Budgetændringsskemaer

Transkript

1 83 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 17 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2013 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringerne beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER Dagtilbud Undervisning og fritid Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritid Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Landdistriktsudvikling Budget Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning

2 84 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Forudsætninger for budget 2012 med effekt i 2013 Strukturændringer på dagtilbudsområdet Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Tilskud til pasning af egne børn - ordningen nedlagt Søskendetilskud - tilpasning til forventet forbrug Tilskud til privat pasning - tilpasning til forventet forbrug Mindreudgift friplads som følge af forhøjede kontanthjælpssatser Dagpleje - tilpasning til forventet børnetal Børnehaver Fælles - tilpasning til forventet børnetal Privatinst. og puljeordninger - tilpasning til forventet børnetal Ressourcemodel børnehaver tilrettet i.f.t. børnetal Regulering af ressourcen - småbørnsgrupper i børnehaver Etårig besparelse på forældresamarbejde er medregnet i overslagsår Børn tidligere i SFO. Besparelse ikke fuldt ud opnået - minimumsnormering Nulstilling af budgetrammekonto - modpost på pol Småbørnsgrupper - forældrebetaling - flere børn Børnehaver - forældrebetaling - færre børn Strukturændringer ikke realiseret Flytning af budget fra inklusionsprojekt pol 2 til pol Budgetforlig PAU-elever Nedsættelse af tilskud til privat pasning Styrkelse af kvaliteten i dagpasning Småbørnegrupper i Brovst og Aabybro Fordeling af rammebesparelse - annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

3 85 Note 1 På baggrund af aktuelt forbrug regnes der med en månedlig udgift på kr., hvilket er kr. mindre end budgetteret i Note 2 En beregnet og fremskrevet takst x det forventede antal børn medfører en forventet merudgift på kr. Note 3 Forhøjelsen af kontanthjælpstaksterne medfører færre udgifter til økonomiske fripladser. Note 4 Der er regnet med et fald i antallet af dagplejebørn på ca. 85. Det bevirker færre udgifter til dagplejere, tilsynsførende og fripladser. Netto (korrigeret for forældrebetaling) er der tale om en mindreudgift på i alt kr. Note 5 Tilpasning af tilskud til puljeordninger og driftstilskud til private institutioner til et ændret børnetal. Note 6 Efter et gennemløb af ressourcemodellen for børnehaver, hvor denne er tilpasset det forventede børnetal samt ændret status (børnehaver bliver til SI'er), forventes der en mindreudgift på kr. i forhold til det fremskrevne budget. Mindreudgiften modsvares til dels af en merudgift på politikområde 2. Note 7 Et gennemløb af ressourcemodellen for småbørnsgrupper med ændrede børnetal viser en merudgift på kr. i forhold til det fremskrevne budget. Der regnes med en stigning i børnetallet på 20 børn. Note 8 Den forventede besparelse (budget 2012) ved tidligere indskrivning af børnehavebørn i SFO blev ikke fuldt ud realiseret. Note 9 Tilpasning af forældrebetalingskontoen for småbørnsgrupper. En stigning i antal børn på 20 giver en øget indtægt på forældrebetaling på kr. Note 10 Den politisk vedtagne strukturændring på børnepasningsområdet blev annulleret i Den indregnede gevinst tilbageføres derfor. Note 11 Udgiften til PAU-elever har været overbudgetteret. Over årene er der oparbejdet et overskud på ca kr. årligt. Med overførslen af overskud til 2013 bliver der mulighed for en besparelse på kr. samt yderligere kr. i overslagsårene. Note 12 Tilskuddet til privat pasning nedsættes med ca kr. pr. barn pr. år. Forældrebetalingen til privat pasning vil herefter stort set svare til forældrebetalingen i den kommunale dagpleje. Note 13 Kommunerne har modtaget tilskud fra staten til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene. Jammerbugt Kommune afsætter kr. til området. Den kommunale udgift - modregnet forældrebetalingen - bliver på kr. Heraf placeres netto 1.03 på politikområde 1 (børnehaver), mens resten (netto kr.) placeres på politikområde 2 (SI er). Note 14 I forbindelse med budgettet for 2012 blev der truffet principbeslutning om etablering af vuggestuegrupper i de fire hovedbyer. Med afsættelse af kr. kan de sidste to vuggestuegrupper (Brovst og Aabybro) etableres i 2013.

