Rettelse til REGNSKAB

Transkript

1 Rettelse til REGNSKAB a 2012

2 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side 31 Side 3 Ændringer i note, ny side 42 Side 4 Omkostningsbaseret regnskabsoversigt, ny side 67 Side 5 Regnskab for fødselsfunktion Næstved, ny side 146 a Side 6 Ny tabel 1, Anlæg og investeringer for 2012, nye sider Side 7 Ny tabel 2, Ansæt og investeringer for 2012, nye sider Side 17

3 Region Sjælland Regnskab 2012 Kapitel 3. Anvendt regnskabspraksis Endvidere registreres skyldige feriepenge. Feriepenge omkostningsregistreres og indregnes i balancen til nominel værdi fra Kravet omfatter: Personale med ret til løn under ferie - gælder for både almindelige feriedage og feriefridage. Personale uden ret til løn under ferie (såvel ansatte som fratrådte medarbejdere) - gælder både feriepenge optjent i indeværende kalenderår og fra tidligere optjeningsår Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når regionen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer. Det er samtidig en forudsætning, at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Der er senest foretaget en aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelsen pr. 1. januar 2013, idet der tillige er taget højde for eventuel refusionsret fra staten i forbindelse med tidligere opgaveoverførsler til de nu nedlagte amter. Der er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav anvendt en beregningsrente på 2 % (realrente) og en forventet alder ved pensionering på 62 år. Der foretages mindst hvert 5. år en fornyet aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. En konstateret ændring i forpligtelsen i forbindelse med den fornyede beregning reguleres over egenkapitalen. Med virkning fra 2009 har regionen på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse indregnet forpligtelser vedrørende erstatninger for arbejdsskader, og der er foretaget en fornyet aktuarmæssig opgørelse ultimo regnskabsåret. Endvidere er forpligtelser vedrørende erstatninger for patientskader indregnet i balancen. Opgørelsen heraf tager afsæt i antallet af anmeldte patientskader, hvor spørgsmålet om eventuel tilkendelse af erstatning ikke var afgjort ved udgangen af regnskabsåret multipliceret med den statistisk opgjorte tilkendelsesprocent samt størrelsen af de gennemsnitlige erstatningsudbetalinger. Alle oplysningerne er modtaget fra Patientforsikringen. Endelig er hensættelser til fratrædelsesbeløb, som skal udbetales ved udløb af åremålsansættelser, indregnet i balancen til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Med virkning fra 2012 er afgivne tilsagn om projektstøtte, der er afgivet af Regional udvikling vedrørende Kulturel virksomhed, Erhvervsudvikling og Uddannelse m.v. indregnet i balancen til nominel værdi, og der er nærmere redegjort herfor i noterne til balancen. Regionens øvrige forpligtelser, hvor det vurderes som usandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, er anført i fortegnelsen over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder og -forpligtelser. Ny side 24

4 Balance (1.000 kr.) Aktiver Social og specialundervisning Regional udvikling Ikke fordelte aktiver Regionen i alt pr. ultimo 2012 Regionen i alt pr. ultimo 2011 Note Sundhed Immaterielle anlægsaktiver ,9 0,0 0,0 0, , ,2 Materielle anlægsaktiver Grunde , ,2 0, , , ,8 Bygninger , ,7 0, , , ,3 Tekniske anlæg og maskiner , ,9 0, , , ,5 Inventar - herunder IT-udstyr , ,1 0, , , ,1 Materielle anlægsaktiver under udførelse , ,5 6, , , ,7 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. 0,0 0,0 Staten 0,0 0,0 Aktiver tilhørende fonds og legater , ,3 Langfristede tilgodehavender , ,7 Akkumuleret resultat vedr. social og specialundervisning , , ,9 Varebeholdninger ,8 0,0 0,0 0, , ,6 Fysiske anlæg til salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgodehavender hos staten , ,4 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , ,2 Likvide aktiver , ,1 Aktiver i alt , ,0 Passiver Note Sundhed Social og specialundervisning Regional udvikling Ikke fordelte passiver Regionen i alt pr. ultimo 2012 Regionen i alt pr. ultimo 2011 Egenkapital , ,1 Driftsresultater overført fra sidste år ,8 0, , , ,3 Hensatte forpligtelser , ,1 Passiver tilhørende fonds og legater , ,0 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. 0,0 0,0 Staten 0,0 0,0 Langfristet gæld , ,3 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0,0 0,0 Kortfristet gæld til staten , ,2 Kortfristet gæld i øvrigt , ,4 Passiver i alt , ,0 Ny side 31

