ODDER KOMMUNE BUDGET Teknisk Udvalg - serviceudgifter

Transkript

1 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift skyldes primært, at kommunen har solgt ejendommene Rosensgade og Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Område Syd og Nord visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. De 32 ha. agerjord er fordelt på 14 forpagtningskontrakter som udfærdiges og administreres af Teknisk Afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Boligformål Malteseje, Rørthvej Indtægter Saksild, Blommevænget Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 26b Saksild jagtleje Erhvervsformål Gamle udstykninger 84 Indtægter Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing

2 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ubestemte formål Ankjær, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder Skoleparken, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder 84 Indtægter P.t. ingen lejer - udlånt t. grønne foreninger Egholmvej 15, Odder 84 Indtægter Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt Halling Østergård 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej Indtægter Iht. kontrakt og kornpris 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup

3 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter FASTE EJENDOMME Fælles formål 22 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 1. Lønninger Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

4 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækket vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør kvm. i Hvilket er en tilgang på kvm i forhold til Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2008 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af teknisk afdeling i samarbejde med institutionerne. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Ubestemte formål Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne FASTE EJENDOMME Beboelse Ålykkecentret 31-43, Vedligeholdelse Andre faste ejendomme Balshavevej Vedligeholdelse REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskab Fast ejendom 13 Vedligeholdelse

5 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Driftscentret, Højmarksvej, Odder FOLKESKOLEN M.M Folkeskolen Gylling Skole, Gylling Indvendig vedligeholdelse Hou Skole, Hou Indvendig vedligeholdelse Hundslund Skole, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Skole, Odder Indvendig vedligeholdelse Randlev Skole, Randlev Indvendig vedligeholdelse Saksild Skole, Saksild Indvendig vedligeholdelse Skovbakkeskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Tunø Skole, Tunø Indvendig vedligeholdelse Ørting Skole, Ørting Indvendig vedligeholdelse Vestermarkskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse 04. Randlevvej 2 H (Psykologisk rådgivn.) Indvendig vedligeholdelse

6 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Kommunale Specialskoler Heldagsskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Folkebibliotek Odder Bibliotek Indvendig vedligeholdelse KULTUREL VIRKSOMHED Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) Indvendig vedligeholdelse DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Børnehaver Randlev Børnehave Indvendig vedligeholdelse Krible Krablehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Hou Børnehave, Hou Indvendig vedligeholdelse Børneinstitutionen Skovbakken, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset Saksild, Saksild Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Vennelund, Odder Indvendig vedligeholdelse

7 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Børnehaven Blæksprutten, Ørting Indvendig vedligeholdelse Stjernehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Børnehave, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset, Gylling Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Solstrålen, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner Ottilia Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Østermarken, Odder Indvendig vedligeholdelse Klubber Klub Egestammen, Odder Indvendig vedligeholdelse TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Plejehjem og beskyttede boliger Odder Kommunes Ældreservice Vedligeholdelse Ølykkecentret Tunø Vedligeholdelse

8 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Bofælleskab Østergade Åhusene Vedligeholdelse 06 ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administrationsbygninger Rådhuset Indvendig vedligeholdelse

9 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER JORDFORSYNING Boligformål Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (driftscenter) FASTE EJENDOMME Fællesformål Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter FRITIDSOMRÅDER Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes FRITIDSFACILITETER Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.

10 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Andre fritidsfaciliteter Tunø Teltplads 22 Lønninger Normering: 0,3 årsværk. Løn NATURBESKYTTELSE Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen har været, at opfylde de målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som pr. 1. januar 2007 blev ophøjet til landsplandirektiv, og fastsætter som sådan fortsat krav og målsætninger Naturforvaltningsprojekter Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Natura Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet. Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med naturplanlægningen med en idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr. høringsperiode VAND Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb og søer samt badevand ved kysten. Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bl.a. er udtrykt i vandrammedirektivet. Fordeling af udgifter på de opgaver der pr. 1. januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt Fælles formål Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand.

11 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vandløb Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for samtlige kommunale vandløb MILJØBESKYTTELSE MV. Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes. Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold Fælles formål 75 Miljøforsikring Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Vandindvinding Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker. 41 Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm. grundvandsprojekt Miljøtilsyn Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld.

12 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøtilsyn Lossepladser 30 Drift af overvågningsanlæg Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov Indsatsplanlægning indenfor grundvand 45 Konsulentbistand Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer. 89 Gebyrer for indsatsplaner Miljøtilsyn Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning. Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3. Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven. Gebyret kan ikke anvendes på andre områder. 40 Undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager. 60 Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug omfattet af ordningen i ht. Bekendtgørelse nr. 942 af Gebyret skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendt tid.

13 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 70 Projekter Badevand Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde. 50 Tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver i h.t. gældende regler. Regler for ansøgning om Blå Flag kræver udvidet prøveprogram i form af ekstra analyser for fækale streptokokker og fækale colibakterier DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Skadedyrsbekæmpelse 22 Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl. maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter. Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten

14 16 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FÆLLES FUNKTIONER Fælles formål Parkeringsfond I henhold til byggelovens kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunal parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse.

15 17 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Beløbet indeholder kr.som i f.m. budgetforlig er afsat til rengøring i Odder midtby på søndage i sommerhalvåret Maskiner og materiel 55 Indkøb og vedligeholdelse Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg Driftsbygninger og -pladser 82 Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade KOMMUNALE VEJE Vejvedligeholdelse 22 Veje og grønne områder Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør.

16 18 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 32 Vejbelysning Udgiften vedrører køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet. 35 Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde betales til Politiet 1 kr. pr. indbygger Belægninger mv Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed Vintertjeneste 30 Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd KOLLEKTIV TRAFIK Fælles formål 30 Anskaffelser Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. 50 VVM-undersøgelse Der er i f.m. budgetforlig afsat beløb til VVM-undersøgelse af letbane Busdrift 30 Bybuskørsel Formålet er at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til mål i byen så som indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling.

17 19 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 31 Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 43 Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 50 Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift Færgefarten Tunøfærgen Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø 22 Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. 25 Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. 28 Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse

18 20 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 31 Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer HAVNE Havne Tunø Havn 22 Personale Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen. 64 Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. 66 Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser 68 Indtægter - salg af varmt vand Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen 03 UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN Befordring af elever i grundskolen Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling.

19 21 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift. 25 Befordringsudgifter Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 45 Kontorholdsudgifter Til annoncering m.v. 55 Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten 65 Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende

20 Bygningsvedligeholdelse 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Ubestemte formål Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne FASTE EJENDOMME Beboelse Ålykkecentret 31-43, Vedligeholdelse ANDRE FASTE EJENDOMME Balshavevej Vedligeholdelse REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskab 25 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Driftscentret, Højmarksvej, Odder FOLKESKOLEN M.M Folkeskolen

21 Gylling Skole, Gylling Indvendig vedligeholdelse Hou Skole, Hou Indvendig vedligeholdelse Hundslund Skole, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Skole, Odder Indvendig vedligeholdelse Randlev Skole, Randlev Indvendig vedligeholdelse Saksild Skole, Saksild Indvendig vedligeholdelse Skovbakkeskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Tunø Skole, Tunø Indvendig vedligeholdelse Ørting Skole, Ørting Indvendig vedligeholdelse Vestermarkskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Kommunale Specialskoler Heldagsskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Folkebibliotek Odder Bibliotek

22 10 Indvendig vedligeholdelse KULTUREL VIRKSOMHED Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) Indvendig vedligeholdelse 04. Randlevvej 2 H (Psykilogisk rådgivn.) Indvendig vedligeholdelse DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Børnehaver Randlev Børnehave Indvendig vedligeholdelse Krible Krablehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Hou Børnehave, Hou Indvendig vedligeholdelse Børneinstitutionen Skovbakken, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset Saksild, Saksild Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Vennelund, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Blæksprutten, Ørting Indvendig vedligeholdelse

23 Stjernehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Børnehave, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset, Gylling Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Solstrålen, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner Ottilia Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Østermarken, Odder Indvendig vedligeholdelse Klubber Klub Egestammen, Odder Indvendig vedligeholdelse TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Kommunal madservice Vedligeholdelse Odder Kommunes Ældreservice Vedligeholdelse Ølykkecentret Tunø Vedligeholdelse

24 Bofælleskab Østergade Åhusene Vedligeholdelse 06 ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administrationsbygninger Rådhuset Indvendig vedligeholdelse

25 23 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, bolig og miljøforanstaltninger 04 Offentlige formål PAKHUSET, Banegårdsgade 7 44 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Odder Byråd har den vedtaget en FRITIDS- OG KULTURPOLITIK, som har følgende overskrifter: Unge Ungdomsklubber, -foreninger og frivillige organisationer Seniorer Idræt Voksenundervisning Samlingssteder Museet og arkiver Musik og kreativitet Biblioteket Fritids- og Kultursekretariat Handleplaner prioriteres hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fritids- og Kulturpolitikken. Denne forventes vedtaget i Byrådet i løbet af 2007.

26 24 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg 026 Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø 048 Skatter, afgifter og forsikringer Tilskud til foreninger Til udbet. Ex. moms (tilsk.= 12,36%) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner I forbindelse med budgetforliget er der afsat yderligere kr. til forårsklargøring af tennisbaner Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender Svømmehallen

27 25 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af : 1. Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. 2. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. 3. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: 1. Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. 2. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). 3. Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. 4. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. 5. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. 6. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Fra 1999 er tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Tilskud vedr. Multihal ,36% momstilskud

28 26 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter % momstilskud NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter. Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Biografen Lokalhistorisk Arkiv

29 27 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 03 UNDERVISNING OG KULTUR Børn og unge politik i Odder Kommune Børn og ungepolitik for de 0-18 årige for perioden Børn og ungepolitikken henvender sig til forældre og medarbejdere. Den er afgrænset til at dreje sig om vilkårene for børn og unges dagligdag, som den udspiller sig i de kommunale tilbud til børn og unge (Dagpleje, daginstitutioner, skoler, Børne- og Familiecentret, Ungdomsskolen og Musikskolen). Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, bygger Odder Kommunes arbejde med børn og unge på følgende værdigrundlag og målsætninger: I Odder Kommune anser vi det for værdifuldt, at børn og unge Udvikler positivt selvværd Udvikler respekt for andre Bidrager til og oplever værdi i fællesskabet Det betyder, at vi Skaber forpligtende fællesskaber mellem børn og unge og kompetente, nærværende og engagerede voksne Giver omsorg og skaber tryghed med udgangspunkt i barnets og gruppens muligheder og behov Giver barnet og den unge udfordringer i miljøer, der stimulerer deres nysgerrighed, mod, kreativitet og fantasi Skaber fællesskaber, hvor børn og unge kan håndtere egne og andres nederlag og succeser Skaber rum til udvikling intellektuelt, kropsligt, socialt og følelsesmæssigt. Målet er, at de kommunale tilbud Møder barnet og den unge i de relationer, det indgår i Tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så børn og unge udvikler sig til alment dannede personligheder med selvværd og tro på, at mennesker sammen kan nå de mål, de sætter sig Er præget af børnenes og de unges engagement, medbestemmelse og medansvarlighed Har et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og børn og unge for at bidrage til barnets og den unges udvikling, trivsel og selvstændighed

30 28 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Medvirker aktivt, ligeværdigt og åbent til at bygge bro mellem de forskellige tilbud til børn og unge Skal i et tværfagligt samarbejde kvalificere indsatsen over for børn, der har behov for særlig støtte Udmøntningen af politikken finder sted ude i de enkelte kommunale tilbud, der frit vælger metoder og indhold inden for lovgivningens rammer og de kommunalpolitiske mål for området.

31 29 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter FOLKESKOLEVÆSEN Odder kommune har 9 folkeskoler, hvoraf 2 har overbygning. Vestermarkskolen er en helhedsskole med skoletid fra 8.00 til Der er 139 klasser incl. specialklasser på Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole og Hou Skole og to modtageklasser på Parkvejens Skole. Én heldagsskole, der er et alternativt skoletilbud med anbringelsesforebyggende sigte, for ca. 12 elever I Skoleåret 2007/2008 er der elever fra klasse i kommunens folkeskoler. 889 børn i 9 skolefritidsordninger. Der er 580 børn i private skoler og 193 børn i private skolefritidsordninger. Der betales bidrag til staten vedrørende 159 elever på efterskoler Folkeskoler Fællesudgifter og indtægter 022 Undervisningspersonale Støttetimer til børnehaveklasser 2005/06 Der tildeles støttetimer efter følgende model: børn 5 støttetimer 25 børn 8 støttetimer 26 og derover 10 støttetimer Budgetteret under den enkelte skole. IT-konsulent - nyoprettet fuldtidsstilling pr er fra 2005 overflyttet til Økonomiudvalget. Skolebibliotekskonsulent årlige timer. incl. NY LØN, feriefridage/omsorgsdage Specialpulje Børne- og Familiecentret Specialpulje overført fra skolerne fra i alt årlige timer, eller 21,6 ugentlige lektioner Særlige støttetimer der er afsat en pulje på timer. Disse fordeles til skolerne

32 30 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 20 Vikarer Fælleskonto for folkeskolerne og PPR er ophævet pr i forbindelse med den øgede decentralisering. Lønsummen minus dagpengerefusion er placeret særskilt under vikarer under sygdom. 27 Demografi - skoleåret 2007/2008 Demografibeløbe skal dække overgangen 07/08 på baggrund af elevtallet pr. 1. september 2007 samt overgangen 08/09 I forbindelse med budgetforliget for 2007 besluttede Byrådet, at flytte optællingstidspunktet fra 1. april til 1. september. Dette forventes at udløse en besparelse på Samtidig er reguleringsordningen ultimo budgetåret ophævet 60 Uddannelse, annoncer og gratialer Der afsættes under den enkelte skole pr. enhed pr (lærere, ledere). Der er afsat kr til uddannelse af konsulenter Jubilæumsgratiale Der afsættes fordelt til de enkelte skoler i h.t. antal lærere pr Beløbet er indregnet under uddannelse 046 Undervisningsmidler EDB Undervisningsmateriale - programmer m.v Fordeles efterfølgende delvis til den enkelte skole. Budgetteres i øvrigt under den enkelte skole. 050 Elevaktiviteter 10 Ekskursioner Budgetteres under den enkelte skole.

33 31 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 15 Lejrskoler I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at nedsætte tildelingen pr. elev, således, at der realiseres en besparelse på kr. Dette betyder, at tildelingen pr. elev nedsættes med 33,3%. Der gives mulighed for afvikling af lejrskoleophold således: - lejrskoleophold for 1 klassetrin for samtlige skoler - 19 kr. pr. elev (0.-7. kl.) - 8. klassetrin pr. elev kr. 698 i henhold til aktuelt elevtal. - særlig pulje 261 kr. pr. elev til alternativ 10. klasse - specialklasser afsættes kr. Budgettet er fra afsat under den enkelte skole. 75 Elevråd, rejsegodtgørelse + kurser fordelt til den enkelte skole med 300 kr. pr. oplandsskole og Vestermarkskolen og kr. pr. byskole 80 Erhvervspraktik Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 95 Erhvervspraktikkontor Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 96 Andre udgifter Tilskud til Nordisk Lejrskoler bortfalder fra 2007 indgår som en del af budgetforliget for Diverse Skole- og erhvervsudvalg Budgettet er overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ). 058 Administration Løn til skolesekretærer Budgetteres under den enkelte skole. Kurser for nye skoleledere

34 32 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 060 Andet 31 Erhvervskonsulent (- kurser) Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 064 Modersmålsundervisning Der afsættes kr. til modersmålsundervisning 065 Ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) Den 1. januar 2005 er budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) 066 Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk, jfr. ny lov pr og pr. pr Budgetteres fra 2007 på funktion Pulje til udviklings- og forsøgsarbejde i folkeskolen Puljen er besluttet anvendt til: - forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger - forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene - konferencer - fælles læseplansarbejde - ledelsesudvikling - etc. Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. I forbindelse med budgetforliget for 2008 er det besluttet at afsætte i puljen. 072 IT-udviklingsplan Der er i 2002 anskaffet nyt materiel til skolerne. 1 computer pr. 9 elever (jf. Undervisningsministeriets vejledning.) Der er indgået leasingaftale for en periode på 4½ år. I forbindelse med genåbning af budget 2006 blev der overført kr. fra drift til anlæg. Dette er videreført i Serversupport

35 33 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 80 Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Betaling for 22 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: Indtægter Betaling fra andre kommuner for 21 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Børne- og familiecentret Betaling for 5 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: Indtægter Betaling fra andre kommuner for 15 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: Generelle bemærkninger vedrørende de enkelte skoler. 22 Undervisningspersonale 10 Faste lærere Byrådet har vedtaget, at timetildelingen for skoleåret 2007/08 skal finde sted efter nedenfor beskrevne model, idet der henvises til overenskomst og arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2007 er det besluttet, at timetildelingen beregnes på grundlag af elevtallet pr. 1. september. Dette iværksættes for skoleåret 07/08. Beskrivelse af model for tildeling af timer: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil. Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med små elevtal og klasser med høje elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Nedenstående er en specifikation af den tildeling, som med virkning fra med mindre reguleringer senest pr finder sted hvert år ud fra elevtallet for det kommende skoleår, opgjort pr.1.4.

36 34 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fra skoleåret 07/08 ændres optællingstidspunktet til 1. september og reguleringsordningen bortfalder samtidig. Pr er vedtaget reduktion i tildelingen af undervisningslektioner i mindre omfang således at kravet om at, den enkelte elev sikres undervisningsministeriets vejledende norm samtidig bortfalder. Denne reduktion er for skoleåret 2003/04 og frem indarbejdet i timetildelingsmodellen. Pr er der indlagt et krav om effektivisering af folkeskolen i forhold til aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med elevtilgang. Denne effektivisering er tillige indarbejdet i modellen pr. 1. august Fra 1. august 2004 er timer til skolevejledning overført fra skolerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: Skoletid - elevernes ugeskematimer For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til dansk og matematik og idræt forøges med én ugentlig lektion pr. fag og at timetallet til engelsk forøges med 2 ugentlige lektioner, mens timetallet til natur & teknik er reduceret med én ugentlig lektion. For skoleåret 2005/2006 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk, matematik forøges med én ugentlig lektion pr. fag. For skoleåret 2006/2007 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk forøges med én ugentlig lektion på 1. klasse-trin. For skoleåret 07/08 er der indlagt yderligere én lektion til dansk på 2. klassetrin årgang Udgangspunkt grundtildeling på årstimer svarer til 151 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven fra 1. august 2003 og frem til 1. august 2008.

37 35 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter årgang Udgangspunkt - grundtildelingen på årstimer svarer til 180 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor.. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven fra 1. august 2003 og frem til 1. august For både klassetrin og klassetrin gælder følgende: ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for ekstra spor ud over 1 og for et gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83% af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3762/4499 timer årgang Udgangspunkt - grundtildelingen svarer til 960 årstimer og gives for et gennemsnit ligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til samfundsfag forøges med 2 ugentlige lektioner. For skoleåret 05/06 forøges fysik, biologi, historie med en ugentlig lektion pr. fag, mens samfundsfag reduceres med tre ugentlige lektioner ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang elevtal grundtildeling elevtildeling op til x x x 2 17 x x x 3 7 x x x 4 7 x x 5 Skoletid - specialundervisningen årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra timer pr. elev til fællespulje. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering.

38 36 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan. Herudover kan tildeles efter nærmere aftale mellem skolen og Børne- og Familiecentret max. 300 årlige timer, specielt til de integrerede specialklasser. Til det udvidede undervisningsbegreb afsættes 14 årlige timer pr. elev. Skoletid - bibliotek grundtildeling pr. elev materialevalg 110 timer pr. skole (små) 330 timer pr. skole (store) 2 timer 60 timer pr. bibliotekar Der er indgået kommunal akkord med følgende åbningstid: Gylling Hou Hundslund Parkvejen Randlev Saxild Skovbakkeskolen Ørting Vestermarkskolen 224 timer 309 timer 231 timer 1029 timer 216 timer 252 timer timer 199 timer 525 timer Skoletid - skolevejledning Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning ( ) Skoletid - anden tid området dækker: løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner Der afsættes 3,25 årlige timer pr. elev klasse Der afsættes 6,25 årlige timer pr. elev klasse Tildeling af Skoletid - andet Skoletid - andet - pauser Der tildeles 29% af tid til elevskematimer - specialundervisning - bibliotek. Den enkelte skole tilrettelægger videre.

39 37 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Mellem Odder Kommune og DLF er der opnået enighed om føl gende: 1) der er skabt mulighed for, at den enkelte skole kan arbejde på omorganisering af pauser 2) det er kommunens mål i forbindelse med indførelse af helhedsskolen, at der sker en yderligere omorganisering af pausetiden 3) DLF Kreds 131 vil se velvilligt på konkrete forslag til omorganisering af pausetiden. Parterne er enige om, at såfremt andet ikke aftales, udløses pausetiden som 29% af den enkelte lærers undervisningstid (excl. anden U-tid). Pauser i forbindelse med andre aktiviteter forudsættes afviklet som hidtil. Skoletid - andet - klasselærer Der afsættes jævnfør aftalen 75 timer pr. klasselærer. Skoletid - andet - andet Området dækker alle områder, som ikke er defineret andetsteds, som f.eks. efteruddannelse, skole/hjem arbejde, biblioteksadministration, tilsyn med samlinger og edb, TR-arbejde, skemalægning, pædagogiske råd, skolefester, prøver/censur/projektopgaven - der skal dog planlægges efter indarbejdelse af flest mulige af funktionerne i udviklingstiden. Der afsættes en grundtildeling på 200 timer for klassetrin, Derudover tildeles der 12,08 årlige timer pr. elev årgang og 23,25 årlige timer pr. elev årgang. Der er indgået kommunal akkord med DLF på områderne: Fælles tillidsrepræsentant Næstformand i hovedsamarbejdsudvalget inden for afdelingen Medlem nr. 2 af hovedsamarbejdsudvalget Tillidsrepræsentant på den enkelte skole Medlem af hovedmedudvalg (næstformand) og afdelingens sikkerhedsudvalg Skolebiblioteksvirksomhed Skoletid - andet - udviklingstid/samarbejdstid Der afsættes jævnfør aftalen timer pr. fuldtidslærer Skoletid - andet - konsulenttid Der er aftalt følgende kommunale akkorder 1) konsulent for specialklasserne - 47 årlige timer pr. specialklasse 2) kurator årlige timer Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

40 38 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 3) læsekonsulent årlige timer 4) tale-hørekonsulent årlige timer 5) SSP-konsulent årlige timer Til SSP-arbejde på Skovbakkeskolen afsættes 100 årlige timer 6) Skolebibliotekskonsulent årlige timer (lederaftalen) Skoletid - andet - funktionslærere Til Parkvejens Skole afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning 300 årlige timer til området - tosprogede - modtagerklasser m.v. Til Skovbakkeskolen afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning Skoletid - andet - modtagerklasser Der afsættes 18 timer årligt pr. elev i modtagerklasse til alle specielle funktioner omkring disse Skoletid - andet - specialklasser Der afsættes 36 årlige timer pr. elev i specialklasser til alle specielle funktioner omkring disse. Der afsættes timeressourcer til betaling af funktionsløn til lærere i specialklasser, idet der enten skal ydes tillæg på 18,73 kr. pr. time eller afsættes tid (jævnfør lønaftalen - funktionsløn). Funktionsvederlaget kan efter aftale mellem Odder Kommune og DLF Kreds 131 omsættes til tid = 1 lektion udløser 5,63 min. Tildeling af Individuel tid: Der afsættes jævnfør aftalen 375 timer pr. fuldtidslærer. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2007/2008 udgør 1672,24 (hvorfra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person). Vikartimer Der tildeles vikarpuljer således: til skolen 5,4% af tiden til Skoletid - undervisning (incl. støttetimer til enkeltintegrerede) Herudover er der - i forbindelse med ophævelse af fællespulje til vikarer i fordelt midler til hver enkelt skoles vikarressource (med fradrag for indtægt fra dagpenge ved barsel, og sygdom udover 14 dage.) Ressourcen for 2002 er fremskrevet til 2008 niveau. Enkeltintegrerede elever Jfr. folkeskolelovens 20, stk. 1 (indtil , stk. 2). Byrådet har den godkendt en samlet timeramme på

41 39 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter timer. Timerne er fordelt på de enkelte elever/skoler ud fra 1 lektion = 62 årlige timer. Hertil kommer timer til praktisk medhjælp. Timerne indgår som en del af Børne- og familiecentrets ramme Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarksskolen og de to byskoler: Gylling Skole årlige timer Hou Skole årlige timer Hundslund Skole årlige timer Randlev Skole årlige timer (souschef) Saxild Skole årlige timer (souschef) Ørting Skole årlige timer (souschef) Vestermarkskolen 2142 årlige timer (souschef) (pr = årl. timer+ 560 timer jf. beslutning i Undervisnings- og Kulturudvalget den ) Parkvejens Skole 3345 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) Skovbakkeskolen 3345 årlige timer (2fuldtidsstillinger) Hertil kommer et beløb på kr ( i 2003 priser), der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen. Dette er i budget 2008 hævet med yderligere kr. Den enkelte skole må ud af sin tildeling til Skoletid-andet-andet prioritere yderligere tid til ledelse. Dog må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Hvordan vil arbejdstiden være for en leder med undervisningstid Samlet ledelsestid heraf viceinspektør (pligtig 1/3) 560 rest til lederen 902 Den tid, som ligger udover ledelsestiden - altså henholdsvis 1120 og 778 årlige timer - planlægges som for en deltidsansat lærer. NB Lærerlønstimetallet er udregnet med udgangspunkt i 2004/2005 skoleåret.

42 40 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Den skønnede difference mellem skoleåret 2007/08 og 2008/2009 indgår under DEMOGRAFI under fællesudgifter - undervisningspersonale. Skatter, afgifter og forsikring Budgettet for 2008 er er reduceret i forhold til budget 2007, da kommunen er overgået itl at være selvforsikrende. El og vand og opvarmning er fastsat ud fra en gennemsnitsberegning over forbrug. 38 Rengøring (lønninger, rengøringsmidler og maskiner) Rengøring på byskolerne foretages af rengøringsselskab. På landskolerne foretages rengøring ved medhjælp ansat af kommunen. 42 Inventar Der afsættes 184 kr. pr. elev i de 7-klassede skoler og 129 kr. pr. elev i byskolerne (elevtal pr til skoleåret 2007/08). 46 Undervisningsmidler Fordeles på den enkelte skole udfra antal elever pr. 1. september 2007 til skoleåret 2007/08. Fra årgang kr. Fra årgang kr. 50 Elevaktiviteter Gæstelærere Der afsættes kr. pr. landsskole og 6.600kr. pr. byskole. 10 Ekskursioner Tildeles pr. klasse med Tildeles pr. elev med Ud fra elevtal til skoleåret 2007/ kr. 48 kr. Ekstra tildeling til 10. klasserne med kr. pr. elev. 58 Administration, inventar, kontormaskiner og kontorhold Budgettal 2007 er afsat således: Landskolerne + Vestermarkskolen kr. Byskolerne / kr. 10. klassescenter kr. Skolebestyrelsesmøder Udgifter i forbindelse med skolebestyrelsesmøder. Oplandsskoler kr. Byskoler kr.

43 41 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Løn til skolesekretærer Jfr. byrådsgodkendelse af fastsættes sekretærtiden således: Byskolerne Parkv. Skovb. Grundnormering 22 kl. 54,0 54,0 Tillæg pr. klasse på ½ t. 3,0 3,5 udover 2 spor specialklasser 1,0 5,0 58,0 62,5 Oplandsskolerne + Vestermarkskolen Grundnormering ugl. t. pr. klasse udover 7 Andet Møder, rejser og repræsentation Budgettal 2008 er afsat således: Landskoler kr. + Vestermarkskolen Byskoler kr. Forældresamarbejde Der er afsat følgende beløb pr. klasse: årgang 239kr. pr. klasse årgang 103 kr. pr. klasse Andet 900 kr. pr. landskole kr. pr. byskole Gylling Skole Elevtal pr kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder

44 42 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 10 Faste lærere Skoletid undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 291 Ledelsestid Støttetimer enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 9,31 enheder børnehaveklasseleder i alt vikarpulje børnehaveklasse 36 t Pensionsbidrag tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh Beregnet forbrug - vand 635 m Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer. 1,501 enheder til afløsning 5% = 0,075 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter

45 43 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou Skole Elevtal pr : 0. kl. 21 (1) kl. 151 (9) Der er for skoleåret 07/08 oprettet en specialklasse på Hou Skole. Denne klasse er budgetteret særskilt under funktion Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,595 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 435 Ledelsestid Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 14,33 enheder børnehaveklasseleder 0,750 i alt vikarpulje børnehaveklasse = 36t Pensionsbidrag tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. 20 Indvendig vedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug kwh

46 44 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 40 El og vand Beregnet forbrug - el kwh Beregnet forbrug - vand m Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer = 2,565 enheder Til afløsning 5% = 0,128 enheder Øvrige udgifter Hundslund Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 292 Ledelsestid Støttetimer enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 9,98 enheder børnehaveklasseleder i alt vikarpulje, 36 timer 5 pædagogtimer Pensionsbidrag tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer Vedligeholdelse af grønne områder

47 45 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Heraf skønnet forbrug til pavillonen (spejderne m.fl.) kr. Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 600 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer. 1,570 enheder til afløsning 5% = 0,078 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Parkvejens Skole Elevtal pr : 0. kl. 50 (2) kl. 370 (17) 8. kl. 100 (5) 9. kl. 81 (4) 10. kl. er flyttet til 10. klassescenter Modt.kl. 6 (2) 607 (31) Specialklasser - 4 klasser med i alt 20 elever Fra skoleåret 06/07 overflyttes Heldagsskolen organisatorisk fra Børne- og Familiecenteret til Parkvejens Skole. Både specialklasserne og Heldagsskolen budgetteres under funktion Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder/-medarbejdere 3,00 enheder afløsning

48 46 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 06 Skolesekretær 1,568 enheder Pensionsbidrag tjenestemænd skolesekr Faste lærere Herunder er undervisning af 2-sprogede: Modtagerklasse Støttetimer - kl./hold Specialundervisning/Sprogstimulering I alt 85 lektioner Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 52,87 enheder børnehaveklasseleder 1,97 i alt Vikarpulje 98 timer Ny ledelsesstruktur Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand m3 = Skatter, afgifter og forsikringer

49 47 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 045 Rengøring jf. aftale afsættes Øvrige udgifter Randlev Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 288 Ledelsestid Enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 9,46 enheder børnehaveklasseleder i alt 5 pædagogtimer pr. uge vikarpulje, 36 t = Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen

50 48 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug l. olie El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 465 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Eriksmindevej 11A 10 Opvarmning Beregnet forbrug l. olie El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 17 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer = 1,399 enheder til afløsning 5% = 0,069 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Saxild Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 0,946 enheder (0,054 budgetteres under børnehaven) Skolesekretær enheder

51 49 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 10 Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 303 Ledelsestid Støttetimer - enkeltintegrerede 248 Samlet timeforbrug svarende til 9,53 enheder børnehaveklasseleder 0.75 i alt vikarpulje 36 timer Praktisk medhjælp 10 timer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug l olie El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægter - pavillon Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på 3,491 timer =2,078 enheder til afløsning 5% = 0,104 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Der er indgået aftale med et rengøringsselskab, og i den forbindelse er rengøringsbudgettet reduceret med kr Øvrige udgifter

52 50 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skovbakkeskolen Elevtal pr : 0. kl. 33 (2) kl. 345 (18) 8. kl. 106 (5) 9. kl. 89 (5) 10. kl. er flyttet til 10. klassescenter Spec.kl. 53 (10) I alt 626 (40) Specialklasserne budgetteres særskilt under funktion Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder/-medarbejdere 3,00 enheder afløsning Skolesekretær 1,703 enheder Faste lærere excl specialklasserne Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje Ledelsestid 2 ledere Støttetimer - enkeltintegrerede Samlet timeforbrug svarende til 49,15 enheder børnehaveklasseleder 1,54 i alt Ny ledelsesstruktur 10 pædagogtimer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Praktiklæreruddannelse Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder

53 51 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m 3 + aula Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Rengøring foretages af rengøringsselskab der afsættes jf. aftale Øvrige udgifter Tunø Skole Tunø Skole indgår fra skoleåret 07/08 i Hou Skoles skoledistrikt. 022 Institutionspersonale Løn til pedeller der er afsat 0,110 enheder Faste lærer der er afsat én fuldtidsstilling samt 200 timers ledelse Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og vedligeholdelse 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning Beregnet forbrug liter El og vand Beregnet forbrug el kwh = Beregnet forbrug vand - 79 m 3 = Skatter, afgifter og forsikringer

54 52 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 045 Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på 220 timer + ekstra rengøring i forbindelse med udlejning af gymnastiksal = 0,148 enheder til afløsning 5% = 0,007 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Ørting Skole Elevtal pr : 0. kl kl Institutionspersonale 01 Pedel/teknisk serviceleder 1,00 enheder Skolesekretær 0,514 enheder Faste lærere Skoletid - undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 284 Ledelsestid enkeltintegrerede 310 Samlet timeforbrug svarende til 8,52 enheder børnehaveklasseleder i alt vikarpulje 36 timer praktisk medhjælp 5 timer pr. uge Pædagog 5 timer pr. uge Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder

55 53 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand m3 = Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønudgifter er udregnet efter et årligt timetal på timer = 1,198 enheder 5% á t. = 0,060 enheder Opjusteret s.f.a ibrugtagning af pedelboligen. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Vestermarkskolen Elevtal pr : 0. kl. 56 (3) kl. 283 (13) Pr startede Vestermarkskolen op med overflytning af elever fra de 2 byskoler - 1 spor fra hver, klasse. Herudover 2 spor i børnehaveklassen. Odder Byråd har den 15. maj 2000 vedtaget, at skolen skal fungere som helhedsskole med skoletid for klasserne ca. kl og skolefritidsordning kl og fra kl Herudover som de øvrige skoler, dog er der ikke sket fradrag i undervisningstiden for klasserne. Der er godkendt forlængelse af dispensation fra Undervisningsministeriet, ligesom der er godkendt en normering for skolen i henhold til nedenstående.

56 54 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 022 Institutionspersonale 04 Løn til tekn. adm. medarbejdere Pedel: 1.00 enhed Sekretær: enheder Faste lærere Ledelsestid Lærerstillinger Børnehaveklasseledere Pædagoger dækkende såvel skoletiden som SFO-tiden Vikarpulje, lærere Vikarpulje, bh.kl. Støttetimer enkeltintegr. 1,28 enheder 22,60 enheder 3,00 enheder 7,50 enheder 740 timer 108 timer timer svarende til i alt 36,0 enheder, idet SFOlederen er medtaget under SFO-delen. Pædagog timer 5 timer Ny ledelsesstruktur Samlet lønudgift Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig bygningvedligeholdelse Opvarmning Beregnet forbrug skøn kwh El og vand Beregnet forbrug el - skøn kwh Beregnet forbrug vand - skøn m Skatter, afgifter og forsikringer

57 55 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 045 Rengøring Foretages af rengøringsselskabet, der afsættes jf. aftale Øvrige udgifter klasse Center Elevtal pr : 10. kl Institutionspersonale 10 Faste lærere Skoletid undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 160 enkeltintegrerede 434 Samlet timeforbrug svarende til 4,99 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Skolebiblioteker Bøger m.v. Fordelt på de enkelte skoler ud fra en samlet sum på Fællessamling og diverse Personale Løn til bibliotekarer Konteres under den enkelte skole. Andet personale, sekretær 10 ugentlige timer i 52 uger, 0,270 enheder Overført fra skolerne til fællessekretariatet 130 lærertimer, omregnet til 181 sekretærtimer

58 56 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Indtægter Rathlouskolens andel i udgifter til fællessamling i henhold til samarbejdsaftale. Fordeles i henhold til Rathlouskolens elevtal og det samlede elevtal i folkeskolen Forskellige serviceforanstaltninger Funktionen er ophævet fra 2007 og flyttet til funktion Syge- og hjemmeundervisning 030 Undervisning i hjemmet - eneundervisning Der har gennem de sidste år jævnligt været behov for iværksættelse af eneundervisning. Skønnet udgift til ca. 15 ugentlige timer = 0,317 enheder Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt. 031 Hjemmeundervisning - Forvaltningen Pædagogisk psykologisk rådgivning Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt. Hovedmål for PPR - at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel, således at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle dets ressourcer af såvel intellektuel, følelsesmæssig og social karakter såvel hjemme som i skole og institution - samarbejde med de nære voksne og andre instanser på en sådan måde, at det giver sammenhæng og helhed i indsatsen - ved siden af arbejdet med det enkelte barn er PPR s mål at bidrage bredt til en stadig kvalificering af arbejdet med erkendte risikogrupper og børn/unge med særlige behov I forbindelse med overgang til NY ARBEJDSTIDSAFTALE for lærere m.fl. pr gælder følgende normering for PPR: Skolepsykologer (henhører under lederaftalen): 4,21 enhed Udgangspunkt for denne normering er et elevtal på

59 57 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Tale-høreundervisningen Der tildeles 1 årlig time pr. elev til tale-høreundervisningen, dækkende det samlede løntimetal, d.v.s. Ved overgangen svarede dette til 2,67 enheder. Fysioterapeut, 12½ ugentlige timer + 7,5 ugentlige timer vedrørende Bolig- og Pensionsafdelingen = i alt 0,541 enheder. Konsulenter - konsulenttid m.v. jfr. aftaler svarende til 0,895 enheder Kontorpersonale 1 assistent i 34 ugentlige timer = 0,847 enheder. Kuratoren er ved overgangen til skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ved etableringen af Børne- og Familiecentret reguleres normeringen ikke længere efter udviklingen i børnetallet. Børne- og Familie centret demografireguleres på baggrund af antallet af bør i aldersgruppen 0 til 17 år se nedenfor. I forbindelse med opgavereformen, er der afsat kr. til dækning af den bistand, som Amtet tidligere ydede i forhold til Specialklasserne på Parkvejens Skole, samt et rammebeløb til imødegåelse af øget egenfinansiering ift. Opgavereformen. Dette beløb er tillagt PPR s lønkonto. Lønsum Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. vikarer, ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger 23 Rengøring Rengøring foretages af rengøringsselskab. Der afsættes Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug - el kwh = Beregnet forbrug - vand 52 m 3 = 1.200

60 58 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 33 Skatter, afgifter og forsikringer Demografi Børne- og Familiecentrets driftsbudget demografireguleres på grundlag af tilvæksten i antallet af børn i alderen 0 til 17 år

61 59 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skolefritidsordningerne Fællesudgifter og -indtægter 22 Personale Så godt som alle udgifterne er elevrelaterede. Der er i skoleåret 2007/2008 en gennemsnitlig dækningsprocent på 93,4 Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september Regulering foretages i forbindelse med optælling pr. 1. september Normeringsrammen er ændret, idet antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er reduceret fra 1449 til 1417 timer. Dette skyldes, at antallet af feriefridage er steget. Skolerne er kompenseret for denne reduktion i gennemsnitslønnen, hvor feriefridagene er indregnet. Der er udarbejdet en ny normeringsmodel, der skulle sikre at små udsving i børnetallet fremover ikke påvirker personalenormeringen i så høj grad, som det var tilfældet i den hidtidige normeringsmodel. Modellen bygger på en grundnormering for alle SFO er uanset størrelse på 3,5 fuldtidsstillinger og en forlodstildeling på 400 timer årligt til skoler med en over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 75 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn tildeles 118 årlige tilsynstimer. Efter de hidtidige tildelingsregler var Skovbakkeskolen tildelt én stilling for specialklassebørnene. Denne tildeling er fortsat uændret Der er ikke længere afsat en særskilt pulje til administration, idet denne forudsættes indeholdt i de øvrige tildelinger. Der afsættes et rammebeløb på kr. 951 pr. barn pr. år. 002 Søskenderabat - skønnet til (Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de næste) Skønnet udgift ud fra et børnetal på 889 ud fra niveauet i Fripladser, økonomiske - for 889 børn, jfr. reglerne i lov om social service skønnet til ud fra niveauet i 2005.