4 86 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Folkeskolens udviklingspulje Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Besparelse på befordring Efterskoler - regulering af antal elever og tilskudsstørrelse Private skoler - regulering af antal elever i skole + SFOdel Regulering af mellemkommunale konti - frit skolevalg Regulering af ressourcen i.f.t. børnetal - SFO Regulering af ressourcen i.f.t. børnetal - SI Regulering af ressourcen - folkeskoler Regulering af ressourcen - småbørnegrupper i SI Nulstilling af budgetrammekonto - modpost pol Ovf. Af forbrugsbudgetter vedr. TRANEN - til pol Flytning af ejd.udgifter fra pol4 (komm.center Moseby) Overflytning af Moseby kom.center fra pol 2 til Flytning af budget fra inklusionsprojekt fra pol 2 til pol Flytning af budget fra inklusionsprojekt fra pol 2 til pol Pulje til langtidssygdom Omstillings- og effektiviseringskatalog Reduktion på det specialpædagogiske område Budgetforlig Det fleksible læringsrum Socialpædagogiske klubber Styrkelse af inklusion Vildmoseporten 100 Specialpædagogiske område Folkeskolens udviklingspulje fordeles Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Fordeling af rammebesparelse annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

5 87 Note 1 Med baggrund i en stram styring og samarbejde med skolerne er der en forventning om, at udgiften til skolebuskørsel kan reduceres. Note 2 Tilpasning af udgiften til efterskole samt private og statslige skoler samt disses fritidsdel til forventet antal elever. Note 3 Udgiften til mellemkommunale udgifter i forbindelse med frit skolevalg over kommunegrænser er tilpasset et aktuelt forbrug. Note 4 Der er i 2013 indregnet børn i LBO/SI og SFO et fald på 15 børn i forhold til budget Note 5 Puljen til solidarisk finansiering af udgifter til langtidssygdom på politikområde 1-4 kan reduceres med baggrund i et aktuelt mindreforbrug. Note 6 Udlægningen af de specialpædagogiske ressourcer reduceres med kr. (2,5 mio. kr. i omstillingsforslag og 0,5 mio. kr. i yderligere reduktion på baggrund af budgetforliget). Reduktionen vil forstærke presset på kravene om inklusion. Der er derfor afsat kr., der er øremærket dette forhold. Note 7 Etablering af det fleksible læringsrum eller heldagstilbud på Fjerritslev Skole medfører mindreindtægter på forældrebetalingskontoen. Der indregnes 1,0 mio. kr. over tre år til imødegåelse af dette forhold. Note 8 Der etableres socialpædagogiske fritidstilbud i Ungdomsskolens regi. Note 9 Kommunerne har modtaget tilskud fra staten til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene. Jammerbugt Kommune afsætter kr. til området. Den kommunale udgift - modregnet forældrebetalingen - bliver på kr. Heraf placeres netto 1.03 på politikområde 1, mens resten (netto kr.) placeres på politik 2.

6 88 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Forudsætninger for budget 2012 med effekt i 2013 Tandplejestruktur Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Forebyggelse, sundhed og særlig indsats - rammen Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Lukning af ungomspension - 0-stilling af konti Specialuddannelse af sundhedsplejersker Tilbageført besparelse tandplejen - herunder genåbning af klinik i Saltum Sags- og prisudvikling forebyggelse og anbringelse Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Tilbageførsel af 2012-besparelse Tilbageførsel af besparelse som følge af nedsættelse af den kriminelle lavalder Overflytning af Moseby kom.center fra politikområde 2 til Flytning af budget til inklusionsprojekt fra polilikområde 2 til Budgetforlig Fordeling af rammebesparelse annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

7 89 Note 1 Kommunen har modtaget DUT-midler til opkvalificering af sundhedsplejersker. Udgiften hertil er medtaget i budgettet for Note 2 Den indregnede besparelse i 2012 fra ændringer i tandplejestrukturen er tilbageført, idet strukturændringerne ikke er gennemført. Note 3 Den 1. januar 2011 blev der indført et ydelsesloft over tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesloftet er stigende og forventes fuldt indfaset i Udgiften er derfor stigende over årene fra kr. til kr. Note 4 I budgettet for 2012 blev der indregnet en besparelse som følge af nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Denne lovgivning er nu tilbageført, hvorfor den indregnede besparelse heller ikke kan realiseres.

8 90 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR OG FRITID Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Flytning af budget vedrørende Hjortdal skole/krabben Flytning af ejendomsudgifter til pol. 2 (komm.center Moseby) Omstillings- og effektiviseringskatalog Stadion og idrætsanlæg Han Herreds Skytteforenings klubhus Tranum Svømmebad Tinghuset, Fjerritslev Øland Kulturcenter Langeslund kulturcenter Moseby Kulturcenter Ingstrup Kulturcenter Teatre Kulturskolen Grejbanken Klim Kalkovn Egnssamlingen Saltum Kulturelle arrangementer Mediecenteret Bryggerimuseet Fjerritslev Brovst Musikforsyning Andre tilskud Lokaletilskud Budgetforlig Aabybro Hallen Tinghuset Biblioteket iudkøb af materialer Halområdet Fælles booker Fordelign af rammebesparelse annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

9 91 Note 1 Der er gennemført besparelser svarende til 2 pct. af områdernes driftsudgifter. Note 2 I forbindelse med DGI's overtagelse af driften af Aabybro Hallen er der indregnet forhøjet tilskud. Note 3 Der er indregnet udgifter til renovering og indretning af kulturcenteret Tinghuset. Note 4 Der er budgetlagt udgifter til indkøb af materialer - herunder digitale medier - til Jammerbugt Bibliotekerne. Note 5 Der er budgetteret med afsættelse af en pulje på kr. til ekstra driftstilskud til hallerne. Note 6 I budgettet er indregnet kr. til hel eller delvis finansiering af fælles booker til spillestederne.

10 92 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Stigning i satser iht Integrationsloven Nedsættelse grundtilskud iht Integrationsloven Satsændring mv - kontanthjælp Ændret forudsætning, grundtilskud, helårspers Ændret forudsætning, førtidspension Ændret forudsætning, sygedagpenge Ændret forudsætning, kontanthjælp Ændre forudsætning, servicejob Ændret refusion vedr. driftsloftet til aktivering Omstillings- og effektiviseringskatalog Mindreforbrug lægeerklæringer Lejeaftale til Integrationsområdet Mindreforbrug på STU Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet Ekstraordinær indsats vedr. førtidspension Ekstraordinær indsats vedr. kontanthjælp Ændret indsats på integrationsområdet Seniorjob - stigende antal & ekstraordinær indsats Reduktion af medarbejder i Integrationsafd Ny annonceringsmodel Styrket kontrol med kautinsborgere Budgetforlig Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

