprettelse af nye pladser - i 1996 = kr. nyoprettet plads, fremskrevet til kr. i Puljen udgjorde i år fremskrevet til

92 93 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter dækkende i alt et gennemsnitligt antal pladser på 868. (+ 37 ugentlige timer i Troldhøj). Regulering i forbindelse med forventet antal pladser pr : Gennemsnitligt børnetal nedlæggelse af pladser i budget oprettelse af 20 pladser i børnehaver oprettelse af pladser i vuggestuer overført i forbindelse med nedlæggelse af integrationsgruppen på GAIA Samlet pulje uddannelse Konsulentordning vedrørende børn i dagpleje og daginstitutioner med specielle behov, jfr. godkendelse i byrådet den 15. juni ugentlige timer = 0,811 enheder - opstart Der er pr. 1. januar 2004 overflyttet 10 timer fra konto fælles formål - skoleområdet. Beløbsrammen indeholder: Ny løn, ferie-fridage, omsorgsdage, uddannelse. 80 Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser - forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune her efter refunderer udgifter til pasning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til

93 94 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Dagpleje Administrationsgrundlag Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, kontrakten mellem Odder Byråd og dagplejen og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov Afviser forældre et tilbud, som rent praktisk kan benyttes, vil der som regel være ventetid på tilbud om anden plads( jævnfør gældende regler op til 3 måneder) Gæstedagplejeplads vil kunne anvises inden for hele kommunen, hvor der måtte være mulighed for at optage ekstra børn. Budgetteringsforudsætninger Ud fra den korrigerede befolkningsprognose fra 2005 og dækningsgraderne pr udregnes det forventede gennemsnitlige antal børn i dagplejen. Børn Dæk. pct. Børn passes , , , ,0 9 SUM 480 Der vil således være behov for pladser til 480 børn i Dette antal skal korrigeres for følgende ændringer: Forventet gns. antal børn i dagplejen år tillæg for 10 pladser 10 = Budgetforsætninger i Budgetforliget for 2002 indeholdt en effektivisering af dagplejen, således at udnyttelsesgraden af dagplejepladserne øges fra 84% i 2001 til 87,7% i 2002 og 89,3% i Dette er ændret ved Budgetforliget for 2003, hvor effektiviteten i 2003 er fastsat til 88,5%. Effektivitet på 88,5% er fastholdt i forhold til I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev faktoren hævet

94 95 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter fra 1,13 i 2005 til 1,15 i Derfor regnes i 2006 med en faktor på 1,15, dvs. at der regnes med flere dagplejepladser end antal børn for at tage hensyn til ferie, sygdom etc. Forventet antal pladser i alt i dagplejen år 2007 = 490 x 1,15 = 564 Forventet gns. antal dagplejere udgør 564 pladser/4 børn 141,00 Der er afsat kr pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v. På budgettet er desuden afsat kr til indkøb af inventar. Til budget 2007 er der i forbindelse med budgetforliget bevilget kr. til køb af barnevogne. Budgettet for år 2007 udgør herefter følgende: 001 Løn til dagplejere 141,00 enheder Løn til tilsynsførende og sekretær Fra den 1. januar 1998 er normeringen fastsat til 295,5 ugentlig time, dækkende et børnetal på jævnfør aftale med organisationerne, svarende til 7,986 enheder. Sekretærtimer - 32 ugentlige timer dækkende et børnetal på svarende til 0,865 enheder. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Fripladser i Dagplejen 002 Fripladser Iflg. Tabelcirkulære ud fra et børnetal på 490 Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr x ud fra regnskab 2005 med en forældrebetaling på 25%. 092 Forældrebetaling

95 96 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Vuggestue, børnehaver, fritidsklub og legesteder Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 integreret institution - 2 vuggestuer - 13 børnehaver, heraf 1 med specialgruppe - 1 deltidsbørnehave m/heltidsnaturgruppe og én heltidsgruppe - 1 busgruppe - 1 fritidsklub med specifik gruppe (kontrolleret gruppe) - 2 legestuer (tilskud til) udgår i budget juniorklubber (ungdomsskolen) Vuggestuepladser pr årige. 58 pladser Daginstitutionspladser pr årige under Vippeaftalen, som trådte i kraft 1. juli Minimum 796 Gennemsnit 874 Maksimum tillæg 8 Specialpladser 882 Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring - Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Vuggestue uden mad Børnehaver i Odder Børnehaver i opland Fritidsklub alm. gruppe Fritidsklub kontrolleret gruppe Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn kr kr kr. 731 kr kr kr. Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution under konto for rengøring.

96 97 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet, dagpengerefusioner ( sygdom udover 14 dage) indgår løbende under hver enkelt institution. Personalenormeringen er ved aftale af mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet vippenormering med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: 1. Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere 2. Normering til køkken/ rengøring/ pedel jf. tabel Fripladser i vuggestue 002 Fripladser Iflg. tabelcirkulære (20 pladser) Skønnet udgift Forældrebetaling incl. Tilskud Ørting Vuggestue Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 146,91 t. pædagog 79,10 t. pædagogmedhjælp 28,08 t. rengøring/køkken m.v. svarende til 6,867 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder

97 98 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning - skønnet l el - skønnet kwh vand - 280m Rammebeløb Fripladser i børnehaver 002 Fripladser Iflg. tabelcirkulære (920 - int.inst. = 882) Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr ud fra regnskab Forældrebetaling Randlev Børnehave Antal pladser: i 2007 Åbningstid: 51 t./ugtl. Normalnormering børn Normering: Opnormering 152,85 t. pædagog 176,05 t. 82,31 t. pædagogmedhjælp 94,80 t. 16,06 t. rengøring/køkken m.v. 18,87 t. svarende til 6,817 enheder 7,830 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold. Indv Serviceaftaler 4.600

98 99 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Indv. Maling Lakering af gulv i værksted Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning - skønnet l el - skønnet kwh vand - 280m Rammebeløb Krible krable huset (tidl. Åhavevejens Børnehave) Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Udvidet med pavillon med 20 pladser pr Normering ved 60 børn 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagog medhjælp 23,83 t. rengøring./køkken m.v. svarende til 9,658 enheder = Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold. Indv Serviceaftaler Indv. Maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 315 m Rammebeløb

99 100 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou Børnehave Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 201,46 t. pædagog 108,48 t. pædagogmedhjælp 22,14 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 8,975 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 320 m Rammebeløb Børneinstitutionen Skovbakken Deltidsbørnehave (formiddag): Heldagsgruppe - Naturgruppe: Heldagsgruppe: Åbningstid: Deltidsgruppe (37,5 t./ugtl.) Naturgruppe og heldagsgruppe 51 t./ugtl. Normering: 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagogmedhjælp 20,28 t. rengøring/køkken mv.

100 101 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter svarende til 9,562 enheder Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Skovbørnehaven: Løbende vedligehold indv Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 290 m Rammebeløb Børnehaven Østermarken Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagogmedhjælp 24,00 t. rengøring/køkken/m.v., svarende til 9,662 enheder = Vikarer - 4,623% Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder

101 102 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Ny varmtvandsbeholder Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 371 m Rammebeløb Saksild Børnehus Antal pladser: (Etablering af pavillon pr ) Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 249,30 t. pædagog 134,24 t. pædagogmedhjælp 27,60 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til enheder = Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Løbende vedligehold tekn.inst Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning - beregnet forbrug 4895 l

102 103 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter El og vand - beregnet forbrug - el kwh beregnet forbrug - vand 121m Rammebeløb Egholmgård - Egegrenen I (Bus), Egegrenen II (Bus-hjemme), Egespiren og Egholm Børnehave Egholmgård: Samlet under eet budget ud fra nedenstående specifikation: Egegrenen I (Bus) Adresse: Egholmgård Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 78,77 t. pædagog 42,42 t. pædagogmedhjælp 7,27 t. rengøring/køkken/m.v., svarende til 3,472 enheder. Fast ejendom Vedligehold, brændsel, drivmidler til bussen Egegrenen II (Bus - hjemme) Adresse: Egholmgård Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 70,41 t. pædagog 37,91 t. pædagogmedhjælp 7,27 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 3,124 enheder. Egespiren Adresse: Egholmgård. Antal pladser:

103 104 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Åbningstid: 51 t.ugtl. Normering: 131,40 t. pædagog 70,76 t. pædagogmedhjælp 13,25 t. rengøring/køkken mv. svarende til 5,822 enheder. Egholm Børnehave NB Byrådet vedtog den , at der som et 2-årigt forsøg etableres fælles ledelse for Egholmgård og Egholm Børnehave med Egholmgårds leder som leder af begge institutioner fra Forsøget er gjort permanent ved byrådets beslutning d Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagogmedhjælp 24,00 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 9,662 enheder Fra budget 2007 budgetlægges Egholmgård som en institution med 129 børn under fælles ledelse. Det betyder, at institutionen skal spare kr. i 2007 på fælles ledelse svarende til 0,466 pædagogstilling og 0,246 pædagogmedhjælperstilling. Institutionen udmønter besparelsen. Ny løn, ferie-fridage, omsorgsdage Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer Såvel udvendig- som indvendig vedligeholdelse for Egholm Børnehave er budgetteret under Klub Egestammen 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Skatter, afgifter og forsikringer

104 105 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 400 m Egholmgårds bygninger 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Såvel udvendig- som indvendig vedligeholdelse for Egholmgård er budgetteret under Klub Egestammen Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning kwh - klub ( ) El kwh ( ) Vand m 3 ( ) Rammebeløb Egholmgård Samlet rammebeløb Børnehaven Vennelund Der er som forsøg indgået aftale om fælles ledelse mellem Børnehaven Gaia og Børnehaven Troldhøj. Forsøget er iværksat den 1. november 2002 og skal evalueres i Institutionerne samles budgetmæssigt til én institution. Gaia: Antal pladser: Normalgruppen (Etablering af pavillon ) Integrationsgruppen 0 (overført til normalgruppen) Specialgruppen 5 (=20) 6. plads i specialgruppen (=4) Etablering af 7. og 8. plads i specialgruppen (=8) til Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: Normering til 78 børn (incl. 6. plads i sp.gr.) 433, pædagog 37,00 470,57 7. og 8. plads i specialgruppen 42,71

105 106 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter jævnfør særlig aftale 513,28 incl. 7. og 8. plads 384,55 t. pædagog 427,26 t. 82,02 t. pædagogmedhjælp 86,02 t. 8,50 t. musikterapi 8,50 t. 30,00 t. fysioterapi. 30,00 t. 29,90 t. rengøring/køkken/m.v. 33,24 t. svarende til 14,459 enheder = 15,812 enh. Troldhøj: Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagogmedhjælp 24,00 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til enheder = + 1,000 støttepædagog fast til støttekrævende børn, i alt 10,662 enheder Fra budget 2007 budgetlægges Vennelund som en institution med 134 børn under fælles ledelse. Det betyder, at institutionen skal spare kr. i 2007 på fælles ledelse svarende til 0,136 pædagogstilling. Institutionen udmønter besparelsen. Samlet lønsum: Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Gaia Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling

106 107 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Børnehaven Troldhøj Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug ( & kwh) El og vand, beregnet forbrug el ( & kwh) El og vand, beregnet forbrug vand (386 m 3 & 420 m 3) Samlet rammebeløb Børnehaven Blæksprutten, Ørting Antal pladser: (indskrivning til max i 07) Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: Max indskrivning t. pædagog 166,22 82,30 t. pædagogmedhjælp 89,51 16,06 t. rengøring/køkken/m.v. 17,66 svarende til enheder = enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling

107 108 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 330 m Rammebeløb Stjernehuset (Tidl. T. Køhlsvejs Børnehave) Stjernehuset overgik til kommunal institution d Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 185,71 t. pædagog 100,00 t. pædagogmedhjælp. 20,92 t. rengøring/køkken mv. svarende til 8,287 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Øvrig indvendig vedligehold Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El, beregnet forbrug el kwh Vand, forventet forbrug Rammebeløb

108 109 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 2. Selvejende/private Odder Kommune har en driftsoverenskomst med børnehaverne, som betyder, at kommunen dækker alle driftsudgifterne Parkvejens Børnehave Pr er Parkvejens Børnehave hjemmehørende i kommunal ejendom. Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Udvidet med tilbygning pr med 10 børn. Normering: 242,08 t. pædagog 130,35 t. pædagogmedhjælp. 26,03 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El, beregnet forbrug el kwh Vand, beregnet forbrug 450 m Rammebeløb

109 110 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Gylling Børnehus Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 176,05 t. pædagog 94,80 t. pædagogmedhjælp 17,76 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 7,800 enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 315 m Rammebeløb Huset er en kommunal ejendom, og der afregnes ikke husleje.

110 111 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Børnehaven Solstrålen, Hundslund Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 192,07 t. pædagog 103,42 t. pædagogmedhjælp 20,08 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 8,529 enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, skønnet forbrug kwh El, skønnet forbrug kwh Vand, skønnet forbrug 325 m Rammebeløb Fripladser i Den integrerede institution Ottilia 002 Fripladser Iflg. tabelcirkulære (38 pladser) Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr ud fra regnskab 2004 med en forældrebetaling på 25%. 092 Forældrebetaling

111 112 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Den integrerede institution Ottilia Antal pladser: årige 20 ( ) 3-6 årige Udvidelse med pavillon pr med plads til 18 vuggestuebørn. Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 332,42 t. pædagog 178,99 t. pædagogmedhjælp 39,00 t. rengøring/køkken mv., svarende til 14,876 enheder = Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Leasing af pavillon Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligehold indv Serviceaftaler Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 360 m Rammebeløb Fripladser i legesteder, klubber m.v. 002 Fripladser Klubben Egestammen på Egholmgård, fripladser, jfr. tabelcirkulære Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr

112 113 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 092 Forældrebetaling Klub Egestammen Klub årige Legesteder Tilskud udgår af budgettet fra Klub Egestammen 2.948,100 Åben aktivitet for børn i aldersgruppen år. Centret er for max. 85 børn (incl.17 børn i en kontrolleret grupe). Åbningstid: samt en aften til kl og søndag Personalenormering: 221,53 pædagogtimer incl. 1/3-del leder, + 16 t. ugentlig rengøring svarende til enheder Af de 221,53 pædagogtimer er de 75 timer knyttet til den kontrollerede gruppe Hertil kommer kontorassistent/pedel/servicemedarbejder 1,00 enheder, i alt 7,420 enheder = Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Indvendig vedligeholdelse. Klub Egestammen Løbende vedligehold indv Serviceaftale Indvendig maling Gulvbelægning Egholmgårds børnehaver Løbende vedligehold indv Indvendig maling Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug (forholdsmæssigt)

113 114 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter El og vand, beregnet forbrug (forholdsmæssigt) el El og vand, beregnet forbrug (forholdsmæssigt) vand Rammebeløb Klubvirksomhed årige Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne. Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på Budgetbeløbet specificeres således: 022 Personale Klubtimer Mødevirksomhed Fællesarrangementer Vikar 1,5% timer 130 timer 130 timer timer 80 timer svarende til enheder timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Leje af Hou Hallen Forældrebetaling er i forbindelse med budgetforliget for 2007 hævet fra 2 * 843 kr. pr. barn til 2 * kr. pr. barn SSP - samarbejde Hører under Børne- og Familiecentret. Løn til SSP-medarbejder - 1,0 enheder

114 115 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Særlige dag- og klubtilbud Hører under Børne- og Familiecentret. 82 Betaling til kommuner/regionen 1 barn barn på Skovbrynet/Fenrishus á kr DØGNPLEJE OG DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE SAMT FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Pr. 1. januar 2004 etableres et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et Børne- og Familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og familiecentret samler følgende enheder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Egeknasten Anbringelsesområdet I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov: Odder Kommunes børn- og unge politik (se under afsnit 03 Undervisning og Kultur) er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge. Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner. Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov: Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision: - At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. - At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.

115 116 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter - At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud. - At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud. Efter kommunalreformen bliver området vedr. døgnpleje, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger fuldt kommunalt finansieret, dog vil bliver der indført en refusionsordning, således at staten refunderer udgifter mellem kr. og kr. pr. anbringelse med 25% og udgifter over kr. pr. anbringelse med 50% Døgnpleje Området administreres i henhold til Lov om social service 66, 001 Løn til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Der forventes i år 2006 placeret børn under 18 år i familiepleje i følgende omfang: 2 barn á kr. årligt 3 børn á kr. årligt 3 børn á kr. årligt Løn til plejefamilier/aflastning ( 66, stk. 1 nr. 1) 1. Familier med hjemmeboende handicappede børn 2. Socialt belastede familier Skønnet udgift til 5-6 personer Følgeudgifter vedrørende 66 a, stk. 1 Omfatter alle udgifter i forbindelse med barnets ophold i plejefamilier bortset fra løn. Typiske følgeudgifter: Kost og logi, lommepenge, beklædning, transport, tandlæge, konfirmation og lignende Netværksplejefamilier ( 66, stk 1 nr. 2) Der forventes anvendt én netværksplejefamilie Socialpædagogiske opholdssteder ( 66, stk. 1 nr. 4) Der forventes følgende anbringelser i 2006: 3 helårs børn á kr

116 117 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 004 Kost- og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 4) 05 Kost- og efterskole under 18-årige Der forventes 5 anbringelser, heraf 4 børn mellem Anbringelsesreform Betaling til/fra kommuner Der foreligger refusionstilsagn til kommuner på 2 børn 1 barn á kr børn/ung á kr Fra kommuner - jfr. refusionstilsagn Skønnet indtægt 3 børn/unge á kr Betaling ( 159 og 160) Modregning i ydelser - forventet indtægt Statsrefusion Som skrevet er grundtaksten erstattet af en refusionsordning, hvor staten refunderer udgifter i intervallet kr. til kr. med 25 % og udgifter over kr. med 50% Der forventes en samlet statsrefusion vedr. Plejefamilier og Opholdssteder på Forebyggende foranstaltninger Området administreres i henhold til Lov om social service 52, stk. 3, nr. 1-9 og 52, stk. 4 og Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 52, stk. 3, nr. 1) Forventet 4 personer Derudover enkelt regninger, der ikke registreres som fast månedlig udbetaling Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Forventet 12 familier Familiebehandling eller lignende støtte ( 52, stk. 3, nr. 3) Forventet 5 personer

117 118 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Forventet 58 personer Fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 7 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 3) Forventet 40 personer under 18 år Formidling af praktikophhold hos en offentlig el. privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 9) Skønnet udgift Økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskole ( 52, stk. 4) Forventet 35 personer Økonomisk støtte med henblik på at undgå en anbringelse (52, stk. 5) Skønnet udgift Pædagogiske fripladser Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet - incl. skolefritidsordninger. Skønnet udgift i Arbejdsskadeforsikringer Familiebehandlingsgruppen Indgår i Børne- og Familiecentrets kontrakt. Normering: 1 afdelingsleder 2 assistenter 8 t. rengøring svarende til enheder = Beløbsrammen indeholder ny løn, ferie-fridage, omsorgsdage og vikarer. Supervision/uddannelse Rammebeløb til diverse øvrig drift, som bl.a. forplejning, behandlerweekends, inventarvedligeholdelse,

118 119 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter beskæftigelsesmaterialer, befordringsudgifter og andet Døgninstitutioner for børn og unge m.v. Området administreres i henhold til Lov om social service 66 stk. 1, nr. 5 jf. 52 stk. 3 nr. 8, 58, 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud m/socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner Visse af de tidligere amtsinstitutioner overtages af kommunerne af de institutioner Odder Kommune anvender er den overtagende myndighed primært Århus Kommune, mens enkelte institutioner overgår til Regionen. Betaling til kommuner Forventet 5 børn á kr. Forventet 5 børn á kr Betaling til regionen Forventet 2 børn á kr. Forventet 4 børn á kr. Forventet 2 børn á kr Klienters betaling Anslået indtægt Statsrefusion Som skrevet er grundtaksten erstattet af en refusionsordning, hvor staten refunderer udgifter i intervallet kr. til kr. med 25 % og udgifter over kr. med 50% Der forventes en samlet statsrefusion vedr. Døgninstitutioner for børn og unge på Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3 Betaling til andre offentlige myndigheder

119 121 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER FASTE EJENDOMME Integration Boliger Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og integrationsydelser på 5.60 og Området er en del af det samlede integrationsområde og finansieres også herfra. Boliger til integration af flygtninge samt boliger til midlertidig boligplacering af flygtning udgør i budget Der hjemtages 100% statsrefusion i forbindelse med lejetab i friperioder og garanti ved fraflytning på boliger til midlertidig placering af flygtning Driftsikring af boligbyggeri m.v. 001 Støtte til opførelse af boliger UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN M.M Specialpædagogisk bistand til voksne (NYT fra 2007) Den 1. januar 2007 overtager kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for kommunikationsområdet, som tidligere blev varetaget af amterne. Området består i undervisning og rådgivning af borgere med syns-, høre- og tale-handicap. (synsområdet se under område ). Samtidig overtages nye opgaver på hjælpemiddelområdet, herunder specialrådgivning til borgere i forbindelse med hjælpemidler. Budget til disse nye opgaver, er indarbejdet under hjælpemiddelområdet. 01 Regionale tilbud (abonnement) Tale- og høreområdet

120 122 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 02 Køb af pladser (tilkøb) Høreområdet Voksenskoler Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning for voksne UNGDOMSUDDANNELSE Andre faglige uddannelser Kommunen skal betale for alle ikke-aktiverede elever på produktionsskoler i landet, hvis personerne har folkeregisteradresse i kommunen. På området er der fra 2006 sket en finansieringsomlægning, som betyder følgende: Taksten pr elev er hævet betydeligt ( over 18 årige = ca kr. ), og kommunen kompenseres ikke for sit grundtilskud. Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler 2007 skønnes Udfra regnskab 2005 til SUNDHEDSOMRÅDET SUNDHEDSUDGIFTER M.V Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse

121 123 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. 001 Kommunal genoptræning og vedligeh.træning Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86 i lov om social service Sundhedsfremme og forebyggelse. Her registreres udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse Efter sundhedslovens Budgetforliget for 2007 indeholder ansættelse af sundhedskoordinator Andre sundhedsudgifter. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Der er ca. 220 dødsfald om året. Begravelseshjælpen er lovbestemt og beregnes ud fra afdødes formueforhold. 005 Befordringsgodtgørelse Det fremgår af Sygesikringslovens 17, at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Falck, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Falck direkte. 030 Klage- og erstatningsadgang 5.000

122 124 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Efterværn Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -efterværn 01 Plejefamilier Der forventes 9 unge anbragt i plejefamilier. Budgetbeløbet er inkl. følgeudgifter 81 Betaling til kommuner Der forventes 2 unge anbragt i plejefamilier/opholdsteder i andre kommuner 81 Betaling fra kommuner Der forventes betaling fra andre kommuner for 6 unge i plejefamilier/opholdssteder i Odder Kommune 03 Opholdssteder for børn og unge Der forventes 4 unge anbragt på private opholdssteder. 2 Statsrefusion Med udgangspunkt i de forventede anbringelser, vil der kunne hjemtages statsrefusion i 4 sager Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn 28 Kontaktpersoner mv Der forventes udgifter vedr. 2 unge Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Der forventes 4 unge på døgninstitution, hvor én enkeltsag står for ca. 60% af udgiften. Der hjemtages refusion fra den centrale refusionsordning i de 4 sager. 02 Døgninstitutioner for unge med sociale problemer Statsrefusion

123 125 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG HANDI- CAPPEDE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER. Byrådets overordnede målsætning for Odder Kommune: Målet er at opprioritere det forebyggende arbejde samt at ældreservicen tilpasses behovet såvel boligmæssigt som geografisk med aktivitetstilbud og hjælpeforanstaltninger. Kommunen vil skabe et varieret boligtilbud for de ældre bestående af tryghedsboliger, der etableres af kommunen med direkte forbindelse til plejecentrene, almennyttige boliger, der etableres af boligforeninger, og private andelsboliger, der etableres ved privat initiativ. Det Sociale Udvalg har i 2005 besluttet, at boligtilbud til ældre fremover består af ældre- og plejeboliger. Begrebet tryghedsboliger med direkte forbindelse til plejecentre udgår. Fremover vil alle almene boliger til ældre blive tildelt efter de samme kriterier, som fremgår af kommunens kvalitetsstandard for ældreboliger. Ligeledes er der mulighed for frit valg af leverandør af evt. pleje- og praktisk bistand for alle borgere i ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Generelle forudsætninger for budget Budget 2007 er i størst mulig udstrækning baseret på forventninger til mængde og priser i Lønbudgetterne har i budgetårene 1993 til 2006 været budgetteret med udgangspunkt i den demografiske fordeling. Lønsummen til ældreområdet er i budgettet for 2007 fordelt efter de samme principper, således at de enkelte aldersgrupper i fordelingen har samme vægt som hidtil. Lønsummen er udtryk for bruttobudgettering/-normering. Dette indebærer, at udgifter til vikarer/afløsere skal holdes indenfor den samlede lønsum. Serviceniveau: Der ydes hjælp til selvhjælp. Det vil sige at hjælpen kan variere og altid gives efter en individuel konkret helbredsvurdering af et behov, altså hvad borgeren selv kan og hvad borgeren skal have hjælp til. Der er således taget udgangspunkt i både egne ressourcer, men også familiens samlede ressourcer indgår.

124 126 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Serviceniveauet er beskrevet i 26 forskellige kvalitetsstandarder for området. Der er tilbud om at kunne spise i lokalcentrets café. Hvis en borger er ude af stand til selv af lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madudbringning. Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer. Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud. Generelt vedrørende ældreområdet. Demografisk betinget fordelingsnøgle Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne. Den er baseret på befolkningssammensætningen fordelt på to alderskategorier, de årige og de 80 årige og opefter. De årige vægtes med 1 og de 80 årige og opefter med 4 udfra en vurdering af en forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand iøvrigt. Strukturelle og organisatoriske forhold Døgnpleje Døgnplejen er normeret med 3,32 stilling. Odder kommunes Træningscenter Både genoptræning og vedligeholdelsestræning er beliggende på Odder Sygehus. Genoptræning blev etableret som en del af Ældreaftalen med Århus Amt. Aftalen omfatter finansieringen af 1½ fysioterapeutstilling. Odder Kommunes træningscenter har 6 genoptræningsdøgnpladser, samt øget tilbud om ambulant behandling. Genoptræningen indgår som en del af sundhedsområdet fra Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret. Boenhederne omfatter pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere. Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret. Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose.

125 127 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Korttidspladser/akutplads. Odder kommunes 9 korttidspladser samt 1 akutplads er beliggende på Ørting Lokalcenter. Hospiceaflastningspladser Odder Kommune har 2 døgn-hospiceaflastningspladser som pr. finansieres med 50 % af Regionen og 50 % af Odder Kommune. Skovbakkehjemmet løser opgaven med en døgnbetaling. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbudet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og fysiske begrænsning. Der er mellem 25 og 30 pladser, afhængig af plejetyngde. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens 65 består af Aktivitetshuset og 9 brugerstyrede aktivitetsklubber: - Saksild klub - Randlev klub - Hou klub - Tunø klub, ingen brugerbetaling - Gylling klub - Alrø klub - Ørting klub - Hundslund klub Alle klubber (excl. Tunø) er i 2002 overgået til at være selvstændige foreninger, uden kommunal brugerbetaling eller anden form for økonomisk støtte. Enkelte klubber har dog betalt leder. Alle klubber er repræsenteret i FU (Fællesudvalg for Aktivitetsklubber i Odder kommune) og kan modtage kommunal vejledning og støtte i klubarbejdet. Sygeplejestuderende. Sygeplejestuderende lønnes af regionen i praktikperioderne og modtager SU under den teoretiske undervisning. Regionen fremsender regning til kommunen for praktikperioderne. Odder Kommune modtager forventeligt i årselever. Social- og sundhedsassistent elever. Eleverne lønnes fra 2007 af kommunen.

126 128 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Social- og Sundhedsskolerne bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Odder Kommune modtager i årselever. Social- og sundhedshjælper elever. Eleverne lønnes fuldt ud af ældreområdet. Odder Kommune modtager i årselever. Der er i 2007 planlagt 4 voksen-elev pladser i Ældreservice. 03 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (handicap-hjælpere) Området dækker udgifter til ansættelse af hjælpere samt følgeudgifter efter servicelovens 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 16 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Der forventes hjemtaget refusion fra den centrale refusionsordning i 6 sager. Budget til hjælperudgifter Statsrefusion (vedr. tilskud til ansættelse af hjælpere) Fælles udgifter og indtægter. Fælleskonti for ældreområdet. 25 Servicearealtilskud Tilskud vedrørende 54 boliger i Stenslundcentret og 20 boliger i Østergade Tilsyn med plejehjem Telebuskørsel Kontoen omfatter udgifter og indtægter ved kørsel med telebus. Telebussen køres af OK-busser. Bussen kører kun, når der er behov derfor. Der er fastsat en egenbetaling på 15,00 kr. pr. tur - 30,00 kr. pr. tur/retur. 79 Patientrettet forebyggelse

127 129 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 80 Betaling til/fra kommuner vedr. hjemmehjælp En person, som opholder sig midlertidigt uden for opholdskommunen, har ret til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 i den kommune, hvor personen midlertidigt opholder sig, når personen forud for det midlertidige ophold er blevet bevilget personlig og praktisk hjælp i opholdskommunen. Opholdskommunen refunderer udgifter til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 under en persons midlertidige ophold i en anden kommune. 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp i henhold til servicelovens 82. Betalingen er indtægtsafhængig Ældreområdet Ældreservice. Området består af lokalcentrene : Ålykkecentret: 24 plejehjemspladser Stenslundcentret: 54 plejehjemspladser Gyllinghjemmet: 17 plejehjemspladser Hou Ældrecenter: 12 plejehjemspladser Ørting Lokalcenter: 15 plejehjemspladser 9 korttidspladser 1 akutplads Odder Sygehus 6 genoptræningspladser Endvidere er der i 2004 etableret Friplejehjem på Skovbakkehjemmet. Skovbakkehjemmet består af 30 ældreboliger og 2 hospiceaflastningspladser. 22 Institutionspersonale. Lønsum + øvrige personaleudgifter Lønsummen dækker løn til personale excl. frit-valgs området. Lønsum til frit-valgs personale er indeholdt i den fastsatte timebetaling for frit-valgs ydelser. Vikarudgifter er indeholdt i lønsummen.

128 130 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Fra 2007 afregnes plejehjemsydelser efter pakketakst. Brugerne visiteres i 4 katagorier efter plejetyngde. Derudover betales et grundbeløb til dækning af udgifter som ikke er påvirkede af plejetyngde. Budget til afregning af plejehjemsydelser er indeholdt i ovenstående, men skal flyttes til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Odder Kommunes Madservice Organisatoriske forhold Den 1. januar 2006 overdrog Odder Kommune madproduktion til det nystiftede fælles selskab Det Danske Madhus Odder A/S. Etableringen af det fælles selskab skete på baggrund af et udbud af den samlede madservice til såvel hjemmeboende pensionister som beboere på plejehjem. Som et vilkår i forbindelse med udbuddet var den valgte leverandør forpligtet til vederlagsfrit at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt med Odder Kommune til et til formålet sammen med Odder Kommune etableret fælles aktieselskab. Vinder af udbuddet blev Det Danske Madhus A/S. Odder Kommune ejer 40 % af aktierne og leverandøren, Det Danske Madhus de resterende 60 %. Selskabet er stiftet med et kapitalgrundlag på 5 mio. kr. Odder Kommunes indskud af sin kapitalandel består hovedsageligt af et realindskud af det eksisterende køkken på Ålykkecentret med tilhørende udstyr, mens indskuddet fra Det Danske Madhus er sket kontant. Der er tegnet en 5-årig leverancekontrakt med selskabet med mulighed for forlængelse i 2 år. Kostpolitik på ældreområdet - overordnede målsætninger. Tilbuddet skal være baseret på valgfrihed. Maden skal være appetitvækkende. Maden skal være individuel tilpasset. Maden skal være ernæringsrigtig.

129 131 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Visitation Madservice afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion, samt udbringning. Der afregnes mellem bestillerenheden og Madservice en gang månedligt på baggrund af opgørelse af de visiterede og leverede ydelser. Pr. 1. januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Samtidig er der indført en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Odder kommunes Visitationsteam varetager visitation til blandt andet praktisk bistand, personlig pleje, madservice, hjælpemidler, træning, omsorgstandpleje, handicapsvømning, daghjem samt pleje- og ældreboliger. Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på en negativ udvikling af de visiterede timer. Frit-valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger på området. Visitationsteamet har ligeledes ansvar for antal bevilgede madportioner, hvilket afregnes pr. enhedspris med Det Danske Madhus. Ressourcestyringen foregår dels ved fokus på omfanget af bevilgede portioner, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevillinger til området. 20 Friplejehjem. Betaling for 30 ældreboliger + 2 hospiceaflastningspladser Visitation til pleje og praktisk bistand Demografi Direkte omkostninger

130 132 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 29 Visitation madservice Demografi Direkte omkostninger Indtægter, for følgende områder: Madudbringning Genoptræning Aflastning Beboeres betaling for kost Visitation, transport madudbringning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset De generelle tilbud foregår i Aktivitetshuset på Ålykkecentret og er et tilbud til alle kommunens selvhjulpne borgere, der er fyldt 60 år, samt førtidspensionister. Der er fastsat en brugerbetaling, men på grund af budgetreduktion i 2007 er brugerbetalingen ikke besluttet p.t. (november 2006). Grundtaksten giver ret til at komme i aktivitetsklubberne og i Aktivitetshuset. Derudover betales et beløb, alt efter hvilken aktivitet, man deltager i. Undtaget er brugere, der fungerer som instruktører/igangsættere for en aktivitet. Brugere, der udelukkende er deltagere på praktiske aktiviteter, er brugerbetalingsfrie. Deltager brugeren desuden på hold-aktivitet, betales brugerbetaling (grundtakst + aktivitetstakst) for aktiviteten på lige fod med de øvrige deltagere. Brugernes økonomiske råderum i Aktivitetshuset består af indtægterne ved brugerbetalingen. Der er brugerstyrede aktivitetsklubber i Saksild, Randlev, Hou, Gylling, Hundslund, Alrø og Ørting.

131 133 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Et fællesudvalg (FU) mellem Aktivitetshuset og aktivitetsklubberne fungerer til inspiration og tilrettelæggelse af evt. fælles aktiviteter. Aktivitetshuset er en del af ældreservice s kontrakt med byrådet. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetshusets budget Udgift til løn udgør Budgetreduktion i 2007 skal udmøntes i højere brugerbetaling, kombineret med andre besparelser Plejehjem og beskyttede boliger. 80 Betaling til/fra kommuner Kontoen omfatter andre kommuners betaling for ophold i plejehjem eller plejeboliger. Endvidere udgifter til betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejeboliger Ældreområdet. 26 Vedligeholdelse af grønne områder Budget Fast ejendom Kontoen vedrører skatter og afgifter og forsikringer. Ålykkecentret Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Løbende vedligeholdelse, indvendig Serviceaftaler Maling, indvendig Stenslundcentret Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg)

132 134 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Løbende vedligeholdelse, indvendig Serviceaftaler Gyllinghjemmet Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Løbende vedligeholdelse, indvendig Maling, indvendig Serviceaftaler Udskiftning af 4 radiatorer Udskiftning af toiletter Hou Ældrecenter Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Løbende vedligeholdelse, indvendig Serviceaftaler Ørting Lokalcenter Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Løbende vedligeholdelse, indvendig Serviceaftaler Maling, indvendig Udskiftning af toiletter og blandingsbatterier Opvarmning Beløbet blev i 1998 beregnet ud fra gennemsnittet af forbruget i 1994, 1995 og El og vand El Vand Rengøring Inventar Administration

133 135 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 94 Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme El: Varme: Ølykkecentret Ølykkecentret på Tunø Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Løbende reparationer Maling, indvendig Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Odder kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler. Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom - eller aldersbetinget svagelighed. Hjælpen ydes efter servicelovens 97 og 98, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. Fra budget 2007 skal området ikke længere opdeles i over/under 67 årige. 001 Støtte til køb af bil mv Til varetagelse af opgaver overtaget fra amtet er budgettet reguleret Med kr. 002 Optiske synshjælpemidler Beløbet dækker nye opgaver, overtaget fra amtet. 003 Arm- og benproteser Beløbet dækker nye opgaver, overtaget fra amtet.

134 136 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 004 Høreapparater Beløbet dækker nye opgaver, overtaget fra amtet. Her registreres udgifter til høreapparater, batterier samt tilskud til private leverandører, 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Her registreres udgifter til fodtøj, korsetter, skinner, bandager, brystproteser og kompressionsstrømper m.v. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler Her registreres udgifter til bleer, stomihjælpemidler og øvrige inkontinenshjælpemidler. Indtægt er årsbonus. 007 Andre hjælpemidler Her registreres udgifter til andre hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Til varetagelse af opgaver overtaget fra amtet er budgettet reguleret med kr. 009 Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Når personer på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, kan der ydes tilskud til taxakørsel på indtil 500 kr. pr. måned. 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende lån til bil, ydet før , i henhold til servicelovens Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. 01 Plejevederlag til pasning af døende jvf. Servicelovens pgf. 118 og Her registreres udgifter til plejevederlag til personer der ønsker at dø i eget hjem. Endvidere registreres udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o. lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning.

135 137 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter RÅDGIVNING Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Fra 2007 registreres administration af hjælpemidler her. Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Budgettet er reguleret med kr. til administration af opgaver, overtaget fra amtet. 021 Synsområdet. Området dækker rådgivning til borgere med synshandicap. Opgaven er ny for kommunen, idet myndigheds- og finansieringsansvaret fra 2007 overgår fra amt til kommune på dette område. Betaling af abonnement til regionen FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Nye opgaver fra 2007 Odder Kommune overtager fra 2007 en række nye opgaver fra amtet på voksen handicapområdet. De nye opgaver er indarbejdet i budgettet. Budget 2007 er et indkøringsår ift de nye opgaver, hvor erfaringer for niveauet for de nye opgaver vil blive oparbejdet. Odder Kommune overtager nye opgaver fra Århus Amt på voksen handicapområdet inden for følgende områder: Kommunikationsområdet: Rådgivning til personer med tale-, høre- og synshandicap Voksenskoler (specialundervisningstilbud) Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning til voksne (specialundervisningstilbud) Forsorgshjem og krisecentre Ambulant alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere metadonbehandling mv. Overtagelse af den tidligere amtsinstitution Fabos

136 138 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Overtagelse af det fulde finansieringsansvar ved bortfald af den amtslige medfinansiering på området Kompensation for overtagelse af det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud Århus Amt har hidtil været medfinansierende på en stor del af foranstaltningerne på voksen handicapområdet. Fra budget 2007 overtager Odder Kommune i lighed med landets øvrige kommuner - den fulde finansiering af alle foranstaltninger under voksen handicapområdet. Området har i den forbindelse fået tilført en kompensation på 15 mio. kr. til dækning af bla. tabt amtsrefusion. Kompensationen er fordelt mellem de områder hvor der hidtil har været amtslig medfinansiering. I forbindelse med budget 2007, er kommunernes konteringspraksis omlagt, og størstedelen af områderne under voksen handicap er berørt heraf. Der er ligeledes fra budget 2007 introduceret en ny statsrefusionsordning (se afsnit nedenfor), hvor der kompenseres for udgifter i særligt dyre sager. Vurderingen har derfor været, at det ikke er muligt at foretage en objektiv fordeling af kompensationen ud fra den hidtidige udgiftsfordeling. Kompensationen er derfor indarbejdet ift. den forventede udgiftsfordeling ift. den nye konteringspraksis. Budget 2007 vil være et indkøringsår, hvor erfaringer for niveauet for udgifterne på de enkelte områder vil blive oparbejdet. Der vil derfor ifm. budget 2008 kunne forekomme justeringer ift. fordelingen af kompensationen. Statsrefusionsordning I forbindelse med, at kommunerne overtager det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud, indføres en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Ordningen gælder for personer under 67 år og omfatter alle tilbud på socialområdet. Refusionsordningen indføres gradvist frem til I Odder Kommune forventes der på Voksen handicapområdet at kunne hjemtages omkring 6,7 mio. kr. fordelt på ca. 65 sager i Principperne for budgetlægningen er fastlagt således, at den forventede statsrefusion er budgetlagt på det område, hvor den største udgift forventes. Dette har været nødvendigt, idet statsrefusionen beregnes på baggrund af de samlede udgifter til foranstaltninger for borgeren, i nogle tilfælde på tværs af flere områder eksempelvis dag- og døgnområdet.

137 139 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Kommunen afholder fortsat den fulde finansiering på foranstaltninger for personer over 67 år under voksen handicapområdet. Alle kompensationer vedr. nye opgaver samt forventet statsrefusion er indarbejdet i budget Besparelser i budget 2007 Byrådet vedtog en rammebesparelse på kr. på området for voksne handicappede. Besparelsen skal iflg. byrådets beslutning udmøntes i serviceforringelser for bedst fungerende handicappede, handicappede i eget hjem og unge med personlighedsmæssige problemer. Besparelsen er indarbejdet som en rammebesparelse under voksen handicapområdet, og vil blive udmøntet i løbet af Foranstaltninger under Voksen handicapområdet På området afholdes udgifter vedr. personer over 18 år på følgende områder Specialpædagogisk bistand til voksne Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge - efterværn Forebyggende foranstaltninger - efterværn Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (handicaphjælpere) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Narkobehandling Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Overordnet målsætning for voksen handicapområdet: Det er Byrådets målsætning at udbygge et varieret og behandlingsorienteret tilbud lokalt, så længe dette for brugeren er forsvarligt. Dette kan ske ved bo- og aktivitetspladser samt hjemmevejledning til klienter i egen bolig. Byrådet vil afdække behovet for potentielle brugere på handicapområdet, og udarbejde løsningsmodeller, som i størst muligt omfang tilgodeser brugernes forbliven i eget nærmiljø. Endvidere vil man søge gennemført tilbud, som i øjeblikket ikke

138 140 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter forefindes i kommunen, således der i størst muligt omfang kan gives tilbud på alle områder indenfor handicapområdet. Ved bymæssige ændringer m.v. vil Byrådet ligeledes tilgodese fysisk handicappede og dermed bidrage til at øge denne gruppes bevægelsesfrihed. Serviceniveau: Der ydes hjælp og støtte til personer med vidtgående handicap, så de får lige muligheder med andre borgere. Handicappede borgere har ret til rådgivning og vejledning hos kommunen, og handicappede personer, som ikke modtager pension og bor i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handicappet, f.eks. særlig kost, beklædning, fodtøj m.v. Formålet med at dække merudgifter ved forsørgelsen er at medvirke til, at personer med handicap kan forblive i eget hjem, og leve så normalt som muligt på trods af handicappet. Kommunen er forpligtet til at hjælpe - samt sikre trivsel og udvikling for handicappede. Hjælpen tilbydes på baggrund af individuelle vurderinger. Det gælder både personer, der modtager pension og personer som er under uddannelse eller i erhverv, som bor i eget hjem. Er det ikke muligt for den handicappede at bo i eget hjem, kan kommunen henvise til botilbud i Østergade (Åhusene) eller en anden egnet regional eller kommunal boform. Handicappede borgere i kommunen kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse på beskyttede værksteder. Derudover har kommunen mulighed for at yde støtte til beskyttet beskæftigelse på individuelle arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked. Kommunen yder et vist løntilskud til arbejdsgiveren, som udbetaler løn til den ansatte i beskyttet beskæftigelse. Lønnen aftales konkret med arbejdsstedet i hvert enkelt tilfælde. Borgere med alvorlige psykiske lidelser har mulighed for at få hjælp og støtte fra kommunen. Der er etableret botilbud på Lundevej (Rosenhuset) for yngre borgere med alvorlige psykiske lidelser. Borgere med et større behov tilbydes en egnet regional eller kommunal boform. Borgere, som er kronisk psykisk syge og som har svært ved at klare en hverdag alene, kan få tilbudt en støtte- og kontaktperson. Den 1. januar 2007 overtager Odder Kommune den tidligere amtsinstitution Fabos, der er et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede. Beboerne er funktionsmæssigt og aldersmæssigt meget bredt sammensat.

139 141 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Fabos består af 22 bofællesskabspladser, 8 boformspladser og et aktivitetscenter med varierende antal brugere. Specialpædagogisk bistand til voksne (NYT fra 2007) Området dækker tale- og høreområdet, voksenskoler, undervisning til voksne ordblinde samt sygehusundervisning for voksne. Se budgetbeløb under område Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -efterværn Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Se budgetbeløb under område Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn Se budgetbeløb under område Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Se budgetbeløb under område Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (handicap-hjælpere) Området dækker tilskud til ansættelse af hjælpere se budgetbeløb under område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (NYT fra 2007) Rådgivning ifm. synshandicap. Se budgetbeløb under område TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Botilbud til personer med særlige sociale problemer (NYT fra 2007) Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter servicelovens 109 samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem) efter servicelovens Forsorgshjem mv Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (NYT fra 2007) Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter sundhedslovens Ambulant behandling

140 142 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Narkobehandling (delvist nyt fra 2007) Her konteres udgifter til stofmisbrugsbehandling. Området dækker både dag- og døgnbehandling. Århus Amt har i årene haft den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for stofmisbrugere, og indsatsen var organiseret i Århus Amts Misbrugscenter. Odder Kommune overtager myndighedsopgaven i 2007 og køber i 2007 ydelserne hos Region Midtjylland. Der er indarbejdet kr. i budgettet vedr. dag- og døgnforanstaltninger for stofmisbrugere samt kr. vedr. metadonbehandling (substitutionsbehandling) i alt kr. vedr. nye opgaver fra I alt stofmisbrugsbehandling år Botilbud for længerevarende ophold Området vedrører udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens Længerevarende botilbud for personer med særlig sociale problemer Der forventes 1-2 personer under 67 år i denne type tilbud. Kommunalt tilbud (opholdssteder) Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Regionalt tilbud Der forventes 10 personer under 67 år i regionale tilbud. Kommunalt tilbud Der forventes 14 personer under 67 år samt 2 personer over 67 år i kommunale tilbud. Fabos Afsat til udvikling, tilsyn og dokumentation vedr. Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne

141 143 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter borgere på Fabos Der forventes 4 personer under 67 år Takstindtægter for boformspladser på Fabos Der forventes indtægter for salg af 8 pladser Øvrige fællesomkostninger Rammebeløb til imødegåelse af øget egenfinansiering ift. opgavereformen Budgetfordelingskonto rammebesparelse i Besparelsen vil blive udmøntet på områder under voksne handicappede i løbet af Længerevarende botilbud for sindslidende Regionalt tilbud Der forventes 3 personer under 67 år i regionalt tilbud Fabos Boform Odder Kommune overtager fra 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter. Budgettet for Fabos vil fremadrettet blive aktivitetsbestemt. Udgangspunktet for budget 2007 på Fabos er dog institutionens budget 2006 fremskrevet til niveau. Boformen, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 7 pladser hvoraf 6 beboere kommer fra andre kommuner. Boformen har desuden 1 aflastningsplads, der benyttes både af egne samt brugere fra andre kommuner. Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside Budget for boformen Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr. boformer til længerevarende ophold, hvor disse opfylder betingelserne for refusion. Der forventes refusion i 23 sager Botilbud til midlertidig ophold Området vedrører udgifter til midlertidige ophold i regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 107.

142 144 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Østergade (Åhusene), som er for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Lundevej (Rosenhuset) som er for sindslidende, samt Østermarksvej og Lundevej (Fabos), som kommunen overtager fra 2007, og som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne / udviklingshæmmede. Beboerne betragtes som boende i eget hjem, og betaler selv for husleje mv. Ydelsen fra kommunen består af socialpædagogisk støtte efter servicelovens Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Kommunalt tilbud (betaling til kommuner) Der forventes 8-9 personer under 67 år i kommunalt tilbud i andre kommuner Kommunalt tilbud (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 6 personer fra andre kommuner, i tilbud tilknyttet Åhusene. Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 13 personer, heraf 2 personer over 67 år Takstindtægter for bofællesskabspladser på Fabos Der forventes indtægter for 22 pladser. Plejefamilier Der forventes udgifter for 7 personer i plejefamilier i Odder Kommune, herunder 2 personer fra andre kommuner Plejefamilier (betaling fra kommuner) Refusion fra andre kommuner for 2 personer i plejefamilie i Odder Kommune Midlertidigt botilbud for sindslidende Kommunalt tilbud Der forventes 15 personer i tilbud i andre kommuner

143 145 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Betaling fra kommuner Der forventes indtægter for 8 personer fra andre kommuner, i tilbud tilknyttet Rosenhuset Fabos - bofællesskaber Odder Kommune overtager fra 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter. Budgettet for Fabos vil fremadrettet blive aktivitetsbestemt. Udgangspunktet for budget 2007 på Fabos er dog institutionens budget 2006 fremskrevet til niveau. Der er tilknyttet 2 bofællesskaber til Fabos. Henholdsvis Hjørnet på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 9 pladser Hjørnet personaleudgifter Krogen personaleudgifter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside Åhusene. Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg til borgere med nedsat funktionsevne. Åhusene består af to boenheder der tilsammen udgør 20 lejligheder. De øvrige brugere bor i egen bolig og modtager støtten her. Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer der kan klare sig uden døgnstøtte. Yderligere oplysninger om Åhusene kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget heraf: Lønninger Løn til vikarer Løbende indvendig bygningsvedligeholdelse Rosenhuset. Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter værksted og støtte i eget hjem. Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget heraf: Lønninger