5 Transport fra forrige side Endvidere er der foretaget følgende direkte formuereguleringer: Kursregulering vedr. obligationer m.v. i kapitalpleje (urealiseret afkast) Forsikringserstatning vedr. Dr. Sellsvej 35 B - nedbrændt ejendom I alt, der har påvirket de likvide aktiver, jf. også pengestrømsopgørelsen Regulering af hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse på grundlag af ny aktuarmæssig opgørelse pr Bogført værdi vedr. nedbrændt ejendom Dr. Sells Vej 35 B afgangsføres Tab i forbindelse med salg af aktier i KRAM A/S (bogf. værdi minus omkostninger) 885 Regulering vedr. langfristede tilgodehavender -8 Statens andel af afdrag på lån vedr. almene boliger (Bo- og Naboskab Sydlolland) -151 Beboernes andel af afdrag på lån vedr.almene boliger (B & N Sydlolland) 286 Bygningsafskrivninger vedr. Bo- og Naboskab Sydlolland (særlig huslejekalkule) 635 Reguleringer i kortfristede tilgodehavender 14 Reguleringer i kortfristet gæld 31 Foretagne reguleringer med reference til åbningsbalancen - Regionstog A/S Foretagne afskrivninger på lønområdet Direkte formuereguleringer i alt Samlet egenkapital ultimo 2012 (positiv egenkapital - forbedret i året med 229 mio. kr.) Note 15: Hensatte forpligtelser (beløb i kr) Saldoen udviser ultimo Saldoen kan specifiseres således: Hensættelse vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner *) Hensættelse vedrørende åremålsansatte Hensættelse vedrørende erstatninger for arbejdsskader Hensættelse vedrørende erstatninger for patientskader Hensættelse vedrørende projekttilsagn m.v. afgivet efter 2011 af Regional Udvikling: Hensatte projekttilsagn primo vedr. Kulturel virksomhed 0 Afgivne tilsagn i året Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger i året vedr. Kulturel virksomhed / hensat ultimo Hensatte projekttilsagn primo vedr. Erhvervsudvikling 0 Afgivne tilsagn i året Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn, Erhvervsudvikling / hensat ultimo Hensatte projekttilsagn primo vedr. Uddannelse 0 Afgivne tilsagn i året Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn vedr. Uddannelse / hensat ultimo Hensatte projekttilsagn primo vedr. øvrige / tværgående formål 0 Afgivne tilsagn i året Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn 0 Udbetalinger vedrørende afgivne øvrige / tværgående tilsagn / hensat ultimo Projekttilsagn vedr. Regional Udvikling afgivet før 2012, der endnu ikke er afviklet og som er overført fra Kortfristet gæld til Hensatte forpligtelser i Hensatte forpligtelser i alt *) Der er foretaget en ny aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelsen pr Dette har resulteret i en opskrivning af forpligtelsen via egenkapitalen med t.kr. jf. note 13 og 14. Ny side 42

