Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune

Transkript

1 Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden , samt finansiering af restindtægtskrav ved Fremsyn for Aarhus mv. er anlægsudgifterne finansieret, som det fremgår af nedenstående tabel fra indstillingen. Tabel 1: Finansiering af anlægsudgifter (beløb i kr.) Total RULL programmet Lokaleprogrammet Sikring af pasningsgarantien KB Folkeskolereform KB ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb KB, renovering Teknik og Miljø, KB til klimaskærm Restbeløb forsikring Ejendomssalg Kapitaliseret bygningsdrift og husleje I alt Økonomi Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Sagsnummer: Sagsbehandler: Jacob Hansen Beuschau Telefon: Telefon direkte: Som det fremgår af nedenstående tabeller medfører indstillingen en effektivisering af bygningsanvendelsen, som medfører forventede salgsindtægter på 23,1 mio. kr., mindreudgifter til husleje for 2,3 mio. kr. og mindreudgifter til øvrig bygningsdrift på 1,3 mio. kr. Af de samlede salgsindtægter indgår 2,2 mio. kr. til finansiering af indstillingens anlægsprojekter, mens det resterende provenu anvendes til indfrielse af indtægtskrav m.v. I indstillingen er der ligeledes Side 1 af 5

2 finansieret 18,3 mio. kr. af anlægsudgifterne ved en kapitalisering af 0,9 mio. kr. som følge af afledte mindreudgifter til husleje og bygningsdrift. De resterende mindreudgifter anvendes til finansiering af besparelser i forbindelse med s medfinansiering af Innovations- og bufferpuljen. Tabel 2. Disponering af effektiv bygningsanvendelse (beløb i kr.) Note Årlig drift Engangsbeløb 1 Rest indtægtskrav fra Fremsyn for Aarhus Innovations- og bufferpulje Restgæld i lejemål Genopretning af Bavnehøj Skole og dagtilbudsafdelingen Byleddet I alt finansieringsbehov Finansiering: 5 Salg af ejendomme Opsigelse af lejemål Mindreudgifter på øvrig bygningsdrift I alt finansiering Note1. skal ved salg af ejendomme eller opsigelse af overtallige lejemål finansiere 50 mio. kr. til Fremsyn for Aarhus. Restindtægtskravet er på 14,2 mio. kr., idet der ved tidligere byrådsindstillinger er anvist finansiering af det øvrige beløb. Note 2. skal finansiere 10 mio. kr. til Innovations- og bufferpuljen ved permanente besparelser i form af kapacitetstilpasning og energiinvesteringer. Der er aktuelt disponeret besparelser ved energiinvesteringer for 4,9 mio. kr. og ved kapacitetstilpasninger for 2,4 mio. kr. Der mangler således at blive fundet 2,7 mio. kr. Note 3. Opsigelse af lejemål omfatter blandt andet, at der opsiges lejekontrakter, hvor hæfter for restgæld i ejendommene, samt i medfør af lejekontrakterne har reetableringsforpligtelser for i alt 6,8 mio. kr. Note 4. En mere effektiv bygningsanvendelse som følge af RULL prioriteringen gør det muligt, at disponere dele af salgsprovenu og mindreudgifter til særligt påkrævet genopretning på Bavnehøj Skole og dagtilbudsafde- Side 2 af 5