11 93 Note 1 Med vedtagelse af Lov nr af 28. december 2011 blev starthjælpen og integrationsydelsen afskaffet. Resultattilskud i forbindelse med repatriering blev ved Lov nr. 437 af 21. maj 2012 afskaffet således, at kommunen ikke længere modtager resultattilskud, når personer repatrieres. Note 2 Med vedtagelse af lov nævnt i note 1 blev grundtilskud i henhold til integrationslovens 45 stk. 3 nedsat fra kr. til kr. Kommunen bliver i 2013 delvis kompenseret for dels indtægtstab, dels merudgifter omtalt i note 1 og 3 - i alt merudgifter og mindreindtægter for 8,2 mio. kr. Note 3 Ved en lovændring i december 2011 vedrørende beskæftigelses- og integrationsområdet blev de lave ydelser til starthjælp og kontanthjælp afskaffet. Samtidig blev følgende endvidere afskaffet: loftet over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelses reglen samt 225 timers reglen. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i disse satsændringer. Note 4 I budgetoverslagsåret 2013 var der budgetteret med grundtilskud til 169 helårspersoner. Aktuelt er der i helårspersoner, der modtages grundtilskud for, hvorfor kommunen opnår en mindreindtægt i forhold til budgetoverslagsår Note 5 Budgetforudsætningerne for 2013 udgøres af mængde (stammen) gange enhedspris (gennemsnitlig pensionssats). Stammen er beregnet med udgangspunkt i antal sager pr. 1. juli 2012 tillagt månedlig bevillingstilgang på 5 i resten af 2012 og 2013 samt fratrukket forventet afgang på grund af alder. Enhedsprisen er beregnet ud fra gennemsnitssatser for de 3 pensionstyper fremskrevet til 2013-priser. Note 6 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på sygedagpenge er reduceret fra 100 til 90 over 52 uger. Den gennemsnitlige helårspris er ca kr. Note 7 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på kontanthjælp er hævet fra 457 til 563 helårspersoner. Den gennemsnitlige enhedspris er kr. månedlig. Fordelingen mellem høj/lav refusion er sat til 75/25. Note 8 Ordningen vedrørende servicejob er ophørt jævnfør lov om ophævelse af servicejob. Da alle Jammerbugt Kommunes servicejobber er ophørt i 2012, skal der ikke budgetteres med en forventet indtægt i Note 9 Refusion af ændret driftsloftet til aktiveringsindsatsen med 50 pct. refusion i forhold til den fremskrevne refusion fra budget Beregningen er foretaget på baggrund af helårspersoner samt et fremskrevet rådighedsbeløb på kr. årligt pr. helårsperson. Dette medfører en merudgift på 3,3 mio. kr. Note 10 Der er forudsat en besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til lægeerklæringer, statusattester og lignende. Note 11 Besparelse vedrørende lejetab på boliger til flygtninge er forudsat til 0,054 mio. kr. Kommunen modtager 100 pct. statsrefusion på selve lejetabet, hvorimod omkostninger i forbindelse med forbrugsafgifter er en ren kommunal udgift. Note 12 Besparelse på udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) udgør 0,146 mio. kr. og vedrører nedsættelse af takster ved køb af pladser.

12 94 Note 13 Ekstraordinær indsats på sygedagpenge til borgere hvis sygefravær skyldes forskellige psykisk betingede årsager. Det forventes, at antallet over 52 uger kan nedbringes fra 90 til 80 helårspersoner. Den gennemsnitlige helårspris er ca kr. Der er afsat kr. til ansættelse af 2 terapeuter og 1 psykolog. Note 14 Ændrede forudsætninger for månedlig tilgang af førtidspensionssager fra 5 til 3 sager medfører en forventet besparelse på brutto 2,3 mio. kr., netto 1,5 mio. kr. Note 15 Rammebesparelse vedr. ekstraordinær indsats ved kontanthjælp og førtidspension fordeles med 1,0 mio.kr. vedrørende kontanthjælp/beskæftigelsesområdet og 1,5 mio.kr. vedrørende førtidspension. Rammebesparelsen i forbindelse med den ekstraordinære indsats på beskæftigelsesområdet forventes opnået dels ved styrkelse af Parkour-forløbet, dels ved udvidet indsats for unge uden færdiggjort erhvervsuddannelse, dels ved samarbejde med VUC angående opkvalificering til voksenlærlinge samt ved revurdering af unge ledige med uddannelse, hvor varigheden af aktiveringsforløbet for unge ledige med uddannelse nedsættes fra 6 til 2 ugers varighed. Note 16 Ændret indsats på integrationsområdet i form af reduktion af såvel timetal som undervisningshold samt nedsættelse af antal kursister på Ung Domino. Herudover nettobesparelse vedrørende hjælp i særlige tilfælde. Samlet besparelse på 1,750 mio. kr. Note 17 I velfærdsaftalen fra 2006 vedtog et bredt flertal i folketinget at indføre en såkaldt seniorjobordning. Ordningen indbærer, at ledige seniorer har ret til at blive ansat i et kommunalt seniorjob, hvis de opfylder betingelserne herfor. Budgettet for 2013 er hævet til ca. 9 helårspersoner. Note 18 Reduktion af lønudgifter i Domino. Forudsat besparelse 0,250 mio. kr. Note 19 Ny annonceringsmodel forventes at nedbringe udgifter jævnfør sagsfremstilling i økonomiudvalget den 22. august Note 20 Indtægt hentes via forstærket indsats med kontrol i andre kommuner vedrørende kautionsborgere. Note 21 Der henvises til note 13 vedrørende nedbringelse af sygedagpengesager, hvor sygefraværet skyldes psykisk årsager. Der reduceres yderligere med 2 på sagerne over 52 uger, således det samlet antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger bliver 78.