62 60 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 022 Institutionspersonale 20 Fælles vikar Fra tilbageført institutionerne med fradrag for dagpengerefusioner ved sygdom. Institutionernes bidrag til fællestillidsrepræsentant - placeres foreløbig her Der budgetteres med vikarløn ud fra 4,1% af lønsummen. Svarende til 0,113 enheder. 40 Uddannelse Kontoen er fordelt på de enkelte institutioner ud fra antal personaleenheder pr Demografi pr. 1. september.2007 og 2008 Forventet ændring på grund af elevtal Støttetimer Til specialklasserne budgetteres under Skovbakkeskolen. Pulje til tildeling af støtte til enkelte børn efter vedtagelse i visitationsudvalget Udvidet fra til I henhold til gns.pris svarende til 1,682 enheder Puljen indgår i Børne- og Familiecentrets kontrakt 030 Forsikring Budgetteres under den enkelte skole 084 Betaling til kommuner - specialordninger Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt. Budgetbeløbet kan specificeres således: 25 børn på specialskoler i andre kommuner Budgettet indeholder de elever fra Odder Kommune, der benytter SFO-ordningen i forbindelse med specialklasserne på Parkvejens Skole. 090 Betaling til/fra kommuner Der forventes optaget 4 børn i Skolefritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer at have 9 børn fra andre kommuner Indtægter Forældrebetaling pr Morgentilsyn

63 61 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 470 børn á 11 x 105 kr. = Fritidsordningen I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at forældrebetalingen skulle forøges med 100 kr. pr. måned. Der er fortsat betaling i 11 måneder. Antallet er børn er fastsat udfra det gennemsnitlige antal børn i børn á 11 x kr. = Se vedrørende ferieåbning Gylling Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 3,976 årsværk 5.635timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Hou Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 5,670 årsværk timer Specialklasse 1,43 årsværk Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Hundslund Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

64 62 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Rammebeløb Parkvejens Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Fritidstilbud til børn i Specialklasserne budgetteres særskilt, når omfanget er kendt Randlev Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 3,61 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Saxild Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 5,353 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb

65 63 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skovbakkeskolen Børnetal pr : 149 I børnetallet er indregnet 6 børn med dispensation. 022 Personale Samlet timetal timer svarende til 11,.509 årsværk Herud over tildeles timer vedr. en specialgruppe oprettet af Børne- og familiecentret Der er tildelt 20 timers praktisk medhjælp pr. uge, som skal dække skole og SFO samlet Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb SFO - ferieåbent Tilbud om pasning for 30 børn 4 uger á skoleferien - gældende for alle kommunens skoler på Parkvejens Skole, - opstart sommeren 2003 Der afsættes et rammebeløb på kr. 277 kr. pr. barn Forældrebetalingen er fastsat til 450 kr. pr. uge. 022 Personale Normering - 2 x 2 pædagoger i 37 ugentlige timer i 4 uger = 592 timer, svarende til en udgift på ca Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Ørting-Falling Skole Børnetal pr : Personale Samlet timetal svarende til 3,818 årsværk timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

66 64 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Rammebeløb Vestermarkskolen Børnetal forventet pr : Personale Samlet timetal svarende til 12,008 årsværk timer Der budgetteres i år 2007 med SFO-leder idet det øvrige personale er medtaget under 3.01 Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Rammebeløb Befordring af elever i grundskolen Ny funktion var tidligere budgetteret under Befordring til og fra kommunens skoler Betaling til vognmænd Kørsel med elever til Alrø (skolebussen kører ikke) Kørsel med elever til talehøreundervisning m.v. i Odder Andet Offentlige transportmidler = regionale ruter. Kontoen dækker hovedsagelig transport af overbygningselever til Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen til fribefordringsberettigede elever. I skoleåret 2001/02 er udstedt kort til ca. 70 personer - udgift kr. Incl. prisfremskrivning Syge elever Skolesejlads Sejlads af elever fra Tunø til fastlandet Anden kørsel

67 65 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 050 Specialklasse - Skovbakkeskolen Specialklassekørsel samt anden kørsel (bl.a. til franskundervisning på byskolerne), som ikke kan bestrides af de under Udvalget for Teknik og Miljø fungerende ruter Fremskrivning til Specialklasser i andre kommuner I forbindelse med Kommunalreformen skal Odder Kommune betale for transporten til/fra skole for de elever, der går i specialklasse i andre kommuner. Budgettet dækker for ud og hjem-transport for 30 elever Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af Regionale tilbud: Til dækning af objektiv finansiering af objektive tilbud det drejer sig bl.a. om følgende regionale tilbud: Filadelfia skolen, Døvblindecentret i Nordjylland, Fredericiaskolen, Materialecentralen, Refnæsskolen Kommunikationsområdet: I forbindelse med Kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overtager Odder kommune ansvaret for kommunikationsområdet Området omfatter tale-, syns-, og høreområdet for børn og unge under 18 år Den objektive finansiering og Kommunikationsområdet indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt

68 66 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Kommunale specialskoler Fælles udgifter og indtægter Pr træder kommunalreformen i kraft. Lovændringen indebærer: 1) Samtlige elever (enkeltintegrerede, elever i tidligere amtslige specialklasser og på tidligere amtslige specialskoler), der tidligere har været undervist efter 20.2 og dermed delt finansieret ved et kommunalt takstbeløb samt en amtslig betaling overgår til fuld kommunal finansiering og undervises fremover efter folkeskolelovens 20, stk. 1. 2) Elever, der undervises uden for Odder Kommune, afregnes til den undervisende kommune med fuld betaling. 3) Elever fra andre kommuner, der undervises i specialtilbud i Odder, betales af anden kommune med fuld betaling. Der forventes 43 elever i specialskoler i andre kommuner Der forventes indtægter på Specialklasserne på Parkvejens Skole vedr. 20 elever

69 67 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skovbakkeskolens Specialklasser Elevtal pr : kl. 53 (10) 022 Institutionspersonale 10 Faste lærere Skoletid undervisning Skoletid - andet Individuel tid Vikarpulje 558 Samlet timeforbrug svarende til 15,44 årsværk Pædagog 0,94 årsværk Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter Hou Skoles Specialklasser Elevtal pr : 1. kl Institutionspersonale 10 Faste lærere Skoletid undervisning Skoletid - andet Individuel tid 729 Vikarpulje 72 Samlet timeforbrug svarende til 1,99 årsværk Der er til fritidsdelen afsat 1,43 stilling under funktion Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter 5.200

70 68 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter E-klassen Elevtal pr : 12 Erhvervsklassen aftager elever fra folkeskolen efter visitation af særligt visitationsudvalg bestående af ungdomsskoleinspektør, lederne af de 2 byskoler og lederen af PPR. Der kan optages 9 15 elever med et gennemsnit på 12 elever fra årgang, undtagelsesvis også 7. årgang. Der er en samlet normering på 2,32 enheder incl. vikarer. Gennemsnitslønnen til lærer er anvendt til beregningen I forbindelse med budgetforliget for 2008 er normeringen hævet til 3 fuldtidsstillinger der er tilført området kr Undervisningsmidler grundbeløb Der afsættes kr. pr. elev Lejrskoler Parkvejens Skole Specialklasser Odder Kommune overtager som følge af opgavereformen Specialklasserne på Parkvejens Skole pr. 1. januar Budgettet for 2007 tager udgangspunkt i et elevtal på 20 børn. Budgettet er fastlagt under hensyntagen til det af regionen udmeldte takstberegningsgrundlag. 022 Institutionspersonale 10 Faste lærere og pædagoger Der er indregnet følgende normering: Der er budgetlagt med 100,5 lektioner/uge Dette svarer til 4.42 lærerstilling og 4,02 Pædagogstilling Løn til vikarer 6% af løn til lærer Løn til ledelse og sekretærer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Øvrige udgifter

71 69 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Heldagsskolen Opstart den 1. august Er for skoleåret 06/07 organisatorisk flyttet til Parkvejens Skole. Formål Det alternative skoletilbud er et helhedstilbud med en integreret undervisnings- og socialpædagogisk indsats over for det enkelte barn. Dens formål er at bibringe barnet en personlig udvikling og faglig indlæring. Forældrene skal medinddrages og acceptere skolens pædagogisk/metodiske ramme. Opholdet har til formål at arbejde på en tilbagevenden til et almindeligt skoleforløb, viderevisitering til en mere hensigtsmæssig behandling eller gennem et længere ophold i det alternative skoletilbud skabe gode udviklingsbetingelser. Målgruppe Elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Visitation Eleverne visiteres af Børne- og Familiecentret. Antal elever 8-10 elever Kan evt. forhøjes efter nærmere aftale og vurdering omkring det enkelte barn og alternative muligheder. Tilbuddets indhold Skolen arbejder med et stærkt struktureret miljø og med en åben dialog med forældrene. Eleverne tilbydes en teoretisk og praktisk undervisning, der tidsmæssigt svarer til folkeskolelovens minimumskrav. Der udarbejdes individuelle elevplaner omfattende både den undervisningsmæssige og den socialpædagogiske del. Undervisningen understøttes løbende af den socialpædagogiske indsats, og den kan i perioder erstattes af denne, såfremt eleven ikke kan modtage undervisning. Åbningstid Skolen er åben dagligt fra kl kl og følger de kommunale skolers ferieplan. For de elever, der har behov tilrettelægges tilbud i ferieperioder. Fysiske rammer

72 70 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fra august 2003 i pavillon ved Egholmgård. 022 Løn til personale 1 afdelingsleder 2 lærer 3 pædagoger Ressource til SFO-tilbud på ikke-skoledage, i alt 370 timer = Vikar 4,5% (- leder) Tillagt 016 stilling til åbent mandage Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger: Der er afsat følgende budget til indvendige vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelse af grønne områder Opvarmning, El og vand, skøn Rengøring Forsikringer Undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration. m.v Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Ny funktion i 2007 har tidligere været budgetlagt på funktion gruppering 066. Der er i 2005 overflyttet kr. til en pulje under daginstitutionsområdet. Kontoen indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt

73 71 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Kommunale bidrag til statslige og private skoler 001 Bidrag for elever i friskoler, private realskoler og kurser Forventet betaling for kr. - momstilskud på ca. 5% = Bidraget i 2008 beregnes ud fra elevtal pr Elevtal pr til: 580 x Bidrag til staten for elever i skolefritidsordningerne ( kl.). Forventet betaling for 2008 = kr. - momstilskud på ca. 5% = kr. Elevtal pr til: 193 x kr. = I alt Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Funktionen er ophævet fra 2007 og flyttet til funktion

74 72 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Elevtilskud - Efterskoler og ungdomsskoler Med virkning fra den 1. januar 2004 bortfalder den kommunale elevstøtte. Den statslige elevstøtte til elever på efterskole hæves tilsvarende. 037 Efterskoler - bidrag til staten Kommunerne skal betale bidrag til staten for alle efterskoleelever under 18 år. Skønnes for 2008 at udgøre momstilskud på 5% = kr. Elevtal pr udløser betalingen i 2007: 160 elever á kr Særligt tilskud til elever på Tunø Tilskud til unge under uddannelse, hvis forældre er bosiddende på øer - i henhold til særlige regler fra Indenrigsministeriet. Anslået Ungdommens Uddannelsesvejledning Folketinget vedtog i April 2003 en vejledningsreform, pr 1. april 2003 som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004 Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommensuddannelses-vejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, Ungdomsvejldningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under PPR ligeledes overført. Fra 1. august 2007 overtager Ungdommens Uddannelsesvejledning vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet er i den forbindelse tilrettet med kr. I forbindelse med budgetforliget er budgettet til Uddannelsesvejledning forøget med kr. som følge af overtagelsen af vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler

75 73 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Indgår under Børne- og Familiecentrets kontrakt 001 Objektiv finansiering Rådgivningscentret Børne- og ungecenter Personale I forbindelse med Kommunalreformen er budgettet forøget med til dækning af udgifter til børn, der tidligere var knyttet til en amtslig foranstaltning. I 2006 forventes 2-3 børn at benytte tilbuddene FAGLIGE UDDANNELSER Erhvervsgrunduddannelser Midler til administration indgår som en del af Ungdommens Uddannelsesvejledning FOLKEBIBLIOTEKSVÆSEN Folkebiblioteker Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilialer i Hundslund, Hou, Gylling og på Tunø. Bibliotekerne i oplandet har en ugentlig åbningstid på to timer. Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. 003 Indkøb af bøger m.v. Indkøb af bøger til børn og voksne Andre udlånsmaterialer

76 74 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 022 Personale Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Hundslund - udføres via hovedbibl. (2 t.ugl.) Tunø - 2 t. ugl. Hou - udføres via hovedbibl. (2 t. ugl.) Gylling - udføres via hovedbibl. (2 1/2 t.). Budgettet for 2008 er reduceret med i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning Totalt enheder Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl. t. = 0,608 enheder Andet personale Vikar - kursus, ferier, sygdom 0,270 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Ejendom 20 Vedligeholdelse Løbende indvendig vedligeholdelse Rengøring 0,433 enheder Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, Omsorgsdage Varekøb + vask af håndklæder Opvarmning Beregnet forbrug kwh

77 75 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Fremmede lokaler, Bygninger og udenomsarealer 10 Vedligeholdelse af grønne områder Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr. 080 Indtægter Kulturel virksomhed Museer Tilskud til Odder Museum 2002 uændret Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade Særligt energitilskud fra Kompensation for manglende fremskrivning Tilskud til revision I alt Prisfremskrivning af tilskud Tilskud til Naturvejleder nyt fra Tilskud til udbetaling kr Teatre 085 Opsøgende teater Biblioteket 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn forestilling for unge Musikarrangementer

78 76 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole - at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, d.v.s. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence - at fremme det lokale musikmiljø - at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Musikskolen flytter i begyndelsen af 2008 til lokaler i Multihallen. Kommunal musikskole og Odder Garden 022 Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl. 17, p.t. 16 t./uge Sygedagpenge/løn under sygdom Instrumentalundervisning 120 t./ugl. i 36 uger lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl. 17, p.t. 16 t./uge Sammenspil Musikskolen: 4 t./ugl. i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t./ugl. i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet enheder Tillagt pr til nedsættelse af ventelisten - instrumental- undervisningen Tillagt pr til nedsættelse af venteliste Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

79 77 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 080 Elevbetaling 33% af lærerløn + 25% I forbindelse med Budgetforliget er det besluttet at nedsætte elevbetalingen med Statstilskud 14,45% af lærerløn i 2007 ( kr.) (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt. falde yderligere i 2008 I forbindelse med Budgetforliget er det besluttet at nedsætte statstilskuddet med med kr Andre kulturelle opgaver 031 Øvrige tilskud Kontoen opdeles således: Til udbetaling: Excl. moms (tilskud 8,7%) Folkeoplysningsudvalget Til kulturelle formål for øvrige foreninger/ organisationer m.v Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%, idet amtet afholder de resterende Kunstudvalget Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for Egnsarkiv, Saxild Tilskud til driften Tilskud til arkivforeningen i henhold til overenskomst af Tilskuddet fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen Særligt energitilskud

80 78 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 070 Pulje - tilskud I forbindelse med budgetforliget er budgettet forøget med kr. til dækning af lederhonorar. Tilskud til Odder Billedskole til løn 8 hold Pakhuset I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2004, er det besluttet, at der afsættes i tilskud med det formål at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset Huslejebetaling vedr. Frivilligecentret Kunstpulje renovering Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Der arbejdes ud fra lovens minimums krav. En undtagelse er tilskud til foreningernes leje af haller. Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at fordele tilskuddene inden for de overordnede fastsatte rammer i henhold til gældende lovgivning Fælles formål Landevejen 30 Inddraget til skolen i forbindelse med gennemførelse af udviklings- og renoveringsplanen for Hundslund Skole Alrøvej Alrø Fritidshus Ejendommen drives fra af borgerforeningen. Fra er tilskuddet bortfaldet og kontrakten forlænget med 10 år til Jævnfør aftalen betales skatter og afgifter af Odder kommune Eriksmindevej 11 Er overgået til Randlev Skole Medborgerhuset for Hou og Omegn Der foreligger lejekontrakt mellem Odder Kommune og Medborgerhuset for perioden til Samtlige udgifter afholdes af Medborgerhuset.

81 79 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Oplysningsforbund m.v. - pulje I 001 Undervisning Pga. lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Fremskrevet s.f.a. budgetforliget for Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr. 1. januar Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr. 1. januar I forbindelse med budgetforliget for 2008 er budgettet forøget med kr Foreninger, klubber m.v. 001 Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) 002 Aktiviteter 21 Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra Tilskud til eludgifter til lysanlæg Lokaletilskud 001Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= kr. 002 Tilskud efter 24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr., øvrige lokaler 75% af 93,95 kr. Der ydes fra % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr.

82 80 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter (pr ) Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen I forbindelse med budgetforliget er der afsat kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = kr. 021 Foreningstilskud til leje af svømmehallen På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget fremskrevet fra 2007 til Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Naturlegeplads i Hundslund forsikringer Ungdomsskolevirksomhed Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning 0 Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. 1 Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virke

83 81 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Ungdomsskolen Personale Administration Ungdomsskoleinspektør 1,0 enheder Viceinspektør 0,5 enheder Afdelingsleder 0,5 enheder Sekretær 0,38 enheder SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 0,068 enhed Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr. 1. august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet kr. til en opnormering af ledelsen, samt til øget sekretærtid Budgettet vedr. E-klassen er fra 2007 placeret på funktion Undervisning Befolkningsprognosen pr. marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer. Jfr. Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang.

84 82 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: gn.snit 14 årige årige årige årige Holdelever: amtsgennemsnit pr ,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på hold Timer: hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr. sæson timer udvidet fra timer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage I 2005 er der afsat kr. til knallertparken s.f.a. budgetforliget. I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr til 200,00 kr. 030 Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr Ungdomsklubber Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf. byrådsbeslutning. Klubberne har åbent i 24 uger pr. sæson. Klubberne fungerer som åbne klubber. Total timetal/lønsum

85 83 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Ungdomsvejledningen Pr. 1.august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning under SUNDHEDSUDGIFTER M.V Kommunal tandpleje Hovedmål for Odder Kommunale Tandpleje: At befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse funktionsdygtige gennem hele livet (Jfr. Lov om tandpleje). Tandplejen har udarbejdet Tandplejens identitet - kvalitet i alt og Sundhedsplan for Odder kommunale tandpleje, som et udgangspunkt for tandplejens interne arbejdsprocedurer og et udtryk for tandplejens målgrundlag. Tandplejens primære sundhedsmål er, at tandsundheden skal forbedres, så den mindst ligger på landsgennemsnittet. Endvidere ønsker tandplejen via kvalitetsstyring at sikre brugeren den bedst mulige service og tandplejeydelse. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Institutionspersonale Normering 171,5 timer tandlæge (á 35 t = 1/1) 242,35 t klinikassistent 60,12 t tandplejer svarende til enheder = Pensionsbidrag tjenestemænd Demografi Beløb vedr. tidligere år ( ) I 2006 tilføres I 2007 tilføres I 2008 tilføres I 2005 er demografireguleringen bortfaldet s.f.a. budgetforliget 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Der er afsat til privat praksis

86 84 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 003 Omsorgs- og specialtandpleje på egne klinikker I forbindelse med Kommunalreformen er der afsat kr. til dækning af udgifter til specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede. Kommunen kan vælge at købe ydelse ved Regionen, er er pålagt tilbudspligt Kommunal sundhedstjeneste Den 1. januar 1996 trådte lov om forebyggende sundhedsordning for børn og unge i kraft. Alle de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er samlet i en lov, bortset fra vaccinationsloven og børne- og ungdomstandplejeordningen. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilstand. Alle børn og unge skal tilbydes: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ind- sats. Funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. To undersøgelser ved kommunalt ansat læge i forbindelse med ind- og udskolingen. Børn og unge med særlige behov skal herudover tilbydes: Øget rådgivning og bistand. Yderligere undersøgelse ved den kommunalt ansatte læge eller sundhedsplejersker. Tværfaglig gruppe til koordinering af indsatsen. Sundhedsplejen hører under Børne- og Familiecentret 22 Personale Kommunelæge: = 0,324 enheder Sundhedsplejersker: 170 ugentlige timer, svarende til 4,595 enheder Udvidelse af normering (budgetforlig 2004) ugentlige timer = enheder Vikarer Pensionsbidrag til tjenestemænd Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

87 85 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Efter Lov om social service af 1997 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den vedtog Odder Byråd en helhedsløsning inden for Børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i løbet af Denne pasningsgaranti er nu gennemført og har fungeret siden I 2008 forventes der gennemsnitligt 457 børn i dagplejen. For at passe 457 børn er det nødvendigt at stille 526 pladser til rådighed (Faktor 1,15). I 2008 forventes der stillet 909 børnehavepladser og 53 vuggestuepladser til rådighed. Derudover forventes der 20 pladser til 0-2 årige i puljeordning. Klub Egestammen på Egholmgård er et tilbud for 85 børn i alderen år, (heraf er 17 specialpladser) Der er oprettet klubber i Gylling, Hou, Hundslund, Saxild, Ørting og Randlev med plads til ca. 174 børn i alderen år. I 2008 ydes der ikke tilskud til pasning af egne børn fra 0 år til skolestart. Ordningen er nedlagt til budgetlægning 2007 som en del af budgetforliget. Der ydes fortsat tilskud til frit-valg af dagpasning af børn i alderen 0 til barnet skal starte i skolen. Der forventes ny lovgivning på området pr Støttepulje. Der er ved forhandling med de faglige organisationer aftalt (2.6.95), at der for hver ny børnehaveplads og vuggestueplads, der oprettes, tillægges støttepædagogpuljen kr. årligt. Beløbet er medtaget under fælles formål (incl. prisfremskrivning = kr. i 2008) I øvrigt På denne funktion føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v.

88 86 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fra budget 2007 er tilskud til fripladser samlet på de enkelte områder Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7% af deres samlede lønsum. Derforuden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret i Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave og klub. I 2007 er rammebeløbene reduceret i f.m. budgetforliget. Rammebeløbet for dagpleje er i kr. pr. barn vuggestue på kr. pr. barn, børnehave på kr. pr. barn i Odder by og pr. barn i en oplandsbørnehave, samt fritidsklub for alm.gr. på 740 kr. pr. barn og fritidsklub for kontrolleret gruppe på kr. Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af institutioner og dagpleje. I budget 2008 beregnes der forældrebetaling på 25% af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Forældrebetaling pr. måned Dagpleje (48 t.) Vuggestue 3.396* 2.629* Børnehaver Deltids Bhv. 37,5 t Fritidscenter måneders betaling med juli som betalingsfri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selv om dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.

89 87 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Forældrebetaling er fra budget 2007 samlet på en fælles konto under det enkelte område. Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr Under kr....0% kr....1,25% kr. 0,25%. Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver kr. s indtægtsstigning Fælles formål eller derover...100% Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25%. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet. Pr er fripladser for institutionerne budgetlagt under de enkelte institutionstyper, hvor fripladserne tidligere har været budgettet under fælles formål Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto forebyggende foranstaltninger. 17 Søskenderabatter Jfr. Socialministeriets Bekendtg. nr. 5 af 7. januar Den dyreste plads betales fuldt ud - til de efterfølgende ydes rabat på 50%. Dækker alle institutioner for 0-6 årige.

90 88 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Dagpleje (skønnet gennemsnit) 457 Børnehaver (gennemsnit) 909 Vuggestue 20 Integreret institution 33 Puljeordning 20 Klub 68 I alt Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% for 0-5 årige af forældrenes dokumenterede udgifter. max 3 tilskud pr. familie Tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 26a) Ordningen udgår fra budget Demografi m.v. På baggrund af befolkningsprognosen og de forventede dækningsgrader, forventes følgende tilgang i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008: Svarende til 3 dagplejepladser 18 børnehavepladser I alt Pulje til 2-sprogede børn Pulje til udviklings- og forsøgsarbejder - fra årligt Indgår som en del af budgetforliget for Barnsbestemt Handicaptillæg fra 2002 er fra budget 2006 budgetteret som en del af institutionernes lønsum. 42 Vikarpulje Er ophævet. Nettobeløbet (% dagpengerefusion for sygdom) er overført til den enkelte institution. Foreløbig placeres daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant på denne konto. En samlet sum på svarende til 0,223 enheder til BUPL og ,120 enheder til PMF I alt til budget Støttemuligheder - daginstitutioner Pulje jfr. vippeaftalen samt efterfølgende regulering i forbindelse med oprettelse af nye pladser - i 1996 = kr. nyoprettet plads, fremskrevet til kr. i 2008.

91 89 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Puljen udgjorde i år fremskrevet til incl. overført i forbindelse med nedlæggelse af integrationsgruppen på GAIA = som er dækkende i alt et gennemsnitligt antal pladser på 868. (+ 37 ugentlige timer i Troldhøj). Regulering i forbindelse med forventet antal pladser pr : Gennemsnitligt børnetal oprettelse af 18 pladser i børnehaver + 4 omlagte pladser Samlet pulje til 960 pladser uddannelse Konsulentordning vedrørende børn i dagpleje og daginstitutioner med specielle behov, jfr. godkendelse i byrådet den 15. juni ugentlige timer = 0,811 enheder - opstart Der er pr. 1. januar 2004 overflyttet 10 timer fra konto fælles formål - skoleområdet. Beløbsrammen indeholder: Ny løn, ferie-fridage, omsorgsdage, uddannelse. 46 Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og daginst Indgår som en del at budgetforliget for Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser - forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune her efter refunderer udgifter til pasning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til

92 90 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Dagpleje Administrationsgrundlag Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, kontrakten mellem Odder Byråd og dagplejen og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov Afviser forældre et tilbud, som rent praktisk kan benyttes, vil der som regel være ventetid på tilbud om anden plads( jævnfør gældende regler op til 3 måneder) Gæstedagplejeplads vil kunne anvises inden for hele kommunen, hvor der måtte være mulighed for at optage ekstra børn. Budgetteringsforudsætninger Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget Der er fradraget svarende til 33 dagplejepladser. Dette skyldes bl.a. etableringen af Myretuen (privat puljeordning) og oprettelse af vuggestuepladser. Forventet gns. antal børn i dagplejen år fradrag for nedlæggelse af 33 pladser 33 = Budgetforsætninger i Budgetforliget for 2002 indeholdt en effektivisering af dagplejen, således at udnyttelsesgraden af dagplejepladserne øges fra 84% i 2001 til 87,7% i 2002 og 89,3% i Dette er ændret ved Budgetforliget for 2003, hvor effektiviteten i 2003 er fastsat til 88,5%. Effektivitet på 88,5% er fastholdt i forhold til I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev faktoren hævet fra 1,13 i 2005 til 1,15 i Derfor regnes i 2006 med en faktor på 1,15, dvs. at der regnes med flere dagplejepladser end antal børn for at tage hensyn til ferie, sygdom etc.faktoren fastholdes på 1,15 i budget 2008 Forventet antal pladser i alt i dagplejen år 2008 = 457 x 1,15 = 526 Forventet gns. antal dagplejere udgør 526 pladser/4 børn 131,00

93 91 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Der er afsat kr pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v. På budgettet er desuden afsat kr til indkøb af inventar. Til budget 2007 er der i forbindelse med budgetforliget bevilget kr. til køb af barnevogne. I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat kr. til leje af Legestuelokale. Budgettet for år 2008 udgør herefter følgende: 001 Løn til dagplejere 131,00 enheder Løn til tilsynsførende og sekretær Fra den 1. januar 1998 er normeringen fastsat til 295,5 ugentlig time, dækkende et børnetal på jævnfør aftale med organisationerne, svarende til 7,986 enheder. Sekretærtimer - 32 ugentlige timer dækkende et børnetal på svarende til 0,865 enheder. I forbindelse med budgetforliget 2008 er der besluttet en udvidelse af normering pga. større administrative opgaver Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Fripladser i Dagplejen 002 Fripladser Iflg. Tabelcirkulære ud fra et børnetal på 457 Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr x ud fra regnskab 2006 med en forældrebetaling på 25%. 092 Forældrebetaling

94 92 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Vuggestue, børnehaver, fritidsklub og legesteder Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 2 integrerede institutioner - 1 vuggestuer - 12 børnehaver, heraf 1 med specialgruppe - 1 deltidsbørnehave m/heltidsnaturgruppe og én heltidsgruppe - 1 busgruppe - 1 fritidsklub med specifik gruppe (kontrolleret gruppe) - 2 legestuer (tilskud til) udgået af budget siden juniorklubber (ungdomsskolen) Vuggestuepladser pr årige. 53 pladser Daginstitutionspladser pr årige under Vippeaftalen, som trådte i kraft 1. juli Minimum 816 Gennemsnit 909 Maksimum tillæg 8 Specialpladser 901 Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring - Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Vuggestue uden mad Børnehaver i Odder Børnehaver i opland Fritidsklub alm. gruppe Fritidsklub kontrolleret gruppe Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn kr kr kr. 740 kr kr kr. Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution under konto for rengøring.

95 93 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet, dagpengerefusioner ( sygdom udover 14 dage) indgår løbende under hver enkelt institution. Personalenormeringen er ved aftale af mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet vippenormering med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: 1. Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere 2. Normering til køkken/ rengøring/ pedel jf. tabel Fripladser i vuggestue 002 Fripladser Iflg. tabelcirkulære (20 pladser) Skønnet udgift Forældrebetaling incl. Tilskud Ørting Vuggestue Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 146,91 t. pædagog 79,10 t. pædagogmedhjælp 28,08 t. rengøring/køkken m.v. svarende til 6,867 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder

96 94 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning - skønnet l el - skønnet kwh vand - 280m Rammebeløb Fripladser i børnehaver 002 Fripladser Iflg. tabelcirkulære (962 - int.inst. = 909) Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr ud fra regnskab Forældrebetaling Randlev Børnehave Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normalnormering børn Normering: 166,22 t. pædagog 89,51 t. pædagogmedhjælp 17,66 t. rengøring/køkken m.v. svarende til 7,389 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

97 95 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning - skønnet l el - skønnet kwh vand - 280m Rammebeløb Krible krable huset (tidl. Åhavevejens Børnehave) Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Udvidet med pavillon med 20 pladser pr Normering ved 60 børn 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagog medhjælp 23,83 t. rengøring./køkken m.v. svarende til 9,658 enheder = Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 315 m Rammebeløb

98 96 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou Børnehave Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 201,46 t. pædagog 108,48 t. pædagogmedhjælp 22,14 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 8,975 enheder Lønsum Vikarer - 4,623% Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 320 m Rammebeløb Børneinstitutionen Skovbakken Deltidsbørnehave (formiddag): Heldagsgruppe - Naturgruppe: Heldagsgruppe: Åbningstid: Deltidsgruppe (37,5 t./ugtl.) Naturgruppe og heldagsgruppe 51 t./ugtl. Normering: 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagogmedhjælp 20,28 t. rengøring/køkken mv. svarende til 9,562 enheder Vikarer - 4,623 % af lønsum

99 97 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 290 m Rammebeløb Saksild Børnehus Antal pladser: (Etablering af pavillon pr ) Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 278,21 t. pædagog 149,80 t. pædagogmedhjælp 30,80 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 12,400 enheder = Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning - beregnet forbrug 4895 l El og vand - beregnet forbrug - el kwh beregnet forbrug - vand 121m

100 98 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 044 Rammebeløb Egholmgård - Egegrenen I (Bus), Egegrenen II (Bus-hjemme), Egespiren og Egholm Børnehave Egholmgård: Samlet under eet budget ud fra nedenstående specifikation: Egegrenen I (Bus) Adresse: Egholmgård Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 78,77 t. pædagog 42,42 t. pædagogmedhjælp 7,27 t. rengøring/køkken/m.v., svarende til 3,472 enheder. Fast ejendom Vedligehold, brændsel, drivmidler til bussen Egegrenen II (Bus - hjemme) Adresse: Egholmgård Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 70,41 t. pædagog 37,91 t. pædagogmedhjælp 7,27 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 3,124 enheder. Egespiren Adresse: Egholmgård. Antal pladser: Åbningstid: 51 t.ugtl.

101 99 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Normering: 131,40 t. pædagog 70,76 t. pædagogmedhjælp 13,25 t. rengøring/køkken mv. svarende til 5,822 enheder. Egholm Børnehave NB Byrådet vedtog den , at der som et 2-årigt forsøg etableres fælles ledelse for Egholmgård og Egholm Børnehave med Egholmgårds leder som leder af begge institutioner fra Forsøget er gjort permanent ved byrådets beslutning d Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 185,71 t. pædagog 100,00 t. pædagogmedhjælp 19,98 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 8,262 enheder Fra budget 2007 budgetlægges Egholmgård som en institution med 129 børn under fælles ledelse. Det betyder, at institutionen skal spare kr. i 2007 på fælles ledelse svarende til 0,466 pædagogstilling og 0,246 pædagogmedhjælperstilling. Institutionen udmønter besparelsen. Ny løn, ferie-fridage, omsorgsdage Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer Såvel udvendig- som indvendig vedligeholdelse for Egholm Børnehave er budgetteret under Klub Egestammen 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh

102 100 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter El og vand, beregnet forbrug vand 400 m Egholmgårds bygninger 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Såvel udvendig- som indvendig vedligeholdelse for Egholmgård er budgetteret under Klub Egestammen Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning kwh - klub ( ) El kwh ( ) Vand m 3 ( ) Rammebeløb Egholmgård Børnehaven Vennelund Der er som forsøg indgået aftale om fælles ledelse mellem Børnehaven Gaia og Børnehaven Troldhøj. Forsøget er iværksat den 1. november 2002 og skal evalueres i Institutionerne samles budgetmæssigt til én institution. Gaia: Antal pladser: Normalgruppen (Etablering af pavillon ) Integrationsgruppen 0 (overført til normalgruppen) Specialgruppen 5 (=20) 6. plads i specialgruppen (=4) Etablering af 7. og 8. plads i specialgruppen (=8) til Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: Normering til 78 børn (incl. 6. plads i sp.gr.) 433, pædagog 37,00 470,57 7. og 8. plads i specialgruppen 42,71 jævnfør særlig aftale 513,28 incl. 7. og 8. plads 384,55 t. pædagog 427,26 t.

103 101 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 82,02 t. pædagogmedhjælp 86,02 t. 8,50 t. musikterapi 8,50 t. 30,00 t. fysioterapi. 30,00 t. 29,90 t. rengøring/køkken/m.v. 33,24 t. svarende til 14,459 enheder = 15,812 enh. Troldhøj: Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 216,78 t. pædagog 116,73 t. pædagogmedhjælp 24,00 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til enheder = + 1,000 støttepædagog fast til støttekrævende børn, i alt 10,662 enheder Fra budget 2007 budgetlægges Vennelund som en institution med 134 børn under fælles ledelse. Det betyder, at institutionen skal spare kr. i 2007 på fælles ledelse svarende til 0,136 pædagogstilling. Institutionen udmønter besparelsen. Samlet lønsum: Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug ( & kwh) El og vand, beregnet forbrug el ( & kwh) El og vand, beregnet forbrug vand (386 m 3 & 420 m 3) Samlet rammebeløb

104 102 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Børnehaven Blæksprutten, Ørting Antal pladser: (indskrivning til max i 08) Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: Max indskrivning t. pædagog 192,07 82,30 t. pædagogmedhjælp 103,42 16,06 t. rengøring/køkken/m.v. 20,87 svarende til enheder = enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 330 m Rammebeløb Stjernehuset (Tidl. T. Køhlsvejs Børnehave) Stjernehuset overgik til kommunal institution d Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 185,71 t. pædagog 100,00 t. pædagogmedhjælp. 20,11 t. rengøring/køkken mv. svarende til 8,265 enheder

105 103 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Lønsum Vikarer - 4,623% af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El, beregnet forbrug el kwh Vand, forventet forbrug Rammebeløb Selvejende/private Odder Kommune har en driftsoverenskomst med børnehaverne, som betyder, at kommunen dækker alle driftsudgifterne Parkvejens Børnehave Pr er Parkvejens Børnehave hjemmehørende i kommunal ejendom. Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Udvidet med tilbygning pr med 10 børn. Normering: 242,08 t. pædagog 130,35 t. pædagogmedhjælp. 26,03 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

106 104 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 028 Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El, beregnet forbrug el kwh Vand, beregnet forbrug 450 m Rammebeløb Gylling Børnehus Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 201,46 t. pædagog 108,48 t. pædagogmedhjælp 20,79 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 8,939 enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 315 m

107 105 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 044 Rammebeløb Huset er en kommunal ejendom, og der afregnes ikke husleje Børnehaven Solstrålen, Hundslund Antal pladser: Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 179,29 t. pædagog 96,54 t. pædagogmedhjælp 18,54 t. rengøring/køkken/m.v. svarende til 7,956 enheder Lønsum Vikarer - 4,623 % Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, skønnet forbrug kwh El, skønnet forbrug kwh Vand, skønnet forbrug 325 m Rammebeløb Fripladser i integrerede institutioner 002 Fripladser Iflg. tabelcirkulære (33 pladser) Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr ud fra regnskab 2006 med en forældrebetaling på 25%.

108 106 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 092 Forældrebetaling Den integrerede institution Ottilia Antal pladser: årige årige Åbningstid: 51 t./ugtl. Normering: 281,82 t. pædagog 151,75 t. pædagogmedhjælp 36,08 t. rengøring/køkken mv., svarende til 12,693 enheder = Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer 20 Vedligeholdelse af grønne områder Leasing af pavillon Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 360 m Rammebeløb Østermarken Antal pladser: Pr udvidet med 13 vuggestuepladser Åbningstid: 51 t./ugtl.

109 107 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Normering: 307,12 t. pædagog 165,37 t. pædagogmedhjælp 37,05 t. rengøring/køkken/m.v., svarende til 13,771 enheder = Vikarer - 4,623% Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger og udenomsarealer Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug kwh El og vand, beregnet forbrug el kwh El og vand, beregnet forbrug vand 371 m Rammebeløb Fripladser i legesteder, klubber m.v. 002 Fripladser Klubben Egestammen på Egholmgård, fripladser, jfr. tabelcirkulære Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr Forældrebetaling Klub Egestammen Forældrebetalingen udgør 817,00 kr. i 11 måneder. Klub årige Forældrebetaling er i forbindelse med budgetforliget for 2007 hævet fra 2 * 872 kr. pr. barn til 2 * kr. pr. barn Legesteder Tilskud udgår af budgettet fra Klub Egestammen Åben aktivitet for børn i aldersgruppen år. Centret er for max. 85 børn (incl.17 børn i en kontrolleret grupe).

110 108 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Åbningstid: samt en aften til kl og søndag Personalenormering: 221,53 pædagogtimer incl. 1/3-del leder, + 23 t. ugentlig rengøring svarende til enheder Af de 221,53 pædagogtimer er de 75 timer knyttet til den kontrollerede gruppe Hertil kommer kontorassistent/pedel/servicemedarbejder 1,00 enheder, i alt 7,609 enheder = Lønsum Vikarer - 4,623 % af lønsum Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Indvendig vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning, beregnet forbrug (forholdsmæssigt) El og vand, beregnet forbrug (forholdsmæssigt) el El og vand, beregnet forbrug (forholdsmæssigt) vand Rammebeløb Forældrebetalingen udgør 817,00 kr. pr. måned Klubvirksomhed årige Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne. Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på

111 109 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Budgetbeløbet specificeres således: 022 Personale Klubtimer Mødevirksomhed Fællesarrangementer Vikar 1,5% timer 130 timer 130 timer timer 80 timer svarende til enheder timer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Leje af Hou Hallen Som en del af budgetforliget, er der er budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad SSP - samarbejde Hører under Børne- og Familiecentret. Løn til SSP-medarbejder - 1,0 enheder Særlige dag- og klubtilbud Hører under Børne- og Familiecentret. 82 Betaling til kommuner/regionen 3 børn Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatintstitutioner. Obligatorisk tilskud til puljeordninger Der er budgetlagt med 20 pladser

112 110 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter DØGNPLEJE OG DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE SAMT FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Pr. 1. januar 2004 etableres et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et Børne- og Familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og familiecentret samler følgende enheder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Egeknasten Anbringelsesområdet I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov: Odder Kommunes børn- og unge politik (se under afsnit 03 Undervisning og Kultur) er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge. Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner. Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov: Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision: - At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. - At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt. - At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud. - At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud.

113 111 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Efter kommunalreformen bliver området vedr. døgnpleje, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger fuldt kommunalt finansieret, dog vil bliver der indført en refusionsordning, således at staten refunderer udgifter mellem kr. og kr. pr. anbringelse med 25% og udgifter over kr. pr. anbringelse med 50% Døgnpleje Området administreres i henhold til Lov om social service 66, 001 Løn til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Der forventes i år 2006 placeret børn under 18 år i familiepleje i følgende omfang: 2 barn á kr. årligt 2 børn á kr. årligt 3 børn á kr. årligt Løn til plejefamilier/aflastning ( 66, stk. 1 nr. 1) 1. Familier med hjemmeboende handicappede børn 2. Socialt belastede familier Skønnet udgift til 5-6 personer Følgeudgifter vedrørende 66 a, stk. 1 Omfatter alle udgifter i forbindelse med barnets ophold i plejefamilier bortset fra løn. Typiske følgeudgifter: Kost og logi, lommepenge, beklædning, transport, tandlæge, konfirmation og lignende Følgeudgifter vedrørende 66 stk Netværksplejefamilier ( 66, stk 1 nr. 2) Der forventes anvendt én netværksplejefamilie Kost- og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 4) 05 Kost- og efterskole under 18-årige Der forventes 5 anbringelser, heraf 4 børn mellem Anbringelsesreform Pulje til dækning af tilgang

114 112 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 080 Betaling til/fra kommuner Der foreligger refusionstilsagn til kommuner på 2 børn 1 barn á kr børn/ung á kr Fra kommuner - jfr. refusionstilsagn Skønnet indtægt 3 børn/unge á kr Betaling ( 159 og 160) Modregning i ydelser - forventet indtægt Selvejende/private opholdssteder 003 Socialpædagogiske opholdssteder ( 66, stk. 1 nr. 4) Der forventes følgende anbringelser i 2006: 1,5 helårs barn á kr Statsrefusion Som skrevet er grundtaksten erstattet af en refusionsordning, hvor staten refunderer udgifter i intervallet kr. til kr. med 25 % og udgifter over kr. med 50% Der forventes en samlet statsrefusion vedr. Plejefamilier og Opholdssteder på Forebyggende foranstaltninger Området administreres i henhold til Lov om social service 52, stk. 3, nr. 1-9 og 52, stk. 4 og Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 52, stk. 3, nr. 1) Forventet 4 personer Derudover enkelt regninger, der ikke registreres som fast månedlig udbetaling Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Forventet 12 familier Familiebehandling eller lignende støtte ( 52, stk. 3, nr. 3) Forventet 5 personer

115 113 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Forventet 58 personer Fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 7 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 3) Forventet 20 personer under 18 år Formidling af praktikophold hos en offentlig el. privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 9) Skønnet udgift Økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskole ( 52, stk. 4) Forventet 35 personer Økonomisk støtte med henblik på at undgå en anbringelse (52, stk. 5) Skønnet udgift Pulje til dækning tilgang Pædagogiske fripladser Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet - incl. skolefritidsordninger. Skønnet udgift i Arbejdsskadeforsikringer Familiebehandlingsgruppen Indgår i Børne- og Familiecentrets kontrakt. Normering: 1 afdelingsleder 2 assistenter 8 t. rengøring svarende til enheder = Beløbsrammen indeholder ny løn, ferie-fridage, omsorgsdage og vikarer. Supervision/uddannelse

116 114 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Rammebeløb til diverse øvrig drift, som bl.a. forplejning, behandlerweekends, inventarvedligeholdelse, beskæftigelsesmaterialer, befordringsudgifter og andet Døgninstitutioner for børn og unge m.v. Området administreres i henhold til Lov om social service 66 stk. 1, nr. 5 jf. 52 stk. 3 nr. 8, 58, 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud m/socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner Visse af de tidligere amtsinstitutioner overtages af kommunerne af de institutioner Odder Kommune anvender er den overtagende myndighed primært Århus Kommune, mens enkelte institutioner overgår til Regionen. Betaling til kommuner Forventet 7 børn Betaling til regionen Forventet 5 børn Pulje til dækning af forventet tilgang Klienters betaling Anslået indtægt Statsrefusion Som skrevet er grundtaksten erstattet af en refusionsordning, hvor staten refunderer udgifter i intervallet kr. til kr. med 25 % og udgifter over kr. med 50% Der forventes en samlet statsrefusion vedr. Døgninstitutioner for børn og unge på Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3 Betaling til andre offentlige myndigheder Budgettet skal dække udgifter til objektive finansieringer af sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnfortet, Sølager, og Søndrebro.

