Tillæg til Varmeplan TVIS

Transkript

1 Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

2 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG Version 2 15.januar 2015 I det følgende opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. januar Version 2 er baseret på Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger publiceret 9. december Såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske forudsætningerne er opstillet som et konkret datablad der opdateres hver gang, der sker ændringer såvel i Energistyrelsens udmeldte forudsætninger som i TVIS' egne budgetforudsætninger. Forudsætningerne angives i faste 2015 priser. Det ombyggede Skærbækværk planlægges, som det fremgår af Varmeplan TVIS, at være klar til idriftsættelse i Fra 2017 vil varmeleverancen fra Skærbækværket således primært være baseret på biomassekraftvarme. Skærbækværket, er både før og efter ombygningen et centralt kraftvarmeværk, der baseres på udtagsdrift. I databladet angives samfunds- og selskabsøkonomiske priser for situationen før ombygningen dvs. for årene 2015 og 2016 samt for situationen efter ombygningen illustreret ved årene 2017, 2018, 2025, 2030 og I opstillingen af forudsætningerne er der taget udgangspunkt i den produktionsfordeling som TVIS har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen pr januar Energnist I/S (tidligere TAS) bidrager til dækning af varmebehovet i Varmeplan-TVIS dels ved direkte leverance til TRE-FOR s distributionsnet i Kolding dels via varmeleverancer til TVIS transmissionsnet. Figur 1 Illustration af produktionsmiks for budget 2015 for hele TVIS' forsyningsområde. (Det tidligere TAS er nu overtaget af Energnist I/S)

3 3 Samfundsøkonomiske forudsætninger De samfundsøkonomiske analyser, der skal gennemføres ved projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet baseres på det gennemsnitlige produktionsmiks ab TVIS svarende til TVIS' budget 2015, marginale varmevirkningsgrader for de enkelte produktionsanlæg samt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger. Den samfundsøkonomiske pris for varme fra affaldsforbrænding hos Energnist I/S og fra overskudsvarme fra Shell sættes til 0 kr./gj. De samfundsøkonomiske brændselsomkostninger for leverancerne fra Skærbækværket beregnes på baggrund af forventede virkningsgrader samt Energistyrelsens udmeldinger omkring hhv. naturgaspris an kraftværk for perioden 2015 og 2016 og flispris an kraftværk fra 2017 og fremover. Den samfundsøkonomiske pris pr leveret varmeenhed ab TVIS fastsættes som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. Der er ikke forudsat variable driftsomkostninger udover brændselsomkostninger. Faste omkostninger indgår ikke som marginale omkostninger ved udvidede leverancer. Faste omkostninger i forbindelse med de samfundsøkonomiske analyser vil således alene være knyttet sammen med konkrete nye investeringer i distributionsanlæg samt eventuelle behov for kapacitetsudvidelser i transmissionssystemet (veksler- og/eller spidslastkapacitet). I Varmeplan- TVIS er det forudsat, at transmissionssystemet i dag har kapacitet til at forsyne det grundlag, der fremgår af varmebehovsprognosen. Tilsvarende gælder, at den spids- og reservelastkapacitet, der allerede er i systemet er tilstrækkelig til det fuldt udbyggede marked. Som udgangspunkt vurderes der således ikke at være behov for kapacitetsudvidelser for at realisere varmeplanen. Ved vurderingen af konkrete projektforslag bør det dog hver gang tjekkes, at kapacitetsforholdene såvel i transmissionssystemet som hos de specifikke spidslastkedler knyttet til udvidelserne, er tilstrækkelige. Udgangspunktet for vurderingerne fremgår af Varmeplan TVIS Bilag B1, der indeholder en oversigt over kapacitetsforhold for samtlige vekslerstationer og kedelanlæg i TVIS' forsyningsområde. TVIS vil være behjælpelig med vurderingerne såfremt de planlagte udvidelser af forsyningsområderne viser behov for kapacitetsudvidelser. CO 2 -omkostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO 2 -kvotepris. Øvrige miljøomkostninger (SO₂, NO X og partikter) beregnes på tilsvarende vis I forbindelse med opgørelse af ovenstående emissionsomkostninger anvendes de emissionsfaktorer, der fremgår af tabel 8 i Energistyrelsen samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Da der ikke er oplyst data for træ som brændsel ved centrale kraftværker anvendes værdier i denne tabel for træ og dampturbine ved decentrale kraftværker. Summen af ovenstående omkostningselementer udgør "de samfundsøkonomiske faktoromkostninger". Ved fastsættelse af de samfundsøkonomiske beregningspriser tillægges den såkaldte nettoafgiftsfaktor til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer, scrapværdier og CO 2. For øvrige miljøomkostninger er nettoafgiftsfaktoren indeholdt i de priser som er anført i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Nedenstående tabel 1 angiver miljøeffekterne.

4 4 Klima- og miljøparametre CO₂ ækvivalenter kg/gj varme 21,41 21,41 4,23 3,02 3,02 3,02 3,02 SO₂ kg/gj varme 0, , , , , , ,00104 Nox kg/gj varme 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 PM2,5 kg/gj varme 0, , , , , , ,00161 Tabel 1 Miljøeffekter ab TVIS ved udvidelse TVIS' forsyningsområde Udover nettoafgift opgøres det såkaldte skatteforvridningstab. Dette opgøres som -20% af de afgifter, der pålægges de anvendte brændsler. Tabel 2 angiver med baggrund i ovenstående de samlede samfundsøkonomiske omkostninger pr. leveret varmeenhed ab TVIS (kr/gj) for udvidelse af varmeleverancerne fra TVIS. Den samlede afgiftsbelastning pr leveret varmeenhed ved udvidelse af leverancerne fra TVIS er, udover at være indregnet som en negativ omkostning for afgiftsforvridning, i tabellen også angivet som en supplerende oplysning sammen med den samfundsøkonomiske omkostning pr ekstra leveret varmeenhed ab TVIS. Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Prisniveau baseret på ENS dec 2014 Brændselsomkostning kr/gj varme kr/gj varme 25,90 25,81 21,02 18,68 19,96 20,86 21,72 Variabel el til pumper kr/gj varme 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 Transmissionstab kr/gj varme 0,78 0,77 0,63 0,56 0,60 0,63 0,65 CO₂ omkostning kr/gj varme 1,20 1,32 0,28 0,22 0,31 0,65 0,97 Total faktor omkostning kr/gj varme 29,98 30,00 24,03 21,55 22,97 24,24 25,43 Nettoafgiftbidrag 0,17 Nettoafgift kr/gj varme 5,10 5,10 4,09 3,66 3,91 4,12 4,32 Afgiftsforvridningsfaktor -0,2 Afgiftsforvridningsbidrag kr/gj varme -8,48-8,48-0,98-0,57-0,57-0,57-0,57 Miljøomkostninger SO₂ kr/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 Nox kr/gj varme 0,66 0,66 0,99 0,95 0,95 0,95 0,95 PM2,5 kr/gj varme 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Miljøomkostninger totalt kr/gj varme 0,66 0,66 1,02 0,98 0,98 0,98 0,98 Total samfundsøkonomisk varmeomkostning kr/gj varme 27,25 27,28 28,15 25,62 27,28 28,76 30,16 Afgifter kr/gj varme 42,41 42,41 4,91 2,86 2,86 2,86 2,86 Tabel 2 Samfundsøkonomiske omkostninger ab TVIS ved udvidelse TVIS' forsyningsområde

5 5 Selskabsøkonomiske forudsætninger TVIS' vedtægter samt såvel de gældende som nye varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået, er baseret på omkostningsægte principper. Faste omkostninger til produktion og drift af transmissionssystemet betales uanset forbrug jf. vedtægternes faste fordelingsnøgle. Det er kommunerne, der afregner med TVIS jf. vedtægterne og afregningen mellem kommunerne og selskaber baseres i princippet på en direkte videreførelse af afregningen med TVIS. De selskabsøkonomiske priser fastsættes med baggrund i de variable priser i varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået med de enkelte varmeleverandører. Nedenstående figur illustrerer den variable varmeleveringspriserne ab TVIS baseret på vedtægternes omkostningsbestemte princip. Priserne er angivet for TVIS' budget 2015 (2. behandling september 2014) samt for prognoseårene 2016 (med nuværende produktionsanlæg på Skærbækværket) og , 2025, 2030 og 2035 (efter idriftsættelse af biomasseanlægget på Skærbækværket). Figur 3 Selskabsøkonomisk variabel pris ab TVIS i faste 2015 priser Den variable pris ab TVIS samt de faste omkostninger på kommuneniveau til anvendelse ved selskabs- og brugerøkonomiske analyser i forbindelse med projektforslag for udvidelse af forsyningsområder er sammenfattet i nedenstående tabel 3.

6 6 Selskabsøkonomiske priser Baseret på ENS dec 2014 og TVIS budget niveau Fast produktionsafgift Vejle 1000 kr/år Fredericia 1000 kr/år Middelfart 1000 kr/år Kolding 1000 kr/år Fast driftsafgift Vejle 1000 kr/år Fredericia 1000 kr/år Middelfart 1000 kr/år Kolding 1000 kr/år Fast finansieringsafgift Vejle 1000 kr/år Fredericia 1000 kr/år Middelfart 1000 kr/år Kolding 1000 kr/år Variabel afgift TVIS kr/gj 100,91 103,89 66,87 62,20 64,42 66,07 67,72 Tabel 3 variabel pris ab TVIS samt faste årlige omkostninger på kommuneniveau. Ved den selskabsøkonomiske analyse anvendes alene den variable tarif ab TVIS. En udvidelse af et varmemarked vil resultere i, at de faste omkostninger fordeles over et større varmesalg dvs. den faste del af varmeprisen falder. Det gennemsnitlige produktionsmiks vil, såfremt der ikke er kapacitetsbegrænsninger i transmissionssystemet (flaskehalse), ikke ændre sig væsentligt i forhold til det miks der ligger til grund for den variable andel af tarifferne.

7 7

8 COWI A/S har været konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af Varmeplan TVIS