Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Transkript

1 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 4 0 Teknisk Udvalg - udlejning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Drift * 040 Mellemregn.interne regninger, anlæg MALTHESEJE (RØRTHVEJ 180) * Skatter, afgifter og Indtægter Forpagtningsindtægter SAXILD, LANDBRUGSAREAL * BLOMMEVÆNGET 400, MATR.NR. 21 B. 084 Indtægter DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET * 600 PARCEL 046 El og vand ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR * SMEDEGADE, MATR.NR. 2 EZ, M. FL. 084 Indtægter Erhvervsformål * * Drift * GAMLE UDSTYKNINGER * 084 Indtægter Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * El og vand Ubestemte formål * * Drift * ANKJÆR * 084 Indtægter SKOLEPARKEN,ODDER * 084 Indtægter VIOLVEJ * Skatter, afgifter og STAMPMØLLEVEJ * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og DYNGBYVEJ * Skatter, afgifter og EGHOLMVEJ 15, (BRDR * MORTENSEN) 084 Indtægter MEJERIVEJ 3, ODDER * Opvarmning El og vand

3 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Skatter, afgifter og Varmebidrag Indtægter Elbidrag MATR. NR. 22 BK, HALLING * 084 Indtægter HALLING ØSTERGÅRD * 084 Indtægter MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, * HUNDSLUND. 084 Indtægter HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, * TORUP, TORUPVEJ Indtægter Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Drift * Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 11 Beboelse * * Drift * TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Husleje-udgift El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt ÅLYKKECENTRET 31-43, * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag HAVREVÆNGET * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Opvarmning Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag KILDEGADE * Opvarmning

4 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10, 2. SAL * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag TUNØ HOVEDGADE * Skatter afgifter og Lejeindtægt NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE * (MAST). 080 Lejeindtægt PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Køb og salg af vaskekort PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag ÅBYGADE * Skatter afgifter og Lejeindtægt Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 048 Skatter, afgifter og Lejeindtægt BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER * BIOGRAF) 044 Opvarmning El og vand Lejeindtægt

5 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Varmebidrag Andre faste ejendomme * * Drift * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR * MOTORSAGKYNDIG 048 Skatter, afgifter og Lejeindtægt ODDER MUSEUM * 080 Lejeindtægt BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV * BLICHERGÅRDEN 048 Skatter, afgifter og Byfornyelse * * Drift * Kommunal ydelse ved byfornyelse 040 Forbedringstilskud Rosensgade

6 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 8 1 Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Vedligeholdelse Ubestemte formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE * Vedligeholdelse STAMPMØLLEVEJ * Vedligeholdelse MEJERIVEJ 3, ODDER * Vedligeholdelse Faste ejendomme *. * * Beboelse * * Drift * FÆLLESKONTO * Kortlægning af energibesparelser 050 Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Bygningsvedligeholdelse ÅLYKKECENTRET 31-43, * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse TUNØ HOVEDGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Bygningsvedligeholdelse Andre faste ejendomme * * Drift * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR * MOTORSAGKYNDIG 026 Bygningsvedligeholdelse

7 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV * BLICHERGÅRDEN 026 Bygningsvedligeholdelse Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Bygninger * Vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter * * Drift * NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB) * Bygninger * Vedligeholdelse Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Fast ejendom * Bygningsvedligehold, indvendig 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Driftsbygninger og -pladser * * Drift * Vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m *. * * Folkeskoler * * Drift * GYLLING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HUNDSLUND SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse

8 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse PARKVEJENS SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse RANDLEV SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SAXILD SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SKOVBAKKESKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse TUNØ SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse ØRTING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse VESTERMARKSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen

9 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 20 Indvendig vedligeholdelse Pædagogisk psykologisk * * rådgivning m.v. 1 Drift * Bygninger * Vedligeholdelse Kommunale specialskoler * * Drift * HELDAGSSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Folkebiblioteker *. * * Folkebiblioteker * * Drift * Ejendom * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Kulturel virksomhed *. * * Museer *. * Drift * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Bygningsvedligehold, udvendig 64 Andre kulturelle opgaver * * Drift * Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Vedligeholdelse Folkeoplysning og *. * * fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål * * Drift * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Vedligeholdelse i teknisk regi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge *. * * Vuggestuer * * Drift * Egne * ØRTING VUGGESTUE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Børnehaver * * Drift * Egne *

10 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge RANDLEV BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse KRIBLE KRABLE HUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEINSTITUTIONEN * SKOVBAKKEN 028 Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET SAXILD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse EGHOLMGÅRD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN VENNELUND * Bygninger og udenomsarealer *

11 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse STJERNEHUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET GYLLING * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner * * Drift * Egne * BØRNEHUSET OTTILIA * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

12 14 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre * * socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift * Egne * KLUB EGESTAMMEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Tilbud til ældre og handicappede *. * * Plejehjem og beskyttede boliger * * Drift * Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold, udvendig ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Selvejende/privat * ØLYKKECENTRET * Vedligeholdelse af grønne områder 38 Tilbud til voksne med særlige *. * * behov 50 Botilbud til længerevarende * * ophold (pgf. 108) 1 Drift * FABOS - BOFORM * Længerevarende botilbud for * personer med nedsat funktionsevne 44 Bygningsvedligehold, udvendig 45 Bygningsvedligehold, indvendig 52 Botilbud til midlertidigt * * ophold (pgf. 107) 1 Drift * ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for * personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer Beskyttet beskæftigelse (pgf * * ) 1 Drift * 3.065

13 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov FABOS - AKTIVITETSCENTER * Beskyttet beskæftigelse til * personer med nedsat funktionsevne 45 Bygningsvedligehold, indvendig 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * Drift * RÅDHUSET * Indvendig bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold KILDEGADE * Indvendig bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold

14 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 16 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Drift * NYE BYGGEMODNINGER * Vedligeholdelse Erhvervsformål * * Drift * GAMLE UDSTYKNINGER * Vedligeholdelse Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Drift * OFFENTLIGE TOILETTER * Bygningsvedligehold Rengøring Varme El og vand Skatter, afgifter og Beboelse * * Drift * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse Fritidsområder *. * * Grønne områder og naturpladser * * Drift * Fast ejendom * Vedligeholdelse El og vand Skatter, afgifter og Arealer og pladser * Vedligeholdelse Indtægter * Lejeindtægter Øvrige indtægter

15 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * Baner og beplantning * Vedligeholdelse Indtægter Andre fritidsfaciliteter * * Drift * TUNØ TELTPLADS * Personale Bygninger * Vedligeholdelse Vedligeholdelse Rengøring Opvarmning El og vand El og vand El og vand Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Andre udgifter Andre udgifter Andre udgifter Overført over/underskud Indtægter * Korttidscampering Korttidscampering Brusebad Naturbeskyttelse *. * * Naturforvaltningsprojekter * * Drift * Håndværkerudgifter * Driftscentret Budgetkonto Natura * * Drift * Budgetkonto Skove *. * Drift * Anskaffelser og vedligeholdelse 041 Salg af træ Vandløbsvæsen *. * * Fælles formål * * Drift * Håndværkerudgifter * Driftcentret Vandløbsvæsen - budgetkonto Vedligeholdelse af vandløb * * Drift * Vedligeholdelse

16 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v Miljøbeskyttelse m.v *. * * Fælles formål * * Drift * Miljøforsikring Vandindvinding * * Drift * Analyse af vandprøver fra private brønde m.v. 050 Undersøgelse af grundvand Tunø 87 Miljøtilsyn - virksomheder * * Drift * Godkendelse/tilsyn - fælles * formål 79 Budgetkonto Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 89 Øvrig planlægning, * * undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift * MILJØCENTER ØSTJYLLAND I/S * Administration MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER * Planering og vedligehold Administration Tilsyn og undersøgelser Overført over/underskud INDSATSPLANLÆGN. INDENFOR * GRUNDVAND 023 Adm. bidrag fra Staten Indtægter * Betaling fra vandværker Betaling fra erhvervsindvindere MILJØTILSYN * Undersøgelser Gebyr Projekter Projekt Sløjfning af brønde og boringer 080 Overført over/underskud BADEVAND * Personale Tilsyn og undersøgelser Overført over/underskud Diverse udgifter og indtægter *. * * Skadedyrsbekæmpelse * * Drift * Kloakrotter-personale Kloakrotter Landrotter Overført over/underskud