117 115 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Narkobehandling Der er afsat kr. til Narkobehandling for unge under 18 år. Indgår under Børne- og Familiecentretskontrakt.

118 117 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER FASTE EJENDOMME Integration Boliger Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og integrationsydelser på 5.60 og Området er en del af det samlede integrationsområde og finansieres også herfra. Boliger til integration af flygtninge samt boliger til midlertidig boligplacering af flygtning udgør i budget Der hjemtages 100% statsrefusion i forbindelse med lejetab i friperioder og garanti ved fraflytning på boliger til midlertidig placering af flygtning Driftsikring af boligbyggeri m.v. 001 Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN M.M Specialpædagogisk bistand til voksne Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede. Området består i undervisning og rådgivning af borgere med syns-, høre- og talehandicap. (synsområdet se under område ). 001 Regionale tilbud (abonnement) Tale- og høreområdet Landsdækkende undervisningstilbud Køb af pladser (tilkøb) Taleområdet Høreområdet Voksenskoler Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning for voksne

119 118 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter UNGDOMSUDDANNELSER Andre faglige uddannelser 001 Produktionsskoler Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler SUNDHEDSOMRÅDET SUNDHEDSUDGIFTER M.V Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. 001 Kommunal genoptræning og vedligeh.træning Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86 i lov om social service. 86 serviceloven:

120 119 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter - At tilbyde genoptræning i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. - At tilbyde målrettet træning, så borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, som kognitivt, emotionelt og socialt. - At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, samt forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f.eks. i form af personlig og praktisk hjælp. - At sikre en god samordning af indsatsen for de ældre i Odder kommune ved at etablere et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, hjemmeplejen, sygehusvæsenet og Odder kommunes Træningscenter. - At forebygge hospitalsindlæggelser. - At videreføre påbegyndt behandling og derved lette hjemkomsten efter et sygehusophold. - At sikre hjemmeboende ældre muligheden for at forblive længst muligt i eget hjem. - At øge selvhjælpsniveauet således, at den ældres og dennes eventuelle pårørendes livsvilkår bedres. Lønudgift udgør Befordring til genoptræning udgør kr kr. Det afsatte budget skal derudover dække udgifter til befordring, beklædning og uddannelse til personalet, samt inventar/redskaber til genoptræningen. 002 Ambulant specialiseret genoptræning. Sundhedslovens pgf. 140 Betaling til regionen Pulje budget Beløbet må ikke anvendes uden forudgående beslutning af Byrådet Sundhedsfremme og forebyggelse. Her registreres udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse Efter sundhedslovens

121 120 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Andre sundhedsudgifter. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Der er ca. 220 dødsfald om året. Begravelseshjælpen er lovbestemt og beregnes ud fra afdødes formueforhold. 005 Befordringsgodtgørelse Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. 030 Klage- og erstatningsadgang SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Efterværn Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede. Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Der er i budgetlægningen taget udgangspunkt i det forbrugsmønster der har været på området de seneste år Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge efterværn OBS på at tilrette beløbene i forhold til Ninas nye beregninger! 001 Plejefamilier Der forventes 6 unge anbragt i plejefamilier. Budgetbeløbet er inkl. følgeudgifter 081 Betaling til kommuner

122 121 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Der forventes 1 ung anbragt i plejefamilier/opholdsteder i andre kommuner 081 Betaling fra kommuner Der forventes betaling fra andre kommuner for 4 unge i plejefamilier/opholdssteder i Odder Kommune 003 Opholdssteder for børn og unge Der forventes 4 unge anbragt på private opholdssteder. 004 Kost og efterskoler Der forventes 1 ung på efterskole 2 Statsrefusion Med udgangspunkt i de forventede anbringelser, vil der kunne hjemtages statsrefusion i 1 sag Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn 028 Kontaktpersoner mv Der forventes udgifter vedr. 1 ung Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Der forventes 4 unge på døgninstitution, hvoraf 3 er tilgang i løbet af Der hjemtages refusion fra den centrale refusionsordning i alle 4 sager. 002 Døgninstitutioner for unge med sociale problemer Statsrefusion

123 122 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG HANDI- CAPPEDE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER. Byrådets overordnede målsætning for Odder Kommune: Målet er at opprioritere det forebyggende arbejde samt at ældreservicen tilpasses behovet såvel boligmæssigt som geografisk med aktivitetstilbud og hjælpeforanstaltninger. Kommunen vil skabe et varieret boligtilbud for de ældre. Almene boliger til ældre vil blive tildelt efter de samme kriterier, som fremgår af kommunens kvalitetsstandard for ældreboliger. Ligeledes er der mulighed for frit valg af leverandør af evt. pleje- og praktisk bistand for alle borgere i ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Generelle forudsætninger for budget Budget 2008 er i størst mulig udstrækning baseret på forventninger til mængde og priser i Lønbudgetterne har i budgetårene 1993 til 2007 været budgetteret med udgangspunkt i den demografiske fordeling. Lønsummen til ældreområdet er i budgettet for 2008 fordelt efter de samme principper, således at de enkelte aldersgrupper i fordelingen har samme vægt som hidtil. Lønsummen er udtryk for bruttobudgettering/-normering. Dette indebærer, at udgifter til vikarer/afløsere skal holdes indenfor den samlede lønsum. Serviceniveau: Der ydes hjælp til selvhjælp. Det vil sige at hjælpen kan variere og altid gives efter en individuel konkret helbredsvurdering af et behov, altså hvad borgeren selv kan og hvad borgeren skal have hjælp til. Der

124 123 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter er således taget udgangspunkt i både egne ressourcer, men også familiens samlede ressourcer indgår. Serviceniveauet er beskrevet i 26 forskellige kvalitetsstandarder for området. Der er tilbud om at kunne spise i lokalcentrets café. Hvis en borger er ude af stand til selv af lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madudbringning. Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer. Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud. Generelt vedrørende ældreområdet. Demografisk betinget fordelingsnøgle Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne. Den er baseret på befolkningssammensætningen fordelt på to alderskategorier, de årige og de 80 årige og opefter. De årige vægtes med 1 og de 80 årige og opefter med 4 udfra en vurdering af en forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand iøvrigt. Strukturelle og organisatoriske forhold Døgnpleje Døgnplejen er normeret med 1,62 stilling. Odder kommunes Træningscenter Både genoptræning og vedligeholdelsestræning er beliggende på Odder Sygehus. Genoptræning blev etableret som en del af Odder Kommunes træningscenter og har 6 genoptræningsdøgnpladser, samt øget tilbud om ambulant behandling. Genoptræningen indgik som en del af sundhedsområdet fra Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret. Boenhederne omfatter pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere.

125 124 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret. Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose. Korttidspladser/akutplads. Odder kommunes 9 korttidspladser samt 1 akutplads er beliggende på Ørting Lokalcenter. Hospiceaflastningspladser Odder Kommune havde indtil udgangen af hospiceaflastnings- pladser som finansieredes med 50 % af Regionen og 50 % af Odder Kommune. Skovbakkehjemmet løste opgaven med en døgnbetaling. Regionen har opsagt finansieringsaftalen fra Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbudet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og fysiske begrænsning. Der er mellem 25 og 30 pladser, afhængig af plejetyngde. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens 65 består af Aktivitetshuset og 8 brugerstyrede aktivitetsklubber: - Saksild klub - Randlev klub - Hou klub - Tunø klub, ingen brugerbetaling - Gylling klub - Alrø klub - Ørting klub - Hundslund klub Alle klubber (excl. Tunø) er i 2002 overgået til at være selvstændige foreninger, uden kommunal brugerbetaling eller anden form for økonomisk støtte. Enkelte klubber har dog betalt leder. Alle klubber er repræsenteret i FU (Fællesudvalg for Aktivitetsklubber i Odder kommune) og kan modtage kommunal vejledning og støtte i klubarbejdet. Sygeplejestuderende. Sygeplejestuderende lønnes af regionen i praktikperioderne og modtager SU under den teoretiske undervisning. Regionen fremsender regning til kommunen for praktikperioderne. Odder Kommune modtager forventeligt i årselever.

126 125 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Social- og sundhedsassistent elever. Eleverne lønnes fra 2007 af kommunen. Social- og Sundhedsskolerne bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Odder Kommune modtager i årselever, og der er planlagt 4 voksenelevpladser. Social- og sundhedshjælper elever. Eleverne lønnes fuldt ud af ældreområdet. Odder Kommune modtager i årselever. Der er i 2008 planlagt 10 voksen-elevpladser i Ældreservice. 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (handicap-hjælpere) Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede. Området dækker udgifter til ansættelse af hjælpere samt følgeudgifter efter servicelovens 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 14 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Der forventes hjemtaget refusion fra den centrale refusionsordning i 4 sager. Budget til hjælperudgifter Betalinger fra kommuner og regioner Statsrefusion (vedr. tilskud til ansættelse af hjælpere) Fælles udgifter og indtægter. Fælleskonti for ældreområdet. 025 Servicearealtilskud Tilskud vedrørende 54 boliger i Stenslundcentret og 20 boliger i Østergade Tilsyn med plejehjem Telebuskørsel

127 126 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Kontoen omfatter udgifter og indtægter ved kørsel med telebus. Telebussen køres af OK-busser. Bussen kører kun, når der er behov derfor. Der er fastsat en egenbetaling på 16,00 kr. pr. tur - 32,00 kr. pr. tur/retur. 079 Patientrettet forebyggelse Betaling til/fra kommuner vedr. hjemmehjælp En person, som opholder sig midlertidigt uden for opholdskommunen, har ret til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 i den kommune, hvor personen midlertidigt opholder sig, når personen forud for det midlertidige ophold er blevet bevilget personlig og praktisk hjælp i opholdskommunen. Opholdskommunen refunderer udgifter til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 71 under en persons midlertidige ophold i en anden kommune. 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp i henhold til servicelovens 82. Betalingen er indtægtsafhængig Ældreområdet Ældreservice. Området består af lokalcentrene : Ålykkecentret: 24 plejehjemspladser Stenslundcentret: 54 plejehjemspladser Gyllinghjemmet: 16 plejehjemspladser Hou Ældrecenter: 12 plejehjemspladser Ørting Lokalcenter: 15 plejehjemspladser 9 korttidspladser 1 akutplads Odder Sygehus 6 genoptræningspladser Endvidere er der i 2004 etableret Friplejehjem på Skovbakkehjemmet. Skovbakkehjemmet består af 32 plejeboliger. 22 Institutionspersonale. Fra 2008 afregnes plejehjemsydelser efter pakketakst. Brugerne visiteres i 4 kategorier efter plejetyngde. Derudover betales et grundbeløb til dækning af udgifter som ikke er påvirkede af plejetyngde.

128 127 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Afregning for plejehjemsydelser sker fra Visitationsteamet ligesom afregning for frit-valgsydelser. Lønsum til frit-valgs personale er indeholdt i den fastsatte timebetaling for frit-valgs ydelser. Lønsum til plejehjemsydelser er indeholdt i de fastsatte pakketakster. Vikarudgifter er indeholdt i lønsummen. Odder Kommunes Madservice Organisatoriske forhold Den 1. januar 2006 overdrog Odder Kommune madproduktion til det nystiftede fælles selskab Det Danske Madhus Odder A/S. Etableringen af det fælles selskab skete på baggrund af et udbud af den samlede madservice til såvel hjemmeboende pensionister som beboere på plejehjem. Som et vilkår i forbindelse med udbuddet var den valgte leverandør forpligtet til vederlagsfrit at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt med Odder Kommune til et til formålet sammen med Odder Kommune etableret fælles aktieselskab. Vinder af udbuddet blev Det Danske Madhus A/S. Odder Kommune ejer 40 % af aktierne og leverandøren, Det Danske Madhus de resterende 60 %. Selskabet er stiftet med et kapitalgrundlag på 5 mio. kr. Odder Kommunes indskud af sin kapitalandel består hovedsageligt af et realindskud af det eksisterende køkken på Ålykkecentret med tilhørende udstyr, mens indskuddet fra Det Danske Madhus er sket kontant. Der er tegnet en 5-årig leverancekontrakt med selskabet med mulighed for forlængelse i 2 år. Kostpolitik på ældreområdet - overordnede målsætninger. Tilbuddet skal være baseret på valgfrihed. Maden skal være appetitvækkende. Maden skal være individuel tilpasset. Maden skal være ernæringsrigtig.

129 128 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Madservice afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion, samt udbringning. Der afregnes mellem bestillerenheden og Madservice en gang månedligt på baggrund af opgørelse af de visiterede og leverede ydelser Visitation Pr. 1. januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Samtidig er der indført en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Odder kommunes Visitationsteam varetager visitation til blandt andet praktisk bistand, personlig pleje, madservice, hjælpemidler, træning, omsorgstandpleje, handicapsvømning, daghjem samt pleje- og ældreboliger. Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på en negativ udvikling af de visiterede timer. Frit-valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger på området. Visitationsteamet har ligeledes ansvar for antal bevilgede madportioner, hvilket afregnes pr. enhedspris med Det Danske Madhus. Ressourcestyringen foregår dels ved fokus på omfanget af bevilgede portioner, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevillinger til området. 028 Visitation til pleje og praktisk bistand Demografi Direkte omkostninger

130 129 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 029 Visitation madservice Demografi Direkte omkostninger Transport, madudbringning Indtægter, for følgende områder: Madudbringning Genoptræning Aflastning Beboeres betaling for kost Plejehjemspladser Beløbet dækker 32 pladser på Skovbakkehjemmet samt 121 plejehjemspladser i Ældreservice Forebyggende indsats for ældre og handicappede Voksen handicap området Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede. Området vedrører støtte til personer efter servicelovens 85, der ikke har ophold på botilbud, eller på anden vis er tilknyttet et botilbud Socialpædagogisk støtte Hjemmestøtte til senhjerneskadede Anden hjemmestøtte Betaling fra kommuner Fælles udgifter og indtægter Tilskud til pensionistforeninger( 79) Ældreservice Daghjem Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og den fysiske begrænsning. Der er mellem 25 og 30 pladser, afhængigt af plejetyngden. Aktivitetshuset De generelle tilbud foregår i Aktivitetshuset på Ålykkecentret

131 130 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter og er et tilbud til alle kommunens selvhjulpne borgere, der er fyldt 60 år, samt førtidspensionister. Der er fastsat en brugerbetaling, hvoraf grundbeløbet udgør: I perioden kr. I perioden kr. Opkrævning af brugerbetaling vil fremadrettet følge kalenderåret. Grundtaksten giver ret til at komme i aktivitetsklubberne og i Aktivitetshuset. Derudover betales et beløb alt efter hvilken aktivitet, man deltager i. Undtaget er brugere, der fungerer som instruktører/igangsættere for en aktivitet. Brugere, der udelukkende er deltagere på praktiske aktiviteter, er brugerbetalingsfrie. Deltager brugeren desuden på hold-aktivitet, betales brugerbetaling (grundtakst + aktivitetstakst) for aktiviteten på lige fod med de øvrige deltagere. Brugernes økonomiske råderum i Aktivitetshuset består af indtægterne ved brugerbetalingen. Der er brugerstyrede aktivitetsklubber i Saksild, Randlev, Hou, Gylling, Hundslund, Alrø og Ørting. Et fællesudvalg (FU) mellem Aktivitetshuset og aktivitetsklubberne fungerer til inspiration og tilrettelæggelse af evt. fælles aktiviteter. Aktivitetshuset er en del af ældreservice s kontrakt med byrådet. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetshusets budget Udgift til løn udgør Plejehjem og beskyttede boliger. 080 Betaling til/fra kommuner Kontoen omfatter andre kommuners betaling for ophold i plejehjem eller plejeboliger. Endvidere udgifter til betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejeboliger Ældreområdet.

132 131 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter 026 Vedligeholdelse af grønne områder Budget Fast ejendom Kontoen vedrører skatter og afgifter og forsikringer Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg). Budget Opvarmning Beløbet blev i 1998 beregnet ud fra gennemsnittet af forbruget i 1994, 1995 og El og vand El Vand Rengøring Inventar Administration Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme El: Varme: Ølykkecentret Ølykkecentret på Tunø Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

133 132 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Odder kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom - eller aldersbetinget svagelighed. Hjælpen ydes efter servicelovens 112 og 113, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. 001 Støtte til køb af bil mv Budget 2008 er forhøjet med kr. 002 Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater Her registreres udgifter til høreapparater, batterier samt tilskud til private leverandører. Budget 2008 er forhøjet med kr. 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Her registreres udgifter til fodtøj, korsetter, skinner, bandager, brystproteser og kompressionsstrømper m.v. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler Her registreres udgifter til bleer, stomihjælpemidler og øvrige inkontinenshjælpemidler. Indtægt er årsbonus. 007 Andre hjælpemidler Her registreres udgifter til andre hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Budget 2008 er forhøjet med kr. 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Til varetagelse af opgaver overtaget fra amtet er budgettet reguleret

134 133 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter med kr. fra Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Når personer på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, kan der ydes tilskud til taxakørsel på indtil 500 kr. pr. måned. 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende lån til bil, ydet før , i henhold til servicelovens Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. 01 Plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens 118 og Her registreres udgifter til plejevederlag til personer der ønsker at dø i eget hjem. Endvidere registreres udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o. lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning RÅDGIVNING Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Fra 2007 registreres administration af hjælpemidler her. Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. 021 Synsområdet Voksen Handicapområdet Området dækker rådgivning til borgere med synshandicap Betaling af abonnement til regionen Syns- og taleområdet Visitationsteamet. Området dækker rådgivning til borgere med syns- og talehandicap. Opgaven er ny for kommunen, idet myndigheds- og finansieringsansvaret fra 2007 overgår fra amt til kommune på dette område. Betaling af abonnement til regionen Høreområdet Visitationsteamet.

