Frederikshavn Kommune - Budget Budgetforlig indgået mellem

Transkript

1 - Budget Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft

2 Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og sikring af kommunens økonomi på langt sigt. Energibyen er for eksempel et vigtigt led i kommunens erhvervsstrategi. Vi har en styrkeposition på dette felt, som rummer muligheder for at skabe endnu flere arbejdspladser og økonomisk vækst.

3 Baggrunden for budgettet 2014 er første år med den nye budgetlov, som lægger et 4-årigt loft over de kommunale udgifter. Kommunerne under ét har en samlet ramme for serviceudgifterne. Holder vi os ikke indenfor rammen, bliver vi ramt af sanktioner både på budget og regnskab.

4 Baggrunden for budgettet En håndsrækning fra staten i 2014: Vi får et ekstraordinært tilskud på 33 mio. kr. Vi får 3,2 mio. kr. i tilskud til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Vi har mulighed for at optage lån på op til 50 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen.

5 Baggrunden for budgettet Nye tider med ny skolereform Folkeskolereformen har fyldt meget i optakten og i indholdet af aftalen mellem staten og KL. Flere timer i folkeskolen betyder færre timer i SFO og fritidsordninger. Det kræver en stor omprioriteringsøvelse, som vi har sat i gang.

6 Baggrunden for budgettet I budgettet for 2014 er indregnet en skattestigning på 0,6 procent. Denne stigning er godkendt af staten, så vi bliver ikke ramt af sanktioner. Der er ligeledes indregnet en række forøgede reduktioner fra budgetforligene for 2013 og tidligere år.

7 Baggrunden for budgettet Vægtskålene er i balance. Vi havde overskud på den ordinære drift i budgettet for og en pæn opsparing i kassebeholdningen i Vi havde altså et godt udgangspunkt for budgetlægningen for , men billedet ændrede sig, da vi fik overblik over indtægtssiden i overslagsårene Oveni kommer udvalgenes udfordringer. Det ser dog ud til, at vi overholder driftsbudgettet for Det er vigtigt for, at budgettet holder i De besparelser, vi allerede har opnået i 2013, og skattestigningen i 2014 er med til at sikre kommunens likviditet til næste år.

8 Baggrunden for budgettet Vi er i en periode præget af store økonomiske udfordringer. Vi konstaterer, at vores forudsætninger er særligt vanskelige set i forhold til mange andre kommuner. Vi har taget hul på det, vi kan gøre selv i Frederikshavn Kommune. Men udfordringerne er for store til, at vi kan nå i mål alene. Der er brug for ændringer på landsplan, så der bliver større retfærdighed i fordelingen af de økonomiske udfordringer mellem kommunerne.

9 Udvikling i befolkningstal Samlet set er vi blevet næsten 400 færre borgere i Frederikshavn Kommune i Tendensen er tydelig: Antallet af børn, unge og voksne i den arbejdsdygtige alder falder. Antallet af ældre i pensionsalderen stiger. Udviklingen betyder, at kommunen får færre skatteindtægter, og vi får færre tilskud og udligning fra staten. Udgifterne til børnepasning og skole falder. Til gengæld får vi betydeligt flere udgifter til ældreomsorg.

10 Udvalgenes udfordringer I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet har de politiske udvalg forsøgt at løse flest mulige udfordringer indenfor egne rammer. Der var dog flere store udfordringer, som udvalgene ikke har kunnet klare indenfor eget budget, og som byrådet i fællesskab måtte finde udveje på. Byrådet har i en bred politisk forståelse prioriteret midler til socialområdet, familieområdet samt børne- og ungdomsområdet. Udvalgene meldte samlet set ind, at de havde udfordringer på driftsbudgettet for knap 81 mio. kr. Det er lykkedes at finde knap 51 mio. kr. af dette beløb.

11 Finansiering De besparelser, vi har vedtaget i tidligere budgetter, fortsætter. Men det er ikke nok. Det er nødvendigt at skrue på flere knapper for at opnå balance imellem indtægter og udgifter. Vi når et stykke ad vejen ved at hæve skatten og optage lån. Afbureaukratisering, effektiviseringer og flere besparelser er en anden knap, der skal skrues op for. Endelig er der en forventning om, at vi i det kommende år i langt højere grad end hidtil kan sælge kommunale bygninger, vi ikke skal bruge, til private.

12 Her satser vi eksempel: ældreområdet Vi vedtog for budget 2013 at reducere personalet i kommunens plejeboliger hen over de kommende år. Denne besparelse er aflyst, og bemandingen i plejeboligerne ændres ikke.

13 Her satser vi eksempel: undervisningsområdet Folkeskolereformen træder i kraft i sommeren Det kræver uddannelse af medarbejdere og ledere. Der bliver også udgifter til mere undervisning, fysisk aktivitet i skoledagen og samarbejde med det omkringliggende samfund.

14 Her satser vi eksempel: familieområdet Vi har med stor succes haft en prøveordning med socialrådgivere knyttet til dagtilbud. Det gør vi nu permanent. Her får forældrene i sårbare familier en god mulighed for rådgivning tidligt i barnets liv.

15 Her satser vi eksempel: socialområdet Vi afsætter flere penge til handicappede i alle aldre. Det gør vi for at give børn bedre mulighed for træning og for at give unge, der bliver voksne, et sted at bo, der passer til deres behov.

16 Her satser vi eksempel: psykiatriområdet Vi støtter, at Fontænehuset kan fortsætte, når projektperioden udløber til nytår. Fontænehuset er et tilbud til voksne sindslidende, hvor selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder styrkes. Det giver husets brugere bedre muligheder for at komme tilbage i uddannelse eller job.

17 Her satser vi eksempel: kultur og fritidsområdet Vi bevilger de penge, der mangler, så Iscenter Nord kan få nyt tag, bedre energiøkonomi og bedre tilskuerfaciliteter. I 2015 er der penge til at udskifte taget på Frederikshavn Idrætshal.

18 Her satser vi eksempel: det tekniske område Vi sætter penge af til ny asfalt på slidte veje.

19 Her satser vi eksempel: kommunens drift Ørnevejens Skole bliver renoveret, så der bliver plads til nogle af kommunens administrative medarbejdere. Dermed kan de flytte fra bygninger, hvor der er arbejdsmiljøproblemer. Det giver samtidig mulighed for, at vi kan sætte Værkergrunden i Frederikshavn til salg til nye formål. Vi flytter mindst kommunale arbejdspladser til Skagen.

20 - Budget Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft