Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner"

Transkript

1 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 4 0 Teknisk Udvalg - udlejning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Drift * 040 Mellemregn.interne regninger, anlæg MALTHESEJE (RØRTHVEJ 180) * Skatter, afgifter og Indtægter Forpagtningsindtægter SAXILD, LANDBRUGSAREAL * BLOMMEVÆNGET 400, MATR.NR. 21 B. 084 Indtægter DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET * 600 PARCEL 046 El og vand ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR * SMEDEGADE, MATR.NR. 2 EZ, M. FL. 084 Indtægter Erhvervsformål * * Drift * GAMLE UDSTYKNINGER * 084 Indtægter Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * El og vand Ubestemte formål * * Drift * ANKJÆR * 084 Indtægter SKOLEPARKEN,ODDER * 084 Indtægter VIOLVEJ * Skatter, afgifter og STAMPMØLLEVEJ * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og DYNGBYVEJ * Skatter, afgifter og EGHOLMVEJ 15, (BRDR * MORTENSEN) 084 Indtægter MEJERIVEJ 3, ODDER * Opvarmning El og vand

3 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Skatter, afgifter og Varmebidrag Indtægter Elbidrag MATR. NR. 22 BK, HALLING * 084 Indtægter HALLING ØSTERGÅRD * 084 Indtægter MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, * HUNDSLUND. 084 Indtægter HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, * TORUP, TORUPVEJ Indtægter Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Drift * Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 11 Beboelse * * Drift * TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Husleje-udgift El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt ÅLYKKECENTRET 31-43, * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag HAVREVÆNGET * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Opvarmning Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag KILDEGADE * Opvarmning

4 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10, 2. SAL * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag TUNØ HOVEDGADE * Skatter afgifter og Lejeindtægt NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE * (MAST). 080 Lejeindtægt PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Køb og salg af vaskekort PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag ÅBYGADE * Skatter afgifter og Lejeindtægt Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 048 Skatter, afgifter og Lejeindtægt BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER * BIOGRAF) 044 Opvarmning El og vand Lejeindtægt

5 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Varmebidrag Andre faste ejendomme * * Drift * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR * MOTORSAGKYNDIG 048 Skatter, afgifter og Lejeindtægt ODDER MUSEUM * 080 Lejeindtægt BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV * BLICHERGÅRDEN 048 Skatter, afgifter og Byfornyelse * * Drift * Kommunal ydelse ved byfornyelse 040 Forbedringstilskud Rosensgade

6 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 8 1 Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Vedligeholdelse Ubestemte formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE * Vedligeholdelse STAMPMØLLEVEJ * Vedligeholdelse MEJERIVEJ 3, ODDER * Vedligeholdelse Faste ejendomme *. * * Beboelse * * Drift * FÆLLESKONTO * Kortlægning af energibesparelser 050 Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Bygningsvedligeholdelse ÅLYKKECENTRET 31-43, * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse TUNØ HOVEDGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Bygningsvedligeholdelse Andre faste ejendomme * * Drift * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR * MOTORSAGKYNDIG 026 Bygningsvedligeholdelse

7 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV * BLICHERGÅRDEN 026 Bygningsvedligeholdelse Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Bygninger * Vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter * * Drift * NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB) * Bygninger * Vedligeholdelse Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Fast ejendom * Bygningsvedligehold, indvendig 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Driftsbygninger og -pladser * * Drift * Vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m *. * * Folkeskoler * * Drift * GYLLING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HUNDSLUND SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse

8 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse PARKVEJENS SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse RANDLEV SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SAXILD SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SKOVBAKKESKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse TUNØ SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse ØRTING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse VESTERMARKSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen

9 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 20 Indvendig vedligeholdelse Pædagogisk psykologisk * * rådgivning m.v. 1 Drift * Bygninger * Vedligeholdelse Kommunale specialskoler * * Drift * HELDAGSSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Folkebiblioteker *. * * Folkebiblioteker * * Drift * Ejendom * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Kulturel virksomhed *. * * Museer *. * Drift * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Bygningsvedligehold, udvendig 64 Andre kulturelle opgaver * * Drift * Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Vedligeholdelse Folkeoplysning og *. * * fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål * * Drift * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Vedligeholdelse i teknisk regi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge *. * * Vuggestuer * * Drift * Egne * ØRTING VUGGESTUE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Børnehaver * * Drift * Egne *

10 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge RANDLEV BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse KRIBLE KRABLE HUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEINSTITUTIONEN * SKOVBAKKEN 028 Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET SAXILD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse EGHOLMGÅRD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN VENNELUND * Bygninger og udenomsarealer *

11 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse STJERNEHUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET GYLLING * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner * * Drift * Egne * BØRNEHUSET OTTILIA * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

12 14 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre * * socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift * Egne * KLUB EGESTAMMEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Tilbud til ældre og handicappede *. * * Plejehjem og beskyttede boliger * * Drift * Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold, udvendig ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Selvejende/privat * ØLYKKECENTRET * Vedligeholdelse af grønne områder 38 Tilbud til voksne med særlige *. * * behov 50 Botilbud til længerevarende * * ophold (pgf. 108) 1 Drift * FABOS - BOFORM * Længerevarende botilbud for * personer med nedsat funktionsevne 44 Bygningsvedligehold, udvendig 45 Bygningsvedligehold, indvendig 52 Botilbud til midlertidigt * * ophold (pgf. 107) 1 Drift * ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for * personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer Beskyttet beskæftigelse (pgf * * ) 1 Drift * 3.065

13 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov FABOS - AKTIVITETSCENTER * Beskyttet beskæftigelse til * personer med nedsat funktionsevne 45 Bygningsvedligehold, indvendig 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * Drift * RÅDHUSET * Indvendig bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold KILDEGADE * Indvendig bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold

14 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 16 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Drift * NYE BYGGEMODNINGER * Vedligeholdelse Erhvervsformål * * Drift * GAMLE UDSTYKNINGER * Vedligeholdelse Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Drift * OFFENTLIGE TOILETTER * Bygningsvedligehold Rengøring Varme El og vand Skatter, afgifter og Beboelse * * Drift * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse Fritidsområder *. * * Grønne områder og naturpladser * * Drift * Fast ejendom * Vedligeholdelse El og vand Skatter, afgifter og Arealer og pladser * Vedligeholdelse Indtægter * Lejeindtægter Øvrige indtægter

15 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * Baner og beplantning * Vedligeholdelse Indtægter Andre fritidsfaciliteter * * Drift * TUNØ TELTPLADS * Personale Bygninger * Vedligeholdelse Vedligeholdelse Rengøring Opvarmning El og vand El og vand El og vand Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Andre udgifter Andre udgifter Andre udgifter Overført over/underskud Indtægter * Korttidscampering Korttidscampering Brusebad Naturbeskyttelse *. * * Naturforvaltningsprojekter * * Drift * Håndværkerudgifter * Driftscentret Budgetkonto Natura * * Drift * Budgetkonto Skove *. * Drift * Anskaffelser og vedligeholdelse 041 Salg af træ Vandløbsvæsen *. * * Fælles formål * * Drift * Håndværkerudgifter * Driftcentret Vandløbsvæsen - budgetkonto Vedligeholdelse af vandløb * * Drift * Vedligeholdelse

16 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v Miljøbeskyttelse m.v *. * * Fælles formål * * Drift * Miljøforsikring Vandindvinding * * Drift * Analyse af vandprøver fra private brønde m.v. 050 Undersøgelse af grundvand Tunø 87 Miljøtilsyn - virksomheder * * Drift * Godkendelse/tilsyn - fælles * formål 79 Budgetkonto Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 89 Øvrig planlægning, * * undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift * MILJØCENTER ØSTJYLLAND I/S * Administration MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER * Planering og vedligehold Administration Tilsyn og undersøgelser Overført over/underskud INDSATSPLANLÆGN. INDENFOR * GRUNDVAND 023 Adm. bidrag fra Staten Indtægter * Betaling fra vandværker Betaling fra erhvervsindvindere MILJØTILSYN * Undersøgelser Gebyr Projekter Projekt Sløjfning af brønde og boringer 080 Overført over/underskud BADEVAND * Personale Tilsyn og undersøgelser Overført over/underskud Diverse udgifter og indtægter *. * * Skadedyrsbekæmpelse * * Drift * Kloakrotter-personale Kloakrotter Landrotter Overført over/underskud

