Bestyrelsen. Tilforordnede

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Tilforordnede"

Aage Nøhr
5 år siden
Visninger:

1 Bestyrelsen Tilforordnede

2 DAGSORDEN BILAG

14 Drift Perioden 1. jan dec 2016 Resultatopgørelse i kr. Prognose Budget Afvigelse Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter m. særlige tilskud Omkostninger ialt Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af drift Forsknings- og udviklingsaktiviteter Perioden 1. jan dec 2016 Resultatopgørelse i kr. Prognose Budget Afvigelse Statstilskud Omsætning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Omkostninger ialt Resultat af forskning og udvikling Resultat i alt

28 Projekter Budgetramme FoU-midler Estimat FoU-midler Estimat FoU-midler 1 Cphbusiness for fremtiden Ledelse af uge Retail Reinvented Den finansielle sektor i forandring NICE Miljønetværk Nordsjælland Vækst og innovation i SMV Viden via Praksis Digital læring Uddannelsespecifikke videnprojekter Lønandel Innovation samt Viden og kompetence I alt FoU i alt Bevilling Disponeret Rest

34 Planlagt STÅ/ÅE-produktion samt optag i 2017: --- STÅ/ÅE Optag Vækst-% --- Lokation version STÅ Optag Innovation og Entreprenørskab PBA Innovation & entrepreneurship % 4% Lyn DK-INT AU Hele området % Innovation og Entreprenørskab i alt % 4% Ledelse og Kommunikation AU Hele området % DPL Hele området % Ledelse og Kommunikation i alt % NA IT og Multimedie EAK Datamatiker % 5% Lyn DK-INT EAK Multimediedesigner % -27% Lyn DK-INT PBA Softwareudvikling % -9% Lyn DK-INT PBA Webudvikling % 15% Lyn INT AU Hele området % DPL Hele området % IT og Multimedie i alt % -6% Laboratorie og miljø EAK Laborant % 6% Hil DK EAK Miljøteknolog % 7% Hil DK AU Hele området 0 0 0% Laboratorie og miljø i alt % 6% Salg og markedsføring EAK Handelsøkonom % 0% Søe DK EAK Logistikøkonom % 11% Søe DK EAK Markedsføringsøkonom % 10% Søe-Lyn DK-INT PBA International handel og markedsførin % -3% Søe DK-INT AU Hele området % DPL Hele området % Salg og markedsføring i alt % 5% Service og oplevelse EAK Serviceøkonom % 26% Blå-Lyn DK-INT PBA International Hospitality Managemen % 14% Blå DK-INT PBA Sportmanagement % 0% Lyn DK-INT AU Hele området % Service og oplevelse i alt % 21% Økonomi og finans EAK Finansøkonom % 12% Lan DK EAK Financial Controller % -3% Lyn DK PBA Professionsbachelor i finans % 0% Lan DK AU Hele området % Økonomi og finans i alt % 7% Cphbusiness i alt % 8% Heraf fuldtid % 8% Heraf deltid %

35 STÅ/ÅE-produktion fremskrevet til og med 2020 STÅ-prognose Økonomi og finans Salg og Marketing Service og oplevelse IT og multimedie Innovation og entreprenørskab Laboratorie og Miljø Fuldtid Deltid Cphbusiness i alt

37 Indledning

39 Budget 2017 og prognose 2016 Drift Resultatopgørelse i kr. Prognose 2016 Budget 2017 Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter m. særlige tilskud Omkostninger ialt Resultat før finansielle og ekstraordinæ Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af drift Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatopgørelse i kr. Prognose 2016 Budget 2017 Statstilskud Omsætning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Omkostninger ialt Resultat af forskning og udvikling Resultat i alt

41 Fremskrivning Drift Resultatopgørelse i mio. kr Statstilskud 286,1 291,2 296,1 292,9 Deltagerbetaling og andre indtægter 57,9 57,9 57,9 57,9 Omsætning 344,0 349,2 354,0 350,8 Undervisningens gennemførelse 216,2 220,7 225,9 224,9 Markedsføring 7,0 7,0 7,0 7,0 Ledelse og administration 53,1 53,5 53,9 54,4 Bygningsdrift 64,2 64,6 64,9 65,3 Aktiviteter m. særlige tilskud 3,3 3,3 3,3 3,3 Omkostninger ialt 343,6 349,0 355,0 354,8 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,4 0,2-1,0-4,0 Finansielle indtægter 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af drift 0,9 0,7-0,5-3,5

Relaterede dokumenter

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet