DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg

Transkript

1 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg (endelig version) SEPTEMBER 2015

2 OM BUDGETOPLÆGGET Det Konserva<ve Folkepar< anerkender at Rudersdal Kommunes budget for perioden er særdeles vanskeligt. KommuneaCalen kombineret med dårlig <ming af uheldige enkeltsager Ferner grundlaget for en vanlig budget- proces og s<ller store krav <l Forvaltningen, kommunens medarbejdere samt den poli<ske ledelse. Forvaltningen og medarbejderne har igen vist vejen og fremkommet med et troværdigt og gennemarbejdet budgetoplæg. Vi ønsker at medvirke <l, at budgelet lander bedst muligt. Blandt andet ved at være krea<ve og ikke blot gøre mere/mindre af det samme som <dligere. Vi ser frem <l budgeoorhandlingerne og føler os overbeviste om, at vi sammen vil sikre de op<male rammer gennem de rig<ge beslutninger. Claus Larsen Birgi.e Schjerning Povlsen Kenneth Birkholm

3 RAMMERNE FOR BUDGETTET Genopretning af kommunens kassebeholdning Kassebeholdning ul<mo 2019 på DKK 100 millioner Overholdelse af servicerammen Fortsat fuld fokus på udvikling og fornyelse Etablering af en endnu ikke nærmere defineret <lpasningspulje: DKK 25 millioner i 2017 DKK 50 millioner i 2018 DKK 75 millioner i 2019 Kommentarer <l <lpasningsforslag: - Vi kan i store træk acceptere de fra Forvaltningen anbefalede <lpasningsforslag - Vi ønsker i videst muligt omfang at undlade at Ferne decentrale midler fra skolerne

4 VI VIL IKKE MEDVIRKE TIL Vi vil ikke medvirke <l et budget der indeholder: S<gning i kommuneskalen eller grundskyldspromillen En forøgelse af kommunes udgicer <l museumsdric med 12 millioner kr. de næste fire år (Gl. Holtegaard) Etablering af kampsportscenter i Sjælsøhallen <l næsten DKK 4 millioner. MEN vi medvirker gerne <l at finde løsninger der sikrer fortsat museumsdric på Gl. Holtegaard samt sikrer etablering af faciliteter <l kampsport i den nye Holtehal.

5 DET VIL VI GERNE 1/3 Vi ønsker et budget der indeholder: 1. Alterna<v og snarlig løsning på Kajerød- grunden Vi anerkender behovet for flere almene boliger men mener at udfordringen omkring Kajerød grunden kunne løses således vi fik skabt både snarlig fremdric samt bedre økonomi. Se bilag En plan for etablering af en ny hal i Holte Vi er realis<ske og vil gerne sammen med resten af KMB s par<er lave en acale der <lgodeser borgernes ønsker gennem de seneste mange år. Vi foreslår at vi i 2016 begynder en opsparing hvor vi afsæler 8 millioner kr./år de næste tre år. Foreningerne forventer selv at kunne finde 10 millioner kr. det vil give et samlet anlægsbudget pa 34 millioner kroner altsa en pæn margin <l budgelet pa 29 millioner kr. Se bilag 2.

6 DET VIL VI GERNE 2/3 Vi ønsker et budget der indeholder: 1. Øget fokus på konkurrenceudsælelse Vi ønsker at øge andelen af opgaver der konkurrenceudsæles. DeLe skal udmøntes i en kontant besparelse i budgelet. 2. Ini<ere en ny dialog om skolestruktur. Vi vil værne om de lokale, nære og trygge indskolings- og mellemskoleenheder. Men vi vil starte en dialog hvor vi taler om større og fagligt tunge udskolingsenheder. Vi tror pa at der er større faglighed at hente, bedre økonomi samt muligheden for at skabe markant bedre udbyle af de udskældte områder som understølende undervisning og lek<ecafeer/træning. Vi vil sæle penge af i budgelet <l dele arbejde.

7 DET VIL VI OGSÅ GERNE 3/3 Af forslag der ikke kan udmøntes kontant har vi: 1. Fri<dsområdet hvordan kan vi få meget mere ud af det vi har? Hvordan kan vi sikre at det er det frivillige foreningsliv der trækker og ikke kommunen der besluler, bestemmer, former og finansierer hovedparten af borgernes fri<ds<lbud. 2. Vi vil foreslå at den samlede kommunalbestyrelse er afsender pa to breve <l poli<kerne på Chris<ansborg. Der ma ikke være en eneste Chris<ansborg- poli<ker der ikke er klar over hvor hårdt og urimeligt udligningsordningen rammer en kommune som vores. Ligeledes vil vi mejsle det ud i granit hvor meget den nuværende model for beregning og opkrævning af ejendomsskat rammer vores borgere.

8 BILAG 1 - KAJERØDGRUNDEN Det Konserva<ve Folkepar< foreslår at kommunen ser på mulighederne omkring Kajerødskole grunden med friske øjne. Den gamle Kajerødskole ligger på tredje år forladt hen og koster borgerne penge hver eneste dag. Området og de forladte bygninger minder mest af alt om en krigszone og områdets hårdt prøvede beboere undres over den manglende fremdric. Økonomien er en væsentlig udfordring. Selvom grunden er på hele m2 forventer kommunen kun, at et salg vil indbringe DKK 15 millioner. Sam<dig viser undersøgelser, at en nedrivning af Kajerødskolen vil koste kommunen mindst DKK 30 millioner. Altså en samlet omkostning på DKK 15 millioner for kommunen blot for at slippe af med grunden. Årsagen <l grundens forventede lave salgspris er den poli<ske acale om, at der skal etableres almene boliger på grunden. Konserva<ve foreslår at grunden med de eksisterende bygninger udbydes <l højestbydende over DKK 0 - inklusiv en forpligtelse omkring nedrivning inden for 6 måneder og færdig bebyggelse inden for maksimalt 24 måneder. Til gengæld skal vi fra poli<sk hold være klar <l at der bebygges med ejerboliger og/eller erhverv. Således vil vi kunne <ltrække en visionær ejendomsudvikler, få skabt bevægelse i Kajerød området, <lføre kommunen nye alrak<ve ejerboliger og/eller erhverv samt spare borgerne for en omkostning på mindst DKK 15 millioner. Vi er i Det Konserva<ve Folkepar< helt enige i, at Rudersdal har behov for flere almene boliger. En gennemførelse af ovenstående forslag vil således være forbundet med, at Kommunens Forvaltning skulle arbejde målrelet mod at anvise alterna<ve egnede områder hvor der kunne etableres almene boliger.

9 BILAG 2 - NY HAL I HOLTE Vi ønsker at imødekomme ønsket om en ny hal i Holte jf. det oplæg Kommunalbestyrelsen modtog i august måned. Med nedenstående opsparingsmodel vil arbejdet kunne påbegyndes allerede i Vi er også inds<llet på at drøce en løsning der ikke indeholder parkeringskælder. Vælges foreningernes foretrukne løsning vil der blive de ekstra hal- kvadratmeter der kan <lfredss<lle ønsket om kampsportsfaciliteter. Alle tal er i TDKK Total Kommunal finansiering 8.000* Foreningernes egen funding Vi anviser gerne første års finansiering indenfor området. Omprioritering - alle tal i TDKK Sjælsøhallen, Renovering Rundforbi Idrætsanlæg Nærum Ungecenter Birkerød Idrætscenter Triruten Søllerød Sø Total