17 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg *. * * Fælles formål * * Drift * Direkte udgifter * Spildevandsafgift Overførte udgifter * Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger * og erhvervsejendomme 05 Boliger Øvrige indtægter Rensningsanlæg inkl. hoved- og * * detailkloakker 1 Drift * KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG * Direkte udgifter * Personale Beklædning Refusion af sygedagpenge Vedligeholdelse af grønne områder 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og pladser 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende arealer m.v. 38 Rengøring Slamdeponering Kemikalier Driftskontrol Maskiner og materiel Overvågnings- og radioanlæg Ledninger, brønde og regnvands- bassiner 60 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Administrationsudgifter Andre udgifter Indtægter * Andre indtægter Andre indtægter (excl moms) 44 Tømningsordninger * * Drift * Direkte udgifter *

18 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Entreprenører Administrationsudgifter Overførte udgifter * Udgiftsandel overført fra funktion Bidrag for tømning Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Fælles formål * * Drift * 400 Parkeringsfond DRIFTSCENTER - LØN OG * ADMINISTRATION 022 Personaleudgifter * Lønninger Løn til driftsleder Beklædning Refusioner Indtægter Øvrige personaleudgifter Overført til andre konti Indkøb og vedligeholdelse Kontorhold Tilskud * Byfest Diverse arrangemenster Arbejder for fremmede Arbejder for fremmede Art 72, incl. moms Overført over/underskud MASKINER OG MATERIEL * Indkøb og vedligeholdelse Indtægter incl. moms Arbejder for fremmed regning * * Drift * Veje * Præstager Driftsbygninger og -pladser * * Drift * Vedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Indtægter Øvrige fælles funktioner 1 Drift DRIFTSCENTER LØN OG ADMINISTRATION 022 Personale * 3 10 Lønninger Refusioner Kommunale veje *. * * Vejvedligeholdelse m.v * * Drift * Veje og grønne områder Veje og grønne områder

19 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Indtægter, incl. moms Parkeringsfond Vejbelysning * Signalregulering Vedligeholdelse Omlægninger, kabellægninger m.v. 30 Elforbrug Trafiksikkerhedsudvalg Belægninger m.v * * Drift * Reparation og fornyelse af belægning 412 Renovering af vejafmærkning Vintertjeneste * * Drift * Snerydning og glatføregrusning 23 Standardforbedringer af * * færdselsarealer 1 Drift * Revision af trafiksikkerhedsplaner 32 Kollektiv trafik *. * * Fælles formål * * Drift * Anskaffelser Busdrift * * Drift * Bybuskørsel Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Bidrag til trafikselskab Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift * * Drift * FÆRGEFARTEN * Personale * Lønninger Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 20 Uddannelse Driftsmidler, incl. el Rengøring Vedligeholdelse af færge Skatter, afgifter og Administration Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje Hou 040 Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation 045 Kiosken Øl- og sodavandsautomat

20 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Udgifter, hvoraf moms ikke refunderes af Toldvæsnet 070 Salg af billetter samt betaling for ekstra ture 072 Fragtindtægter Takstkompensation Overført over/underskud Rammebesparelse - budget FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, * LÅNEYDELSER 060 Låneydelser Renter Havne *. * * Havne * * Drift * TUNØ HAVN * Personale * Lønninger Skatter, afgifter og Administration Vedligeholdelse af toilet og administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 038 Andre udgifter Rengøring toiletbygning El og vand Visa/eurokort - afgift og gebyr 060 Vareafgifter Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (lystbåde) Skibs- og havneafgift Varm vand Indtægter - fordelingskonto Overført over/underskud HOU HAVN * Personale * Lønninger Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 037 Andre udgifter Andre udgifter El og vand Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (færger) Vareafgifter (færger) Andre indtægter Undervisning og kultur

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 4.3 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskole- og gymnasieområdet

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad...137 13. Pris- og lønskøn...144

Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad...137 13. Pris- og lønskøn...144 Indholdsfortegnelse 1. Hovedoversigt til budget...1 2. Sammendrag af budget...3 3. Bevillingsoversigt, drift og refusion...6 3.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø...6

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere