Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg

Transkript

1 FynBus 1. maj 2012 PLAN SJ Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg Indledning Udvalget for Kultur og Plan i Svendborg Kommune har behandlet forslag til kollektiv trafikplan på møder den 9. august og 6. december FynBus har gennemført udbud, hvor svar på og stillingtagen til optioner om sikkerhedsseler og infotainment i bybusserne udestår. Den detaljerede køreplanlægning er i fuld gang sammen med skolerne, og de foreløbige køreplaner giver mulighed for et forholdsvist præcist budgetforslag. Det endelige budget kan først fastlægges, når skolernes skemalægning er afsluttet. Der er gennemført udbud af den koordinerede kørsel, og det resulterer sammen med et nyt bestillingssystem i en ændret økonomimodel for telekørsel. Kalkulationer i statusnotat af 2.februar Notatet Status på økonomi, trafikplan og udbud i Svendborg sammenfatter de økonomiske rammer, som trafikplan og udbud er lavet under. Tallene til grund for beregningerne i Forslag til kollektiv trafikplan, teknisk rapport, der blev behandlet på mødet den 9. august 2011, er tal fra FynBus budgetforslag De samme tal er genbrugt i FynBus dokument Forslag til kollektiv trafikplan - Supplerende notat til den tekniske rapport behandlet i Udvalget for Kultur og Plan den 9. august 2011, der behandles på mødet den 6. december. I notatet konkluderes et råderum i forhold til udgifterne i det nuværende system på 1,3 mio. kr.. I forbindelse med sagsfremstillingen til Kultur og Planudvalgsmødet konkluderer Svendborg Kommune på baggrund af FynBus budget: Det anslås, at den nye trafikplan vil afløfte 60% af den nuværende lukkede skolekørsel. Den budgetlagte udgift hertil udgør 3,5 mio. kr. Udgiften til trafikplanen skal derfor sammenholdes med det nuværende budget til Fynbus på 24,2 mio. kr. tillagt 3,5 mio. kr., i alt 27,7 mio. kr., idet det forudsættes at mindreudgiften til lukket kørsel medgår til finansiering af trafikplanen. Endvidere gøres der opmærksom på, at der knytter sig usikkerhed til udbudsprisen, idet de nævnte skøn er Fynbus estimat Resultatet af borgerhøringen og den politiske behandling medfører, at der besluttes et tilkøb. Da det kommende trafiksystem opbygges omkring den nye trafikterminal påtænkes anskaffet et realtidssystem. Systemet baseres på forskellige faciliteter fra Rejseplanen. Ud over smartphones og andre elementer indeholdt i udbuddet skal systemsoftware finansieres. På baggrund af oplysninger fra Rejseplanen, har FynBus beregnet de årlige udgifter der fremgår af nedenstående tabel:

2 - 2 - Overslag Busser inkl. Engangsinvestering Årlig realtid reserve drift Bybusser Lokalbusser I alt Kurs på Euro 7,5 Tabel 1, realtid På baggrund af Svendborg Kommunes beslutninger kan økonomien sammenfattes som i tabellen herunder: 2012 i kr Besluttet nettotilskud med andel af lukket kørsel FynBus budget, Indtægter FynBus budget, Fællesudgifter FynBus budget, Netto salg og kontrol 44 Til køb af kørsel FynBus budget, andel af fælleskommunale ruter (121 og 161) Trafikplan budget, telekørsel inkl. tilkøb Realtidssystem 148 Til køb af lokal kørsel inkl. tilkøb Tabel 2, samlet økonomi

3 - 3 - Rutekørsel Der er indgået kontrakter med ARRIVA til bybuskørslen og Vester Skerninge Bilerne til kørsel af skoleruterne. Køreplanerne til bybusruterne er udarbejdet i overensstemmelse med beslutningerne i december, det vil sige: Rute 230 betjener Grønnemosevej- og Odensevej området Rute 240 forlænges til Egense Gl. Skårupvej betjenes. Der er tilføjet 2 skoleruter, så der i vintermånederne bliver direkte forbindelse fra Thurø til Nymarkskolen og fra Vestre Skoledistrikt til Rantzausminde. Som nævnt i indledningen køreplanlægges skoleruterne i skrivende stund. Den endelige detaljering af bopælen for kørselsberettigede elever, gennemkørsel af ruterne for fastlæggelse af køretider og input fra udbudsproces og borgerhøring resulterer i, at kørselsomfanget på skoleruterne er en del højere end beskrevet i udbuddet. I 2013-prisniveau er helårsvirkningen af det nye rutenet som vist i tabellen herunder. Rute Beskrivelse Gns_I_Skøn Udgifter KP_Tid Solsikkevej - Banegård - Porthusvej -Tankefuld 112, Rantzausminde - Banegård -Grasten 112, Tved - Banegård - Troense 112, Sum Rute Beskrivelse Gns_I_Skøn Udgifter KP_Tid 200 Vemmenæs - Bjerreby - Stjov l- Vårø - Søby - Lundby - Vindeby 112, Lundby - Bjerreby - Gesinge - Skovballe - Strammelse - Landet - Melby 112, Vester Skerninge - Fjellebroen - Ballen - Ollerup 112, Rødme - Egense - Ollerup 112, Ollerup - Rødme - Ballen - Egense 112, Løgeskov - Hundtofte - Stenstrup - Kirkeby 112, Brændeskov - Hønsehave - Høje - Kirkeby - Stenstrup 112, Gudbjerg - Lakkendrup - Brændeskov - Hønsehave - Ellerup - Gudbjerg 112, Gudme - Gudbjerg - Broholm - Tøjmose -Brudager 112, Revsøre - Vormark - Hesselager - Galdbjerg - Gudme 112, Oure - Lundeborg Hesselager Gudme 112, Holmdrup - Tved- Ellekær - Skårupøre -Åbyskov - Skårup 112, Lundeborg - Oure - Vejstrup - Øster Åby -Skårup 112, Nymarkskolen - Thurø - Grasten 112, Svendborg Ves t- Rantzausminde 112, Sum Tabel 3, rutefordelte udgifter og produktion

4 - 4 - Sammenligning med beslutningsgrundlaget fra sommeren 2011 og besluttede tilkøb i december er vist i nedenstående tabel i 2012 prisniveau. Aktuelle køreplaner Aktuelle køreplaner Rapport 2013-priser prisindeks 12-sommer 11 prisindeks 12-sommer 11 Forskel Type Udgifter KP_Tid Udgifter KP_Tid Udgifter KP_Tid Udgifter KP_Tid Bybus Landruter I alt bybus og skolekørsel I alt Tabel 4, oprindeligt budget og aktuel økonomi Som det fremgår, har de justerede bybusruter medført en lidt øget budgetteret produktion. Mere markant er udviklingen på lokalruterne, hvor beslutningen om direkte betjening af Nymarkskolen og Rantzausminde Skole udgør mere ca kr. af merprisen. Det understreges, at resultatet er foreløbigt og det endelige budget afhænger meget af skolernes skemalægning, og om alle afgange er nødvendige, da der er taget udgangspunkt i maksimal betjening af skolerne. Sammenligning af rådighedsbeløbet i tabel 2 og de aktuelle køreplanforhold i tabel 4 viser et merforbrug på ca kr. pr. år med de aktuelle køreplaner. Optioner med mere På baggrund af informationer i forhandlingsprocessen har FynBus undersøgt, om det var muligt at købe rutekørsel på bybusnettets ydertidspunkter på meget favorable vilkår. ARRIVA har meddelt, at det ikke er muligt. FynBus har bedt om tilbud på infotainment til bybusserne. ARRIVA oplyser, at en løsning med BusPC og 2 skærme kan installeres for kr. pr. bus inkl. moms, det vil sige kr. afhængigt af om de 2 reservebusser også skal udstyres. Desuden tilbydes montering af trådløst internet for kr. pr. bus svarende til kr. for alle bybusser. De månedlige driftsudgifter er 625 kr. pr. bus. Det svarer til kr. pr. år inkl. moms. FynBus har bedt om tilbud på montering af sikkerhedsseler i skolebusserne. Forholdene omkring sikkerhedsseler er beskrevet i notatet Udnyttelse af option på sikkerhedsseler. Installationsudgiften er kr.. Kapacitetsvurderingerne på skoleruterne peger på, at hvis alle skal fastspændes, kan det medføre dublering af 4 ruters morgenture. Udgifterne hertil er groft anslået op til 1,5 mio. kr. afhængigt af hvad prisen på busserne kan forhandles til.