144 146 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Løn til vikarer Husleje Servicearealtilskud Private opholdssteder 75 Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 19 personer, heraf 15 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård og Hadruplund (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 15 personer fra andre kommuner Andre private opholdssteder Der forventes 6 personer på andre private opholdssteder 92 Beboeres betaling (Tornsbjerggård) Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr. boformer til længerevarende ophold, der opfylder betingelserne for statsrefusion. Der forventes refusion i 28 sager Kontaktperson- og ledsageordning Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens Støtte og kontaktpersonordning for under 67 årige Kontaktpersonordning heraf: Ledsageudgifter Betaling til kommuner Beskyttet beskæftigelse Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens 103 Brugerne er pensionister, der deltager i værkstedsaktiviteter o. lign. på Fabos samt i øvrige regionale og kommunale tilbud. Formålet med tilbuddet er beskæftigelsesterapi. Foranstaltningen kan fortsætte udover det 67. år. I lovgivningen ligger en særlig forpligtigelse til at tilbyde denne gruppe beskæftigelse. 10 Regionalt tilbud Der forventes 9 personer under 67 år i regionale beskæftigelsestilbud

145 147 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 20 Kommunalt tilbud Der forventes 27 personer under 67 år samt 2 personer over 67 år i kommunale beskæftigelsestilbud i andre kommuner 30 Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 29 personer under 67 år samt 2 personer over 67 år på aktivitetscentret på Fabos. Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos Der forventes indtægter for 71 brugere, fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere Fabos - Aktivitetscenter Odder Kommune overtager fra 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter. Budgettet for Fabos vil fremadrettet blive aktivitetsbestemt. Udgangspunktet for budget 2007 på Fabos er institutionens budget 2006 fremskrevet til 2007-niveau. Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboerne på Fabos samt mere selvhjulpne brugere som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside Samlet budget Aktivitets- og samværstilbud Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, efter servicelovens Regionalt tilbud Der forventes 3 personer under 67 år i regionalt tilbud 20 Kommunalt tilbud Der forventes 5 personer under 67 år i kommunale tilbud 30 Tornsbjerggård Der forventes 15 personer under 67 år, heraf 12 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård betaling fra kommuner Der forventes betalinger for ovenstående

146 148 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 12 personer fra andre kommuner REVALIDERING Revalidering (tilført nyt fra 2007) Området vedrører udgifter til foranstaltninger til afklaring af personer med nedsat arbejdsevne. Kommunen har fra 2007 overtaget det fulde finansieringsansvar, og har i den forbindelse fået tilført en kompensation på kr. til køb af pladser på revalideringsinstitutioner. Kompensationen er indarbejdet i budgettet. 21 Kommunal revalideringsindsats budget for ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Jobtræningsordning. Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed. Jobtræningskvoten er for Odder Kommune i 2007 på 35 pladser, men der påregnes jf. erfaringer fra tidligere år et lavere forbrug af helårspladser. I 2005 var der et forbrug på ca. 20 pladser, hvilket der budgetteres efter i 2007, men staten kan i princippet forlange 35 pladser stillet til rådighed, hvilket vil øge nettoudgifterne tilsvarende Budget 2007: Løn til personer i jobtræning: 20 pladser a kr Uddannelse 35.9 Forsikringer Udgifter i alt Refusion jobtræning 20 pladser a kr

147 149 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL Øvrige sociale formål. 001 Tinglysningsafgift Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Den samlede ramme har siden år 2000 således været på kr., som ikke fremskrives. I forbindelse med tilførsel af nye opgaver i 2007 tildeles området yderligere kr. I budget 2007 afsættes i alt Handicapsvømning. Forventet udgift Beløbet dækker leje af bassin, trænere og hjælpere. 022 Boligrådgivning Forskellige tilskud. Lægesejlads til Tunø m.v Beløbet er fremskrevet budget Administrative fejl Beløbet er fremskrevet budget FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administration Visitationsteamet Personalelønninger

148 150 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter

149 151 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter Redningsberedskab Fælles formål Budgettet er fastlagt på grundlag af et årligt gennemsnitligt timeforbrug på: Vagtbetaling timer Udrykninger timer Udrykningsgodtgørelse enheder Øvelsesbetaling timer Personalet består af en heltidsansat beredskabschef og viceberedskabschef samt en depotmester, én indsatsleder, 3 brandmestre, 18 brandmænd og én kontorassistent Personale fast Pensionsbidrag til tjenestemænd Dimensionering af redningsberedskab Der er afsat følgende til fast ejendom: 28 Fast ejendom Anskaffelser El, vand og varme Skatter, afgifter og forsikringer Rengøringsartikler Løn til rengøringsassistent Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg): Løbende vedligeholdelse, indvendig Serviceaftaler Maling, indvendig Falcks Redningskorps A/S Løbende vedligeholdelse, indvendig 2.500

150 152 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. 002 Forebyggelse Budgettet dækker udgifter til rullende materiel, diverse udgifter til øvelser og brandsyn samt møder og kurser. 003 Afhjælpende indsats Særydelser ved brand Budgettet dækker desuden udgifter til rullende materiel, slangemateriel, uniformer, udrustningsgenstande, møder og kurser, branddamme og brandstandere. Indtægten dækker betaling for udgifter i f.m. forurening, ABA-anlæg m.v Sundhedstjeneste ADMINISTRATION M.V Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration og planlægningsvirksomhed POLITISK ORGANISATION Odder Kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 4 udvalg: Teknisk Udvalg, Udvalg for Undervisning og Kultur, Det Sociale Udvalg og Økonomiudvalget. Derudover et ad Hoc udvalg: Forebyggelses- og sundhedsudvalget, nedsat i f.m. kommunens overtagelse af opgaver fra amtet Fælles formål 050 Støtte til politiske partier. I h.t. lov nr. 940 af 23. dec skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg - og har opnået mindst 100 stemmer.

151 153 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 704 af 21. august 1995, skal de årlige støttebeløb pr. stemme reguleres med 2,0 % pr. anno. Beløbet pr.stemme udgør i ,50 kr Venskabsbysamarbejde I 2007 foregår mødet i Salo i Finland. Kontoen afholder derudover udgifter i forbindelse med diverse arrangementer afholdt mellem venskabsbyerne og Odder Kommune. 054 Udviklings- og tilskudskonto. Rådighedsbeløb 0 Der er ikke afsat midler til dette område, gældende fra Præmiering af bygninger Energibank, besparelsesramme til fordeling Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Budget 2006 fremskrevet Viceborgmester, ca. 10% af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsformænd. Socialudvalg (18% af borgmestervederlag) Teknisk udvalg (18% - - ) Kulturudvalget (18% - - ) Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag. Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Vederlaget udbetales ikke til borgmester Kørselsgodtgørelse Pension til tidl. borgmester m.fl Uddannelse

152 154 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. 40 Møder, rejser og repræsentation Kontoen omfatter bl.a. byrådsmedlemmers deltagelse i orienterende møder, forhandlinger, udflugter, temadage m.v. Kontoen omfatter også udbetaling af jubilæumsgratiale. Budgettet er reduceret med kr. i f.t. budget Andet Abonnement på Danske Kommuner, abonnement på Kommunen, Tilsynsrådets beslutningsprotokol, Ministerialtidende, Lovtidende Advokatregninger m.v Kommissioner, råd og nævn. På disse funktioner konteres udgifter til diæter og andet til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v., der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Diæt for møder under 4 timer udgør kr. 355, Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 0. Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger. 88 Andet Herunder konteres udgifter til hegnssyn Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 3. Undervisning og kultur. 22 Mødediæter Diæter til diverse nævn under udvalget Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelser til skolebestyrelserne. 50 Andre mødeudgifter Uddannelse

153 155 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto Mødediæter Honorar til formand for huslejenævn samt diæter til 2 medlemmers deltagelse i 8 årlige ½-dagsmøder Mødeudgifter Kørselsgodtgørelse Ældreråd og klageråd for ældre Beboerklagenævn Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 6 22 Mødediæter Andre mødeudgifter, kurser, m.v ADMINISTRATIV ORGANISATION Den administrative organisation ledes af 4 direktører: Kommunaldirektør, Teknisk direktør, socialdirektør og Kulturdirektør. Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Byrådsservice, borgerservice og institutionsservice Administrationsbygninger Rådhuset 26 Vedligeholdelse af grønne områder Anskaffelser Her konteres udgifter. til anskaffelse af kontormøbler, værktøj, m.v Indvendig vedligeholdelse (Teknisk Udvalg)

154 156 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Løbende vedligeholdelse, indvendig Vedligeholdelse i direktionens regi Serviceaftaler Vedligeholdelse af tekniske installationer Rengøring Her konteres udgifter til: rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, beklædning, vask, leje af gulvmåtter, papir, sæbe m.v Opvarmning For 2007 er der budgetteret med et forbrug på El og vand Elforbrug Vandafgift Skatter, afgifter og forsikringer På denne konto konteres skatter og afgifter, assurance og antenneforening Bisgårdsvej Rengøring Her konteres udgifter til: rengøringsselskab, vinduespudsning samt gulvmåtter Opvarmning El og vand Elforbrug Vandafgift Skatter, afgifter og forsikringer Kildegade 6 Hjælpemiddeldepotet har til huse her. 30 Indvendig vedligeholdelse Løbende vedligeholdelse, indvendig Rengøring Her konteres udgifter til:

155 157 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. rengøringsselskab, vinduespudsning samt gulvmåtter Opvarmning El og vand Elforbrug Vandafgift Skatter, afgifter og forsikringer Fællesadministration Personaleomkostninger: Lønninger Lønbudgettet inkluderer personale, overtaget fra amtet og Miljøcenter Østjylland, med i alt 11 personer. Desuden med 1 person til varetagelse af skole IT-serversupport. Lønbudgettet er fratrukket en rammebesparelse på kr. I lønbudgettet indgår: Pensionsbidrag til tjenestemænd Pensioner Fælles EDB-udstyr Beløbet dækker udgifter til fastprisaftale, internet, serviceaftaler, løbende vedligeholdelse, leasing af WTS-løsning, datatransmission, samt løbende optimering af IT-løsningen. Fælles administration omfatter desuden udgifter til uddannelse, kontorhold, kopiering og trykning, porto, telefonudg., planlægning, tolkebistand, kommunal information m.v. Ændringer til 2007: Tolkebistand:

156 158 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Budgettet er reduceret med kr. Opsigelse af arbejdsskadeforsikringer: Budgettet er reduceret med kr. Den budgetterede indtægt vedrører gebyrer ved salg af grunde, vurderingsattester, pantegebyr, folkeregisteroplysninger, sygesikringsbeviser samt gebyrer ved byggesagsbehandling Børne- og Familiecentret Administrationsudgifter i. f. m. drift af børne- og familiecentret. Lønudgiften udgør kr. Budgettet dækker desuden udgifter til uddannelse, kontorhold og inventar Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Kontingent til kommunale sammenslutninger Turisme Ordinært tilskud til turistkontoret. Beløbet udbetales i én rate i januar måned Østjyllands turist- og udviklingsfond 0 Området er ikke budgetteret fra Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Markedsføring og vækstgrupper Tilskuddet er reduceret med kr. fra Odder Erhvervs- ug udviklingsråd Tilskud Lønpulje.

157 159 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Lønpuljen indeholder overenskomstmæssige lønstigninger, som fordeles efter forhandling i overenskomstperioden. Lønpuljen dækker Ny løn til ledere samt en pulje til samtlige ansatte som forhandles af kommuneledelsen Pulje vedr. lov- og cirkulæreprogram Udgår. Budget afsat til nødvendige merudgifter Pulje - arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikringer er opsagt med virkning fra , til fordel for selvforsikring. Budgetbeløbet anvendes til følgende formål: 0,3 mio..kr. til katastrofedækning ved hændelser hvor 2 eller flere kommer til skade ved samme hændelse med en selvrisiko på 2,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. årligt til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger, stigende til 1,9 mio. kr. i Der er ikke afsat midler til hensættelser. 1,0 mio. kr. til forebyggelse af arbejdsskader, arbejdsmiljøcertificering og sundhedsfremme. 0,4 mio. kr. i bidrag til arbejdsskadestyrelsen og ankestyrelsen. 0,1 mio. kr. til administration af arbejdsskader. 80 Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler Effektiviseringen er gældende for alle fagudvalg. Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med indgåede indkøbsaftaler. 85 Barselsfond Ved OK-05 blev der indgået en aftale, der indebærer, at der fra 1. januar 2007 skal etableres en barselsudligningsordning i de enkelte kommuner. Samtlige lønkonti er reduceret med 0,7% og samlet i denne pulje. Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med udbetalinger i. f.m. barsler.