3 lingen Byleddet. I alt disponeres salgsindtægter for 2,2 mio. kr., og årlige mindreudgifter for 0,9 mio. kr. De årlige mindreudgifter svarer til anlægsudgifter for 18,3 mio. kr., så der i alt er fundet finansiering af anlægsudgifter for 20,5 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af RULL midler i fraflyttes 28 ejendomme, hvoraf 12 ejes af, og de resterende 16 er lejemål. Note 5. Det er vurderingen, at den samlede værdi af at sælge de 12 ejendomme som ejer, i alt er på 23,1 mio. kr. Tabel 3. Oversigt over salg af ejendomme Adresse Postdistrikt Funktion Holmevej 148 Højbjerg Sabro Skovvej 35a og 35 b Sabro Charlottevej 3 Brabrand FU tilbud Grydhøjvej 26a Aarhus N FU tilbud Elsted byvej 40 Lystrup FU tilbud Elsted Skolevej 2 Elsted FU tilbud Haurumsvej 14 Mundelstrup FU tilbud Brobjerg Parkvej 64 Egå FU tilbud Grundtvigsvej 26 Viby J Østrevej 5 Aarhus V Kalendervej 5 Aarhus V P. M. Møllersvej 185 Aarhus N Generelt er forventningerne til salgsindtægter vurderet forsigtigt. Der er taget udgangspunkt i, at ejendommene kan anvendes til bolig eller erhverv. Herudover er prisvurderingen reguleret for beliggenhed, omkostninger og usikkerhed omkring fremtidige lokalplanmuligheder. Det skal bemærkes, at der grundet den særlige beliggenheden af Charlottevej 3 ved boldbanerne ved Sødalskolen ikke er indregnet en forventet salgspris for denne. Det skal også bemærkes, at Brobjerg Parkvej 64 fortsat skal anvendes til dagtilbud, hvilket gør salg af FU ejendommen på matriklen mindre attraktiv idet FU ejendommen ligger for enden af en blind vej med parkeringsplads delt med dagtilbuddet. Side 3 af 5

4 Note 6. Ved at opsige lejemål for 16 adresser spares huslejeudgifter for ca. 2,3 mio. kr. Dette svarer ved en almindelig kapitalisering til en anlægsværdi på 45,1 mio. kr. Der er dog samtidig udgifter til restgæld og reetablering i disse lejemål for ca. 6,8 mio. kr. Tabel 4. Oversigt over opsigelse af lejemål Adresse Funktion Vestre Strandallé 170,1 FU tilbud Neptunvej 77 C. F. Jessensvej 7 Skovvangsvej 199 Louisevej (35 a) Henrik Hertzvej 64e Elstedhøj 14A Trige Centervej 10 Trige Centervej 75 FU tilbud Haurumsvej 31a Byagervej Norges Alle 8 Vidskuevej 10 Lenesvej 23, 25, 27 Præstevangsvej 10 Ryhaven 114 Generelt er udgifter til prioritetsydelser i lån ikke talt med i huslejebesparelsen, da bortfald af disse udgifter allerede er disponeret til delfinansiering af Fremsyn for Aarhus (andel af de første 250 mio. kr.). Restgæld og reetableringsudgifter i lejemålene er opgjort i 2013 niveau. Udgifter til reetablering omfatter nedrivning af s ejendom på grunden Louisevej 35a og reetablering af Præstevangsvej 10 på i alt 1,45 mio. kr. Der er endvidere taget højde for, at flere af de foreslåede opsigelser er gensidigt forbundne. Enten ved at de indgår i et lejefællesskab, hvor opsigelse af enkelte ejendomme påvirker udgifter til leje m.v. i de øvrige ejendomme. Eller ved at to eller flere lejemål kun kan opsiges samlet. Det gælder for adresserne Lenesvej 23, 25 og 27 og for Louisevej 31, 33, 35 og 35a, at de alene kan opsiges som et samlet lejemål. Side 4 af 5

5 Lejekontrakten for Haurumsvej 31A er en del af et institutionsfællesskab, sammen med adresserne Haurumsvej 16 samt 1A og 1B. Budget og regnskab aflægges samlet. Note 7. Det er forventningen at den samlede effekt på bygningsudgifterne vil være en mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. Tab el 5. Mindreudgifter til bygningsdrift (beløb i kr.) Arealreduktion (fraflytning af ejendomme) Tilgang i brugerintensitet m.v. (flere børn / længere brugstid pr. kvm) Nettobesparelse Ovenstående er baseret på de planlægningsmæssige forudsætninger. Eventuelle økonomiske ændringer i forbindelse med konkretiseringen af projekterne vil blive holdt inden for s bygningsbudget Side 5 af 5