DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg AUGUST 2014

Transkript

1 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg AUGUST 2014

2 OM BUDGETOPLÆGGET Det Konserva9ve Folkepar9 anerkender at Rudersdal Kommunes budget for perioden er vanskeligt. Udefra kommende omstændigheder Cerner grundlaget for en luksus- kurs og s9ller store krav 9l Forvaltningen, kommunens medarbejdere samt den poli9ske ledelse. Forvaltningen og medarbejderne har igen vist vejen og fremkommet med et realis9sk, troværdigt og gennemarbejdet budgetoplæg. Vi ønsker at medvirke 9l, at budgehet 9lføres de sidste ændringer der vil skabe balance samt 9lgodese borgerne i Rudersdal Kommune. Vi ser frem 9l budgejorhandlingerne og føler os overbeviste om, at vi sammen vil sikre de op9male rammer gennem de rig9ge beslutninger. Claus Larsen Birgi.e Schjerning Povlsen Kenneth Birkholm

3 NØGLEORD I BUDGETOPLÆGGET Et ambi9øst og realis9sk budget i balance Prioritering af projekter inden for områderne: sikker trafik, kultur og sport En 9ltrængt håndsrækning 9l Rudersdals husejere Rimelighed i SFO/SFK taksterne Mere ansvar 9l Forvaltningen og kommunens medarbejdere Genopretning af kommunens kassebeholdning Finansiering via effek9visering og omplaceringer

4 NØGLETAL I BUDGETTET Det Konserva9ve Folkepar9 har i budgejorslaget anvist omplaceringer og effek9visering der skaber en samlet forbedring af kassebeholdningen med DKK 12,6 millioner i Vi omprioriterer omkostninger for ca. DKK 13,8 millioner heraf øremærkes DKK 9,9 millioner 9l andre projekter. 2. Alle områder skal sikre effek9viserings9ltag der samlet giver en besparelse på 1% af dri\somkostningerne fra 2016 (0,5% i 2015). 3. SFO/SFK takster bibeholdes som minimum på nuværende niveau. Vores mål er stadig en nedsæhelse af taksterne såfremt det kan rummes i budgehet. 4. Grundskylden nedsæhes med samlet 0,93 promille i perioden fra

5 HVORDAN EFFEKTIVISERING? De 9ltag der skal sikre en varig effek9visering skal findes af Forvaltningen og kommunernes medarbejdere. De forskellige områder skal belønnes for at finde bedre og mere effek9ve løsninger og arbejdsgange. Vi er ikke i tvivl om, at der kan findes væsentlige besparelser også ud over dem vi lægger op 9l i dehe oplæg. Vi ønsker at pege på følgende områder der bør overvejes (uddybes på næste side): KonkurrenceudsæHelse NedsæHelse af sygefravær Lang9dssyge ledige hjælpes Nabokommune samarbejde omkring misbrugsbehandling Konkurrence og belønning 9l områder der finder besparelser

6 HVORDAN EFFEKTIVISERING - DETALJER KonkurrenceudsæIelse: Rudersdal Kommune konkurrenceudsæher stadig på et markant lavere niveau end landsgennemsnihet. Der er angiveligt årlige besparelser på DKK +20 millioner (DKK 49,8 millioner/år jf. DI) ved en ak9v og struktureret udbudspoli9k. NedsæIelse af sygefravær: Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere er uacceptabelt højt langt højere end både gennemsnit og nabokommuner. At fraværet hænger uløseligt sammen med trivsel er vi ikke i tvivl om. Der skal sæhes fokus på dehe område for både trivslens og økonomiens skyld. LangNdssyge ledige hjælpes: Igen et område hvor Rudersdal Kommune indtager en lidet flaherende placering i sta9s9kken. Vi skal hjælpe og mo9vere lang9dssyge ledige 9lbage 9l arbejdsmarkedet og sam9dig skabe besparelser. Nabokommune samarbejde omkring misbrugsbehandling: Som en mindre kommune er der mange områder hvor der både er økonomi og serviceforøgelser at hente ved et samarbejde over kommunegrænserne. DeHe område er en af dem. Konkurrence og belønning Nl områder der finder besparelser: En s9kprøve viser at kommunens medarbejdere sidder med rig9g mange gode input 9l hvordan der kan arbejdes smartere og spares ressourcer. Vi skal skabe en kultur hvor områder belønnes for at finde disse løsninger.

7 OMPOSTERINGER HVAD? I vores budgetoplæg har vi iden9ficeret konkrete projekter hvor vi ser en samlet besparelse på DKK 13,8 millioner. Vi peger på følgende nye projekter og øremærker DKK 9,9 millioner 9l disse: Trafiksikkerhed Ravnsnæsvej/Aasebakken: DeHe T- kryds er en udfordring både for voksne og børn. Der skal indledningsvis igangsæhes en analyse af trafikken og forholdene. Tennis- /mulnbane i Høsterkøb: Når pavillonen Cernes ved Høsterkøb Skole i 2015 skal området reetableres og der skal igen kunne spilles tennis. Vi foreslår at der investeres i en mul9bane hvor der kan spilles tennis men hvor også resten af lokalområdet, foreningslivet og skolen får et stort udbyhe. Øverødvej trafikdæmpning & fodgængerfelt Vedbæk Strandvej: Trafikken på Øverødvej og Vedbæk Strandvej er stadig en udfordring og der skal etableres de sidste foranstaltninger for at øge trafiksikkerheden på disse to trafikerede steder. Mobil skøjtebane: Vil medvirke 9l at skabe og bevare liv i vores bycentre i vinterhalvåret. Den kan dri\es af foreningslivet og kan selv generere indtægter 9l at ajolde dri\en. Kunstgræsbane Vedbæk (11- mands): Kommunen mangler stadig kunstgræsbane kapacitet. I skal der etableres en 9ltrængt bane i Vedbæk.

8 ØVRIGE TILTAG INDEN FOR BUDGET Af ikke ekstra- omkostnings- krævende borgervenlige 9ltag lægges op 9l følgende. Det vurderes at 9ltagene kan rummes indenfor nuværende budgeher: 1. Der etableres et ungdomsråd der rummer folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Kan og skal rummes inden for eksisterende rammer og økonomi. 2. Ingen lokalebetaling e\er klokken ved brug af kommunens lokaler. 3. Lørdagsåbent i Borgerservice testes og evalueres. 4. Vikar9mer i Folkeskolen afvikles af læreruddannede medarbejdere. 5. Seniorrådets hus istandsæhes i dialog med husets brugere.

9 TO VITALE FODFEJL Nedlægning af Høsterkøb Forsamlingshus som valgsted: Der ofres store beløb og mange ressourcer på at øge valgdeltagelsen. DeHe 9l trods lægger Forvaltningen op 9l, at vi nedlægger et af de mest velbesøgte og velfungerende valgsteder for at spare samlet DKK over en fireårig periode??? Det giver ingen mening og bør ikke indgå i budgehet. Takstregulering SFO/SFK: I forbindelse med skolereformen er SFO/SFK åbnings9derne nedsat med hhv. 200 og 240 9mer/år uden at taksterne er blevet ændret. Forvaltningen foreslår i budgetoplægget for at lade priserne s9ge yderligere. I Det Konserva9ve Folkepar9 mener vi en s9gning er helt udelukket vi arbejder derimod for en nedsæhelse af taksterne.

10 GRUNDSKYLD Hvorfor fortsat fokus på grundskylden? Grundskylden er den mest urimelige skat der findes. Du betaler skat af penge du sandsynligvis aldrig kommer 9l at tjene. Gro\ set svarer det 9l at beskahe borgere med en høj IQ af de penge de i teorien kunne tjene. I Rudersdal Kommune har vi mange ældre borgere der stadig bor i eget hjem. De har ikke længere et cash- flow og en indtægt der modsvarer den høje grundskyld. Vi skylder kommunens hårdt trængte grundejere som minimum at kompensere for den årlige s9gning i grundskylden på op 9l 7%.

11 GRUNDSKYLD Sidste års skaieleielse på et fejlagngt grundlag: For et år siden valgte alle par9er uden om Det Konserva9ve Folkepar9, at give borgerne i Rudersdal en personskahelehelse på DKK 120 millioner. Denne skahelehelse blev valgt fremfor en lempelse af grundskylden grundet en forventning om et regerings9lskud der øjensynligt skulle reducere kommunens fak9ske omkostninger ved skahelehelsen. Sådan gik det ikke og facit blev en lille ikke finansieret skahelehelse 9l alle i stedet for en reel håndsrækning 9l dem der behøvede den. Lad os gøre det rig9ge i år.