Bilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger Overordnet økonomi Klima og energi

Transkript

1 Bilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er de projekter, der skal flyttes fra anlæg til drift og finans (Grundkapitalindskud i almene boliger), taget ud af denne investeringsoversigt. Det drejer sig om i alt kr. i Bevilling Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner Strategisk jordkøb (ramme) Anebjerg - skovrejsning Veje og trafik Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyer /10-14 Galten Bymidte Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" /10-14 Udskiftning af gadebelysning Ramme Stilling Station - ved genåbning Hastighedsnedsæt. tiltag i Galten/Låsby Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper på motorvejen ved Vrold Stationsvej Hørning, Renovering af bro Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej /10-14 Niveaufri krydsning(stitunnel) Virringvej Herredsvejen Hørning, opgradering Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej Ny rækkefølgeplan Anebjerg m. Frueringvej /10-14 Stiforbindelse boligområde til skolesti. ca. 150 m 309 8/10-14 Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej Dagtilbud for 0-6 årige 8/10-14 Opp anlægsydelse Ramme dagtilbuds- og skoleområdet Renovering/ fysiske tilpasninger dagtilbud & skoler Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ramme til renov. gulve i skolehallerne Ramme til Hylke Skole Ældre Renovering/opførsel af plejeboliger /10-14 Loftslifte i plejeboliger Elektronisk låsesystem

2 Bevægelse-Tryghed-Fællesskab Højvangen Kultur og fritid Skanderborg Citybad Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid /10-14 Borgernes Hus /10-14 Ry-Hallerne /10-14 Hørning Hallen /10-14 Porskær Stuehus Renovering 516 Renovering/dræning udendørs baner Nye gulve i hallerne Bibliotek i Ry Etablering af kunststoffodboldbane i Ry /10-14 Folkeoplysningsområdet - rammebeløb Kulturarvspulje Administration 8/10-14 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden /10-14 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase /10-14 Vedligehold, uforudsete udgifter mv IT-udvikling (Ramme) Ikke disponeret anlægspulje nyt Byråd Kommunale ejendomme 8/10-14 Pulje til nedrivning (2015 er et prøveår) Brand og redning 8/10-14 Rammebeløb til materiel Anlæg i alt Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger I 2015, 2017 og 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Beløbet i 2015 står på en finansiel konto. Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter I 2015 forventes anvendt ca. 5 mio. kr. til klimaprojektet i Låsby. Resten er til afledte udgifter af klimaprojekter Siimvej (Ry), Agnetevej (Ry), Galten Syd og områderne mellem Vestergade og Lille Sø (Skanderborg). Ud over de 6,5 mio. kr. afsat i 2015 på anlæg, er der 2 mio. kr. på driften i 2015 til disse arbejder.

3 Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner Strategisk jordkøb (ramme) Med henblik på at sikre, at der indenfor kommuneplanens rammer sker opkøb af arealer, afsættes der i budgettet et beløb til opkøb, således at der fortsat kan udføres byggemodninger i kommunalt regi. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis der købes arealer og ejendomme til kommunal jordforsyning med benyttelseskode 05: Landbrug bebygget, 07: Frugtplantage, gartneri og planteskoler eller 17: Ubebygget landbrugslod m.v kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. Anebjerg skovrejsning Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer kr. årligt finansieres af Skanderborg Vandforsyning. Veje og trafik Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyerne, herunder trafikprojekter (også kaldet SKØN-puljen). ½ frivillig ½ tilskud fra Kommunen. Puljen kommer i anvendelse i byerne, landsbyerne og til mindre trafiktiltag, hvor grupper af borgere eller foreninger går sammen om forbedringer. 2 mio. kr. i 2015 ligger på driften. Galten Bymidte Lokale grupper har siden efteråret 2010 arbejdet med forslag til "gentænkning" af området. Dette arbejde skal i sammenhæng med udvikling af stisystemerne ses som et væsentligt bidrag til den generelle udvikling af hele Galten/Skovby-området. Meget af dette arbejde vil blive båret frem af frivillige, men især bymidten samt anlægs-, vej- og asfaltarbejde vil ikke være egnet for frivilligt arbejde. Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" Investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne. Udskiftning af gadebelysning Anlægget lånefinansieres. Renter og afdrag på lånet finansieres af el-besparelser. Ramme Stilling Station - ved genåbning Ramme til anlæg i forbindelse med Stilling Station, såfremt stationen genåbnes.

4 Hastighedsnedsættende tiltag i Galten/Låsby Gl. Silkeborgvej i Låsby (motorvejsbyggeriet i Hårup Låsby) og ændringer i vejtilslutningen, gør det nødvendigt at sikre den ønskede hastighed på strækningen. Eksempelvis vil en rundkørsel eller et signalanlæg på Århusvej gennem Galten ved Søndergade sænke hastigheden. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej Med sydvendte ramper og med udbygning af erhvervsområdet ved Vestermose forventes en forøgelse af trafikken på Vroldvej på ca. 60%. I den forbindelse vil der blive behov for kommunale anlæg på Vroldvej til forbedring af trafiksikkerheden. Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper på motorvejen ved Vrold. Skanderborg Kommune har fået andel i Vejdirektoratets puljemidler for statsveje med henblik på anlæg af sydvendte ramper til E45 fra Vroldvej. Kommunal medfinansiering er 3,5 mio. kr. i Stationsvej Hørning, Renovering af bro Renovering af broen, der fører Stationsvej over jernbanen i Hørning. Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej Hermed kan to veje fra Højvangen fremover få udkørsel til Frueringvej - hvilket aflaster vejen der hedder "Højvangen". Niveaufri krydsning(stitunnel) Virringvej I henhold til Kommuneplan 13 s rækkefølgeplan, er det en forudsætning for udbygning af Anebjergområdet, at der etableres en stiunderføring fra området under Virringvej til Ægirsvej. Herved skabes en sikker skolestiforbindelse. Beløbet i 2015 er til projektering og herefter anlæg i Herredsvejen Hørning, opgradering I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Påbegyndes i Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej Projektet omfatter etablering af nyt signalanlæg i krydset Skanderborgvej Agerskovvej i Hørning. Krydset er udpeget som en sort plet. Ny rækkefølgeplan Anebjerg m. Frueringvej I dette projekt er Frueringvej med, til udførelse i I 2016 er der afsat en mio. kr. til det forberedende og projekterende arbejde - som vil kunne betyde, at selve anlægget kan realiseres uden problemer i I 2015 er der bevilget 1,7 mio. kr. til anlæg af Frueringvej på strækningen Digterstien til Remmerhusvej. Herved kan Mallinggårdsvej og Remmerhusvej allerede i løbet af 2015 blive tilsluttet Frueringvej, og vil dermed være med til at aflaste Højvangen. Det sidste er en forudsætning for ny rækkefølgeplan for Anebjerg-området ikke får trafikken til i øvrigt at sande til i Højvangen.

5 Stiforbindelse boligområde til skolesti. ca. 150 m. I forbindelse med udbygning af Anebjergområdet, skal der sikres sikre og fremkommelige vej- og stiforbindelser i området. I denne forbindelse skal der sikres sammenhæng mellem stianlæggene som etableres i forbindelse med de private byggemodninger. Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling 2. etape af anlæggelse af skolestien mellem Skanderborg Øst og Stilling /Gram. Stianlægget anlægges i eget tracé, og er en forlængelse af skolestien i Højvangen frem til Fælleden og Stilling/Gram. Anebjerg, Skanderborg, trafiksanering Anebjerggårdsvej Der er tale om en nødvendig udvidelse og forstærkning af Anebjerggårdsvej. Dette er nødvendigt, fordi den eksisterende vej Anebjerggårdsvej, skal benyttes som adgangsvej til Virringvej for den sydlige del af bebyggelsen indenfor lokalplanområde I øjeblikket foreligger ikke en endelig tidsplan for etapens gennemførelse, men i forbindelse med gennemførelsen, skal Anebjerggårsvej udvides. Dagtilbud for 0-6 årige Ramme dagtilbuds- og skoleområdet Ramme til dagtilbudsområdet og skoleområdet. Denne skal i 2015 og 2016 primært have fokus på det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne i forbindelse med indførelsen af skolereformen. Der er i 2015 også 2 mio. kr. på driften til disse arbejder. Opp anlægsydelse Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ramme til renovering gulve i skolehallerne Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. I 2015 ligger 750 t. kr. på driften til dette arbejde. Ramme til Hylke Skole Der bygges tre nye klasselokaler på Hylke Skole.