158 161 Udvalget for Undervisning og Kultur - overførsler 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V KONTANTE YDELSER Sociale formål 08 Hjælp til enkelt udgifter og flytning Området administreres i henhold til Lov om social serivce 81 og 85 Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2005-niveauet Merudgifter vedrørende forsørgelse af handicappede børn Området administreres i henhold til Lov om social service angiver, at Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. 10 Diverse udgifter omfatter løn til handicaphjælpere (praktisk medhjælp) samt godtgørelse af diverse merudgifter. Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2005-niveauet Merudgiftsydelse Omfatter multihandicappede børn. Ifølge Lov om social service fastsættes merudgiftsydelsen med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på min 297 kr. (2004- niveau) Behovet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Tilskud til medicin indgår her med en min. grænse på kr. pr. år. (2004-niveau) Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2005-niveauet Transport Dækning af udgifter til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2005-niveauet

159 162 Udvalget for Undervisning og Kultur - overførsler 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse - jfr. lov om Social Service 29. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening ATP samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg Total udgift: Statsrefusion Til den samlede funktion ydes 50% s statsrefusion

160 163 Det Sociale Udvalg - Overførsler Erhvervsgrunduddannelser. Der budgetteres med 4 offentlige pladser. I 2007 afsættes til EGU-lønninger kr Introduktionsprogram m.v. Forudsætninger for budget 2007: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2007 omfattet af integrationsloven er 27 personer. I løbet af 2007 overgår flygtninge, ankommet i 2004, til Lov om aktiv socialpolitik. Samtlige ydelser er fremskrevet med 2,1 % i forhold til priser. Ifølge landskvoten for 2007 skal kommunen modtage 9 flygtninge. Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til at antallet af asylansøgere er meget lav, hvilket tydeligvis har indflydelse på landskvoterne. 001 Undervisning af udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Pr trådte en ny danskuddannelse i kraft. Kommunen afregner nu i form af modultakster. I gennemsnit koster 1 modul kr. En danskuddannelse består af 6 moduler. På budgetlægningstidspunktet foregår størstedelen af danskundervisningen lokalt i kommunen, hvor afregningen sker i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Den lokale undervisning fortsætter i 2007 efter politisk beslutning i socialudvalget august Udgifter til lokal undervisning Det forventes derudover, at 5 helårspersoner modtager undervisning i 2 moduler pr. år på sprogskolen til en gennemsnitspris på kr. pr. modul: Udgifter i alt i

161 164 Det Sociale Udvalg - Overførsler 002 Udgifter til danskundervisning af øvrige kursister. Denne gruppe består bl.a. af udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er både tale om udlændinge der modtager forsørgelse fra kommunen og som deltager i danskundervisning som led i aktivering samt udlændinge der er selvforsørgende og sideløbende deltager i danskundervisning. Her er der typisk tale om landbrugspraktikanter og au pair piger der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen og som har krav på danskundervisning. Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik står registreret på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering personer forventes at deltage i 2 moduler pr. år til en gennemsnitlig pris på kr Øvrige udgifter vedr. introduktionsprogrammet. Her budgetteres udgifter til hjemmevejleder, administrationsomkostninger samt to-kulturelt arbejde. I alt udgift i Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ( 14, stk.2 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge). Pr er der mulighed for at kommunerne kan opkræve gebyrer for deltagelse i danskundervisning. Det forventes at der opkræves gebyr af 15 personer på kr. pr. person Tilskud til udlændinge, der modtager tilbud efter 23 under introduktionsprogrammet og/eller modtager danskuddannelse efter 21 i integrationsloven. 02. Der er tale om tilskud til personer, der er omfattet af det første år i introduktionsprogrammet eller er i tilbud, hvor virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud udgør mindst halvdelen af introduktionsprogrammet (beskæftigelsestilskud).

162 165 Det Sociale Udvalg - Overførsler Det forventes, at 6 personer udløser et tilskud på kr. pr. mdr. i 12 måneder: Der er tale om tilskud til personer, der er i tilbud, hvor vejledning og opkvalificering udgør mindst halvdelen af introduktionsprogrammet (uddannelsestilskud). Det forventes, at 4 personer udløser et tilskud på kr. pr. mdr. i 12 måneder: Tilskud i alt Tilskud til personer, der alene deltager i danskuddannelse. Mindst 15 timer ugentlig. Det forventes, at 8 personer udløser et tilskud på kr. pr. mdr. i 12 måneder Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning. Eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb 05. Tilskuddet ydes i forbindelse med flygtninge, der modtager undervisning i mindst 10 timer. Det forventes at 2 personer udløser et tilskud på kr. pr. mdr. i 12 måneder: Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse 02. Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode har bestået en danskprøve. Det forventes, at 2 personer udløser et tilskud på kr Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode har opnået ordinær beskæftigelse. Det forventes, at 2 personer udløser et tilskud på kr Resultattilskud i alt for

163 166 Det Sociale Udvalg - Overførsler 096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister Staten yder et tilskud på 36 kr. pr. undervisningstime i forbindelse med danskundervisning af flygtninge, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Tilskud på 37 kr. pr. time i timer Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som er ankommet efter 1. juli 2002 ( 45, stk. 5). Vedr. personer, der er ankommet til Danmark efter 1. juli 2002, ydes et nedsat grundtilskud på kr. pr. måned. I 2007 forventes 27 personer á kr. pr. måned Introduktionsydelse m.v. 004 Introduktionsydelse til udlændinge ankommet efter 1. juli 2002 med 75 % refusion. Hver person over 18 år modtager ydelser som henholdsvis gift, enlig, ung hjemmeboende og ung udeboende. I 2007 forventes i alt 21 personer ankommet efter 1. juli 2002 at modtage introduktionsydelse. Samlet udgift i Refusion 75 % Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge ankommet efter 1. juli 2002 med 75 % refusion Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, sygebehandling herunder medicin m.m Refusion 75 % Tolkebistand Tolkebistand betragtes som en administrativ udgift, som derfor skal budgetteres under administrationens hovedkonto 6.

164 167 Det Sociale Udvalg - Overførsler Personlige tillæg m.v. Til pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse, kan ansøges om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionisters udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. 001 Briller, personlig tillæg (pgf. 14, stk. 1 for folkepensionister og pgf. 17, stk. 2 for førtidspensionister) - 50% refusion Forventet udgift i Tandlægebehandling, pers. tillæg (pgf 14.2 / pgf 17.2) - 50% refusion. Udgift i Suppl. til pensionister med nedsat pension, pers.tillæg med 50% ref. Udgift i Andre personlige tillæg - 50% refusion. Udgift i Briller, helbredstillæg - 50% refusion. Udgift Medicin, helbredstillæg (pgf 14a / pgf. 17a) - 50% refusion. Forventet udgift i Tandbehandling, helbredstillæg - 50% refusion. Udgift i

165 168 Det Sociale Udvalg - Overførsler 010 Tandproteser, helbredstillæg 50% refusion Udgift i Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg - 50% refusion. Udgift i Fodbehandling, helbredstillæg 50% refusion. Udgift i Varmetillæg - 75% refusion. Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Udgift i Statsrefusion Førtidspension med 50% refusion. 001 Højeste og mellemste førtidspension. Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3. Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension. Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde. Udgift i Betaling til/fra andre kommuner. Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner

166 169 Det Sociale Udvalg - Overførsler En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer. 2 Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion. 001 Højeste og mellemste førtidspension. Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3. Fra 1. januar 1999 er der 35% statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner. Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde. Udgift i Betaling til/fra andre kommuner. Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter Fra 1. januar 2003 er vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob.

167 170 Det Sociale Udvalg - Overførsler Førtidspensionen ydes med ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspension for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 pct. heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Der er maj personer med førtidspension efter de nye regler. I budgettet for 2007 er skønnet 168 helårspersoner Der er 35% statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner. Udgift i Statsrefusion Kontante ydelser Sygedagpenge. Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune. At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Dagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. På denne konto budgetteres den del af udgifterne til sygedagpenge, hvor staten yder 50% refusion (3-52 uger), samt sygedagpenge uden statsrefusion (over 52 uger). Siden ydes der ingen refusion på sygedagpenge over 52 uger. Sygedagpengeudgifter med 100% refusion (bl.a. 0-2 uger) er budgetteret under konto Udfra det gennemsnitlige sagsantal for seneste halvår sammenholdt med tidligere år forventes en mindre stigning i udgifterne på området p.g.a. øget tilgang ( ca. 11 % flere sager i løbet af 2005 ) men med faldende udgifter til sager over 52 uger i forhold til regnskab Der sættes stærkt fokus på den tidlige indsats, på arbejdsfastholdelse og på ikke unødigt at forlænge sager udover 52 ugers varighed. Regresindtægterne vil være faldende p.g.a. ændret lovgivning, som fjerner muligheden for regres ved arbejdsskadesager.

168 171 Det Sociale Udvalg - Overførsler Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 2. sygeuge på - heraf 3-52 uger heraf over 52 uger I alt udgifter Regresindtægter Statsrefusion 50% Sociale formål. 004 Udgifter vedr. samværsret m.v. med børn ( 46B og 46C) Dækning af udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død. 26 personer modtog i 2005 i gennemsnit kr. Udgift i alt Sygebehandling og medicin m.v. ( 82) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.lign personer modtog i alt i kr. eller i gennemsnit kr. pr. person. Den årlige udgift i 2007 er beregnet udfra forbrug 2005 samt forbruget de første 4 mdr. af personer forventes at modtage i gennemsnit kr. pr. person. Udgift i alt i 2007 på Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning, etablering i bolig m.m personer modtog i 2005 i alt kr eller i gennemsnit kr. pr. person. Den årlige udgift i 2007 er beregnet udfra regnskab 2005 samt forbruget de første 4 mdr. af 2007, der viser et svagt faldende forbrug. Årlig udgift i

169 172 Det Sociale Udvalg - Overførsler 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 84). Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service. 51 personer modtog støtte i 2005 en stigning på ca. 250 %, som skyldes en afgørelse i Den Sociale Ankestyrelse, som giver diabetikere ret til ydelsen. Der forventes en fortsat stigning i ansøgninger p.g.a. øget kendskab til ordningen. Årlig udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119). Der budgetteres som budget 2007 fremskrevet Statsrefusion Sociale ydelser Refusion med 50% refusion Kontanthjælp. 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år. ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og 7, 25, stk. 12, nr. 1 og 13, 25A og 26,5). Her registreres udgifter til underhold til personer med forsørgerpligt overfor børn. Der er tale om fast takst, som i 2007 forventes at udgøre kr pr. måned pr. person. I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt. I 2005 modtog 211 personer forsørgerydelse et fald på 21 personer, som primært skyldes den bedrede beskæftigelse. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2005 og primo 2006 samt forventet nedgang p.g.a. ændret lovgivning, forventes der at ville være ca. 63 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned kr. Udgift i alt for

170 173 Det Sociale Udvalg - Overførsler 016 Kontanthjælp og starthjælp - særlig støtte ( 34). Her konteres udgifter til særlig støtte efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik fra udmåling af hjælp efter faste takster. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2005 og primo 2006 forventes der at ville være 40 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på kr Udgift i alt for Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25A og 26, stk. 5). Her registreres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn. Hjælpen udbetales efter fast takst, som forventes at udgøre kr pr. måned pr. person for året Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp. 180 personer et fald på 39 personer modtog hjælp i Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2005 og primo 2006 samt forventet fald p.g.a. ændret lovgivning forventes der at ville være ca. 47 helårspersoner. Udgift i alt for Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere. Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen. Udfra forbrug i 2005 budgetteres i 2007 med kr Kontanthjælp og starthjælp til unge ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4, 25, stk. 13, 25A, og 26, stk. 5). Her registreres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter. Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2007 forventes at udgøre: unge hjemmeboende kr ,00 pr. måned unge udeboende kr ,00 pr. måned.

171 174 Det Sociale Udvalg - Overførsler Her vil også være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen. 146 personer et fald på 25 -modtog støtte i Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2005 og primo 2006 samt forventet fald p.g.a. ændret lovgivning forventes der at ville være 22 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca kr.. Udgift i alt for Husvilde. Her registreres udgifter til genhusning af husvilde. Udgift i alt i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119). Der budgetteres som budget 2007 fremskrevet Statsrefusion kontanthjælp Refusion med 35% refusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere På kontanthjælps- og aktiveringsområdet sker der fra 1. juli 2006 store ændringer på både aktivitetssiden og på finansieringen. Her træder regeringens plan en ny chance til alle i kraft, som især er en særlig indsats for de svageste ledige og som skal medvirke til øget beskæftigelse for denne gruppe. Planen har følgende hovedelementer: Unge under 25 får pligt til at tage en uddannelse på almindelige SU vilkår. Styrket opfølgning for syge kontanthjælpsmodtagere 2 årig kampagne med gennemgang af alle passive kontanthjælpsmodtagere, der skal søges aktiveret Ret og pligt til gentagne tilbud til kontanthjælpsmodtagere over 30 år 300 timers regel for ægtefæller på kontanthjælp kan medføre bortfald af hjælp til den ene ægtefælle. Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet ændres, så kommunen får 35% refusion i passive perioder og 65% i aktive perioder for at øge aktiveringen.