6 6 Balance LIKVIDE AKTIVER ,2 28 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER/GÆLD Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler LANGFRISTDE TILGODEHAVENDER I ALT ,29 01 Deponerede midler ,37 02 Langfristede tilgodehavender ,99 35 UDLÆG VEDR. SOCIALOMRÅDET LANGFRISTET GÆLD ,28 01 Afdrag på lån ,04 02 Lånoptagelse ,07 11 Leasinggæld afdragsandele ,58 12 Leasinggæld tilgang MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ,77 01 Anlægsaktiver investeringer ,92 02 Anlægsaktiver afskrivninger ,36 03 Varebeholdninger ,74 70 FERIEPENGEFORPLIGTELSE ,39 72 HENSATTE FORPLIGTELSER (PENSIONER) ,02 75 EGENKAPITAL ,17 01 Egenkapital modtagne donationer ,08 02 Egenkapital driftsførte donationer Egenkapital bygningsafskrivninger ,67 04 Egenkapital værdireguleringer via art Regnskagsresultat Sundhedsområdet Regnskabsresultat Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Total ('Udgift') ,55 Total ('Indtægt') ,01 Total ('Netto') Ny side 67

7 Anlægsregnskab anlæg over 10 mio. kr. Fødselsfunktion i Næstved Status på for projektet (2008) Sæt kryds Projekt Funktion (kontoplan) Afsluttet x Regnskabsår 2011 Dele ibrugtaget Ikke afsluttet Bevilling Beløb År Rådighedsbeløb Forbrug Anlægsbevilling , , ,23 Samlet bevilling , ,03 Forbrug i alt ,26 Gruppering Før Administrationens bemærkninger 1 Ejendomme 4 Projektering ,86 Projektet er afsluttet i Håndværkerudgifter ,00 A Omkostninger ,54 Andet ,17 Totalentrepriser ,00 Fast inventar 0,00 Løst inventar ,46 Telefonanlæg 0,00 Forskelligt udstyr ,23 Forbrug i alt ,26 0,00 Afvigelse 2.280,74

8 Anlæg og investeringer for 2012 tabel 1 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Sygehus Syd Strålebehandling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Strålebehandling i alt Afsluttet Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster Tillægsbevilling Tillægsbevilling Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster, i alt Afsluttet Urologi Tillægsbevilling Urologi i alt Afsluttet Nykøbing Falster Sygehus, indflytning fra Nakskov (1) Afsluttet 1 Udflytning af bloddonor funktion (1) Mikrobiologi, Slagelse Sygehus Tillægsbevilling Mikrobiologi, Slagelse Sygehus, i alt Afsluttet Onkologi Afsluttet Renovering af patientinst. Ort-Kir Næstved Afsluttet P-pladser Næstved Afsluttet Tappebus-funktion Afsluttet Tillægsbevilling Tappebus-funktion i alt Afsluttet Operationsgangsrenovering Næstved Afsluttet Tillægsbevilling Operationsgangsrenovering Næstved i alt Afsluttet Målrettede indsatser Afsluttet Fødselsfunktion Næstved Sygehus Afsluttet Sygehus Syd i alt (1) De to projekter er lagt sammen

9 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Sygehus Nord Roskilde Hjertehus Afsluttet Akut fase 2, Holbæk Tillægsbevilling Tillægsbevilling Akut fase 2, Holbæk, i alt Ikke afsluttet Pulje til styrkelse af det nefrologiske område Ikke afsluttet Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge Ikke afsluttet Implementering af specialeplan i Roskilde Ikke afsluttet Køge akutsenge Afsluttet Køb af sygeplejeskolen, Roskilde Afsluttet Målrettede indsatser Ikke afsluttet Flytning af CT-scanner, Holbæk Afsluttet Sygehus Nord i alt Psykiatrien 5 Enestuer, Vordingborg Tillægsbevilling Enestuer, Vordingborg, i alt Afsluttet Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri Tillægsbevilling Tillægsbevilling Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri, i alt Ikke afsluttet Supplerende udbygning og modernisering i psykiatrien Afsluttet Anlægstilskud Afsluttet Fremrykningsprojekt 28 Renovering af bygning Afsluttet Salg af Granhus Afsluttet Psykiatrien i alt

10 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status IT Scanningsprojekt Afsluttet Digital diktering og talegenkendelse Ikke afsluttet Fælles elektronisk medicinkort Ikke afsluttet Sundheds Fagligt Indhold Ikke afsluttet Digital EKG Ikke afsluttet Infobroker Tillægsbevilling Tillægsbevilling Infobroker, i alt Ikke afsluttet Forundersøgelser Ikke afsluttet Sygesikringssystem Ikke afsluttet Klinisk systemlogon Ikke afsluttet Blodbankssystem Ikke afsluttet Målrettede indsatser Ikke afsluttet 1 Telefoni og alarmer Ikke afsluttet 5 Overblikstavler Ikke afsluttet 1 IT-Sundhedsplatform Ikke afsluttet Digital post og SMS Ikke afsluttet MedCom Ikke afsluttet Sporbarhedssystem Ikke afsluttet Sikker patientidentifikation Afsluttet Beskyttelse af medicoteknisk netværk Afsluttet Koncerndata Warehouse Afsluttet Beskyttelse af PDA' er og smartphones Afsluttet Unified communication Afsluttet Follow-me-print Afsluttet Sikkerhedslogning og opfølgning Afsluttet Klinisk overblik Afsluttet Beredskabsplaner for kritiske systemer Afsluttet Patelogikonsolidering Afsluttet IT i alt

11 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Koncernbyg HPFI anlæg Ikke afsluttet Koncernbyg i alt Fælles Apparaturpulje Apparaturpulje Apparaturpulje Apparaturpulje Afsluttet Apparaturpulje Tillægsbevilling Apparaturpulje Tillægsbevilling Apparaturpulje Ikke afsluttet Arbejdsmiljøpulje Arbejdsmiljøpulje Arbejdsmiljøpulje Tillægsbevilling Arbejdsmiljøpulje i alt Afsluttet Nyt laboratorium System Ikke afsluttet IT-konsolidering Tillægsbevilling Tillægsbevilling IT-konsolidering, i alt Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer Afsluttet Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer Afsluttet Tillægsbevilling Afsluttet Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer, i alt Specialeplan Tillægsbevilling Specialeplan, i alt Ikke afsluttet

12 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Fælles Kræftpakker Tillægsbevilling Kræftpakker, i alt Afsluttet Lægehus Kalundborg Tillægsbevilling Tillægsbevilling Lægehus Kalundborg, i alt Ikke afsluttet Lægehus Nakskov Tillægsbevilling Lægehus Nakskov, i alt Afsluttet Regional Dokumenthåndteringssystem Ikke afsluttet Vagtcentral Ikke afsluttet Færdighedslaboratorier Afsluttet Bygning til affaldshåndtering i Slagelse Ikke afsluttet 1 Sundheds- og aktuthus Nakskov Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Sundheds- og akuthus Nakskov, i alt Ikke afsluttet Sundheds- og aktuthus Nakskov, tilskud Sundhedscenter Kalundborg Tillægsbevilling Sundhedscenter Kalundborg, i alt Ikke afsluttet Sundhedscenter Kalundborg, tilskud Sygehusapotek, flytning Ikke afsluttet Fremdrift i kapacitet og kvalitet Tillægsbevilling Fremdrift i kapacitet og kvalitet, i alt Ikke afsluttet ELENA (Solcelller) Ikke afsluttet Screening for livmoderhalskræft Ikke afsluttet EL-Standere Ikke afsluttet Fælles Køkken Afsluttet Nødbehandlerenheder Afsluttet Fælles i alt

13 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Kvalitetsfondsprojekter GAPS Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling GAPS, i alt Ikke afsluttet Akut Slagelse Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Akut Slagelse, i alt Ikke afsluttet Køge Ikke afsluttet Restancebogført indtægt Ikke afsluttet 1 Kvalitetsfondsprojekter i alt Sygehusplaner Akutsygehus Slagelse Ikke afsluttet Akutsygehus Nykøbing Falster Ikke afsluttet Sygehusplaner i alt Investeringsrammer Sygehus Syd Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Sygehus Syd i alt Afsluttet Sygehus Nord Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Sygehus Nord, i alt Afsluttet

14 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Investeringsrammer Psykiatri Afsluttet Koncernservice Afsluttet Sygehusapotek Sjælland Afsluttet Præhospital Center Afsluttet Primær Sundhed Afsluttet Basal infrastruktur (IT) Afsluttet Investeringsrammer i alt Sundhed i alt

15 Anlæg og investeringer for 2012 tabel 1 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Socialområdet Elektronisk Klientjournal (IT) Ikke afsluttet Synscenter Refsnæs, svømmehal Anlægstilskud Tillægsbevilling Tillægsbevilling (anlægstilskud) Synscenter Refsnæs, svømmehal i alt Afsluttet Bakkegården Tillægsbevilling Bakkegården i alt Afsluttet Kofoedsminde, 5 pladser (nye) Tillægsbevilling Kofoedsminde, 5 pladser (nye) i alt Afsluttet 1 Kofoedsminde, renovering af tag Ikke afsluttet 5 Platangården Afsluttet 6 Platangården Ikke afsluttet Glim Refugium Afsluttet Socialområdet i alt Investeringsrammer Socialområdet Afsluttet Investeringsrammer i alt Socialområdet i alt

16 Anlæg og investeringer for 2012 tabel 1 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status Administration Energipulje Køb/salg af tomme grunde og bygninger Kastanjehus Afsluttet Tuekjærvej 13, Holeby Ikke afsluttet Poppelvej 2, Rødby Ikke afsluttet Salg af areal, Høje Tåstrup Afsluttet Søro 3, Roskilde Afsluttet Frederiksborgvej 200, Roskilde Ikke afsluttet Fjordvænget 2, Roskilde Ikke afsluttet Byens Mose 3, Kalundborg Afsluttet Fyrrebakken 7, Kalundborg Afventer Ikke afsluttet Nørre Allé 31, Kalundborg Ikke afsluttet 1 Nørre Allé 36, Kalundborg Afsluttet 5 Møllebjergvej 11, Korsør Sygehus Afventer Ikke afsluttet 7 Ringstedgade 34, Næstved Afsluttet Ringstedgade 71 Næstved Afsluttet Fakse Sygehus Ikke afsluttet Salg af Pedersvej 72, Køge Ikke afsluttet

17 Projekt Bevilling Dato Forbrug før 2012 Forbrug 2012 Akk. Forbrug Status IT ERP (NASA) Tillægsbevilling ERP (NASA) i alt Ikke afsluttet Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers Ikke afsluttet Digitaliseringsprojekt Ikke afsluttet Ekstranet til projektflow Afsluttet Telefonbog Afsluttet Koncept for lokale databaser Afsluttet Integrationsplatform for Region Sjælland Afsluttet WAN-udbud + ADSEL Afsluttet IT i alt Investeringsrammer Administration Afsluttet 1 Regionshuset Afsluttet 5 5 års eftersyn Afsluttet 8 Investeringsrammer i alt Administration i alt

18 Anlæg og investeringer for 2012 tabel 2 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Sygehus Syd Strålebehandling Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster Urologi Nykøbing Falster Sygehus, indflytning fra Nakskov Mikrobiologi, Slagelse Sygehus Onkologi Renovering af patientinst. Ort-Kir Næstved P-pladser Næstved Tappebus-funktion Operationsgangsrenovering Næstved Målrettede indsatser Fødselsfunktion Næstved 6 Sygehus Syd i alt Sygehus Nord Roskilde Hjertehus Akut fase 2, Holbæk Pulje til styrkelse af det nefrologiske område Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge Implementering af specialeplan i Roskilde Køge akutsenge Køb af sygeplejeskolen, Roskilde Målrettede indsatser Flytning af CT-scanner Holbæk Sygehus Nord i alt

19 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Psykiatrien Enestuer, Vordingborg Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri Akut psykiatrisk modtagelse i vest Supplerende udbygning og modernisering i psykiatrien Anlægstilskud Fremrykningsprojekt 28 Renovering af bygning Salg af Granhus Psykiatrien i alt IT Scanningsprojekt Digital diktering og talegenkendelse Fælles elektronisk medicinkort Sundheds Fagligt Indhold Digital EKG Infobroker Forundersøgelser Sygesikringssystem Klinisk systemlogon Blodbankssystem Målrettede indsatser Telefoni og alarmer Overblikstavler IT-Sundhedsplatform Digital post og SMS MedCom Sporbarhedssystem Sikker patientidentifikation Beskyttelse af medicoteknisk netværk Koncerndata Warehouse Beskyttelse af PDA' er og smartphones Unified communication Follow-me-print Patalogikonsolidering

20 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Sikkerhedslogning og opfølgning Klinisk overblik Beredskabsplaner for kritiske systemer IT i alt Koncernbyg HPFI anlæg Koncernbyg i alt Fælles Apparaturpulje Apparaturpulje Apparaturpulje Apparaturpulje Arbejdsmiljøpulje Nyt laboratorium System IT-konsolidering Pulje till mindre bygningsmæssige ændringer Specialeplan Kræftpakker Lægehus Kalundborg Lægehus Nakskov Regional Dokumenthåndteringssystem Vagtcentral Færdighedslaboratorier Bygning til affaldshåndtering i Slagelse Nødbehandlerenheder Sundheds- og aktuthus Nakskov Sundheds- og aktuthus Nakskov, tilskud Sundhedscenter Kalundborg Sundhedscenter Kalundborg, tilskud Sygehusapotek, flytning Fremdrift i kapacitet og kvalitet ELENA (Solcelller) Screening for livmoderhalskræft EL-Standere Fælles Køkken Fælles i alt

21 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Kvalitetsfondsprojekter GAPS Akut Slagelse Køge Restancebogført indtægt Kvalitetsfondsprojekter i alt Sygehusplaner Akutsygehus Slagelse Akutsygehus Nykøbing Falster Sygehusplaner i alt Investeringsrammer Sygehus Syd Sygehus Nord Psykiatri Koncernservice Sygehusapotek Sjælland Præhospital Center Primær Sundhed Basal infrastruktur (IT) Investeringsrammer i alt Sundhed i alt

22 Anlæg og investeringer for 2012 tabel 2 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Socialområdet Elektronisk Klientjournal (IT) Synscenter Refsnæs, svømmehal Bakkegården Kofoedsminde, 5 pladser (nye) Kofoedsminde, renovering af tag Platangården Platangården Glim Refugium Socialområdet i alt Investeringsrammer 1 Socialområdet Investeringsrammer i alt Socialområdet i alt

23 Anlæg og investeringer for 2012 tabel 2 Projekt Forbrug 2012 Korr. Budget 2012 Afvigelse Administration Energipulje Køb/salg af tomme grunde og bygninger Pulje Salg af Kastanjehus Salg af Tuekjærvej Salg af Poppelvej Salg af areal, Høje Tåstrup Søro 3, Roskilde Frederiksborgvej 200, Roskilde Fjordvænget 2, Roskilde Byens Mose 3, Kalundborg Fyrrebakken 7, Kalundborg Nørre Allé 31, Kalundborg Nørre Allé 36, Kalundborg Møllebjergvej 11, Korsør Sygehus Ringstedgade 34, Næstved Ringstedgade 71 Næstved Fakse Sygehus Salg af Pedersvej 72, Køge Administration i alt IT ERP (NASA) Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers Digitaliseringsprojekt Ekstranet til projektflow Telefonbog Koncept for lokale databaser Integrationsplatform for Region Sjælland Wan-udbud + ADSL IT i alt Investeringsrammer Administration Regionshuset års eftersyn Investeringsrammer i alt Administration i alt