6 Ældre Renovering/opførsel af plejeboliger Der er gennemført kapacitetsanalyse på ældreområdet, som viser, at der er behov for renovering/opførelse af nye plejeboliger i Galten og Ry-området, for at kunne leve op til Byrådets målsætning om fremtidssikrede plejeboliger i Skanderborg Kommune. Loftslifte i plejeboliger Anlægsprojektet går ud på at reducere antallet af besøg, hvor der skal være to personaler til stede. En forudsætning herfor er investering i loftlifte i samtlige plejeboliger. Elektronisk låsesystem Sikkerhed for borgeren: Der kan ikke længere forsvinde nøgler, som potentielt kan give uvedkommende adgang til borgerens hjem. Kun de relevante medarbejdere har adgang til borgerens bolig. Samtidig fjernes nøgleboksene og erstattes af et udefra ikke-synligt elektronisk låsesystem. Bevægelse-Tryghed-Fællesskab Højvangen Som følge af at Højvangen i 2013 blev en del af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder fik Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende en ansøgning til Puljen til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder. Der er søgt støtte fra puljen til en omdannelse af skolestien i Højvangen. Formålet er fremme trygheden, skabe nye rum for fællesskaber samt skabe en større åbenhed og interaktion mellem boligområdet og de omkringliggende områder. Det er en forudsætning for bevillingen, at SAB medvirker med tilsvarende beløb og ministeriet med kr. Kultur og fritid Skanderborg Citybad I løbet af 2014 analyseres mulighederne for at sikre en tilstrækkelig høj vandkvalitet - oplevet og faktuel. Analysen bliver afgørende for at beløbet kan frigives i Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid Kultur og fritid er en naturlig partner i langt de fleste af de grønne partnerskaber, Skanderborg kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. Beløbet i 2015 er afsat på driften. Borgernes Hus Opførelse af faciliteter der i dagtimerne kan anvendes til undervisnings- og læringsaktiviteter i dagtilbud, skole og klubber. Ry-Hallerne Udvidelse med en hel træningshal og springgrav.

7 Hørning Hallen Udvidelse af en hal samt renovering af eksisterende gulve. Porskær Stuehus Renovering Der igangsættes en proces med kontraktholderen og brugerne af huset, for at afklare renoveringsbehovene. Renovering/dræning udendørs baner Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. Beløbet i 2015 er afsat på driften. Nye gulve i hallerne Pulje, der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom, prioriteres til haller under Kultur og Borgerservice. Bibliotek i Ry Kapacitetsbehovet på bibliotekerne skal analyseres, derfor udsættes Ry bibliotek et år i forhold til sidste års budget. Etablering af kunststoffodboldbane i Ry Rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2016 til kunststoffodboldbane i Ry. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. Kulturarvspulje Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. Beløbet i 2015 er afsat på driften. Administration Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden Skanderborg kommune opfører nyt administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled, omfattende ca m 2 til kommunens administration, ca m 2 til idræts og kulturformål samt ca. 900 m 2 lejemål til Sydøstjyllands Politi. Byrådets bevidste valg med at bygge til mange formål, understreger ønsket om at nye kommunale anlæg i så høj grad som muligt skal være multianvendelige og synergiskabende. Anlægsarbejdet strækker sig over 3 år 2014 til 2016 og det forventes at Skanderborg Fælled står klar til ibrugtagning medio oktober 2016.

8 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. Vedligehold, uforudsete udgifter mv. Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv. IT-udvikling (Ramme) Beløb til planlægt udskiftning af pc ere i administrationen. Beløb i 2015 er afsat på driften. Kommunale ejendomme Pulje til nedrivning (2015 er et prøveår) Der findes rundt omkring i landsbyerne og det åbne land forskellige faldefærdige bygninger og ejendomme. Med regeringens vækstplan er der afsat midler til sanering af disse bygninger. Der er dog en kommunal medfinansiering på 40 %. Brand og redning Rammebeløb til materiel Rådighedsbeløb til udskiftning af materiel til beredskabsområdet.