172 175 Det Sociale Udvalg - Overførsler For budgetlægningen for 2007 betyder det, at der forudsættes en øget aktivering af de ledige og dermed færre på passiv kontanthjælp, og at det udøver en øget aktivering giver en effekt med færre personer på offentlig forsørgelse. Der er derfor flyttet væsentlige midler fra passiv til aktiv indsats, ligesom budgettet er reduceret. Forudsætningerne er i tråd med regeringens forventninger til den ændrede lovgivning, men på forhånd er det svært at forudse, om indsatsen også vil medføre øgede udgifter på førtidspensionsområdet, da flere personer vil få vurderet deres arbejdsevne. Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse. 004 Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36). Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering, som har mulighed for at få beregnet hjælp til særlig høje boligudgifter. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2005 og primo 2006 forventes der at ville være 20 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på kr. 224,00 I budget 2007 afsættes kr Aktiveringsgodtgørelse (LAB 83). Her registreres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering. Der kan efter loven udbetales op til kr. 1000,00 pr. måned pr. person, som er i gang med aktivering, enten til ekstraudgifter ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, eller som en form for arbejdsdusør. P.t. dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, f.eks. nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj. Herudover anvendes aktiveringsgodtgørelsen også som en form for arbejdsdusør

173 176 Det Sociale Udvalg - Overførsler i.f.m. med lokale projekter. Godtgørelsen er et bruttobeløb, hvoraf der skal tilbageholdes skat. 89 personer modtog ydelsen i 2005 Kommunens udgifter på denne konto indgår sammen med driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, og udgifterne refunderes indenfor et rammebeløb med 50% fra staten. I budget 2007 afsættes Forsørgelse af personer i tilbud efter kap 10 og 11 (LAB 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). Her registreres udgifter til aktivering af personer - både i forbindelse med aktivering i beskæftigelse og ved anden aktivering. 216 personer et fald på 31 - var i aktivering i Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2005 og primo 2006 samt forventet effekt af. ændret lovgivning, forventes der at ville være 50 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. kr kr. Udgift i alt år Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 (LAB 63, jf. 64 stk. 3). Her registreres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2005 og primo 2006 samt forventet effekt af. ændret lovgivning forventes der at ville være 132 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. kr kr. i 5 mdr. Udgift i alt år Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25A og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5). Her registreres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse for personer, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter. Der forventes brugt kr. på forsørgere, kr. på ikke-forsørgere samt kr. på unge. Udgift i alt for

174 177 Det Sociale Udvalg - Overførsler 2 Statsrefusion - aktiverede Refusion af udgifterne på gruppering 004 og minus gruppering 093 med 65% refusion Boligydelse til pensionister Udbetales til pensionister til lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. 001 Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Beløbet er fremskrevet budget Tilskud til lejebetaling af ældreboliger Betaling til/fra kommuner Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Statsrefusion Boligydelse refunderes med 75% refusion Boligsikring. Udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. 003 Boligsikring som lån og tilskud Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Tilbagebetaling af lån og renter

175 178 Det Sociale Udvalg - Overførsler 2 Statsrefusion med 50% refusion Revalidering Revalidering. Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres erhvervsevne via arbejde eller uddannelse. 002 Revalideringsydelse m.v. (LAS 52) med 65 % refusion. Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan. Der forventes brugt kr. på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til 44 helårspersoner på den høje takst til kr. pr. mnd. og 4 helårspersoner på unge-takst kr. pr. mnd. Udgift i alt Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (LAB 76, 78, 79, 80 og 82 og LAS 64) 117 personer modtog støtte i Der forventes i 2007 brugt kr på : - følgeudgifter i.f.m. støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte i.f.m. revalidering - merudgifter til bolig Udgift i alt Driftsudgifter ifm. revalidering Her konteres udgifter til betaling af uddannelser - primært forberedende skolegang på VUC klasse eller HF for personer under forrevalidering. Området er en del af finansieringsomlægningen på uddannelsesområdet - og beløbet er beregnet udfra forventet forbrug. I 2007 afsættes Løntilskud i f.m.. revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion (LAB 62, jf. 47, stk. 2, nr. 1 og 3).

176 179 Det Sociale Udvalg - Overførsler Placering af revalidender i offentlig og privat beskæftigelse med løntilskud ( virksomhedsrevalidering). 18 fik løntilskud i For 2007 påregnes 18 helårspersoner placeret med løntilskud med 65 % refusion. Udgift pr. måned fremskrevet kr. Udgift i alt i Revalideringsydelse i f.b.m. virksomhedspraktik med 65 % refusion ( LAS 52, jf. LAB 47,2.) Revalideringsydelse gives til personer under revalideringsmæssig optræning ( virksomhedspraktik ) Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til ca. 96 personer på den høje takst i gennemsnitlig 6 måneder. Udgift i alt Erhvervsmodnende kurser m.v. ( 48 ) Her konteres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter. I 2005 igangsattes nyt kursus for sygedagpengemodtagere ( Projekt Nye Veje) med det formål at forkorte sygemeldinger. I 2007 afsættes brutto refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119). Der budgetteres som budget 2007 fremskrevet Statsrefusion revalidering Refusion med 65% refusion

177 180 Det Sociale Udvalg - Overførsler Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen LAB 2, nr. 6 (tidligere skånejob). Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår - men som heller ikke som udgangspunkt er berettiget til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og 1/2 - og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller 1/2 af lønudgiften - afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65% refusion på løntilskud til fleksjob. Pr er ca. 270 personer ansat i fleksjob, og der forventes en afdæmpet, men fortsat øget tilgang til området. På landsplan er der sket en stigning i fleksjob på ca. 50% fra 2002 til 2005 og fra 2004 til 2005 på 23. pct., og stigningen fortsætter. Af samme grund har regeringen vedtaget ændringer af loven, som træder i kraft 1. juli 2006, og som forventes at dæmpe stigningstakten. 003 Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse (LAB 32 stk.1 nr. 2 og 3, jf. 32, stk. 2 og 75 og 76). I forbindelse med budget 2007 er budgettet til arbejdsskadeforsikring samlet i en central pulje under konto 6. Det negative budgetbeløb udlignes ved en budgetomplacering i 2007 Forventet udgift i Løntilskud til personer i skånejob med 65% refusion (LAB 63, jf. 64, stk. 5 og 6). Beskyttet beskæftigelse som skånejob er et tilbud til - ofte yngre -førtidspensionister, der har beskæftigelse - som regel på deltid - i private virksomheder eller offentlige institutioner. Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 21 kr. i timen, hvortil staten yder 65% refusion. Ansættelsen kan løbe til det 65. år. Samlet ventes et forbrug på 30 skånejob til en gennemsnitlig brutto-/nettoudgift på kr / I budget 2007 afsættes i alt refusion

178 181 Det Sociale Udvalg - Overførsler 010 Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion ( 74e og 74h) Driftsudgifter for personer i fleks- og skånejob Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Mentorordning I alt afsættes i refusion med 50% Løntilskud 1/3 af løn i fleksjob (65% refusion) ( 72) Løntilskud 1/2 af løn i fleksjob (65 % refusion) Løntilskud 2/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) i alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion refusion Løntilskud 1/2 til selvstændige med 65% refusion Løntilskud 2/3 til selvstændige med 65% refusion I alt refusion selvstændige Ledighedsydelse i visitationsperiode før første fleksjob (35 % refusion) Ydes, når en person er godkendt til fleksjob men afventer etablering af dette. P. gr. a. øgning i antal fleksjob er dette områdes udgifter svagt stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at parkere personer varigt på denne ydelse men arbejde aktivt for etablering af fleksjob. I 2007 afsættes refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob (35 % refusion) I 2007 afsættes - udfra regnskab refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35% refusion) I 2007 afsættes

179 182 Det Sociale Udvalg - Overførsler 022 Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Årlig udgift i Jobcentre. Lokal beskæftigelsesråd (LBR) får til fremme af virksomhedsrettede initiativer jf. 47 i styringsloven stillet et statsligt tilskud på kr. til rådighed. ndtil kaldtes det koordinationsudvalg og var henhørende på konto 6. Tilskud fra staten Beskæftigelsesordninger. 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi. 20 Holdledere - beskæftigelsesprojekter. Der er ansat 2 holdledere i forbindelse med projekter, som udgår fra Driftscentret. Heri indgår aktiviteterne med Blå Flag. Disse udgifter indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering, og refunderes således med 50% indenfor en ramme. I 2007 afsættes holdledere Normering: 2,000 kurser m.v. til holdledere Materialer til beskæftigelsesprojekter. Der er i budget 2007 afsat midler til beskæftigelsesmaterialer til projekter for kr Heri indgår aktiviteterne i forbindelse med Blå Flag. Udgifterne indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering og refunderes med 50% indenfor en ramme.

180 183 Det Sociale Udvalg - Overførsler I budget 2007 afsættes fremskrevet Forsikringer personale Vejledning og opkvalificering Særlig tilrettelagte projekter i privat regi. Udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering med kurser, skoleophold og aktiverng i bl.a. Den Økologiske Have. I budget 2007 afsættes Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb 10 Fælleskurser Til udgifter i forbindelse med etablering af fælleskurser for ledige er der i budget 2007 afsat Anvendes primært til udgifter ved Klar til handling, som er 3-4 ugers vejledningsforløb arrangeret i samarbejde med VUC i Odder samt til projekter for personer med længerevarende ledighed og andre sociale problemer, der nødvendiggør specielt tilrettelagte kursusforløb. Der forventes aktiviteter på niveau med budget I 2007 afsættes Særlig aktiverende skoleophold. Her konteres udgifter til voksenundervisning på VUC samt øvrige uddannelser såsom AMU-kurser, højskole m.v. I budget 2007 afsættes Betaling for uddannelse Her konteres udgifter til aktiverede elever på daghøjskolen. I budget 2007 er der afsat Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I budget 2007 afsættes

181 184 Det Sociale Udvalg - Overførsler 012 Mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I budget 2007 afsættes Tilskud til Produktionsskole. Kommunalt grundtilskud til Produktionsskole Udgifter vedr. undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Her registreres udgifter i forbindelse med dansk undervisning af personer, som er deltager i et aktiveringstilbud i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne er hidtil blevet registreret under integrationsområdet. Efter skelnes mellem personer, som er aktiverede og ikke er aktiverede. I budget 2007 forventes følgende: 25 personer i 5 timer om ugen til ca. 71 kr. i timer i 45 uger Statsrefusion og tilskud beskæftigelse: Staten refunderer driftsudgifter ved aktivering - 50% Timetilskud til undervisning Indtægter / tilskud vedr. en ny chance til alle

182 185 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER SPILDEVANDSANLÆG Fælles formål 01 Spildevandsafgift Afgift for afledning af spildevand (indført i 1997) som betales til Told og Skat. 05 Administrationsudgifter Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration af vandafledningsafgift. 93 Vandafledningsbidrag og fast bidrag, boliger Indtægten er beregnet på baggrund af de faktiske afledte m3 i 2006 med en bidragssats på 16,38 kr. (ex. moms) pr. m3, samt et fast bidrag på 200 kr. (ex. moms) pr. stikledning Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Kommunale spildevandsanlæg Besparelser Byrådet vedtog en besparelse på omlægning af ledninger på kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Byrådet vedtog en rammebesparelse på spildevandsområdet på kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Byrådet vedtog en reduktion af personalenormering på Odder Spildevandscenter fra 8,6 til 7,6 årsværk. Normeringen er reduceret med 1 mand grundet nedgang i aktiviteter senest efter nedlæggelse af Hou Renseanlæg. Besparelsen på kr. er indarbejdet i budgettet. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på kr. i budgettet.

183 186 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 22 Personale 1 driftsingeniør 1 miljøtekniker 3 faglærte medarbejdere 4 driftsmedarbejdere 1 kontorassistent (deltid - norm. 0,68) Årsværk i alt: 10,0 Løn Lønudgiften indeholder følgende arbejdsopgaver: 5 mekanisk, biologiske renseanlæg. Alle med kemisk fosforfjernelse 1 biologisk sandfilter 8 offentlige trixanlæg 44 pumpestationer 20 overfaldsbygværker 24 regnvandsbassiner 3 udløbsledninger drift af ca. 300 km. kloakledninger drift af ca. 70 km. kloakstikledninger 6 private trixanlæg industrikontrol badevandskontrol rottebekæmpelse i kloaksystemet. Der overføres en lønudgift til følgende nedenfor nævnte konti: Lossepladser Badevandskontrol Rottebekæmpelse Ialt 50 t 10 t 100 t 160 t 23 Beklædning Til leje af arbejdstøj incl. rensning. Hertil kommer andet sikkerhedsudstyr og beklædning såsom støvler, træsko o.l. samt indkøb af rengøringsartikler. Arbejdstilsynet har af sikkerhedsmæssige grunde stillet krav om særlig beklædning og sikkerhedsudstyr.