135 134 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Området dækker rådgivning til borgere med et hørehandicap. Opgaven er ny for kommunen, idet myndigheds- og finansieringsansvaret fra 2007 overgår fra amt til kommune på dette område. Betaling af abonnement til regionen Høreområdet Voksen Handicapområdet Området dækker rådgivning til borgere med hørehandicap. Betaling af abonnement til regionen FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Helle indsætter forklaring på at rammen består af 4 områder: Social Service, Fabos, Åhusene og Rosenhuset. Odder Kommune overtog i 2007 nye opgaver fra Århus Amt på voksen handicapområdet inden for følgende områder: Kommunikationsområdet: Rådgivning til personer med tale-, høre- og synshandicap Voksenskoler (specialundervisningstilbud) Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning til voksne (specialundervisningstilbud) Forsorgshjem og krisecentre Ambulant alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere metadonbehandling mv. Overtagelse af den tidligere amtsinstitution Fabos Overtagelse af det fulde finansieringsansvar ved bortfald af den amtslige medfinansiering på området Statsrefusionsordning I forbindelse med, at kommunerne overtog det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud, indførtes en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Ordningen gælder for personer under 67 år og omfatter alle tilbud på socialområdet. Refusionsordningen indføres gradvist frem til Principperne for budgetlægningen er fastlagt således, at den forventede statsrefusion er budgetlagt på det område, hvor den største udgift forventes. Dette har været nødvendigt, idet statsrefusionen beregnes på baggrund af de samlede udgifter til foranstaltninger for

136 135 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter borgeren, i nogle tilfælde på tværs af flere områder eksempelvis dag- og døgnområdet. Kommunen afholder fortsat den fulde finansiering på foranstaltninger for personer over 67 år under voksen handicapområdet. Kompensation vedr. fald i den forventede statsrefusion er indarbejdet i budget Foranstaltninger under Voksen handicapområdet På området afholdes udgifter vedr. personer over 18 år på følgende områder Specialpædagogisk bistand til voksne Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge - efterværn Forebyggende foranstaltninger - efterværn Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (handicaphjælpere) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Narkobehandling Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Overordnet målsætning for voksen handicapområdet: Det er Byrådets målsætning at udbygge et varieret og behandlingsorienteret tilbud lokalt, så længe dette for brugeren er forsvarligt. Dette kan ske ved bo- og aktivitetspladser samt hjemmevejledning til klienter i egen bolig. Byrådet vil afdække behovet for potentielle brugere på handicapområdet, og udarbejde løsningsmodeller, som i størst muligt omfang tilgodeser brugernes forbliven i eget nærmiljø. Endvidere vil man søge gennemført tilbud, som i øjeblikket ikke forefindes i kommunen, således der i størst muligt omfang kan gives tilbud på alle områder indenfor handicapområdet. Ved bymæssige ændringer m.v. vil Byrådet ligeledes tilgodese fysisk handicappede og dermed bidrage til at øge denne gruppes

137 136 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter bevægelsesfrihed. Serviceniveau: Der ydes hjælp og støtte til personer med vidtgående handicap, så de får lige muligheder med andre borgere. Handicappede borgere har ret til rådgivning og vejledning hos kommunen, og handicappede personer, som ikke modtager pension og bor i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handicappet, f.eks. særlig kost, beklædning, fodtøj m.v. Formålet med at dække merudgifter ved forsørgelsen er at medvirke til, at personer med handicap kan forblive i eget hjem, og leve så normalt som muligt på trods af handicappet. Kommunen er forpligtet til at hjælpe - samt sikre trivsel og udvikling for handicappede. Hjælpen tilbydes på baggrund af individuelle vurderinger. Det gælder både personer, der modtager pension og personer som er under uddannelse eller i erhverv, som bor i eget hjem. Der ydes hjemmevejledning til borgerne i eget hjem. Åhusene yder støtte til personer med nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset yder støttet til personer med sindslidelser, Senhjerneskadeteamet yder støtte til personer med erhvervet hjerneskade. Er det ikke muligt for den handicappede at bo i eget hjem, kan kommunen henvise til botilbud i Odder Kommune eller en anden egnet regional eller kommunal boform. Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Åhusene, som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset som er for sindslidende, samt Fabos som er for personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Handicappede borgere i kommunen kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse på beskyttede værksteder. Eller aktivitet og samværstilbud. Derudover har kommunen mulighed for at yde støtte til skånejob på individuelle arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked. Kommunen yder et vist løntilskud til arbejdsgiveren, som udbetaler løn til den ansatte i skånejob. Lønnen aftales konkret med arbejdsstedet i hvert enkelt tilfælde. I 2007 overtog Odder Kommune den tidligere amtsinstitution Fabos, der er et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede. Beboerne er funktionsmæssigt og aldersmæssigt meget bredt sammensat. Fabos består af 22 bofællesskabspladser, 8 boformspladser og et aktivitetscenter

138 137 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter med varierende antal brugere. Specialpædagogisk bistand til voksne Området dækker tale- og høreområdet, voksenskoler, undervisning til voksne ordblinde samt sygehusundervisning for voksne. Se budgetbeløb under område Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -efterværn Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Se budgetbeløb under område Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn Se budgetbeløb under område Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Se budgetbeløb under område Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (handicap-hjælpere) Området dækker tilskud til ansættelse af hjælpere. Se budgetbeløb under område Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området vedrører socialpædagogisk støtte samt hjemmevejledning, se budget under område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området vedrører rådgivning ifm. synshandicap. Se budgetbeløb under område TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Botilbud til personer med særlige sociale problemer Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter servicelovens 109 samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter servicelovens Betaling til kommuner Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

139 138 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141. Området dækker både dag- og døgnbehandling. Århus Amt havde indtil 2007 den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for alkoholmisbrugere. Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos Århus Kommune. 003 Ambulant behandling Narkobehandling Her konteres udgifter til stofmisbrugsbehandling. Området dækker både dag- og døgnbehandling. Århus Amt havde i årene den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for stofmisbrugere, og indsatsen var organiseret i Århus Amts Misbrugscenter. Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos Region Midtjylland. I alt stofmisbrugsbehandling år Botilbud for længerevarende ophold Området vedrører udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Regionalt tilbud Der forventes 17 personer under 67 år i regionale tilbud Objektiv finansiering Betaling fra kommuner for 5 personer Kommunalt tilbud Der forventes 15 personer under 67 år samt 2 personer over 67 år i kommunale tilbud. Fabos Afsat til udvikling, tilsyn og dokumentation vedr. Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne

140 139 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter borgere på Fabos Der forventes 4 personer under 67 år Takstindtægter for boformspladser på Fabos Der forventes indtægter for salg af 8 pladser Øvrige fællesomkostninger Rammebeløb til imødegåelse af øget egenfinansiering ift. opgavereformen Rammebesparelse Voksen Handicapområdet har siden 2007 søgt om tillægsbevillinger til rammen grundet den udvikling der er sket på området. Der er ikke indarbejdet en varig udvidelse af budgetrammen. Forventningerne til 2009 dækker således over det merforbrug, der har været på området siden Forklaringer i Økonomioversigt nr. 1, 2008 gælder også for forventningerne til Ud fra budgettal for 2008 ser det ud til at Odder Kommune har et større forbrug på området end sammenligningskommunerne. I forlængelse af kommunalreformen har kommunernes budgetlægning været meget forskellige. Derfor afventes regnskabstallene for Hvis det også her viser sig at Odder Kommune har et større forbrug på området end sammenligningskommunerne, skal de laves en analyse af årsagerne til dette. Tabel 1: Faktisk og forventet merforbrug ift. budget - sammenhæng mellem årene Regnskab 2006 Regnskab 2007 Forventninger til 2008 Forventninger til 2009 v. økonomioversigt nr.1/2008 v. budgetlægning maj 2008 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Nye opgaver fra 2007 samt nettotilgang af sager 1,1 2,3 7,7 7,7 Bloktilskud vedr. nye opgaver overtaget fra ,6-2,6 Nettotilgang af nye opgaver og sager 1,1 2,3 5,1 5,1 Takststigninger 1,5 3,1 3,1 Regulering af Fabos budget for pleje og praktisk bistand 1,7 1,7 1,7 Regulering af Fabos budget vedr. lønpuljer 0,5 0,5 0,5 Udmøntning af sparekatalog -2,6-2,6 Regulering til 2009 P/L 0,2 Merforbrug ift. budget i alt 1,1 6,0 7,8 8,0 Tillægsbevilling -0,3-5,2 Underskud overført til efterfølgende år 0,8 0,8 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Regionalt tilbud

141 140 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Der forventes 3 personer under 67 år i regionalt tilbud Kommunalt tilbud Der forventes 1 person under 67 år i kommunalt tilbud Fabos Boform Odder Kommune overtog i 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter. Boformen, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 7 pladser hvoraf 6 beboere kommer fra andre kommuner. Boformen har desuden 1 aflastningsplads, der benyttes både af egne samt brugere fra andre kommuner. Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget for boformen Beboeres betaling for service Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr. boformer til længerevarende ophold, hvor disse opfylder betingelserne for refusion. Der forventes refusion i 22 sager Botilbud til midlertidig ophold Området vedrører udgifter til midlertidige ophold i regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 107. Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Østergade (Åhusene), som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, Lundevej (Rosenhuset) som er for sindslidende, samt Østermarksvej og Lundevej (Fabos) som er for personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne / udviklingshæmmede.

142 141 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Beboerne betragtes som boende i eget hjem, og betaler selv for husleje mv. Ydelsen fra kommunen består af socialpædagogisk støtte efter servicelovens Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Kommunalt tilbud (betaling til kommuner) Der forventes 12 personer under 67 år i kommunalt tilbud i andre kommuner. Heraf 1 person med 100% refusion Refusion af udgifter til flygtninge med 100% refusion Der forventes refusion for 1 person. Kommunalt tilbud (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 5 personer fra andre kommuner, heraf 4 i tilbud tilknyttet Åhusene. Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 14 personer, heraf 2 personer over 67 år Takstindtægter for bofællesskabspladser på Fabos Der forventes indtægter for 22 pladser. Plejefamilier Der forventes udgifter for 3 personer i Mellemværende med Åhusene Budget afsat til den årlige regulering ift. antal anvendte timer Udmøntning af del af rammebesparelse i 2007 ift. Åhusene Midlertidigt botilbud for sindslidende Kommunalt tilbud Der forventes 15 personer i tilbud i andre kommuner Betaling fra kommuner Der forventes indtægter for 4 personer fra andre kommuner i tilbud tilknyttet Rosenhuset Fabos - bofællesskaber Odder Kommune overtog fra 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter. Der er tilknyttet 2 bofællesskaber til Fabos. Henholdsvis Hjørnet

143 142 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 9 pladser Hjørnet personaleudgifter Krogen personaleudgifter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Åhusene. Er det kun deres basisbeløb? I så fald synes jeg vi skal indsætte en bemærkning om at det ikke er det faktiske forbrug. Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg til borgere med nedsat funktionsevne. Åhusene består af to boenheder der tilsammen udgør 20 lejligheder. De øvrige brugere bor i egen bolig og modtager støtten her. Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer der kan klare sig uden døgnstøtte. Yderligere oplysninger om Åhusene kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget heraf: Lønninger Løn til vikarer Rosenhuset. Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter værksted og støtte i eget hjem. Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget heraf: Lønninger Løn til vikarer Husleje Betaling fra andre kommuner (særlig aftale vedr. 2 personer) Private opholdssteder 075 Tornsbjerggård og Hadruplund

144 143 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Der forventes 15 personer, heraf 11 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård og Hadruplund (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 11 personer fra andre kommuner Andre private opholdssteder Der forventes 5 personer på andre private opholdssteder 092 Beboeres betaling (Tornsbjerggård og Hadruplund) Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr. boformer til længerevarende ophold, der opfylder betingelserne for statsrefusion. Der forventes refusion i 24 sager Kontaktperson- og ledsageordning Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Beskyttet beskæftigelse Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens 103 Brugerne er pensionister, der deltager i værkstedsaktiviteter o. lign. på Fabos samt i øvrige regionale og kommunale tilbud. Formålet med tilbuddet er beskæftigelsesterapi. Foranstaltningen kan fortsætte udover det 67. år. I lovgivningen ligger en særlig forpligtigelse til at tilbyde denne gruppe beskæftigelse Regionalt tilbud Der forventes 16 personer under 67 år Betaling fra kommuner for 5 personer under 67 år Kommunalt tilbud Der forventes 31 personer under 67 år samt 2 personer over 67 år i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner 30 Fabos

145 144 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 33 personer under 67 år samt 1 person over 67 år på aktivitetscentret på Fabos. Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos Der forventes indtægter for 62 brugere, fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere. 50 Pakhuset Budget afsat til betaling for pladser i café-projektet i Pakhuset Fabos - Aktivitetscenter Odder Kommune overtog fra 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter. Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboerne på Fabos samt mere selvhjulpne brugere som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Samlet budget Aktivitets- og samværstilbud Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, efter servicelovens Regionalt tilbud Der forventes 2 personer under 67 år i regionale tilbud 20 Kommunalt tilbud Der forventes 5-6 personer under 67 år i kommunale tilbud 30 Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 16 personer under 67 år, heraf 12 personer fra andre kommuner

146 145 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter Tornsbjerggård og Hadruplund betaling fra kommuner Der forventes betalinger for ovenstående 12 personer fra andre kommuner REVALIDERING Revalidering (tilført nyt fra 2007) Området vedrører udgifter til foranstaltninger til afklaring af personer med nedsat arbejdsevne. Kommunen har fra 2007 overtaget det fulde finansieringsansvar, og har i den forbindelse fået tilført en kompensation på kr. til køb af pladser på revalideringsinstitutioner. Kompensationen er indarbejdet i budgettet. 021 Kommunal revalideringsindsats ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Jobcentre. Lokale beskæftigelsesråd (LBR) får til fremme af virksomhedsrettede initiativer jf. 47 i styringsloven stillet et statsligt tilskud på kr. til rådighed. Indtil kaldtes det koordinationsudvalg og var henhørende på konto 6. Udgifter til projekter Tilskud fra staten Løntilskud til ledige ansat i kommuner. Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed. Jobtræningskvoten er for Odder Kommune i 2007 på 35 pladser, men der påregnes jf. erfaringer fra tidligere år et lavere forbrug af

147 146 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter helårspladser. I 2006 var der et forbrug på ca. 20 pladser, hvilket der budgetteres efter i 2008, men staten kan i princippet forlange 35 pladser stillet til rådighed, hvilket vil øge nettoudgifterne tilsvarende Budget 2008: Løn til personer i jobtræning: 20 pladser a kr Uddannelse Forsikringer Udgifter i alt Refusion jobtræning 20 pladser a kr STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL Øvrige sociale formål. 001 Tinglysningsafgift Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Den samlede ramme har siden år 2000 således været på kr., som ikke fremskrives. I forbindelse med tilførsel af nye opgaver i 2007 tildeles området yderligere kr. I budget 2008 afsættes i alt Boligrådgivning Handicapsvømning Forventet udgift Beløbet dækker leje af bassin, trænere og hjælpere. 070 Forskellige tilskud Lægesejlads til Tunø m.v Beløbet er fremskrevet budget Administrative fejl Beløbet er fremskrevet budget 2007.

148 147 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Serviceudgifter ADMINISTATION Administrationsbygning Kildegade 6 - visitationsteamet 038 Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Administration Visitationsteamet Personalelønninger Budgettet er i 2008 forhøjet med kr. Beløbet dækker opnormering med 2 stillinger: - Nye myndighedsopgaver - Visitatorstilling gjort permanent Budgettet dækker desuden befordringsgodtgørelse, uddannelse, beklædningsgodtgørelse og administrationsudgifter.

149 147 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter Redningsberedskab Fælles formål Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende det kommunale redningsberedskab, som ikke kan fordeles på forebyggelse og særydelser ved brand Personale fast Pensionsbidrag til tjenestemænd Der er afsat følgende til fast ejendom: 028 Fast ejendom Anskaffelser El, vand og varme Skatter, afgifter og forsikringer Rengøringsartikler Løn til rengøringsassistent Vedligeholdelse (Teknisk Udvalg): Forebyggelse Budgettet dækker udgifter og indtægter, som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, ejendom og miljøet. F. eks. udgifter vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, holdningsog adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 003 Afhjælpende indsats Budgettet dækker udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet. Herunder de direkte udgifter til assistancer, stationer, mandskab og uddannelse. Personaleudgifter ved den afhjælpende indsats Indtægten dækker betaling for udgifter i f.m. forurening, ABA-anlæg m.v

150 148 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter Hou Havn Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedskoordinator Andre sundhedsudgifter Bedriftssundhedstjeneste ADMINISTRATION M.V Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration og planlægningsvirksomhed POLITISK ORGANISATION Odder Kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 4 udvalg: Teknisk Udvalg, Udvalget for Undervisning og Kultur, Det Sociale Udvalg og Økonomiudvalget Fælles formål 050 Støtte til politiske partier. I h.t. lov nr. 940 af 23. dec skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg - og har opnået mindst 100 stemmer. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 704 af 21. august 1995, skal de årlige støttebeløb pr. stemme reguleres med 2,0 % pr. anno. Beløbet pr.stemme udgør i ,50 kr Venskabsbysamarbejde

151 149 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Budgettet er i 2008 udvidet med da Odder er værtsby. Kontoen afholder derudover udgifter i forbindelse med diverse arrangementer afholdt mellem venskabsbyerne og Odder Kommune. 055 Udadrettede aktiviteter Beløbet anvendes til events, idrætssammenkomst m.m. 056 Præmiering af bygninger Energibank, besparelsesramme til fordeling EU-projekt eparticipate Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Budget 2007 fremskrevet Viceborgmester, ca. 10% af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsformænd. Socialudvalg (18% af borgmestervederlag) Teknisk udvalg (18% - - ) Kulturudvalget (18% - - ) Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag. Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Vederlaget udbetales ikke til borgmester Kørselsgodtgørelse Uddannelse Møder, rejser og repræsentation Kontoen omfatter bl.a. byrådsmedlemmers deltagelse i orienterende møder, forhandlinger, udflugter, temadage m.v Jubilæumsgatiale Budgettet er i 2008 udvidet med kr. til kompetenceudvikling.

152 150 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. 088 Andet Abonnement på Danske Kommuner, abonnement på Kommunen, Tilsynsrådets beslutningsprotokol. m.m Kommissioner, råd og nævn På denne funktion konteres udgifter til diæter og andet til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v., der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Diæt for møder under 4 timer udgør kr. 365, Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 0. Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger. 088 Andet Herunder konteres udgifter til hegnssyn Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 3. Undervisning og kultur. 022 Mødediæter Diæter til diverse nævn under udvalget Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelser til skolebestyrelserne. 050 Andre mødeudgifter Uddannelse Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto Mødediæter Honorar til formand for huslejenævn samt diæter til deltagelse i møder Mødeudgifter Kørselsgodtgørelse Ældreråd og klageråd for ældre

153 151 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. 070 Beboerklagenævn Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto Mødediæter Andre mødeudgifter Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste er indeholdt i budgettet med kr ADMINISTRATIV ORGANISATION Den administrative organisation ledes af 4 direktører: Kommunaldirektør, Teknisk direktør, Socialdirektør og Kulturdirektør. Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Byrådsservice, borgerservice og institutionsservice Administrationsbygninger Rådhuset 026 Vedligeholdelse af grønne områder Anskaffelser Her konteres udgifter til anskaffelse af kontorinventar m.m Indvendig vedligeholdelse (Teknisk Udvalg) Rengøring Her konteres udgifter til: rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af edb-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe m.v Opvarmning For 2008 er der budgetteret med et forbrug på El og vand Elforbrug Vandafgift

154 152 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. 049 Huslejeindtægt for den statslige del af Jobcenteret Nørregade 18 En del af teknisk afdeling har til huse her i lejede lokaler: Anlæg og kommunale ejendomme Natur og miljø. 038 Rengøring Her konteres udgifter til rengøringsselskab samt gulvmåtter Opvarmning El og vand Elforbrug Vandafgift Husleje Fællesadministration Personaleomkostninger: Lønninger To midlertidige stillinger på sygedagpengeområdet er fra 2008 permanente. Budget 2008 er udvidet med: Ansættelse af skolefaglig udviklingskoordinator Styrkelse af administrationen til egne og udefrakommende krav Beløbene er indeholdt i den samlede lønsum. I lønbudgettet indgår: Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsbidrag til tjenestemænd Lønbudget til Jobcenter, Naturbeskyttelse og Miljøbeskyttelse er budgetteret under selvstændig funktion. ( ) 032 Forsikringer

155 153 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Her bogføres en række forsikringer, dækkende hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar arbejdsmarked Ansvar - professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Desuden administrationens andel af udgifter til: Bygning og løsøre AES Falck krisehjælp Kollektiv ulykke 043 Fælles EDB-udstyr Beløbet dækker udgifter til fastprisaftale, internet, serviceaftaler, løbende vedligeholdelse, leasing af WTS-løsning, datatransmission, lovsamlinger, hjemmearbejdspladser samt løbende optimering af IT-løsningen. Øvrige udgifter Fælles administration omfatter desuden udgifter til uddannelse, kontorhold, kopiering og trykning, porto, telefonudg., annoncering, planlægning, tolkebistand, kommunal information, revision, lægeerklæringer m.v. Indtægter De budgetterede indtægter vedrører gebyrer ved salg af grunde, vurderingsattester, pantegebyr, folkeregisteroplysninger, sygesikringsbeviser samt gebyrer ved byggesagsbehandling. 044 Danmarks Miljø-portal (Budgettet er efter budgetvedtagelse, flyttet til funktion under Teknisk Udvalg. Flytning foretaget iflg. IM.) Børne- og Familiecentret

156 154 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Administrationsudgifter i. f. m. drift af børne- og familiecentret. Lønudgiften udgør kr. Budgettet dækker desuden udgifter til uddannelse, Administration, inventar m.m Jobcenter Lønudgift Tjenestekørsel kr kr Naturbeskyttelse Lønudgift Tjenestekørsel kr kr Miljøbeskyttelse Lønudgift Tjenestekørsel kr kr Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Kontingent til kommunale sammenslutninger Ordinært tilskud til turistkontoret. Beløbet udbetales i én rate i januar måned Der er fra budget 2008 foretaget fremskrivning af tilskuddet Erhvervsservice og iværksætteri

157 155 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter Lønpuljer Markedsføring og vækstgrupper Odder Erhvervs- og udviklingsråd Tilskud Der er fra budget 2008 foretaget fremskrivning af tilskuddet. Budgettet er fra 2008 udvidet med: Den Økologiske Have Tilskud kommune samarbejde Lønpulje. Lønpuljen indeholder overenskomstmæssige lønstigninger, som fordeles efter forhandling i overenskomstperioden. Lønpuljen dækker Decentral løn til ledere samt en pulje til samtlige ansatte som forhandles af kommuneledelsen Pulje vedr. lov- og cirkulæreprogram Budget 07 fremskrevet Nyt BBR-system Forbedret indsats for udsatte børn og unge samt Tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i Behandling Styrkelse af ungdomssanktioner og undersøgelse Af person og opholdsrum på sikrede institutioner Samt styrkelse af krav til handleplaner Diæter m.v. til medlemmer af ældreråd og Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Indførelse af metadoninjektion som mulighed Ved stofmisbrugsbehandling Handleplan mod hepatitis C blandt stofmisbrugere Overgang fra metadon til buprenorhin i behandling Af stofmisbrug Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ændringer af fleksjobordningen (inddragelse af Aktører, mentorordning, kontaktforløb) Sygefraværshandlingsplaner i h.t. lov om Dagpenge ved sygdom kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

158 156 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Ændring af reglerne for beregning af kontanthjælp kr. ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats - fremrykket aktivering, målrettet løntilskud mm ( kr. fra 2009) kr. Handleplaner og kvalitetsrapporter i byrådets arbejde med evaluering af folkeskolen ( kr. fra 2009) kr. Anvendelse af test i folkeskolen m.v kr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr. Styrket erhvervsvejledning i folkeskolen ( kr. fra 2009) kr. Dagtilbudsloven, krav om øget pædagogisk indsats, sprogvurdering og frivillige ordninger kr. Overførsel af statstilskud til projekter til udsatte grupper ( kr. i 2009 og 168,000 kr. i 2010) kr. Sikrede institutioner, medfinansiering af nye pladser kr. 070 Pulje - arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikringer er opsagt med virkning fra , til fordel for selvforsikring. Budgetbeløbet anvendes til følgende formål: 1,0 mio. kr. årligt til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger, stigende til 1,9 mio. kr. i Der er ikke afsat midler til hensættelser. 1,0 mio. kr. til forebyggelse af arbejdsskader, arbejdsmiljøcertificering og sundhedsfremme. 071 Pulje - løsøreforsikringer Selvrisikopulje 080 Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler Effektiviseringen er gældende for alle fagudvalg. Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med indgåede indkøbsaftaler. 085 Barselsfond Ved OK-05 blev der indgået en aftale, der indebar, at der fra 1. januar 2007 etableredes en barselsudligningsordning i de enkelte kommuner.