17 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg *. * * Fælles formål * * Drift * Direkte udgifter * Spildevandsafgift Overførte udgifter * Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger * og erhvervsejendomme 05 Boliger Øvrige indtægter Rensningsanlæg inkl. hoved- og * * detailkloakker 1 Drift * KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG * Direkte udgifter * Personale Beklædning Refusion af sygedagpenge Vedligeholdelse af grønne områder 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og pladser 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende arealer m.v. 38 Rengøring Slamdeponering Kemikalier Driftskontrol Maskiner og materiel Overvågnings- og radioanlæg Ledninger, brønde og regnvands- bassiner 60 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Administrationsudgifter Andre udgifter Indtægter * Andre indtægter Andre indtægter (excl moms) 44 Tømningsordninger * * Drift * Direkte udgifter *

18 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Entreprenører Administrationsudgifter Overførte udgifter * Udgiftsandel overført fra funktion Bidrag for tømning Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Fælles formål * * Drift * 400 Parkeringsfond DRIFTSCENTER - LØN OG * ADMINISTRATION 022 Personaleudgifter * Lønninger Løn til driftsleder Beklædning Refusioner Indtægter Øvrige personaleudgifter Overført til andre konti Indkøb og vedligeholdelse Kontorhold Tilskud * Byfest Diverse arrangemenster Arbejder for fremmede Arbejder for fremmede Art 72, incl. moms Overført over/underskud MASKINER OG MATERIEL * Indkøb og vedligeholdelse Indtægter incl. moms Arbejder for fremmed regning * * Drift * Veje * Præstager Driftsbygninger og -pladser * * Drift * Vedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Indtægter Øvrige fælles funktioner 1 Drift DRIFTSCENTER LØN OG ADMINISTRATION 022 Personale * 3 10 Lønninger Refusioner Kommunale veje *. * * Vejvedligeholdelse m.v * * Drift * Veje og grønne områder Veje og grønne områder

19 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Indtægter, incl. moms Parkeringsfond Vejbelysning * Signalregulering Vedligeholdelse Omlægninger, kabellægninger m.v. 30 Elforbrug Trafiksikkerhedsudvalg Belægninger m.v * * Drift * Reparation og fornyelse af belægning 412 Renovering af vejafmærkning Vintertjeneste * * Drift * Snerydning og glatføregrusning 23 Standardforbedringer af * * færdselsarealer 1 Drift * Revision af trafiksikkerhedsplaner 32 Kollektiv trafik *. * * Fælles formål * * Drift * Anskaffelser Busdrift * * Drift * Bybuskørsel Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Bidrag til trafikselskab Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift * * Drift * FÆRGEFARTEN * Personale * Lønninger Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 20 Uddannelse Driftsmidler, incl. el Rengøring Vedligeholdelse af færge Skatter, afgifter og Administration Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje Hou 040 Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation 045 Kiosken Øl- og sodavandsautomat

20 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Udgifter, hvoraf moms ikke refunderes af Toldvæsnet 070 Salg af billetter samt betaling for ekstra ture 072 Fragtindtægter Takstkompensation Overført over/underskud Rammebesparelse - budget FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, * LÅNEYDELSER 060 Låneydelser Renter Havne *. * * Havne * * Drift * TUNØ HAVN * Personale * Lønninger Skatter, afgifter og Administration Vedligeholdelse af toilet og administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 038 Andre udgifter Rengøring toiletbygning El og vand Visa/eurokort - afgift og gebyr 060 Vareafgifter Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (lystbåde) Skibs- og havneafgift Varm vand Indtægter - fordelingskonto Overført over/underskud HOU HAVN * Personale * Lønninger Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 037 Andre udgifter Andre udgifter El og vand Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (færger) Vareafgifter (færger) Andre indtægter Undervisning og kultur