Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Transkript

1 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen

2 Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side af 7

3 Gennemført aktivitet 1. halvår 2015 Årselever - andel af 2015 budgettet: Aktivitet Årsbudget hele Gennemført Gennemført i % året 1.halvår af årsbudgettet 2-årig Hf ,64 49,88 GS 8 1,35 16,88 Hf enkeltfag ,65 58,92 AVU ,95 67,11 FVU 50 32,29 64,58 OBU 22 7,52 34,18 Årselever ialt ,40 56,71 Gennemført 1. halvår - sammenligning mellem år 2014 og 2015: Årselever - 1. halvår 2015 ifht. 1. halvår 2014: Aktivitet Gennemført 1. Gennemført 1. halvår 2014 halvår 2015 Forskel 2-årig Hf 79,81 77,64-2,17 GS 8,36 1,35-7,01 Hf enkeltfag 70,22 73,65 3,43 AVU 82,41 93,95 11,54 FVU 31,93 32,29 0,36 OBU 10,01 7,52-2,49 Årselever ialt 282,74 286,40 3,67 Af den gennemførte aktivitet i 1. halvår har Sprogcentret Thisted gennemført ialt: - OBU 0,99 årselever (1,61 i første halvår 2014) - FVU 7,08 årselever (3,64 i første halvår 2014) 3 af 7

4 Forventet aktivitet i 2015 Årselever: Aktivitet 1. halvår Forventet 2. halvår Forventet 2015 Budget 2015 Difference Hf 2-årig 77,64 61,02 138,66 160,00-21,34 GSK 1,35 3,75 5,10 8,00-2,90 Hf enkeltfag 73,65 55,00 128,65 125,00 3,65 Avu 93,95 150,00 243,95 140,00 103,95 Fvu 32,29 30,42 62,71 50,00 12,71 Obu 7,52 8,41 15,93 22,00-6,07 Årselever i alt 286,40 308,60 595,00 505,00 90,00 Forventninger til 2. halvår: - 2 årig hf: De 61,02 årskurister svarer til indberetningen efter 1. tælle-dato primo september 4 af 7

5 Resultatbudget: Note Årsbudget Realiseret Rev.budget Revideret budget halvår 2. halvår 2015 Indtægter: 1 Statstilskud Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter: 3 Undervisningsudgifter Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Udgifter i alt Finansielle indtægter/omk.: Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle indtægter og udg. I alt Aktiviteter med særlig tilskud: Løn- og lønafh. omkostninger Øvrige omkostninger Aktiviteter med særlig tilskud i alt Ekstraordinære indtægter/udgifter: Ekstraordinære indtæger Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære indt. og udg. i alt RESULTAT af 7

6 Note Budget Realiseret Rev.budget Revideret hele året halvår 2. halvår budget Statstilskud: Undervisningstakst , Visitation og udredningst. - OBU Basisgrundtilskud, grundtilskud Regionaliseringstilskud Fællesudg.takst - adm.till.takst Bygningstakst Tilskud vedr. tidligere år Statstilskud i alt Andre indtægter: Deltagerbetalinger ordinære kursister Deltagerbetaling - Jobcentre m.fl Øvrige indtægter (IDV m.fl.) Andre indtægter i alt Undervisningsudgifter: Lønninger Materialer, bibliotek, øvrige udgifter Afskrivninger Undervisningsudgifter i alt Markedsføring: Lønninger Øvrige udgifter Afskrivninger Markedsføringsudgifter i alt Ledelse og administration: Lønninger Materialer og øvrige udgifter Afskrivninger Ledelse og administration i alt Bygningsdrift: Lønninger (incl. reng.løn til kantinen) Øvrige udgifter Statens selvforsikring 1% af omsætn Afskrivninger Bygningsdrift m.m. i alt Finansielle indtægter og omkostn.: Indtægter Udgifter Finansielle indtægter og omk. i alt Aktiviteter med særlig tilskud: Løn- og lønafh. omkostninger - fleksansatte Øvrige omkostninger - fleksansatte Aktiviteter med særlig tilskud i alt: af 7

7 Enkelte bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 samt revideret budget 2. halvår 2015 UVM har meddelt en generel dispositionsbegrænsning for sektoren - herunder også VUC-ere. Dette betyder en generel nedsættelse af det totale taksametertilskud for 2015 på 1% af 2014 s undevisningstaksameter. Dette beløber sig totalt til DKK , og er fratrukket i budgetopfølgningen. Aktivitetsniveauet for den taksameterstyrede del fra UVM oplever store forandringer. For 1. halvår er aktivitetsniveauet gennemført med et lille plus - meget tæt på det budgetterede, og på niveau med 2014 tallene pr Med udgangspunkt i starten af den nye erhvervsskolereform, forventes der store forandringer i aktivitetsniveauet. Dette slår allerede igennnem i 2. halvår 2015 og giver nogle store udsving mellem skolens respektive områder. Udbetalt merarbejde til GL-lærerne er medtaget i 1. halvår med i alt 641 timer (incl. 50% tillæg). Dette udgør en merudgift på DKK Der er ikke udbetalte mer- og overarbejde til AVU-lærerne, da det vurderes af saldoen kan nedskrives. ved afspadsering. 7 af 7