Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22

23 Reviderings-katalog Revidering af rammevilkår for foreninger Februar 2019 Side 23

24 Reviderings-katalog Indholdsfortegnelse 25-års reglen... 3 Forudsætninger for udregningerne... 3 Fjernelse af 25-års reglen... 3 Scenarie 1.1:... 3 Scenarie Scenarie Opsummering på scenarierne... 5 Fjernelse af 25 års reglen prioritering af børn og unge... 5 Scenarie Scenarie Scenarie Scenarie Opsummering på scenarierne... 8 Administrationens anbefalinger til revideringer... 9 Fastfrysning af tilskudsberettigede timepriser... 9 Omlægning af omklædningstilskud Fjernelse af kridt-tilskud Oprettelse af en Rekvisitpulje Tilskud til golf Revidering af medlemsbegrebet Læsevejledning til bilag Bilag // februar Side 24

25 Reviderings-katalog 25-års reglen I forbindelse med processen omkring revidering af rammevilkårene og tilskudsstrukturerne for foreninger godkendt efter folkeoplysningsloven, er der politisk kommet signaler omkring nedenstående modeller. Administrationen har med de efterfølgende afsnit forsøgt at give eksempler på mulige scenarier, i forhold til at afskaffe 25-års reglen for foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Scenarierne vil blive gennemgået, og der vil i de efterfølgende afsnit blive foretaget konkrete konsekvensvurdering ved at beslutte de pågældende modeller. Alle modeller og udregninger er udregnet på baggrund af udbetalt tilskud i Hvorfor der skal tages forbehold til at nogle foreninger ikke i 2018 har haft de præcise tal som ved årsopgørelse Ved beregningen af ændringerne i lokaletilskudsprocenten og fordelingen af aktivitetstilskud er der udtrukket en række eksempel-foreninger, disse eksempel-foreninger er alle at finde i bilag som er vedlagt dette katalog. Eksempel-foreningerne tegnede sig i 2018 for kr. ud af kr. uddelt i lokaletilskud og kr. af uddelt i aktivitetstilskud. Forudsætninger for udregningerne Alle scenarier er udarbejdet under forudsætning for, at det samlede budget skal overholdes. Der er derfor ikke sat scenarier op, som overskrider budgettet for lokaletilskud og aktivitetstilskudsposterne i budgettet indenfor fritidsområdet. Fjernelse af 25-års reglen En model for fjernelse af 25-års reglen kunne være at lave en tilskudsstruktur, hvor alle foreninger modtager samme lokaletilskudsprocent. Aktivitetstilskuddet forbliver på 65 kr. årligt for børn og unge under 25 år. Scenarie 1.1: Alle foreninger har en lokaletilskudsprocent på 68%. Økonomi Såfremt alle foreninger fastholder deres 2018-aktivitetsniveau, forventes en fjernelse af 25 års reglen at koste kr. Tilskudsåret 2018 var der afsat kr. på lokaletilskudsbudgettet. Da der er i scenarie 1.1 er udbetalt kr. vil en fjernelse af 25-års reglen ikke kunne finansieres indenfor budgettet. Fastsættes lokaletilskudsprocenten på 68% til alle foreninger vil lokaletilskudsbudgettet være underfinansieret med kr. Konsekvensvurdering En fastsættelse af en lokaletilskudsprocent på 68% til alle vil betyde, at lokaletilskudsbudgettet vil være underfinansieret. 68% vil ligeledes betyde, at der ikke fremadrettet kan være økonomisk råderum til at // februar Side 25

26 Reviderings-katalog give tilskud til aktivitetsudvidelse hos eksisterende foreninger, eller til at godkende og give tilskud til nye foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Scenarie 1.2 Alle foreninger får en lokaletilskudsprocent på 67%. Økonomi Fastholdes aktivitetsniveauet 2018 for alle foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune vil en lokaletilskudsprocent på 67% komme til at betyde en merudgift på kr. Med udgangspunkt i tilskudsåret 2018, vil dette betyde en lokaltilskudsudgift på samlet kr. hvilket vil resultere i et overskud på kr. på lokaletilskudsbudgettet til nye foreninger eller aktivitetsudvidelser hos de eksisterende foreninger. Konsekvensvurdering Såfremt foreningerne ikke har aktivitetsudvidelse vil en buffer på de forventede kr. kunne imødekomme nye foreninger, eller mindre aktivitetsudvidelser hos de eksisterende foreninger i kommunen. Fra andre kommuner er erfaringerne, at en fjernelse af 25 års reglen ofte resultere i, at der kommer nye foreninger som tidligere ikke har modtaget eller ville få et minimum i lokaletilskud, da hovedparten af medlemmerne er over 25 år. Det vil være muligt, på baggrund af folkeoplysningsloven at melde et kommunalt stop for godkendelse af tilskud til nye foreninger. Scenarie 1.3 Alle foreninger får en lokaletilskudsprocent på 66%. Økonomi Fastholder de eksisterende foreninger deres aktivitetsniveau vil en lokaletilskudsprocent på 66% betyde en merudgift på kr. i forhold tidligere. Med udgangspunkt i tilskudsåret 2018 vil dette betyde en lokaletilskudsudgift på kr. Dette vil efterlade et råderum på samlet kr. til fordeling til aktivitetsudvidelse eller optagelse af nye foreninger. Konsekvensvurdering Såfremt foreningerne ikke har aktivitetsudvidelser i forhold til 2018, vil der være en forventet buffer på kr. Denne ville kunne benyttes til at imødekomme aktivitetsudvidelser hos foreningerne, eller til at godkende nye foreninger til lokaletilskud. Fra andre kommuner er erfaringerne, at fjernelse af 25 års reglen ofte resultere i, at der ofte kommer nye foreninger til. Foreninger som ellers tidligere ikke har modtaget eller kun modtaget et mindre beløb i tilskud til deres udgifter. Det vil være muligt, på baggrund af folkeoplysningsloven, at melde et kommunalt stop for godkendelse af tilskud til nye foreninger. // februar Side 26

27 Reviderings-katalog Opsummering på scenarierne Skal lokaletilskuddet holdes indenfor det eksisterende budget, og ønsker man at bevare en buffer til aktivitetsudvidelse bliver det nødvendigt at overveje at sænke lokaletilskudsprocenten, fra det nuværende 68%. Det er muligt at fastholde den på 68%, men dette vil resultere i, at foreningerne ikke kan modtage tilskud til aktivitetsudvidelse. Hvorfor en hver ny aktivitet som foreningerne igangsætter skal kunne hvile økonomisk i sig selv, uden kommunalt tilskud. Fjernelse af 25 års reglen prioritering af børn og unge Folkeoplysningsloven har et stort fokus på børn og unges muligheder for at deltage i foreningslivet, hvorfor også 25 års reglen findes, for at forpligte kommunerne til at understøtte børn og unges aktive deltagelse i foreningslivet. I den forgangne proces har både Kultur- og Fritidsudvalget samt Foreningssamvirket nævnt den fortsatte fokus på bedre muligheder for børn og unges deltagelse i foreningslivet. Tilsammen er der imellem lokaletilskudsbudgettet og aktivitetstilskudsbudgettet kr. til rådighed. Her af er de kr. fordelt i Scenarierne er udarbejdet med et fokus på, at det fortsat skal være attraktivt at have mange børn og unge som medlemmer, dog uden at foreningen direkte straffes, såfremt voksen medlemstallet overstiger børn og ungetallet. Der er i nedenstående forsøgt at opbygge en incitament-struktur, hvor børne- og unge arbejdet støttes direkte med et medlemstilskud pr. børn og ungemedlem. I de følgende scenarie er aktivitetstilskuddet på 65 kr. udskiftet med et medlemstilskud. På baggrund af ønsket om den forsatte fokus på børn og unge, men stadigvæk et ønske om at fjerne 25 års reglen er der udarbejdet følgende fire scenarier. Scenarie 2.1 Alle foreninger har en lokaletilskudsprocent på 67%, samt et medlemstilskud på 100 kr. pr. medlem under 25 år. Økonomi Ved en lokaletilskudsprocent på 67% vil der være en kommunal merudgift på kr., og ved et medlemstilskud på 100 kr. vil der være en kommunal merudgift på kr. Dette vil betyde en samlet merudgift på kr. Scenarie 2.1 vil efterlade en buffer på sammenlagt kr. til aktivitetsudvidelse og/eller medlemsfremgang på børn/ungdomssiden hos foreningerne. Ovenstående udregning er under forudsætning af, at der ikke sker aktivitetsudvidelse hos foreningerne, samt at der ikke kommer en medlemsvækst i foreningsmedlemmer under 25 år. // februar Side 27

28 Reviderings-katalog Konsekvensvurdering Det resterende budgetoverskud på kr. vil kunne benyttes til at finansiere en medlemsfremgang eller en aktivitetsudvidelse hos foreningerne. Dog skønnes en buffer på kr. ikke at være af en størrelse som kan finansiere en betydelig fremgang eller en videre udvidelse af aktivitetsgrundlaget i foreningerne. Der kan ligeledes være tvivl om, om 100 kr. i medlemstilskud imod den nuværende 65 kr. i aktivitetstilskud vil have den ønskede virkning hos foreningerne. Der vil ligeledes ikke være et mærkbart økonomisk råderum til at godkende nye foreninger til tilskud. Det er muligt jf. folkeoplysningsloven at meddele afslag på tilskud til nye foreninger. Scenarie 2.2 Alle foreninger har en lokaletilskudsprocent på 65%, og modtager et medlemstilskud på 130 kr. pr. medlem under 25 år. Økonomi Ved en lokaletilskudsprocent på 65% vil der samlet blive udbetalt kr. til foreningerne, dette er kr. mere end i Medlemstilskuddet på 130 kr. pr. medlem under 25 år vil resultere i, at der bliver udbetalt samlet kr. eller kr. mere end ved den nuværende model. Samlet vil der blive udbetalt kr. til foreningerne, i lokaletilskud og medlemstilskud. Dette vil betyde, at der vil være kr. tilbage på budgettet som vil kunne anvendes til finansiering af aktivitetsudvidelse eller tilskud til nye foreninger. Ovenstående udregning er under forudsætning af, at der ikke sker aktivitetsudvidelse hos foreningerne, samt at der ikke kommer en vækst i foreningsmedlemmer under 25 år. Konsekvensvurdering En tilskudsmodel funderet på ovenstående model, vil sikre alle foreninger vil få 65% i lokaletilskud, dette både ungdomsforeninger og foreninger som kun har medlemmer over 25 år. Samtidig gives foreningerne et økonomisk incitament til at styrke deres ungdomsarbejde, da der er et større tilskud end ved den nuværende model. For foreninger med stor indendørs aktivitet vil der være et mindre fald i kommunalt tilskud. Den forening som vil opleve det største fald i kommunalt tilskud vil skulle finde finansiering på 112 kr. pr. medlem pr. år. Dette da det forhøjede medlemstilskud ikke er i stand til at erstattet det reducerede lokaletilskud 1-til-1. For hovedparten af de foreninger, som vil opleve et fald i kommunalt tilskud, handler det dog om under 40 kr. pr medlem. Med en buffer på kr. vil der være er mindre råderum til at understøtte aktivitetsudvidelse hos de allerede godkendte foreninger, ligeledes vil en mindre medlemsfremgang kunne finansieres via bufferen. Der kan dog være tvivl om, om der ligeledes kan være råd til at godkende flere nye foreninger til tilskud. // februar Side 28

29 Reviderings-katalog Scenarie 2.3 Alle foreninger har en lokaletilskudsprocent på 64%, og modtager et medlemstilskud på 150 kr. pr. medlem under 25 år. Økonomi Ved en lokaletilskudsprocent på 64% vil der samlet blive udbetalt kr. i lokaletilskud, svarende til kr. mindre end i Medlemstilskuddet på 150 kr. pr. medlem under 25 år vil resultere i, at der udbetales kr. i tilskud til medlemmer under 25 år, eller kr. mere end i Samlet vil der blive udbetalt kr. i lokaletilskud og medlemstilskud. Dette vil betyde, at der er kr. til rådighed indenfor budgettet til medlem- eller aktivitetsstigning hos foreningerne. Ovenstående udregning er under forudsætning af, at der ikke sker aktivitetsudvidelse hos foreningerne, samt at der ikke kommer en vækst i foreningsmedlemmer under 25 år. Konsekvensvurdering En tilskudsmodel bygget på ovenstående tildelingsmodel, vil forsat give foreningerne en incitament for at arbejde for børn- og ungdomsarbejdet, da en større andel af foreningernes økonomi er bundet op på, at foreningen skal aktivere og fastholde en større andel af ungdomsmedlemmerne. For foreninger med stor indendørs aktivitet vil der begynde at være et negativt afkast på omlægningen af tilskudsstrukturen, da det hævede medlemstilskud ikke 1-til-1 kan kompensere for det faldende lokaletilskud. For eksempel - foreningerne i bilaget - vil den forening som får størst negativt resultat af oplægningen skulle rejse 151 kr. mere pr. medlem i forhold til den tidligere struktur, heraf er den forening som får størst udbytte af omlægningen vil få 675 kr. mere pr. medlem, hvoraf de 665 kr. alene er bundet op på at 25-års reglen fjernes. Der er med den forventede buffer på kr. kun råd til en mindre stigning i medlemstal eller aktivitetstilskud hos foreningerne. Erfaringerne fra andre kommuner er, at en fjernelse af 25 års reglen tit fører en vækst i foreninger med sig. Dette vil betyde, at der kan blive brug for at udmelde et stop for aktivitetsstigning og godkendelse af nye foreninger til tilskud. Scenarie 2.4 Alle foreninger modtager lokaletilskud på 60%, og der udbetales et medlemstilskud på 210 kr. pr. medlem under 25 år. Økonomi Ved et lokaletilskud på 60% vil der samlet blive udbetalt kr. til lokaletilskud, og ved 210 kr. pr. medlem under 25 år. vil der blive udbetalt kr. i medlemstilskud. Samlet vil der bliver udbetalt kr. i lokaletilskud og medlemstilskud til foreningerne. Dette under forudsætning af, at der ikke sker en medlemsstigning eller medlemsfremgang hos foreningerne i forhold til // februar Side 29

30 Reviderings-katalog Dette vil efterlade en buffer på kr. til dækning af merudgifter, såfremt der er aktivitetstilskud eller medlemsfremgang i foreningerne. Konsekvensvurdering Ved en sænkning af lokaletilskudsprocenten til 60% vil flere foreninger skulle arbejde i en kontingentstigning eller et øget sponsorarbejde. Da det forøgede medlemstilskud ikke vil kunne dække lokaleudgifterne 1-til-1. Den forening i eksempelgruppen som får det største samlede fald i tilskud pr. medlem vil skulle finde 321 kr. pr. årligt. Dog ses der en tendens til, at det er enstrengede-foreninger som håndboldklubber, svømmeklubber og badmintonklubber, altså foreninger med et stort lokaleforbrug til hold med forholdsvis få deltagere som vil få den største økonomiske belastning ved scenarie 2.4. Opsummering på scenarierne Ved en indførelse af en reduceret lokaletilskudsprocent og en højere aktivitetstilskud/medlemstilskud, vil der for en andel af foreningerne med stor indendørs aktivitet blive en økonomisk udfordring. Denne udfordring vil foreningerne være nødsaget til at imødekomme med et øget kontingent for medlemmerne eller et styrket sponsorarbejde. Dog vil der for mange foreninger være tale om et mindre kommunalt tilskud på under 100 kr. pr. medlem i forhold til den gældende model. For mange andre foreninger vil en indførelse af modellen med øget medlemstilskud, resultere i et øget kommunalt tilskud på op imod 100 kr. pr. medlem Modellens hensigt med at understøtte børne- og ungearbejdet direkte med et øget medlemstilskud, viser sig tydeligere jo længere ned lokaletilskudsprocenten justeres og jo højere medlemstilskuddet hæves. // februar Side 30

31 Administrationens anbefalinger til revideringer Administrationens anbefalinger er udarbejdet på baggrund af dialog med foreninger, haller, Foreningssamvirket, samt drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget. Anbefalingerne indeholder derudover harmoniseringsforslag som har til formål at sikre lighedsprincippet i forbindelse med udlodning af tilskudsmidler til foreningerne. Fastfrysning af tilskudsberettigede timepriser Ringkøbing-Skjern Kommune fremskriver årligt den tilskudsberettigede timepris for foreninger. Jf. Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at give tilskud på 65% til børn og unges lokaleudgifter, af et minimumsbeløb fastsat i folkeoplysningsbekendtgørelsen 16. Nedenfor sammenholdes det Ringkøbing-Skjern Kommune lovmæssigt er forpligtet til at yde af tilskud, og hvad der er lovfastsat som lokaletilskudsberettiget timepris. Typer Størrelse Timepris RKSK 2018 Timepris Folkeoplysningsloven 2018 Idrætshaller 800m2 og derover ,98 kr. Idrætshaller 500m2-799m ,45 kr. Idrætshaller 300m2-499m ,45 kr. Svømmehaller ,98 kr. Birum ,45 kr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen fastslår, at haller er lokaler på 800m2 eller derover, på denne baggrund kan de to mindre idrætshaller på 300m2-799m2 betragtes som birum med en lovfastsat minimums timepris på 133,45 kr. pr. time. Tages der udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, ligger Ringkøbing-Skjern Kommune over, hvad der er lovens minimumskrav til tilskud. Dette giver mulighed for, at timeprisen vil kunne fastfryses i en periode. For foreningerne betyder det, at egenbetalingen inden for det tilskudsberettigede beløb ikke vil stige, hvorfor foreningerne i den pågældende periode vil kunne få ro omkring deres lokaleudgifter. Siden 2010 er foreningernes tilskudsberettigede timepris i en hal steget fra 490 kr. til 598 kr., hvilket svarer til, at foreningernes egenbetaling er steget fra 147 kr. pr. time til 191 kr. pr. time i perioden. En fastfrysning af timeprisen vil stoppe stigningen i foreningernes nettopris. Fastholdelsen af foreningernes nettoprisen er dog under forudsætning af, at hallerne følger den tilskudsberettigede timepris, og ikke hæver deres timepriser under fastfrysningen. En fastfrysning vil have den sidegevinst, at lokaletilskudsbudgettet forventeligt vil stige imellem kr. og kr. årligt. Såfremt alle foreninger modtager 68% lokaletilskud, vil fremskrivningen på lokaletilskudsbudgettet kunne anvendes til at hæve lokaletilskudsprocenten 1% årligt i den periode, hvor fastfrysningen er effektueret. Side 31

32 Reviderings-katalog Alternativt vil en fastfrysning af fremskrivningen være en metode til at skabe råderum i budgettet til at uddele tilskud til aktivitetsudvidelser eller nye foreninger. Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget overvejer at benytte denne metode, såfremt man vælger en lokaletilskudsmodel som udnytter det økonomiske råderum, der alene er i det samlede lokaletilskuds- og aktivitetstilskudsbudget. Omlægning af omklædningstilskud Udeidrætten har i dag mulighed for at ansøge om tilskud til afholdelse af udgifter til omklædningsrum. De gældende regler giver fodbold, udendørs håndbold, beachvolley og tennis mulighed for at ansøge om tilskud. På baggrund af ønsket om en harmonisering af lokaletilskudsreglerne, foreslås det at omlægge omklædningstilskuddet, således det følger foreningens lokaletilskudsprocent, og at det fremskrives årligt med fremskrivningsprocenten for timepriser. På denne måde bliver foreninger som har eget omklædningsrum og foreninger som lejer sig ind i omklædningsrum ligestillede, da der for begge typer vil være en egenfinansiering forbundet med benyttelsen af omklædningsfaciliteterne. Det foreslås at indfører en model lignende den som findes for lokaletilskud til lejede lokaler som haller, svømmehaller og birum. Det foreslås derfor, at der indføres en maksimalt tilskudsberettiget sæsonpris pr. medlem pr. tilskuds-år inden for de 4 ovennævnte aktivitetstyper. For 2019 er budgettet for tilskud til lejede omklædningsrum på kr. Tages der udgangspunkt i de indberettede medlemmer som benytter lejede omklædningsrum med kommunalt tilskud betyder dette et kommunalt tilskud på gennemsnitlig 311 kr. pr. medlem i de tilskudsberettigede foreninger. Administrationen foreslår, at der indføres en tilskudsberettet sæsonpris på 458 kr. pr. medlem pr. tilskuds-år, heraf kan foreningen modtage lokaletilskud efter deres lokaletilskudsprocent. Eksempel: En forening med 80 medlemmer vil maksimalt kunne modtage deres lokaletilskudsprocent af (80x458 kr.) kr. pr. år til afholdelse af leje af omklædningsrum. Foreningen vil få et kommunalt tilskud på kr. (v. 68%) til deres omklædningsudgift, og skal derfor selv finansiere de kr. for benyttelse af omklædningsfaciliteterne, eller 147 kr. pr. medlem pr. år. For påvirkning af de pågældende foreninger henvises til bilaget omhandlende omklædning. Fjernelse af kridt-tilskud Ringkøbing-Skjern Kommune stiller i dag opkridtnings maling til rådighed for boldklubberne. Der indkøbes årligt 5000 liter maling til en samlet værdi af kr. Der udbetales i alt 43,62kr. pr. fodboldspiller i tilskud til boldklubberne. Med den nuværende ordning uddeles der imellem 654 kr. til den forening med færrest medlemmer og kr. til den forening med flest. // februar Side 32

33 Reviderings-katalog Der udover udbetales samlet kr. i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander. Administrationen anbefaler at reducere budgettet for opkridtning og helt fjerne tilskuddet til boldklubbernes kridtbaner. Det fjernede tilskud foreslås anvendt andet steds. Klubberne vil fortsat kunne afhente maling gratis hos kommunen efter den nuværende ordning, ligeledes vil der fortsat kunne indkøbes kridtmaskiner under mål og net - ordningen. Det vurderes, at såfremt klubberne fortsat ønsker at aflønne deres kridtbander, bør det være muligt at finde 43 kr. pr. medlem til dette. Oprettelse af en Rekvisitpulje Det sparede beløb indenfor opkridtning foreslås anvendt til oprettelse af en Rekvisitpulje. Baggrunden for dette forslag er, at der igennem årene er indkommet flere henvendelser fra foreninger, som gerne ville ansøge om større tilskud til erhvervelse eller udskiftning af rekvisitter i foreningen. Dette har været alt fra spejderne, der søgte om tilskud til nye telte, kabelklubben om obstacles til banen i Hvide Sande eller Garderne som søgte til nye uniformer. Alle har tidligere fået afslag, da der ikke er afsat kommunale midler til at støtte dem med udstyr. Fodboldklubberne har i dag, som de eneste foreninger, mulighed for at indkøbe udstyr med kommunal støtte. Alle fodboldklubber får hvert år mulighed for at indkøbe mål og net mm. med et kommunalt tilskud på 50%. Ringkøbing-Skjern Kommune er jf. Folkeoplysningsloven, lovmæssigt forpligtet til at understøtte fodboldklubberne med mål og net. Det foreslås, at de kr. fra kridtbudgettet tilføres mål og net-budgettet som derefter omdøbes til Rekvisitpuljen. Fodboldklubberne vil fortsat kunne indkøbe mål og net med 50% igennem den kommunale indkøbsaftale, den resterende pulje vil derefter blive udmeldt til de andre foreninger i Ringkøbing- Skjern kommune. I 2018 var der i alt kr. på mål og net budgettet, hvoraf de kr. blev benyttet. Ved en oprettelse af Rekvisitpuljen vil budgettet lyde på kr. hvor det forventes, at der vil være op til kr. til fordeling imellem de resterende foreninger som ansøger om tilskud til rekvisitter. Administrationen anbefaler, at der tildeles efter samme princip som for fodboldklubber, med et tilskud på op til 50%. Tilskud til golf Golf-foreningerne er i den eksisterende model indplaceret på 20% lokaletilskud. Foreningerne vil med ens lokaletilskud til alle foreninger, modtage et markant større tilskud til deres foreningsaktiviteter. Som den eneste sport har golfen, en forretning med Greenfee hvor udefrakommende golfspillere betaler for at benytte faciliteterne inde og ude. Denne udleje af faciliteter har ikke tidligere været sidestillet med andre foreningers udleje af faciliteter. // februar Side 33

34 Reviderings-katalog Administrationen anbefaler, at der i revideringen af rammevilkårene for foreninger tages højde for at golf-foreningerne har en fremleje på deres faciliteter, som i den nuværende model ikke indregnes som fremleje, på lige fod med udleje af klubhuse, sognehuse og spejderhuse. Det er administrationens anbefaling, at der indarbejdes en ordning, hvor golfklubberne ved indtægter på Greenfee, skal modregnes i foreningens ansøgning om lokaletilskud. På baggrund af undersøgelser ved andre kommuner, anbefales det, at Greenfee skal modregnes med 25%. Golfklubberne som har indtægter på Greenfee, skal derfor indberette 25% af denne som fremleje. Revidering af medlemsbegrebet Fra flere sider har der de forgangne år været forespørgsler på, hvordan medlemsbegrebet skulle tolkes, og om det var muligt at arbejde med klippekort, samt familiemedlemskaber. Med nedenstående revideringer af medlemsbegreberne udvides medlemsbegrebet fra alene at omhandle et medlem, et kontingent, en aktivitet til også at kunne rumme klippekort, samt familiekontingenter. Det er nødvendigt først at få fastlagt nogle grundbegreber omkring, hvad en aktivitet er og hvordan et medlem skal opgøres, når medlemstallet indberettes. Definition af aktivitets- og medlemsbegrebet. Foreninger med flere aktiviteter, men kun et kontingent må kun tælle medlemmet med én gang, også selvom medlemmet deltager i flere aktiviteter i foreningen. Dvs. der må ikke være flere aktivitetsdeltagere end medlemmer. Et medlem må kun tælles med én gang pr. aktivitet. Dette uanset der betales kontingent flere gange til samme aktivitet i samme kalenderår, som for eksempel forårs- og efterårskontingent. Inde- og udendørs udgaver af samme aktivitet tæller som én aktivitet, går medlemmet til indendørs fodbold og udendørs tælles medlemmet kun en gang. En aktivitet skal finde sted kontinuerligt, med faste planlagte aktiviteter der udbydes med en jævn frekvens over en periode på minimum 3 måneder. Krydser aktiviteten årsskiftet, skal medlemmet tælles med i det år hvor aktiviteten starter. Almindeligt kontingentmedlem Et medlem er en, der selvstændigt har meldt sig ind i foreningen, og betaler kontingent for aktivt medlemskab. Et medlem skal have betalt kontingent i sammenlagt minimum tre måneder. Et medlem må kun tælles en gang pr. aktivitet pr. kalenderår.0 Familiemedlemskab. Foreningerne kan vælge at tilbyde familierabat, hvis mange medlemmer af familien er medlem af foreningen. Et familiemedlemskabs-medlem skal være optaget selvstændigt på foreningens medlemsliste. De skal hver især være klar over de er medlem af foreningen. De skal alle have betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder. Går medlemmet til flere aktiviteter i foreningen, skal medlemmet betale særskilt kontingent til disse for at tælle flere gange. Er der kun betalt et kontingent, må medlemmet kun tælle en gang. // februar Side 34

35 Reviderings-katalog Klippekortsmedlemskab. Der skal være betalt et grundkontingent som giver samme rettigheder som alle andre medlemmer i foreningen. Klippekortet skal have en varighed af minimum tre måneder. Medlemmet må kun tælles med en gang i tilskudsåret, dette selvom der købes flere klippekort. // februar Side 35

36 Reviderings-katalog Læsevejledning til bilag Der er ved dette katalog vedlagt 7 bilag, det er bilag for alle scenarierne omhandlende lokaletilskud og aktivitetstilskuddet. I det følgende er opsat en læsevejledning for hvorledes de vedhæftede bilag skal læses. Alle bilag har en boks omhandlende lokaletilskudsprocenten, her kan der ses hvilke procent som er indsat som erstatning for 68/40/20% satserne i den glædende ordning. Ligeledes er en boks hvor aktivitetstilskuddets beløb er indskrevet. Den grønne boks er de gældende tal for Det er her muligt at se hvor meget lokaletilskud og aktivitetstilskud der er udbetalt i de forskellige områder af Ringkøbing-Skjern Kommune. Den gule boks markeret Variabel viser den økonomiske fordeling ved de nye data, som er indtastet i henholdsvis lokaletilskudsprocent og aktivitetstilskud. Forskel på modellerne, er en opsummeringsboks hvor den økonomiske forskel på den gældende ordning og ordningen som danner grundlag for variabel er opsummeret. Er den i positiv vil dette betyde en merudgift i forhold til eksisterende ordning og omvendt hvis summen er negativ. // februar Side 36

37 Reviderings-katalog I bilagene er ligeledes indarbejdet en række eksempelforeninger, der er lavet udregninger for hvordan forskellige ændringer vil påvirke det tilskud de modtager via den nye ordning som er repræsenteret i scenariet kontra den gældende ordning. Alle eksempelforeningerne har, ud for sig, indsat det tilskud som de har fået udbetalt i 2018, det er beløbene under den grønne boks. Under den gule boks er det samlede tilskudsbeløb som foreningen vil modtaget under de nye lokaletilskudsprocenter og aktivitetstilskudsbeløb. Den første grå boks viser forskellen på det beløb som foreningen vil modtage under den nye ordning i scenariet kontra den gældende ordning. Difference i lokaletilskud pr. medlem viser, hvor meget mere eller hvor meget mindre en forening ved den nye model vil modtage pr. kontingent betalende medlem ved den nye ordning fremfor den eksisterende. Differencen er alene udregnet på lokaletilskud pr. medlem. Difference i aktivitetstilskud viser, hvor meget mere en forening vil kunne forvente at modtage i aktivitetstilskud, såfremt satsen hæves fra 65 kr. Den sidste kolonne viser. hvad en forening pr. medlem samlet får eller mister pr. medlem, såfremt det pågældende scenarie bliver den nye tilskudsmodel. // februar Side 37

38 Reviderings-katalog Bilag // februar Side 38

39 Scenarie 1.1 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 68 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 256 aktivitet/medlemstilskud kr. 0 tilskud pr. medlem kr. 256 Skjern Gf Samlet kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr Skjern tennisklub kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 FDF/FPF Skjern kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Borris GU kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 726 kr. 0 kr. 726 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 88 kr. 0 kr. 88 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Variabel Højmark Gf kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 258 kr. 0 kr. 258 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 373 kr. 0 kr. 373 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 146 kr. 0 kr. 146 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 125 kr. 0 kr. 125 Tim GIF kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 126 kr. -1 kr. 126 Forskel på Bork FK kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 modeller kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Hoven IF kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Hoven Fitness kr kr kr kr. 84 kr. 0 kr. 84 Tarm IF kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 TFGF kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Ådum IU kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Tarm KFUM kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 Boldklubben Klitten kr kr kr. -0 kr. -0 kr. 0 kr. -0 HGU kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 552 kr. 0 kr. 552 KFUM Håndbold kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 33 kr. 0 kr. 33 kr kr Side 39

40 Scenarie 1.2 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 67 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 251 aktivitet/medlemstilskud kr. 0 tilskud pr. medlem kr. 251 Skjern Gf Samlet kr kr kr kr. -4 kr. 0 kr. -4 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr kr. -54 kr. 0 kr Skjern tennisklub kr kr kr kr. -10 kr. 0 kr. -10 FDF/FPF Skjern kr kr kr kr. -24 kr. 0 kr. -24 Borris GU kr kr kr kr. -9 kr. 0 kr. -9 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 710 kr. 0 kr. 710 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr kr. -24 kr. 0 kr. -24 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr kr. -11 kr. 0 kr. -11 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 85 kr. 0 kr. 85 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr kr. -18 kr. 0 kr. -18 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr kr. -27 kr. 0 kr. -27 Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr kr. -20 kr. 0 kr. -20 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr kr. -9 kr. 0 kr. -9 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr kr. -8 kr. 0 kr. -8 Variabel Højmark Gf kr kr kr kr. -10 kr. 0 kr. -10 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr kr. -11 kr. 0 kr. -11 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr kr. -10 kr. 0 kr. -10 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 252 kr. 0 kr. 252 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr kr. -13 kr. 0 kr. -13 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 365 kr. 0 kr. 365 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 141 kr. 0 kr. 141 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 123 kr. 0 kr. 123 Tim GIF kr kr kr kr. -7 kr. 0 kr. -7 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 124 kr. -1 kr. 124 Forskel på Bork FK kr kr kr kr. -43 kr. 0 kr. -43 modeller kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr kr. -20 kr. 0 kr. -20 Hoven IF kr kr kr kr. -9 kr. 0 kr. -9 Hoven Fitness kr kr kr kr. 81 kr. 0 kr. 81 Tarm IF kr kr kr kr. -7 kr. 0 kr. -7 TFGF kr kr kr kr. -30 kr. 0 kr. -30 Ådum IU kr kr kr kr. -16 kr. 0 kr. -16 Tarm KFUM kr kr kr kr. -9 kr. 0 kr. -9 Boldklubben Klitten kr kr kr kr. -16 kr. 0 kr. -16 HGU kr kr kr kr. -8 kr. 0 kr. -8 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 532 kr. 0 kr. 532 KFUM Håndbold kr kr kr kr. -25 kr. 0 kr. -25 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 32 kr. 0 kr. 32 kr kr Side 40

41 Scenarie 1.3 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 66 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 246 aktivitet/medlemstilskud kr. 0 tilskud pr. medlem kr. 246 Skjern Gf Samlet kr kr kr kr. -9 kr. 0 kr. -9 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr kr kr. 0 kr Skjern tennisklub kr kr kr kr. -20 kr. 0 kr. -20 FDF/FPF Skjern kr kr kr kr. -48 kr. 0 kr. -48 Borris GU kr kr kr kr. -18 kr. 0 kr. -18 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 695 kr. 0 kr. 695 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr kr. -47 kr. 0 kr. -47 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr kr. -21 kr. 0 kr. -21 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 82 kr. 0 kr. 82 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr kr. -37 kr. 0 kr. -37 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr kr. -54 kr. 0 kr. -54 Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr kr. -41 kr. 0 kr. -41 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr kr. -18 kr. 0 kr. -18 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr kr. -15 kr. 0 kr. -15 Variabel Højmark Gf kr kr kr kr. -21 kr. 0 kr. -21 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr kr. -22 kr. 0 kr. -22 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr kr. -19 kr. 0 kr. -19 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 247 kr. 0 kr. 247 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr kr. -26 kr. 0 kr. -26 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 358 kr. 0 kr. 358 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 136 kr. 0 kr. 136 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 120 kr. 0 kr. 120 Tim GIF kr kr kr kr. -13 kr. 0 kr. -13 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 121 kr. -1 kr. 121 Forskel på Bork FK kr kr kr kr. -86 kr. 0 kr. -86 modeller kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr kr. -40 kr. 0 kr. -40 Hoven IF kr kr kr kr. -18 kr. 0 kr. -18 Hoven Fitness kr kr kr kr. 78 kr. 0 kr. 78 Tarm IF kr kr kr kr. -14 kr. 0 kr. -14 TFGF kr kr kr kr. -61 kr. 0 kr. -61 Ådum IU kr kr kr kr. -32 kr. 0 kr. -32 Tarm KFUM kr kr kr kr. -18 kr. 0 kr. -18 Boldklubben Klitten kr kr kr kr. -32 kr. 0 kr. -32 HGU kr kr kr kr. -15 kr. 0 kr. -15 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 513 kr. 0 kr. 513 KFUM Håndbold kr kr kr kr. -51 kr. 0 kr. -51 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 30 kr. 0 kr. 30 kr kr Side 41

42 Scenarie 2.1 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 67 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 251 aktivitet/medlemstilskud kr tilskud pr. medlem kr. 254 Skjern Gf Samlet kr kr kr kr. -4 kr kr. 15 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr kr. -54 kr kr Skjern tennisklub kr kr kr kr. -10 kr kr. 14 FDF/FPF Skjern kr kr kr. 594 kr. -24 kr kr. 6 Borris GU kr kr kr kr. -9 kr kr. 12 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 710 kr. 140 kr. 715 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr. 389 kr. -24 kr kr. 2 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr kr. -11 kr kr. 4 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 85 kr kr. 96 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr kr. -18 kr kr. 6 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr kr. -27 kr kr. -2 Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr. 366 kr. -20 kr kr. 7 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr kr. -9 kr kr. 15 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr kr. -8 kr kr. 19 Variabel Højmark Gf kr kr kr kr. -10 kr kr. 10 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr kr. -11 kr kr. 7 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr kr. -10 kr kr. 16 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 252 kr. 0 kr. 252 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr kr. -13 kr kr. 14 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 365 kr. 140 kr. 367 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 141 kr kr. 152 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 123 kr. 0 kr. 123 Tim GIF kr kr kr kr. -7 kr kr. 16 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 124 kr. 577 kr. 128 Forskel på Bork FK kr kr kr kr. -43 kr kr. -25 modeller kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr kr. -20 kr kr. 9 Hoven IF kr kr kr kr. -9 kr kr. 11 Hoven Fitness kr kr kr kr. 81 kr kr. 91 Tarm IF kr kr kr kr. -7 kr kr. 24 TFGF kr kr kr kr. -30 kr kr. -1 Ådum IU kr kr kr. 728 kr. -16 kr kr. 3 Tarm KFUM kr kr kr kr. -9 kr kr. 14 Boldklubben Klitten kr kr kr kr. -16 kr kr. 15 HGU kr kr kr kr. -8 kr kr. 10 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 532 kr. 315 kr. 544 KFUM Håndbold kr kr kr kr. -25 kr kr. 7 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 32 kr kr. 43 kr kr Side 42

43 Scenarie 2.2 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 65 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 240 aktivitet/medlemstilskud kr tilskud pr. medlem kr. 246 Skjern Gf Samlet kr kr kr kr. -13 kr kr. 22 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr kr kr kr Skjern tennisklub kr kr kr kr. -31 kr kr. 15 FDF/FPF Skjern kr kr kr kr. -72 kr kr. -15 Borris GU kr kr kr kr. -28 kr kr. 12 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 680 kr. 260 kr. 688 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr kr. -71 kr kr. -23 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr kr. -32 kr kr. -5 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 79 kr kr. 100 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr kr. -55 kr kr. -11 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr kr. -81 kr kr. -34 Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr kr. -61 kr kr. -11 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr kr. -27 kr kr. 17 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr kr. -23 kr kr. 26 Variabel Højmark Gf kr kr kr kr. -31 kr kr. 6 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr kr. -33 kr kr. -0 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr kr. -29 kr kr. 19 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 242 kr. 0 kr. 242 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr kr. -38 kr kr. 12 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 350 kr. 260 kr. 353 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 131 kr kr. 150 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 118 kr. 0 kr. 118 Tim GIF kr kr kr kr. -20 kr kr. 21 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 118 kr kr. 127 Forskel på Bork FK kr kr kr kr kr kr. -96 modeller kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr kr. -61 kr kr. -6 Hoven IF kr kr kr kr. -26 kr kr. 11 Hoven Fitness kr kr kr kr. 75 kr kr. 94 Tarm IF kr kr kr kr. -21 kr kr. 37 TFGF kr kr kr kr. -91 kr kr. -37 Ådum IU kr kr kr kr. -48 kr kr. -13 Tarm KFUM kr kr kr kr. -27 kr kr. 16 Boldklubben Klitten kr kr kr kr. -47 kr kr. 10 HGU kr kr kr kr. -23 kr kr. 10 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 493 kr. 585 kr. 514 KFUM Håndbold kr kr kr kr. -76 kr kr. -16 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 29 kr kr. 50 kr kr Side 43

44 Scenarie 2.3 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 64 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 235 aktivitet/medlemstilskud kr tilskud pr. medlem kr. 242 Skjern Gf Samlet kr kr kr kr. -17 kr kr. 29 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr kr kr kr Skjern tennisklub kr kr kr kr. -41 kr kr. 18 FDF/FPF Skjern kr kr kr kr. -96 kr kr. -22 Borris GU kr kr kr kr. -37 kr kr. 15 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 665 kr. 340 kr. 675 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr kr. -95 kr kr. -31 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr kr. -43 kr kr. -8 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 75 kr kr. 103 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr kr. -73 kr kr. -15 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr kr kr kr. -47 Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr kr. -81 kr kr. -16 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr kr. -36 kr kr. 22 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr kr. -31 kr kr. 34 Variabel Højmark Gf kr kr kr kr. -41 kr kr. 7 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr kr. -44 kr kr. -1 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr kr. -39 kr kr. 25 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 236 kr. 0 kr. 236 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr kr. -51 kr kr. 14 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 342 kr. 340 kr. 346 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 125 kr kr. 151 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 115 kr. 0 kr. 115 Tim GIF kr kr kr kr. -27 kr kr. 27 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 116 kr kr. 127 Forskel på Bork FK kr kr kr kr kr kr modeller -kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr kr. -81 kr kr. -9 Hoven IF kr kr kr kr. -35 kr kr. 14 Hoven Fitness kr kr kr kr. 72 kr kr. 97 Tarm IF kr kr kr kr. -27 kr kr. 48 TFGF kr kr kr kr kr kr. -50 Ådum IU kr kr kr kr. -64 kr kr. -18 Tarm KFUM kr kr kr kr. -35 kr kr. 20 Boldklubben Klitten kr kr kr kr. -63 kr kr. 11 HGU kr kr kr kr. -30 kr kr. 13 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 473 kr. 765 kr. 501 KFUM Håndbold kr kr kr kr kr kr. -23 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 28 kr kr. 55 kr kr Side 44

45 Scenarie 2.4 Lokaletilskudsprocent Eksempel foreninger 60 I alt gældende I alt Forskel på Difference i lokaletilskud pr. Difference i Difference i samlet Dejbjerg Golfklub model kr Ny model kr tilskudsmodeller kr medlem kr. 214 aktivitet/medlemstilskud kr tilskud pr. medlem kr. 225 Skjern Gf Samlet kr kr kr kr. -35 kr kr. 44 Aktivitetstilskud Skjern Håndbold kr kr kr kr kr kr Skjern tennisklub kr kr kr kr. -82 kr kr. 19 FDF/FPF Skjern kr kr kr kr kr kr. -66 Borris GU kr kr kr kr. -74 kr kr. 15 I dag Grønbjerg Billard kr kr kr kr. 605 kr. 580 kr. 622 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Videbæk/Fiskbæk KFUM kr kr kr kr kr kr. -81 Videbæk kr kr Vorgod-Barde MF kr kr kr kr. -85 kr kr. -26 Egvad kr kr Videbæk GU kr kr kr kr. 63 kr kr. 111 Holmsland kr kr Spjald IF kr kr kr kr kr kr. -48 Ringkøbing kr kr Spjald Fritid kr kr kr kr kr kr Skjern kr kr De grønne Pigespejdere kr kr kr kr kr kr. -51 kr kr kr Grønbjerg GAFFA kr kr kr kr. -72 kr kr. 26 DGI Ring-Skjernegnen kr kr kr kr. -61 kr kr. 48 Variabel Højmark Gf kr kr kr. -81 kr. -82 kr kr. -0 Gl. kommune Lokaletilskud Aktivitetstilskud Lem Boldklub kr kr kr kr. -88 kr kr. -15 Videbæk kr kr Rindum SU kr kr kr kr. -78 kr kr. 31 Egvad kr kr Ringkøbing Bridgeklub kr kr kr kr. 215 kr. 0 kr. 215 Holmsland kr kr Ringkøbing IF kr kr kr kr kr kr. 9 Ringkøbing kr kr Ringkøbing Ro og Kajak kr kr kr kr. 311 kr. 580 kr. 318 Skjern kr kr Ringkøbing Tennisklub kr kr kr kr. 105 kr kr. 148 kr kr kr Ringkøbing Folkedansere kr kr kr kr. 105 kr. 0 kr. 105 Tim GIF kr kr kr kr. -53 kr kr. 39 Bork Bådelaug kr kr kr kr. 105 kr kr. 125 Forskel på Bork FK kr kr kr kr kr kr modeller -kr kr kr Egvad Svømmeklub kr kr kr kr kr kr. -39 Hoven IF kr kr kr kr. -71 kr kr. 13 Hoven Fitness kr kr kr kr. 60 kr kr. 103 Tarm IF kr kr kr kr. -55 kr kr. 73 TFGF kr kr kr kr kr kr Ådum IU kr kr kr kr kr kr. -50 Tarm KFUM kr kr kr kr. -71 kr kr. 23 Boldklubben Klitten kr kr kr. 198 kr kr kr. 1 HGU kr kr kr kr. -61 kr kr. 13 Hvide Sande Dartklub kr kr kr kr. 394 kr kr. 441 KFUM Håndbold kr kr kr kr kr kr. -69 Hvide Sande Tennis kr kr kr kr. 23 kr kr. 69 kr kr Side 45

46 Omklædning Budget brutto kr ,00 Antal fodboldspillere Bruttotilskud pr. medlem kr. 311,92 Lokaletilskud 68,00% Medlemspris før tilskud kr. 458,71 Gl. model Ny model medlemmer Udgift 2018 Tilskud 2018 Tilskudsloft Lokaletilskud Difference imellem modellerne Bork FK 62 kr ,00 kr ,00 kr ,94 kr ,16 kr ,16 Borris IF 68 kr ,00 kr ,00 kr ,19 kr ,69 kr. -889,31 Hanning Boldklub 66 kr ,00 kr ,00 kr ,77 kr ,84 kr. -863,16 Holmsland GU 81 kr ,00 kr ,00 kr ,40 kr ,67 kr ,67 Hover IF 102 kr ,00 kr ,00 kr ,28 kr ,03 kr ,97 Lem Boldklub 215 kr ,00 kr ,00 kr ,36 kr ,21 kr ,79 Nr. Vium GF 58 kr ,00 kr ,00 kr ,10 kr ,47 kr. 91,47 Spjald IF 408 kr ,00 kr ,00 kr ,13 kr ,13 kr ,13 Stadil-Vedersø IF 21 kr ,00 kr ,00 kr ,88 kr ,36 kr ,36 Strellev-Lyne GU 65 kr ,00 kr ,00 kr ,06 kr ,92 kr ,92 Tarm IF 391 kr ,00 kr ,00 kr ,09 kr ,46 kr ,54 Tim GIF 139 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,14 kr ,86 Troldhede GIF 48 kr ,00 kr ,00 kr ,02 kr ,25 kr ,25 Vorgod-Barde Motion og Ffritid 157 kr ,00 kr ,00 kr ,26 kr ,74 kr ,26 Ådum UIF 65 kr ,00 kr ,00 kr ,06 kr ,92 kr ,92 Side 46

47

48 Advokatanpartsselskabet Herningvej 1 THORNINGER 6950 Ringkøbing Tlf J.nr JEP februar 2019 VEDTÆGT for den selvejende institution GENERATOR Side 48

49 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted Formål Grundkapital Stifter Bestyrelsen Årsmøde Tegningsregel Hæftelse Regnskabsår Årsrapport Revision Ændring af vedtægten Opløsning af institutionen Kulturministeriet - driftstilskudsloven Ikrafttræden... 6 side 2 Side 49

50 1. Navn og hjemsted. Institutionens navn er GENERATOR. GENERATOR s hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. 2. Formål GENERATOR har til formål på almennyttigt grundlag at forestå sociale og kulturelle aktiviteter der fremmer integration, sammenhængskraft og fællesskabsfølelse i det danske samfund gennem: - At forestå udvikling, planlægning, markedsføring og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder koncerter, foredrag og events. - At udvikle, eje og udleje udstyr, fysiske rammer og materiel til brug for gennemførelsen af ovenstående kulturelle og andre arrangementer. - At yde rådgivning, supervision, undervisning og bistand med administrative og andre personaleydelser, herunder undervisning og uddannelse. - At støtte kulturel- og kunstnerisk udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune. GENERATOR kan realisere sine mål gennem samarbejde med andre. 3. Grundkapital Grundkapitalen udgør ved stiftelsen kr skriver tretiottetusinde 00/100, der er indbetalt kontant. GENERATOR har ikke ved stiftelsen herudover aktiver eller passiver. Grundkapitalen kan efter bestyrelsens bestemmelse konsolideres i det omfang dette styrker institutionens formål, herunder ved henlæggelser til imødegåelse af tab ved realisering af institutionens formål. 4. Stifter GENERATOR er stiftet af Lions Klub Ringkøbing den 22. september Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. Ingen af GENERATOR s midler kan på noget tidspunkt eller på nogen måde gå tilbage til stifteren. 5. Bestyrelsen Bestyrelsen er GENERATOR s øverste myndighed. Bestyrelsen består af 5 7 medlemmer. side 3 Side 50

51 Til bestyrelsen kan vælges og udpeges personer, som har interesse samt gerne viden og erfaring inden for institutionens formål, ligesom personer med økonomisk indsigt bør være repræsenteret i bestyrelsen. Stifter kan højst være repræsenteret med et medlem i bestyrelsen. Til bestyrelsen kan ikke vælges eller udpeges personer, der fremstiller eller forhandler alkoholiske drikkevarer eller nærtstående til sådanne personer. Valg og udpegning af bestyrelsen: Et medlem valgt af og blandt Foreningen Medspils bestyrelse for en toårig periode Et medlem valgt af og blandt Kultur og Fritidsudvalget i Ringkøbing Skjern kommune for en periode svarende til den kommunale valgperiode Tre medlemmer valgt af den siddende bestyrelse. Et medlem vælges for en etårig periode og to medlemmer for en toårig periode frem til årsmødet To medlemmer valgt af bestyrelsen for en et årig periode, hvis der er behov for at tilføre bestyrelsen personer med særlige kompetencer Ved forfald udpeger Foreningen Medspil, Kultur- og Fritidsudvalget eller bestyrelsen et nyt medlem Genvalg kan finde sted. I umiddelbar forlængelse af årsmødet konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens funktion: Bestyrelsen træffer sine beslutninger i overensstemmelse med formålet i punkt Bestyrelsen forvalter institutionens samlede virksomhed, herunder økonomi og er ansvarlig for, at eventuelle driftstilskud forvaltes i overensstemmelse med gældende lovgivning, tilskudsbetingelserne og institutionens formål Det er bestyrelsens ansvar, at institutionens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyn til sikkerhed og opnåelse af tilfredsstillende afkast Bestyrelsen forestår ansættelse af eventuel leder af institutionen og udøver enhver ledelsesmæssige beføjelser overfor den ansatte leder Institutionen er lejer af kulturbygningen Generator og træffer beslutninger for dette lejemål i overensstemmelse med formålet i punkt 2. side 4 Side 51

52 Bestyrelsesmøder: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes efter behov Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede, herunder formand eller næstformand Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af vedtægten. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer, der ikke er enige i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter tilført protokollen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med vedtægten og indeholdende bestemmelse om inhabilitet og tavshedspligt. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde i bestyrelsen. 6. Årsmøde GENERATOR afholder et særligt bestyrelsesmøde, hvert år inden udgangen af maj måned kaldet årsmødet. Årsmødet finder sted i institutionens hjemstedskommune. Formanden indkalder til årsmødet indeholdende angivelse af dagsorden og udkast til årsrapport med minimum 14 dages varsel ved brev og/eller mail. Dagsorden for institutionens årsmøde skal omfatte følgende punkter: Beretning for det forløbne regnskabsår Gennemgang af institutionens årsrapport samt godkendelse heraf Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering, til uddelinger i henhold til vedtægten eller til dækning af tab Valg af medlemmer til bestyrelsen samt orientering om udpegede og fødte medlemmer af bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt. Referat fra årsmødet tilføres protokollen og fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer. 7. Tegningsregel Institutionen tegnes af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et skal være formand eller næstformand. side 5 Side 52

53 8. Hæftelse Institutionen hæfter for sine økonomiske forpligtelser alene med sin formue. 9. Regnskabsår Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løb fra stiftelsen 22. september til 31. december Årsrapport Institutionens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med sædvanlige og lovlige principper. Årsrapporten skal give et retvisende billede af institutionens økonomiske forhold, herunder aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. Den af bestyrelsen godkendte årsrapport forelægges umiddelbart efter årsmødet Ringkøbing-Skjern Kommune til kommunal godkendelse. 11. Revision Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år på årsmødet. 12. Ændring af vedtægten Ændringer af vedtægten kræver, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt accept af Ringkøbing-Skjern Kommune. 13. Opløsning af institutionen Beslutning om opløsning af institutionen kræver, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen af stemmer for. I tilfælde af opløsning skal institutionens midler anvendes til udlodninger af almenvelgørende formål til juridiske personer i Ringkøbing- Skjern Kommune og øremærkede til brug for konkret angivne formål til fremme af socialt ungdomsarbejde i Ringkøbing- Skjern Kommune. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til almenvelgørende formål i form af side 6 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56

57 Takstblad for Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2019/2020 Søskenderabat 5%: Gældende for alle tilbud i aldersgruppen 0-25 år. Flerfagsrabat 15 %: Gældende for soloelever under 25 år med 25 min. undervisning. Rabatten fratrækkes det 2. og følgende solofag. Dog vil evt. søskenderabat helt bortfalde hos elever med flerfagsrabat. Der gives ikke rabatter til elever, der har fået tildelt hele, halve eller kvarte fripladser. Musik Antal minutter pr. uge Antal uger Pris pr. rate 2019/2020 Babyrytmik 8 gange Gavekort. Kan benyttes 1 gang. 45 min. Gratis Børnemusik 1-5 år 45 min Musikkarrusel klasse 45 min Soloundervisning under 25 år Solo min Solo min Solo min Solo 35***** 35 min Holdundervisning 2 elever (begyndere) 30 min Talentlinie musik (optagelsesprøve) Instrumentleje BandXpressen og OrkesterXpressen min Soloundervisning over 25 år Klippekort min Klippekort min Klippekort min Børnekor, Spirekor varierer Pigekor klasse min. 32 Gratis**** Voksenkor varierer Rytmisk Kor 150 min Lungekor 60 min Orkestre og ensembler (eksterne)* varierer Klassisk Ensemble 60 min Ballet Ballet 1 gang om ugen 40 min Soloundervisning 25 min Øvrige ballethold: Deltagelse på 1 hold ** varierer Deltagelse på 2 hold ** varierer Deltagelse på 3 hold ** varierer Deltagelse på 4 hold *** varierer Årlig lejepris for lån af kostumer Øvrige dansehold Riverdance 45 min Dans med Parkinson 60 min Drama og billedkunst Drama- og billedskolehold 90 min Priserne er for elever der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Pr. 1. august 2017 er alle elever i musikskolen omfattet af copydan-afgiften. Beløbet er på 100 kr. og dækker copydan-afgift, administrationsgebyr og abonnement til Speedadmin og Danske Musik- og Kulturskoler. Beløbet er pr. betalende elev og opkræves i første rate. Det er gratis at deltage i kor og sammenspil/orkestre, hvis du er instrumentalelev i musikskolen. For klippekortselever gælder gratis sammenspil kun for fuldt klippekort (24 eller 36 gange). Ved 4 rater fordeles raterne således: 2 efterår 2019 og 2 forår *) Eksterne betyder, at deltageren ikke modtager instrumentalundervisning i Musikskolen. Prisen er pr. sammenspilshold. **) Alle hold som danser 2 gange om ugen tæller som 2 hold; dog tæller pre-tåspids- og tåspidshold kun som 1 hold. ***) Ved deltagelse på mere end 4 hold vil prisen stige med kr. 362,- pr. ekstra hold. (pr. rate) ****) Der kan komme udgifter til korweekender, t-shirt, rejser. Der opkræves 100 kr. i copydan-afgift *****) Der kan herudover tilkøbes 10 min. ekstra soloundervisning så der i alt bliver 45 min. Merpris: 490 kr. pr. rate, i alt kr. pr. rate. Der tages forbehold for trykfejl. Antal rater Side 57

58

59 Budgetlægningsprocedure for perioden Side 59

60 B u d g e t l æ g n i n g s p r o c e d u r e Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk politik Budgetrammer... 5 Effektiviseringer og besparelser:... 6 Effektiviseringskrav aftaleenhederne Udarbejdelse af sparekatalog:... 7 Forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer... 8 Forslag DUT-reguleringer... 9 Anlæg... 9 Affalds- og genbrugsområdet samt salg af ejendomme Budgetloven Budgetmateriale og administrativ budgetlægning Pris- og lønudvikling Tilretning af budgettet Aflevering til Viden og Strategi Tidsplan Takster Politisk behandling af budgettet Fagudvalgsbehandling i foråret Politisk behandling efter sommerferien Digitalisering af budgetlægning Budgetdrøftelse i MED-organisationen Årscyklus Efter budgetvedtagelsen Bilag: Skema til nye tiltag/aktivitetsændringer med effektvurderinger (skema 1). Skema til DUT-sager (skema 2). Skema til spareforslag (skema 3). Skema til anlægsprojekter (skema 4). Vejledning til udfyldelse af skemaer. Årscyklus. 2 Side 60

61 B u d g e t l æ g n i n g s p r o c e d u r e Indledning Dette notat indeholder en samlet procesbeskrivelse for arbejdet med budget i Ringkøbing-Skjern Kommune primært frem mod budgetkonferencen i august måned Naturens Rige : De overordnede pejlemærker for Ringkøbing-Skjern Kommunes budgetlægning er kommunens vision Naturens Rige og politikkerne. Visionen er: Neden for er skitseret, hvordan implementeringen af visionen skal ske I visionen er der fokus på Vi vil give plads til det gode liv. Sammen vil vi skabe vækst og udvikling. Vi vil være tæt på uden at trænge os på. I Direktionens strategiplan fremgår der følgende overordnede målsætninger: Vi vil skabe ny velfærd. Vi vil skabe råderum. Vi vil skabe udvikling. Styringskæde: På næste side er vist Ringkøbing-Skjern Kommunes styringskæde og centrale styringsredskaber. 3 Side 61

62 B u d g e t l æ g n i n g s p r o c e d u r e Kommunens styringskæde er en model for, hvordan man sikrer, at de overordnede målsætninger i kommunen bliver omsat til konkrete handlinger, og hvordan der sker tilbagemelding på, hvordan det er gået. Økonomisk politik. Der arbejdes ved budgetlægningen for ud fra følgende: Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. det vil sige fortsat fokus på robust økonomi. Årligt anlægsbudget: 100 mio. kr mio. kr. til energirenoveringer med lånefinansiering. Sparebehov driften med gennemsnitligt 66 mio. kr. årligt + 10 mio. kr. til en central buffer/reserve under Byrådet. Det gennemsnitlige årlige sparebehov udgør hermed 76 mio. kr. En overordnet model med henblik på imødekommelse af sparebehovet, indeholdende følgende: o Effektiviseringskrav aftaleenheder med årligt 0,5%. o Reduktion vækstpuljer med 8 mio. kr. fra og med o Sparekatalog. 4 Side 62