184 187 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 28 Vedligeholdelse af grønne områder Vedligeholdelse af grønne områder omfatter 40 arealer spredt i Odder Kommune med et samlet areal på m 2. Arealerne er beliggende ved renseanlæg, pumpestationer, overfladsbygværker og regnvandsbassiner. 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og pladser Diverse udgifter Vedligeholdelse af diverse bygninger, anlæg pladser og hegn Endvidere kontorartikler, inventar, maling m.v.. 02 Tekniske installationer Vedligeholdelse og udskiftning af samtlige maskiner, pumper, omrørere, måleinstrumenter, blæsere m.v. Endvidere vedligeholdelse og reparation af styringsog elinstallationer. 03 Slamsugning og intern transport af slam Kørsel af slam fra eksterne renseanlæg, tømning af offentlige og private trixanlæg samt slamsugning og højtryksspuling på renseanlæg Tømning og behandling af slam fra større private trixanlæg 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende arealer Vedligeholdelse Vedligeholdelse, renholdelse og reparation af pumpestationer, pladser, trådhegn m.v.

185 188 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 02 Tekniske installationer Vedligeholdelse og udskiftning af pumper, rørarrangement, ventiler m.m. Endvidere vedligeholdelse og reparation af styrings- og elinstallationer. 38 Rengøring - incl. ferieafløsning. Norm. 0,32 Løn Slamdeponering herunder ristegods og fedt Transport og udbringning af slam på landbrug, deponering af ristegods og fedt på losseplads. 43 Kemikalier, kalk og polymer Indkøb af diverse fældningsmidler, kalk, polymer m.v. 45 Driftskontrol Analyser til dokumentation af udlederkrav overfor Århus Amt samt indkøb af laboratorievarer og udstyr til egenkontrol. 48 Maskiner og materiel Drift og vedligeholdelse Vedligeholdelse og reparation af køretøjer, transportable maskiner, pumper m.v. Indkøb af håndværktøj, dieselolie, olieprodukter fedt m.v. 02 Anskaffelser Indkøb af køretøjer, transportable maskiner, pumper m.v. Salg af materiel, produkter og ydelser

186 189 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 51 Overvågningsanlæg og radioanlæg Reparation og vedligeholdelse af overvågningsanlæg, telefonudgifter til overvågningsanlæg, servicekontrakt på SRO-anlæg m.v. 54 Ledninger, brønde og regnvandsbassiner Bevarelse af det eksist. ledningssystem i et rimeligt niveau samt optimering af kloakledningerne med henblik på tilledning af det rigtige vand til renseanlæggene. 01 Vedligeholdelse Vedligeholdelse og reparation af hovedledninger og stikledninger ind til skel, højtryksspuling af hoved- og stikledninger, udskiftning og justering af dæksler i forbindelse med asfaltering m.v. 02 Omlægning Renspuling Sanering Kloakstik - nye grunde Opvarmning Opvarmning af bygninger med fjernvarme m.v. 61 El og vand Totalforbrug af el og vand til samtlige renseanlæg og pumpestationer. 63 Skatter, afgifter, forsikr Vægtafgifter, forsikringer, telefonafgifter, ejendomsskatter m.v.

187 190 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 65 Andre udgifter Herunder kontingenter, abonnementer, repræsentation og uddannelse m.v. 97 Andre indtægter Indtægter for rensning af spildevand fra Århus Kommune (Ajstrup Strand) Andel i udgifter i forbindelse med behandling af hustankindhold. Overført fra funktion

188 191 ODDER KOMMUNE BUDGET 2007 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg TØMNINGSORDNING 01 Direkte udgifter 30 Entreprenører Udgift til entreprenør for tømning. 60 Administration Vedligeholdelse af MIS. 05 Overførte udgifter 10 Udgiftsandel overført til funktion Bidrag for tømning Ca enheder.

189 193 Anlægsarbejder TEKNISK UDVALG Byggemodning i overslagsårene Der afsættes i kr Færdiggørelse af byggemodning Rønhøjs Ager Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Færdiggørelse af byggemodning af 5 grunde v. Torupvej Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Rammebeløb til byggemodninger Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Genoprettelse af kommunens ejendomme. Udførelse af større arbejder - dog under kr. på Kommunens ejendomme. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Spildevandsplan i overslagsårene. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Spildevandsanlæg i det åbne land. Etablering af spildevandsanlæg på enkeltliggende ejendomme. Der afsættes i kr.

190 194 Anlægsarbejder Seperatkloakering i Hundslund. Etablering af spildevandsledning fra Hadrupvej til renseanlægget. Der afsættes i kr Seperatkloakering i Nølev. I henhold til spildevandsplan. Der afsættes i kr Driftscentret, vaskeplads. Indretning af vaskeplads/hal Der afsættes i kr Vedligeholdelse af kommuneveje. Kontrakt med LMK-a/s Vej. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Vejvedligeholdelse Vedligeholdelse af veje udenfor LMK-kontrakt, renovering af broer m.v. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Trafiksikkerhedsplan og stier. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

191 195 Anlægsarbejder Vedligeholdelse af tidligere Amtsveje. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Renovering af fortove. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

192 196 Anlægsarbejder UDVALGET FOR UNDERVISNING OG KULTUR Multihal i Odder Opførelse af Multihal. Der afsættes i kr Renovering af skoler, overslagsårene. Der er udarbejdet en samlet plan for dels renovering og dels udbygning/ændring af kommunens folkeskoler. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Renoveringsplanens tidshorisont strækker sig ud over budgetoverslagsårene Skolerenoveringsplan, etape 2, Parkvejens skole. Tilbygning af klasseafsnit. Der afsættes i kr IT i 3. klasse. Indkøb af computere. Undervisningsministeriet yder tilskud med kr. pr. elev. Kommunen skal bidrage med et tilsvarende beløb. Der afsættes i kr Vestermarkskolen, etablering af 3. spor. Tilbygning til 3. spor. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Skole-IT, leasingydelser. Leasingen vedrører trådløst netværk og sikringsrum. Der afsættes i kr.

193 197 Anlægsarbejder Der afsættes i kr Vuggestue I østbyen. Der afsættes i kr. Der afsættes I kr Børnehaven Blæksprutten. Tilbygning til børnehaven. Etablering af ekstra indgang samt garderobe. Der afsættes i kr Børnehaven Vennelund. Tilbygning til specialgruppen i afdelingen Gaia. Der afsættes i kr Børnehavebussen, Egholmgård. Udskiftning af bussen. Der afsættes i kr.

194 198 Anlægsarbejder DET SOCIALE UDVALG Rehabiliteringsafdeling Etablering af rehabiliteringsafdeling i lokaler på Odder Sygehus, i samarbejde med Århus Amt. Odder kommunes andel afdrages til Århus Amt over 5 år. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

195 199 Anlægsarbejder ØKONOMIUDVALGET Køb af jord m.v. Rammebeløb til køb af jord, ejendomme og huse. Der afsættes i 2007 Der afsættes i 2008 Der afsættes i 2009 Der afsættes I kr kr kr kr Rådhuset - renovering af tag over kantineområdet. Der afsættes i kr Rådhuset renovering af tag på del af rådhuset. Renovering af utætheder. Der afsættes I kr Udisponeret anlægsramme Der afsættes i kr. Der afsættes i kr IT-udviklingsplan IT-planen afdækker behov for administrative IT-løsninger for såvel Rådhus som institutioner. Budgettet anvendes efter udvælgelse af relevante indsatsområder, med fokus rettet mod implementering af løsninger hvor rationalet er størst, herunder borgerselvbetjening. Der afsættes i kr IT-plan 2005 leasingydelser. Leasing af serveropgradering og bærbare pc ere til byrådet. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

196 200 Anlægsarbejder GIS (Geografisk InformationsSystem). Videreudbygning af systemet. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. INDTÆGTER Salg af grunde Der forudsættes solgt grunde for kr kr kr kr.

197 201 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, HOVEDKONTO 7, RENTER OG FINANSIERING RENTER AF LIKVIDE AKTIVER Kommunens likvide aktiver forventes forventes i gennemsnit at udgøre 29,2 mio.kr. i Med en forventet forrentning på 3,0 % udgør renteindtægterne RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT Renter af tilgodehavender hos borgerne RENTER AF UDLÅN VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Renter af kommunens udlæg til Kloakfonden forrentes i 2007 med markedsrenten på skønne 3,0 pct. Kloakfondens gæld forventes at udgøre gennemsnitlig 3,5 mio.kr i RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I 2007 forventes renteudgifter til kortfristet gæld på RENTER AF LANGFRISTET GÆLD Kommunekreditforeningen Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb år 2012) Hovedstol (udløb i 2017) Hovedstol (udløb i 2020) Hovedstol (udløb 2021) Hovedstol (udløb 2022) Hovedstol (udløb 2023) Hovedstol (udløb 2024) Hovedstol (udløb 2025) Låneoptagelse i 2006 og 2007 samt Forventet rentestigning i I 2006 optages lån på kr., og i 2005 optages lån på kr..

198 202 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, TILSKUD OG UDLIGNING Udligning og generelle tilskud Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering) at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Ved selvbudgettering foretages en efterregulering af tilskudsåret 2007 i 2009 på grundlag af de faktiske beløb i Efterreguleringen afregnes i de første tre måneder af Odder Kommune har siden tilbuddet om statsgaranti blev indført i 1996 valg selvbudgettering, og har også valgt selvbudgettering for Udligning og generelle tilskud: 1. Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge Midtvejsregulering af bloktilskud på baggrund af tillægs tillægsaftalen mellem KL og Regeringen i september Kommunale bidrag til Region Midtjylland. Odder Kommune skal i 2007 betale et Sundhedsbidrag på kr. pr. indbygger kr. x indbyggere Odder Kommune skal i 2007 betale et bidrag til udvikling på 110 kr. pr. indbygger = 110 kr. x = Kommunale særtilskud.

199 203 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Tilskud til ø-kommuner Tunø Tilskud på ældreområdet indført i Tilskudspuljen er på 570,7 mio.kr. Odder Kommunes andel udgør I 2007 er indført en ny ældrepulje på 441 mio.kr. Odder Kommunes andel er foreløbig beregnet til SKATTER Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2007 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af selvbudgettering. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2007 er beregnet på grundlag af indkomståret Den kommunale udskrivningsprocent er i 2007 fastsat til 20,4 % tillagt 3,12 % som er Odder Kommune andel af den amtskommunale skatteprocent som udgår fra Den resterende amtskommunale skatteprocent bliver omlagt til en 8 % sundhedsskat som opkræves af staten. Odder Kommunes skatteprocent udgør således 24,12 procent i Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: kr. 24,12 % heraf udgør Indkomstskat af selskabsskat I år 2007 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret Dødsbobeskatning Kommunal grundskyld.

200 204 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct og i 2007 til 4,6 pct. Grundskyldspromillen er fra 2007 forhøjet med 10 promille, idet Odder Kommune har overtaget Århus amts grundskyldspromille. Grundskyldspromillen er herefter i 2007 på 23,5. For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fast til 13. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør kr. 23,5 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør kr. 13 promille heraf udgør Anden skat af fast ejendom Dækningsafgift på statslige og amtslige bygninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER.

201 205 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Kassebeholdningen. Der er budgetteret med en gennemsnitlig kassebeholdning i 2007 på 29,2 mio.kr. Der budgetteres med et kasseforbrug i 2007 på kr FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN Anden gæld. Der er tale om afholdte udgifter til sociale pensioner, børnetilskud, familieydelser, sygedagpenge m.v., hvortil staten yder 100 procent refusion. 001 Folkepension Højeste og mellemste førtidspension Almindelig og forhøjet alm. førtidspension Børnetilskud Ikke forskudsvis udlagt børnebidrag Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere Dagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ATP-bidrag Supplerende opsparing for førtidspens i alt Statsrefusion FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

202 206 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Kommunekreditforeningen. Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb år 2012) Hovedstol (udløb i 2017) Hovedstol (udløb i 2020) Hovedstol (udløb 2021) Hovedstol (udløb 2022) Hovedstol (udløb 2023) Hovedstol (udløb 2024) Hovedstol (udløb 2025) Lån til færge Indekslån ældreboliger i Hou Låneoptagelse i 2006 og 2007 samt Afdrag på lån I 2007 optages lån svarende til de låneberettigede udgifter i 2007 (låneramme)