159 157 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Økonomiudvalget - serviceudgifter. Samtlige lønkonti blev i 2007 reduceret med 0,7% og samlet i denne pulje. Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med udbetalinger i. f.m. barsler. 086 Kompetanceudvikling (alle områder) Tjenestemandspensioner 021 Tjenestemandspension Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd.

160 159 Udvalget for Undervisning og Kultur - overførsler 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V KONTANTE YDELSER Sociale formål 08 Hjælp til enkelt udgifter og flytning Området administreres i henhold til Lov om social service 81 og 85 Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2006-niveauet Merudgifter vedrørende forsørgelse af handicappede børn Området administreres i henhold til Lov om social service angiver, at Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. 10 Diverse udgifter omfatter løn til handicaphjælpere (praktisk medhjælp) samt godtgørelse af diverse merudgifter. Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2006-niveauet Merudgiftsydelse Omfatter multihandicappede børn. Ifølge Lov om social service fastsættes merudgiftsydelsen med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på min 297 kr. (2004- niveau) Behovet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Tilskud til medicin indgår her med en min. grænse på kr. pr. år. (2004-niveau) Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2006-niveauet Transport Dækning af udgifter til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Skønnet samlet udgift fastsættes ud fra 2006-niveauet

161 160 Udvalget for Undervisning og Kultur - overførsler 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse - jfr. lov om Social Service 29. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening ATP samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg Total udgift: Statsrefusion Til den samlede funktion ydes 50% s statsrefusion

162 161 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsgrunduddannelser. Der budgetteres med 4 offentlige pladser. I 2008 afsættes til EGU-lønninger TILBUD TIL UDLÆNDINGE Introduktionsprogram m.v. Forudsætninger for budget 2008: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2008 omfattet af integrationsloven er 28 personer. I løbet af 2008 overgår flygtninge, ankommet i 2005, til Lov om aktiv socialpolitik. Ifølge landskvoten for 2008 skal kommunen modtage 4 flygtninge. Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til at antallet af asylansøgere er meget lav, hvilket tydeligvis har indflydelse på landskvoterne. I 2008 gennemføres en finansieringsomlægning af integrationsområdet. Programtilskuddene og timetilskuddet på undervisning af personer indenfor og udenfor integrationsloven forsvinder og der ydes i stedet 50 % refusion på udgifter til undervisning. Refusionen på ydelserne nedsættes fra 75 % til 50 %. Resultattilskuddene på bestået dansk prøve og ordinær beskæftigelse bevares og tilskuddet hæves til kr./ kr. pr. tilskud. Derudover er det muligt at hente resultattilskud på bestået dansk prøve i op til et år efter udløbet af introduktionsperioden, hvis denne er forlænget p.g.a. barsel eller lign. 01 Undervisning af udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Pr trådte en ny danskuddannelse i kraft. Kommunen afregner nu i form af modultakster. I gennemsnit koster 1 modul kr. En danskuddannelse består af 6 moduler. På budgetlægningstidspunktet foregår størstedelen af danskundervisningen lokalt i kommunen, hvor afregningen sker i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr.

163 162 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler undervisningslektion. Den lokale undervisning fortsætter i 2008 efter politisk beslutning i socialudvalget august Udgifter til lokal undervisning Undervisning på sprogskolen Udgifter i alt i Refusion 50 % Udgifter til danskundervisning af øvrige kursister. Denne gruppe består bl.a. af udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er både tale om udlændinge der modtager forsørgelse fra kommunen og som deltager i danskundervisning som led i aktivering samt udlændinge der er selvforsørgende og sideløbende deltager i danskundervisning. Her er der typisk tale om landbrugspraktikanter og au pair piger, der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning. Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, står registreret på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 18. Forventet udgift i Refusion 50 % Øvrige udgifter vedr. introduktionsprogrammet. Her budgetteres udgifter til hjemmevejleder, administrationsomkostninger samt to-kulturelt arbejde. I alt udgift i Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ( 14, stk.2 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge). Pr er der mulighed for at kommunerne kan opkræve gebyrer for deltagelse i danskundervisning. Det forventes, at der opkræves gebyr af 15 personer på kr. pr. person

164 163 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler 95. Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse 02. Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode eller indenfor en evt. forlængelse af introduktionsperioden har bestået en danskprøve. Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode har opnået ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Resultattilskud i alt for Grundtilskud for udlændingeomfattet af introduktionsprogrammet, som er ankommet efter ( 45, stk. 5) Vedr. personer, der er ankommet til Danmark efter 1. juli 2002, ydes et grundtilskud på kr. pr. måned. I 2008 forventes 28 personer á kr. pr. måned Introduktionsydelse m.v. 04. Introduktionsydelse til udlændinge ankommet efter 1. juli 2002 med 50 % refusion. Hver person over 18 år modtager ydelser som henholdsvis gift, enlig, ung hjemmeboende og ung udeboende. I 2008 forventes i alt 24 personer ankommet efter 1. juli 2002 at modtage introduktionsydelse. Samlet udgift i Refusion 50 % Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge ankommet efter 1. juli 2002 med 50 % refusion Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, sygebehandling herunder medicin m.m Refusion 50 %

165 164 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Tolkebistand Tolkebistand betragtes som en administrativ udgift, som derfor skal budgetteres under administrationens hovedkonto FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG Personlige tillæg m.v. Til pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse, kan ansøges om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionisters udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. 001 Briller, personlig tillæg (pgf. 14, stk. 1 for folkepensionister og pgf. 17, stk. 2 for førtidspensionister) - 50% refusion Forventet udgift i Tandlægebehandling, pers. tillæg (pgf 14.2 / pgf 17.2) - 50% refusion. Udgift i Suppl. til pensionister med nedsat pension, pers.tillæg med 50% ref. Udgift i Andre personlige tillæg - 50% refusion. Udgift i Briller, helbredstillæg - 50% refusion. Udgift Medicin, helbredstillæg (pgf. 14a / pgf. 17a) - 50% refusion. Forventet udgift i

166 165 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler 009 Tandbehandling, helbredstillæg - 50% refusion. Udgift i Tandproteser, helbredstillæg 50% refusion Udgift i Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling-_helbredstillæg - 50% refusion. Udgift i Fodbehandling, helbredstillæg 50% refusion. Udgift i Varmetillæg - 75% refusion. Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Udgift i Statsrefusion Førtidspension med 50% refusion. 001 Højeste og mellemste førtidspension. Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3. Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension. Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde. Udgift i Betaling til/fra andre kommuner.

167 166 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer. 2 Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion. 001 Højeste og mellemste førtidspension. Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3. Fra 1. januar 1999 er der 35% statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner. Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde. Udgift i Betaling til/fra andre kommuner. Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes med ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspension for enlige svarer

168 167 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 pct. heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Der er maj personer med førtidspension efter de nye regler. I budgettet for 2008 er skønnet 284 helårspersoner Der er 35% statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner. Udgift i Statsrefusion KONTANTE YDELSER Sygedagpenge. Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune. At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Dagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. På denne konto budgetteres den del af udgifterne til sygedagpenge, hvor staten yder 50% refusion (3-52 uger), samt sygedagpenge uden statsrefusion (over 52 uger). Siden ydes der ingen refusion på sygedagpenge over 52 uger. Sygedagpengeudgifter med 100% refusion (bl.a. 0-2 uger) er budgetteret under konto Udfra det gennemsnitlige sagsantal for seneste halvår sammenholdt med tidligere år forventes en stigning i udgifterne på området p.g.a. øget tilgang ( ca. 6 % flere sager i løbet af 2006 ) men med faldende udgifter til sager over 52 uger i forhold til regnskab Der sættes stærkt fokus på den tidlige indsats, på arbejdsfastholdelse og på ikke unødigt at forlænge sager udover 52 ugers varighed. Regresindtægterne vil være faldende p.g.a. ændret lovgivning, som fjerner muligheden for regres ved arbejdsskadesager. Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 2 ugers sygdom på

169 168 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler - heraf 3-52 uger med 50% refusion heraf over 52 uger uden refusion Regresindtægter Statsrefusion 50% Sociale formål. 004 Udgifter vedr. samværsret m.v. med børn ( 46B og 46C) Dækning af udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død. 8 personer modtog i 2006 i gennemsnit kr. Udgift i alt Sygebehandling og medicin m.v. ( 82) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.lign. 169 personer modtog i alt i kr. eller i gennemsnit kr. pr. person. Den årlige udgift i 2008 er beregnet udfra forbrug 2006 samt forbruget de første 4 mdr. af Udgift i alt i 2008 på Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning, etablering i bolig m.m personer modtog i 2006 i alt kr eller i gennemsnit kr. pr. person. Den årlige udgift i 2008 er beregnet udfra regnskab 2006 samt forbruget de første 4 mdr. af 2007, der viser et svagt faldende forbrug. Årlig udgift i Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 84).

170 169 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service. 51 personer modtog støtte i 2006 en stigning på ca. 250 %, som skyldes en afgørelse i Den Sociale Ankestyrelse, som giver diabetikere ret til ydelsen. Der forventes en fortsat stigning i ansøgninger p.g.a. øget kendskab til ordningen. Årlig udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119). Der budgetteres som budget 2007 fremskrevet Statsrefusion Sociale ydelser Refusion med 50% refusion Kontanthjælp. 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år. ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og 7, 25, stk. 12, nr. 1 og 13, 25A og 26,5). Her registreres udgifter til underhold til personer med forsørgerpligt overfor børn, der er i passiv forsørgelse. Der er tale om fast takst, som i 2008 forventes at udgøre kr pr. måned pr. person. I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt.. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2006 og primo 2007 samt forventet nedgang p.g.a. ændret lovgivning, forventes der at ville være ca. 72 helårsmodtagere. Udgift i alt for Kontanthjælp og starthjælp - særlig støtte ( 34). Her konteres udgifter til særlig støtte efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik fra udmåling af hjælp efter faste takster. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2006 og primo 2006 forventes der at ville være 38 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. kr. 500.

171 170 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Udgift i alt for Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25A og 26, stk. 5). Her registreres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn. Hjælpen udbetales efter fast takst, som forventes at udgøre kr pr. måned pr. person for året Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2006 og primo 2007 mindre samt forventet fald p.g.a. ændret lovgivning forventes der at ville være ca. 41 helårspersoner. Udgift i alt for Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere. Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen. Udfra forbrug i 2006 budgetteres i 2008 med Kontanthjælp og starthjælp til unge ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4, 25, stk. 13, 25A, og 26, stk. 5). Her registreres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter. Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2008 forventes at udgøre: unge hjemmeboende kr ,00 pr. måned unge udeboende kr ,00 pr. måned. Her vil også være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2006 og primo 2007 samt forventet fald p.g.a. ændret lovgivning forventes der at ville være 34 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca kr.. Udgift i alt for Husvilde.

172 171 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Her registreres udgifter til genhusning af husvilde. Udgift i alt i Ikke refusionsberettigede udgifter Her registreres udgifter, hvor der sker tab af refusion p.g.a. manglende rettidighed og manglende rådighedsvurdering Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119). Der budgetteres i 2008 med Statsrefusion kontanthjælp Refusion med 35% refusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere På kontanthjælps- og aktiveringsområdet sker der fra 1. juli 2006 store ændringer på både aktivitetssiden og på finansieringen. Her træder regeringens plan en ny chance til alle i kraft, som især er en særlig indsats for de svageste ledige og som skal medvirke til øget beskæftigelse for denne gruppe. Planen har følgende hovedelementer: Unge under 25 får pligt til at tage en uddannelse på almindelige SU vilkår. Styrket opfølgning for syge kontanthjælpsmodtagere 2 årig kampagne en ny chance til alle med gennemgang af alle passive kontanthjælpsmodtagere, der skal søges aktiveret og har ret og pligt til gentagne aktiveringstilbud fra timers regel for ægtefæller på kontanthjælp kan medføre bortfald af hjælp til den ene ægtefælle. Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra , så kommunen får 35% refusion i passive perioder og 65% i aktive perioder for at øge aktiveringen. I budgetlægningen for 2007 var det forudsat, at der sker en øget aktivering af de ledige og dermed færre på passiv kontanthjælp, og at det udøver en øget aktivering giver en effekt med færre personer på offentlig forsørgelse. Der blev derfor flyttet væsentlige midler fra passiv til aktiv indsats, ligesom budgettet blev reduceret.

173 172 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Aktiveringsbudgettet er sænket i 2008, da færre kommer i løntilskud, medens det øvrige aktiveringsniveau, som forudsat i budget 2007, fastholdes. Forudsætningerne er i tråd med regeringens forventninger til den ændrede lovgivning, men på forhånd er det svært at forudse, om indsatsen også vil medføre øgede udgifter på førtidspensionsområdet, da flere personer vil få vurderet deres arbejdsevne. Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse. 004 Særlig støtte (LAS 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36). Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering, som har mulighed for at få beregnet hjælp til særlig høje boligudgifter. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2006 og primo 2007 forventes der at ville være 20 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på kr. 230,00 I budget 2008 afsættes kr Aktiveringsgodtgørelse (LAB 83). Her registreres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering. Der kan efter loven udbetales op til kr pr. måned pr. person, som er i gang med aktivering, enten til ekstraudgifter ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, eller som en form for arbejdsdusør. P.t. dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, f.eks. nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj. Herudover anvendes aktiveringsgodtgørelsen også som en form for arbejdsdusør i.f.m. med lokale projekter. Godtgørelsen er et bruttobeløb, hvoraf der skal tilbageholdes skat. 67 personer modtog ydelsen i 2006

174 173 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Kommunens udgifter på denne konto indgår sammen med driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, og udgifterne refunderes inden for et rammebeløb med 50% fra staten. I budget 2008 afsættes Forsørgelse af personer i tilbud efter kap 10 og 11 (LAB 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). Her registreres udgifter til aktivering af personer - både i forbindelse med aktivering i beskæftigelse og ved anden aktivering. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2006 og primo 2007 samt forventet effekt af. ændret lovgivning, forventes der at ville være 105 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. kr kr. Udgift i alt år Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 (LAB 63, jf. 64 stk. 3). Her registreres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, ultimo 2006 og primo 2007 samt forventet fald p.g.a. ændret sammensætning af aktiviteter, forventes der at ville være 18 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. kr kr. Udgift i alt år Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25A og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5). Her registreres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse for personer, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter. Der forventes brugt kr. på forsørgere, kr. på ikke-forsørgere samt kr. på unge. Udgift i alt for Statsrefusion - aktiverede Refusion af udgifterne på gruppering og med 65% refusion Refusion af udgifterne med 50 % refusion på gruppering 007 og

175 174 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Boligydelse til pensionister Udbetales til pensionister til lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. 001 Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Beløbet er fremskrevet budget Tilskud til lejebetaling af ældreboliger Betaling til/fra kommuner Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Statsrefusion Boligydelse refunderes med 75% refusion Boligsikring. Udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. 003 Boligsikring som lån og tilskud Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Tilbagebetaling af lån og renter Statsrefusion REVALIDERING Revalidering.

176 175 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres erhvervsevne via arbejde eller uddannelse. 002 Revalideringsydelse m.v. (LAS 52) med 65 % refusion. Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan. Der forventes brugt kr. på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til 44 helårspersoner på den høje takst til kr. pr. md. og 4 helårspersoner på unge-takst kr. pr. md. Udgift i alt Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (LAB 76, 78, 79, 80 og 82 og LAS 64) Der forventes i 2008 brugt kr på : - følgeudgifter i.f.m. støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte i.f.m. revalidering - merudgifter til bolig Udgift i alt Driftsudgifter ifm. revalidering Her konteres udgifter til betaling af uddannelser - både forberedende skolegang på VUC klasse eller HF for personer under forrevalidering samt for personer, der deltager i kompetencegivende uddannelse. Området er en del af finansieringsomlægningen på uddannelsesområdet - og beløbet er beregnet udfra stigende forbrug med baggrund i fuld kommunal finansiering. I 2008 afsættes Løntilskud i f.m.. revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion (LAB 62, jf. 47, stk. 2, nr. 1 og 3). Placering af revalidender i offentlig og privat beskæftigelse med løntilskud ( virksomhedsrevalidering)..

177 176 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler For 2008 påregnes ca. 5 helårspersoner placeret med løntilskud med 65 % refusion. Udgift pr. måned fremskrevet kr. Udgift i alt i Revalideringsydelse i f.b.m. virksomhedspraktik med 65 % refusion ( LAS 52, jf. LAB 47,2.) Revalideringsydelse gives til personer under revalideringsmæssig optræning ( virksomhedspraktik ) Der forventes brugt kr. på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til ca. 96 personer på den høje takst i gennemsnitlig 6 måneder. Udgift i alt Erhvervsmodnende kurser m.v. ( 48 ) Her konteres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter. I 2006 igangsattes nyt kursus for sygedagpengemodtagere ( Projekt Nye Veje) med det formål at forkorte sygemeldinger. I 2008 afsættes netto Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119). Der budgetteres i 2008 med Statsrefusion revalidering Refusion med 50% refusion (gr. 003) Refusion med 65% refusion (gr. 001,002,006,008 og 011) Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen LAB 2, nr. 6 (tidligere skånejob).

178 177 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår - men som heller ikke som udgangspunkt er berettiget til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og 1/2 - og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller 1/2 af lønudgiften - afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65% refusion på løntilskud til fleksjob. Antallet af personer i fleksjob eller på ledighedsydelse er steget markant, siden førtidspensionsreformen trådte i kraft i Samtidig er der ikke kommet færre personer på førtidspension. I 2006 var der på landsplan i alt flere personer i fleksjob, på ledighedsydelse eller på førtidspension end skønnet, da reformen blev sat i værk. Og udgifterne til de tre ordninger er 6,1 mia. kr. større end ventet. Det er på trods af, at ledigheden er faldet markant i samme periode, og i dag er på et historisk lavt niveau. På landsplan er der sket en stigning i fleksjob på ca. 50% fra 2002 til 2006 og fra 2004 til 2006 på 23. pct., og stigningen fortsætter. Af samme grund har regeringen vedtaget ændringer af loven, som træder i kraft 1. juli 2006, og som forventes at dæmpe stigningstakten også i Odder Kommune. Stigningstakten har været undervurderet i de seneste budgetår, og dette års budget er derfor tilført midler til dels at dække den tidligere for lave budgettering samt den fortsatte men dog dæmpede stigning. 003 Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob. Ny lovgivning medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter længerevarende periode på ledighedsydelse. I budget 2008 afsættes Løntilskud til personer i skånejob med 65% refusion (LAB 63, jf. 64, stk. 5 og 6). Beskyttet beskæftigelse som skånejob er et tilbud til - ofte yngre -førtidspensionister, der har beskæftigelse - som regel

179 178 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler på deltid - i private virksomheder eller offentlige institutioner. Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 21 kr. i timen, hvortil staten yder 65% refusion. Samlet ventes et forbrug på ca. 26 skånejob til en gennemsnitlig brutto-/nettoudgift på kr / I budget 2008 afsættes Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion ( 74e og 74h) Driftsudgifter for personer i fleks- og skånejob med 50% ref. Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Mentorordning I alt afsættes i Løntilskud 1/3 af løn i fleksjob (65% refusion) ( 72) Løntilskud 1/2 af løn i fleksjob (65 % refusion) Løntilskud 2/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) i alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion Løntilskud 1/2 til selvstændige med 65% refusion Løntilskud 2/3 til selvstændige med 65% refusion Ledighedsydelse i visitationsperiode før første fleksjob (35 % refusion) Ydes, når en person er godkendt til fleksjob men afventer etablering. P.g.a. øgning i antal fleksjobvisiterede er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at parkere personer varigt på denne ydelse men arbejde aktivt for etablering af fleksjob. I budget 2008 afsættes Ledighedsydelse mellem fleksjob (35 % refusion) I budget 2008 afsættes Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35% refusion)

180 179 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler I budget 2008 afsættes Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Årlig udgift i Tab af refusion Ny lovgivning fra betyder, at kommunerne kan fratages refusion for fleksjob, hvor dokumentationsgrundlaget for bevillingen ikke er på plads. I budget 2008 afsættes Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50% refusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35% refusion Refusion af udgifter til løntilskud mv. med 65% refusion ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Beskæftigelsesordninger. 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi. 20. Holdledere - beskæftigelsesprojekter. Der er ansat 3 holdledere i forbindelse med projekter, som udgår fra Driftscentret. Heri indgår aktiviteterne med Blå Flag, som i højsæsonen medfører behov for normalansættelse af vikar p.g.a. den ændrede tyngde af de ledige, der er i aktivering på Højmarken. Disse udgifter indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering, og refunderes således med 50% indenfor en ramme. I budget 2008 afsættes Normering: 3,000

181 180 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler 30. Kursus til holdledere Materialer til beskæftigelsesprojekter. Der er i budget 2008 afsat midler til beskæftigelsesmaterialer til projekter for kr Heri indgår aktiviteterne i forbindelse med Blå Flag. Udgifterne indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering og refunderes med 50% indenfor en ramme. I budget 2008 afsættes Indtægt ved salg af produkter og ydelser Forsikringer personale Vejledning og opkvalificering Særlig tilrettelagte projekter i privat regi. Udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering med kurser, skoleophold og aktivering i bl.a. Den Økologiske Have. Odder Kommune har mange ledige og især forholdsvis mange unge ledige kvinder, der er omfattet af en ny chance til alle. Der kræves flere og nye tiltag herunder samarbejde med eksterne aktører for at leve op til lovgivningen og for at få de langvarigt ledige ud på arbejdsmarkedet eller afklaret. I budget 2008 afsættes Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb 11. Fælleskurser Til udgifter i forbindelse med etablering af fælleskurser for ledige er der i budget 2008 afsat kr Anvendes primært til udgifter ved Klar til handling, som er 3-4 ugers vejledningsforløb arrangeret i samarbejde med VUC i Odder samt til projekter for personer med længerevarende ledighed og andre sociale problemer, der nødvendiggør specielt tilrettelagte kursusforløb. Der forventes aktiviteter på niveau med budget I budget 2008 afsættes Særlige aktiverende skoleophold.

182 181 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Det Sociale Udvalg - Overførsler Her konteres udgifter til voksenundervisning på VUC samt øvrige uddannelser såsom AMU-kurser, højskole m.v. I budget 2008 afsættes Betaling for uddannelse Her konteres udgifter til aktiverede elever på daghøjskolen. I budget 2008 afsættes Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I budget 2008 afsættes Mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I budget 2008 afsættes Tilskud til Produktionsskole. Kommunalt grundtilskud til Produktionsskole Udgifter vedr. undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Her registreres udgifter i forbindelse med dansk undervisning af personer, som er deltager i et aktiveringstilbud i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne er hidtil blevet registreret under integrationsområdet. Efter skelnes mellem personer, som er aktiverede og ikke er aktiverede. I budget 2008 forventes der udgifter for Statsrefusion og tilskud beskæftigelse: Refusion af orlovsydelser med 50% refusion Staten refunderer driftsudgifter ved aktivering med 50% Indtægter / tilskud vedr. En ny chance til alle

183 183 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER SPILDEVANDSANLÆG Fælles formål 01 Spildevandsafgift Afgift for afledning af spildevand (indført i 1997) som betales til Skat. 05 Administrationsudgifter Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration af vandafledningsafgift. 93 Vandafledningsbidrag og fast bidrag, boliger Indtægten er beregnet på baggrund af de faktiske afledte m3 i 2007 med en bidragssats på 18,88 kr. (ex. moms) pr. m3, samt et fast bidrag på 200 kr. (ex. moms) pr. stikledning Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Kommunale spildevandsanlæg 22 Personale 1 driftsingeniør 1 miljøtekniker 2 faglærte medarbejdere 3 driftsmedarbejdere 1 kontorassistent (deltid - norm. 0,54) Årsværk i alt: 7,54 Personalenormeringen er reduceret med 2 mand 1 faglært og 1 driftsmedarbejder samt kontorassistentstillingen nednormeret fra 25 timer til 20 timer om ugen.

184 184 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg Løn Lønudgiften indeholder følgende arbejdsopgaver: 4 mekanisk, biologiske renseanlæg. Alle med kemisk fosforfjernelse 1 biologisk sandfilter 4 offentlige trixanlæg 50 pumpestationer 16 overfaldsbygværker 27 regnvandsbassiner 2 udløbsledninger drift af ca. 480 km. kloakledninger drift af ca. 90 km. kloakstikledninger 3 private trixanlæg industrikontrol rottebekæmpelse i kloaksystemet Der overføres en lønudgift til følgende nedenfor nævnte konti: Lossepladser Rottebekæmpelse Ialt 30 t 130 t 160 t 23 Beklædning Til leje af arbejdstøj incl. rensning. Hertil kommer andet sikkerhedsudstyr og beklædning såsom støvler, træsko o.l. samt indkøb af rengøringsartikler. Arbejdstilsynet har af sikkerhedsmæssige grunde stillet krav om særlig beklædning og sikkerhedsudstyr. 28 Vedligeholdelse af grønne områder Vedligeholdelse af grønne områder omfatter 48 arealer spredt i Odder Kommune med et samlet areal på m 2. Arealerne er beliggende ved renseanlæg, pumpestationer, overfladsbygværker og regnvandsbassiner. 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og pladser

185 185 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 01 Diverse udgifter Vedligeholdelse af diverse bygninger, anlæg pladser og hegn Endvidere kontorartikler, inventar, maling m.v.. 02 Tekniske installationer Vedligeholdelse og udskiftning af samtlige maskiner, pumper, omrørere, måleinstrumenter, blæsere m.v. Endvidere vedligeholdelse og reparation af styringsog elinstallationer. 03 Slamsugning og intern transport af slam Kørsel af slam fra eksterne renseanlæg, tømning af offentlige og private trixanlæg samt slamsugning og højtryksspuling på renseanlæg Tømning og behandling af slam fra større private trixanlæg 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende arealer Vedligeholdelse Vedligeholdelse, renholdelse og reparation af pumpestationer, pladser, trådhegn m.v. 02 Tekniske installationer Vedligeholdelse og udskiftning af pumper, rørarrangement, ventiler m.m. Endvidere vedligeholdelse og reparation af styrings- og elinstallationer. 38 Rengøring - incl. ferieafløsning. Norm. 0,32 Løn Slamdeponering herunder ristegods og fedt Transport og udbringning af slam på landbrug, deponering af ristegods og fedt på losseplads.

186 186 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 43 Kemikalier og polymer Indkøb af diverse fældningsmidler, polymer m.v. 45 Driftskontrol Analyser til dokumentation af udlederkrav overfor Miljøcenter Århus samt indkøb af laboratorievarer og udstyr til egenkontrol. 48 Maskiner og materiel Drift og vedligeholdelse Vedligeholdelse og reparation af køretøjer, transportable maskiner, pumper m.v. Indkøb af håndværktøj, dieselolie, olieprodukter fedt m.v. 02 Anskaffelser Indkøb af køretøjer, transportable maskiner, pumper m.v. Salg af materiel, produkter og ydelser Overvågningsanlæg og radioanlæg Reparation og vedligeholdelse af overvågningsanlæg, telefonudgifter til overvågningsanlæg, servicekontrakt på SRO-anlæg m.v. 54 Ledninger, brønde og regnvandsbassiner Vedligeholdelse Vedligeholdelse og reparation af hovedledninger og stikledninger ind til skel, højtryksspuling af hoved- og stikledninger, udskiftning og justering af dæksler i forbindelse med asfaltering m.v. 02 Omlægning af kloakledninger

187 187 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 03 Renspuling Sanering Udgifter til planlægning af ændringer i kloakanlægget 05 Kloakstik - nye grunde Opvarmning Opvarmning af bygninger med fjernvarme m.v. 61 El og vand Totalforbrug af el og vand til samtlige renseanlæg og pumpestationer. 63 Skatter, afgifter, forsikr Vægtafgifter, forsikringer, telefonafgifter, ejendomsskatter m.v. 65 Andre udgifter Herunder kontingenter, abonnementer, repræsentation og uddannelse m.v. 97 Andre indtægter 10 Indtægter for rensning af spildevand fra Århus Kommune (Ajstrup Strand) Andel i udgifter i forbindelse med behandling af hustankindhold. Overført fra funktion

188 188 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg TØMNINGSORDNING 01 Direkte udgifter 30 Entreprenører Udgift til entreprenør for tømning. 60 Administration EDB-udgifter samt udgiftsandel overført til funktion 1.40 til slambehandling fra de tømte tanke 05 Overførte udgifter 93 Bidrag for tømning Ca enheder.

189 TEKNISK UDVALG 189 Anlægsarbejder Byggemodning i overslagsårene Færdiggørelse af byggemodning 8 grunde ved Smedegade Der afsættes i kr Færdiggørelse af Østerlunden, etape 4 Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Færdiggørelse af byggemodning Langholts Ager og Hørkærs Ager Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Færdiggørelse af byggemodning 13 grunde ved Smedegade Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Færdiggørelse af byggemodning 12 grunde ved Lystgårdsparken Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Færdiggørelse af byggemodning 7 grunde ved Torupvej Til færdiggørelse af byggemodningen afsættes i kr Rammebeløb til byggemodninger Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

190 190 Anlægsarbejder Genoprettelse af kommunens ejendomme. Udførelse af større arbejder - dog under kr. på Kommunens ejendomme. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Toiletbygning ved. Chr. Pedersensvej Opstilling af toiletbygning. Der afsættes i budget kr Toiletbygning ved. Hou strand Udskiftning af toiletbygning. Der afsættes i budget kr Energimærkning af kommunens bygninger Der er myndighedskrav om energimærkning af alle offentlige bygninger, større end 60 m2 Der afsættes i budget kr. Der afsættes i budget kr Spildevandsplan Udarbejdelse af ny spildevandsplan. Der afsættes i budget kr Spildevandsplan i overslagsårene. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

191 191 Anlægsarbejder Spildevandsanlæg i det åbne land. Etablering af spildevandsanlæg på enkeltliggende ejendomme. Der afsættes i kr Separatkloakering i Nølev. I henhold til spildevandsplan. Igangsat i 2007 Der afsættes i kr Separatkloakering i Ondrup. Separatkloakering med afledning til nedsivningsanlæg. Der afsættes i kr Kloakrenovering i Odder Kommune. I henhold til strategiplan, udarbejdet i Der afsættes i kr Parkeringsanlæg ved Odder Idræts- og kulturcenter. Etablering af 400 parkeringspladser. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Kommunale veje, overslagsårene. Etablering af nye vejanlæg. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

192 192 Anlægsarbejder Vedligeholdelse af kommuneveje. Kontrakt med LMK-a/s Vej. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Trafiksikkerhed - især børns skoleveje. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Renovering af fortove. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Vejvedligeholdelse Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Alleen ved Rathlousdal Fornyelse af alleen. Detailprojektering opstartes i 2008 Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

193 193 Anlægsarbejder UDVALGET FOR UNDERVISNING OG KULTUR OIGF etablering af fodboldbane på Cirkuspladsen Der afsættes i kr Renovering af lysanlæg på kommunale idrætsbaner Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Saksild skole asfaltering a vendeplads Der afsættes i kr Gylling skole/sfo Udskiftning af vinduer i gymnastiksalen Der afsættes i kr Udviklings- og renoveringsplan for skolerne. Der er udarbejdet en samlet plan for dels renovering og dels udbygning/ændring af kommunens folkeskoler. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Renoveringsplanens tidshorisont strækker sig ud over budgetoverslagsårene Gylling skole/sfo udskiftning af tagvinduer 1.sal. Der afsættes i kr.

194 194 Anlægsarbejder Vestermarkskolen, udbygning med 3. spor. Tilbygning til 3. spor. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Parkvejens skole etablering af flere specialklasser. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Parkvejens skole nyt låsesystem. Udskiftning af låsesystemet for alle indvendige døre og skabe. Der afsættes i kr Ørting-Falling skole 2 trappelifte. 1 trappelift fra aula til sløjd/hjemkundskabsgang 1 trappelift fra aula til indskolingsgang Der afsættes i kr Sikringsrum, skole-it-løsning. Sikringsrum til opbevaring af pc ere Leasing af investeringen over 7 år. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Skole-IT, leasingydelser. Leasingydelser vedr. implementering af ny skole-it

195 195 Anlægsarbejder Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Etablering af IT på Bisgårdsvej 54 Installation af undervisningsnet Der afsættes i kr Odder Bibliotek - belysning Udskiftning af belysningen i udlånslokalerne samt ekspeditionen. Der afsættes i kr Odder Bibliotek - udskiftning af tagvinduer Udskiftning af vinduesbånd i tag med tilhørende taginddækninger. Der afsættes i kr Odder Museum nyt stråtag på stuehuset Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Odder Musikskole Inventar, musikinstrumenter m.v. i f. m. etablering i Odder Idræts- og Kulturcenter Der afsættes i kr.

196 196 Anlægsarbejder Odder Lokalhistoriske Arkiv Fælles depot med Museet. Der afsættes i kr Tandplejen Udskiftning af nedslidt tandlægeudstyr. Leasing over 10 år Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr Egholm børnehave. Etablering af ny legeplads Der afsættes i kr Børnehaven Blæksprutten. Udskiftning af vinduer Der afsættes i kr Ny integreret t daginstitution i Odder vest. Etablering af ny integreeret institution. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

197 197 Anlægsarbejder DET SOCIALE UDVALG Ålykkecentret Renovering af taget. Der afsættes i kr Nyt plejecenter Rude Havvej Flytteomkostninger og kompetenceudvikling. Der afsættes i kr / Nyt plejecenter Rude Havvej. Den kommunale udgift til ældreboliger og serviceareal. Der afsættes i kr. ØKONOMIUDVALGET Drejestige Anskaffelse af brugt drejestige. Drejestigen skal benyttes i f.m. brande i industribygninger, etagebygninger, haller, Skorstensbrande samt bygning op til 8 etager. Der afsættes i kr Rådhuset Udvidelse/alternative kontorfaciliteter Behov for yderlige arbejdspladser til administrativ personale som har til huse i lejede lokaler, hvor lejemålet opsiges Forundersøgelser foregår i Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

198 198 Anlægsarbejder IT-plan 2006 leasingydelser. Leasingudgifter i f.m. udskiftning af administrative pc-arbejdspladser. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr IT-plan 2005 leasingydelser. Leasing af serveropgradering og bærbare pc ere til byrådet. I 2008 betales sidste rate på leasing-aftalen. Der afsættes i kr IT-udviklingsplan IT-planen afdækker behov for administrative IT-løsninger for såvel Rådhus som institutioner. Budgettet anvendes efter udvælgelse af relevante indsatsområder, med fokus rettet mod implementering af løsninger hvor rationalet er størst, herunder borgerselvbetjening. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr GIS (Geografisk InformationsSystem). Videreudbygning af systemet. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr. Der afsættes i kr.

199 199 Anlægsarbejder INDTÆGTER Salg af grunde Der forudsættes solgt grunde for kr kr kr kr.

200 201 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, HOVEDKONTO 7, RENTER OG FINANSIERING RENTER AF LIKVIDE AKTIVER Kommunens likvide aktiver forventes forventes i gennemsnit at udgøre 43,3 mio.kr. i Med en forventet forrentning på 4,3 % udgør renteindtægterne RENTER AF UDLÅN VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Renter af kommunens udlæg til kloakfonden forrentes i 2008 med markedsrenten på skønne 4,3 pct. Kloakfondens gæld forventes at udgøre gennemsnitlig 1,7 mio.kr i RENTER AF LANGFRISTET GÆLD Kommunekreditforeningen Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb år 2012) Hovedstol (udløb i 2017) Hovedstol (udløb i 2020) Hovedstol (udløb 2021) Hovedstol (udløb 2022) Hovedstol (udløb 2023) Hovedstol (udløb 2024) Hovedstol (udløb 2025) Hovedstol (udløb 2026) Hovedstol (udløb 2026) Hovedstol (udløb 2016) Hovedstol (udløb 2012) Lån optages i 2007 på ca. 3,5 mio.kr Lån optages ultimo 2008 på ca. 7,4 mio.kr. 0 I alt Lån til køb af jord: Hovedstol (udløb 2016) Hovedstol (udløb 2017) I alt

201 202 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, TILSKUD OG UDLIGNING Udligning og generelle tilskud Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering) at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Ved selvbudgettering foretages en efterregulering af tilskudsåret 2008 i 2011 på grundlag af de faktiske beløb i Efterreguleringen afregnes i de første tre måneder af Odder Kommune har siden tilbuddet om statsgaranti blev indført i 1996 valg selvbudgettering, og har også valgt selvbudgettering for Udligning og generelle tilskud: 1. Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge I alt Kommunale bidrag til Region Midtjylland. Odder Kommune skal i 2007 betale et Sundhedsbidrag på kr. pr. indbygger kr. x indbyggere Odder Kommune skal i 2007 betale et bidrag til udvikling på 113 kr. pr. indbygger = 113 kr. x = Kommunale særtilskud.

202 07.68 SKATTER 203 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Tilskud til ø-kommuner Tunø Tilskud på ældreområdet indført i Tilskudspuljen er på 589 mio.kr. Odder Kommunes andel udgør I 2007 er indført en ny ældrepulje på 455,3 mio.kr. Odder Kommunes andel er foreløbig beregnet til I alt Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2008 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af selvbudgettering. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2008 er beregnet på grundlag af indkomståret Den kommunale udskrivningsprocent er i 2008 fastsat til 24,9 hvilket er en stigning på 0,78 % i forhold til Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: kr. 24,9 % heraf udgør Indkomstskat af selskabsskat I år 2008 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret Kommunal grundskyld. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt.

203 204 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct, for 2007 til 4,6 pct. og for 2008 til til 4,9 pct. Grundskyldspromillen er fra 2008 forhøjet med 4 Promille til 27,5. For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fast til 12,3. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør kr. 27,5 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør kr. 12,3 promille heraf udgør Anden skat af fast ejendom Dækningsafgift på statslige og amtslige bygninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER Kassebeholdningen.

204 205 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Der er budgetteret med en gennemsnitlig kassebeholdning i 2008 på 43,3 mio.kr. Der budgetteres med et kasseforbrug i 2008 på kr Forskydninger i tilgodehavender. Andel af Århus Amts nettoformue. Odder Kommunes andel Udgør kr. som udbetales med kr. i 2007 og kr. i Finansforskydninger. 2 % beboerindskud i 60 nye boliger på Rude Havvej Kassekreditter og byggelån. Indfrielse af kassekredit anvendt i forbindelse med byggeri af nyt plejecenter på Rude Havvej FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN Anden gæld. Der er tale om afholdte udgifter til sociale pensioner, børnetilskud, familieydelser, sygedagpenge m.v., hvortil staten yder 100 procent refusion. 001 Folkepension Supplerende pensionsydelse Højeste og mellemste førtidspension Almindelig og forhøjet alm. førtidspension Børnetilskud Forskudsvis udlagt børnebidrag Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere Dagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption i alt Statsrefusion FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

205 206 Renter, generelle tilskud, skatter finansforskydninger og afdrag på lån, Kommunekreditforeningen. Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb 2011) Hovedstol (udløb år 2012) Hovedstol (udløb i 2017) Hovedstol (udløb i 2020) Hovedstol (udløb 2021) Hovedstol (udløb 2022) Hovedstol (udløb 2023) Hovedstol (udløb 2024) Hovedstol (udløb 2025) Hovedstol (udløb 2026) Hovedstol (udløb 2026) Hovedstol (udløb 2016) Hovedstol (udløb 2012) Lån optages i 2007 på ca. 3,5 mio.kr Lån optages ultimo 2008 på ca. 7,4 mio.kr. 0 I alt Lån til køb af jord: Hovedstol (udløb 2016) Afdragsfrit Hovedstol (udløb 2017) I alt Låneoptagelse på 91 % af udgiften til etablering af 60 Ældreboliger på Rude Havvej Låneoptagelse i 2008 til finansiering af skolerenovering, skoleudbygning og fastfrosne ejendomsskatter