5 - 5 - Telekørsel I forbindelse med at FynBus overtager administrationen af siddende patientbefordring, er der gennemført udbud i samarbejde med Sydtrafik og Midttrafik. FynBus har desuden anskaffet nyt IT-system til administration af kørslen. Det nye system medfører en del ændringer i økonomi og afregning fordi det nye system arbejder i tid i stedet for afstand. Den siddende patientbefordring resulterer i, at bestillingscentralens turantal næsten fordobles. Antallet af ture har stor betydning for, hvor godt turene kan optimeres med henblik på samkørsel og minimering af tomkørsel. Forventningen er derfor, at kørslen vil ende med at blive billigere. Da opgaven overtages 1. maj, har FynBus af gode grunde ingen erfaringer med, hvilke gevinster der kan opnås endnu. Nedenstående beregninger bygger derfor på hidtidige erfaringstal. Tabel 5 viser, hvor det gennemsnitlige antal passagerer pr. kørt tur de forskellige steder, der er telekørsel i dag. Hverdag Skolefridag Lørdag Søndag Ejer Område Passagerer pr. tur, gennemsnit februar 2012 Region Danmark Spodsbjerg færge 1,5 4,1 1,8 1,9 Region Danmark Marstal færge 1,2 2,4 1,1 1,1 Assens Alle områder 1,1 1,1 1 1 Faaborg-Midtfyn Alle områder 1,3 1,6 Ingen kørsel Ingen kørsel Kerteminde Alle områder 1,4 Ingen kørsel 1,3 1,6 Middelfart Alle områder 1 1,2 1,8 1 Nordfyn Alle områder 1,3 1,5 1,2 1,3 Nyborg Alle områder 1 1 Ingen kørsel Ingen kørsel Odense Birkum Svendborg Gudme Tabel 5, passagerer pr. tur i FynBus teleløsninger Det erindres, at telekørslen i Gudme er startet pr. 22. januar, så brugen har ind til nu været meget beskeden. Samlet vurderes, at strukturen for områderne udenfor Svendborg svarer til Faaborg-Midtfyn. Derfor er samkørselsgraden herfra lagt til grund for beregningerne i omstående tabel 6. Tabel 6 viser beregninger for telekørsel i landområderne. I den tekniske rapport fra juli 2011 blev der taget udgangspunkt i, at alle passagerer, der var talt i rutekørslen, også vælger telekørsel. Hvis antagelsen om, at strukturen i Svendborg Kommunes landområder svarer til Faaborg-Midtfyn, er korrekt er kunder for højt. Det årlige antal passagerer i Faaborg-Midtfyn er ca kunder. Det vurderes derfor, at overslaget for udgifterne i tabel 6 også kan indeholde det tidlige morgentilbud samt ønsket om telekørsel omkring kl. 13, som Kultur- og Planudvalget besluttede i december. Tilsvarende vurderes, at tilbuddet kan udformes som i Assens, hvor center- kørsel og tidspunkter er opgivet for at opnå et mere fleksibelt og tilgængeligt tilbud. De endnu meget tidlige erfaringer fra Assens er, at brugen er uændret. I teleområderne foreslås derfor kørsel fra , 9-13 og uden centertidspunkter på hverdage. Lørdage og søndage foreslås kørsel fra Køreplaneksempel fra Assens er vedhæftet.

6 - 6 - Teletaxa Scenarie 1 Scenarie 2 Kunder iflg. passagertællinger Kunder pr. vogn 1 1,3 Ture Gennemsnitlig timepris Tomkørselsandel 50% 50% Kørsel med passagerer, min Gennemsnitlig turlængde i min.(40 km/t, 4 eller 5 km) 6 7,5 Pris pr. tur Udgifter kørsel Administrationsudgifter Udgifter i alt teletaxa Indtægter gns. 10 kr. pr. passager Nettoudgift Tabel 6, telekørsel i landområder Tabel 6 viser, at den gennemsnitlige timepris i det netop overståede udbud er 315 kr. Da det er kørsel i landområder forudsættes, at halvdelen af kørslen er tomkørsel. Baseret på de hidtidige erfaringer fra Gudme er forudsat en turlængde på 4 km, der kan køres med 40 km pr. time. Hvis der skal mere end 1 kunde i taxaen forventes lidt omvejskørsel, derfor er turlængden i scenarie 2 forudsat til at være 5 km. Analogt til vurderingerne omkring passagertal og brug af telekørsel i landområderne kunne passagertal i bybustaxaen vurderes. FynBus har endnu ingen erfaringer med konceptet. Derfor er passagertallet fra den tekniske rapport tillagt et estimat på baggrund af beslutningen om, at bybustaxaen kører til 23. Tabel 7 viser beregninger på nettoudgifterne. Bybustaxa Scenarie 1 Scenarie 2 Kunder iflg. passagertællinger og udvidelse Kunder pr. vogn 1,5 2,5 Ture Gennemsnitlig timepris Tomkørselsandel 33% 33% Kørsel med passagerer, min Gennemsnitlig turlængde i min.(30 km/t, 4 eller 5 km) 8 10 Pris pr. tur Udgifter kørsel Administrationsudgifter Udgifter i alt bybustaxa Indtægter gns. 10 kr. pr. passager Nettoudgift Tabel 7, bybustaxa

7 - 7 - Forudsætningerne for de 2 scenarier er 1,5 eller 2,5 kunde pr. vogn. På de tidligste afgange forventes en høj samkørselsgrad til gengæld vil den være mindre på ydertidspunkter. I forhold til den netop offentliggjorte Kortlægning og analyse af befordringsordninger som Deloitte har lavet, er det grove skøn forholdsvis forsigtigt i forhold til rapportens beregninger af samkørsel i byområder. Netop byområdet indgår også i forudsætningen om 33 % tomkørsel, der er mindre end i landområderne. Tilsvarende er gennemsnitshastigheden lavere, 30 km pr. time, hvorimod forudsætningen om længere ture ved større samkørsel er fastholdt, Tabel 8 viser forskellen på de nye og de oprindelige beregninger. Som det fremgår vurderes uændrede eller ca kr. mindre i udgifter. Scenarie 1 Scenarie 2 Samlede udgifter telekørsel, ny beregning Budget i teknisk rapport Forskel Tabel 8, telekørsel sammenligning af oprindelig og ny beregning Det understreges, at telekørslen er behovsbestemt. De foretagne beregninger og skøn er derfor behæftet med stor usikkerhed, og kun erfaringer kan af- eller bekræfte tallene.