13 95 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Bortfald loft kontanthjælp - færre får boligsikring Døgnbehandling misbrug Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 I forlængelse af bortfald af loft over kontanthjælp og integrationsydelse forventes det, at færre skal have udbetalt boligsikring. Note 2 To borgere indenfor misbrugsbehandling er flyttet til botilbud/støtte indenfor handicapområdet.

14 96 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Demografi Midlertidig botilbud Yderligere gevinst - Egevej-botilbud Besparelse på forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Regulering af BPA ordningen 95 og Ældreområdet mellemkommunal refusion Afløsning og aflastning Objektiv finansiering Plejevederlag mv Længere varende botilbud Midlertidig botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og Samværstilbud SDE (særlig dyre enkeltsager) Regulering af takster - egne tilbud Nulstilling af demografipuljer Tilbageførsel "Vi bevæger ældre" Nulstilling af leve-bo-miljøer Regulering af ældreboliger Hjortdal Kulturcenter Omstillings- og effektiviseringskatalog Reduktion af plejecenterpladser og samling af opgaver Vi bevæger ældre støtte-/kompressions strømper Vi bevæger ældre Rammestyring af bostøtte Servicelovens Ny organisering af ældreområdet (evt. 3 distrikter) Udbud af frit-valg (Moderniseringsaftale) Tomgangshusleje (boliger i Klim afhændes) Ny annonceringsmodel

15 97 Budgetforlig Rammebesparelse på sygeplejen (organisering) Vi bevæger ældre Frivilliggrupper plejecenter Styrkelse af demensområdet Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Budgettet er beregnet ud fra 24 helårspersoner til en gennemsnitspris på kr. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 2 Budgettet er beregnet ud fra 40 borgere bosiddende uden for egen kommune samt 26 bosiddende i Jammerbugt Kommune. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 3 Budgettet er beregnet ud fra 113 helårspersoner til en gennemsnitspris på kr. Herudover 2 personer med særydelse til en gennemsnitspris på 13 Herudover er Jammerbugt Kommunes eget støttekorps budgetteret på denne funktion. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 4 Budgettet er beregnet på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug Note 5 Budgettet er beregnet på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug Note 6 Budgettet er beregnet ud fra 49 helårspersoner til en gennemsnitspris på kr. Herudover har 10 borgere særydelser. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 7 Budgettet er beregnet ud fra 112 helårspersoner til en gennemsnitspris på kr. Herudover har 7 borgere særydelser. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 8 Budgettet er beregnet ud fra 83 helårspersoner til en gennemsnitspris på kr. Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 9 Budgettet er beregnet ud fra 101 helårspersoner til en gennemsnitspris på 17 Budgettet er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocenter. Note 10 Budgettet er lagt ud fra aktuelle antal borgere i 2013 samt ministeriets nye satser for hjemtagelse af refusion. Note 11 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Note 12 Puljer fra tidligere års beregninger af demografi på ældreområdet nulstilles hermed.

16 98 Note 13 Budget for nulstilles hermed, idet projekt Vi bevæger ældre ventes at hvile i sig selv. Note 14 Grundet forskellige fremskrivningsprocenter på indtægter og udgifter er indtægtsbudgettet fremskrevet, mens udgiftsbudgettet er uændret. Dette rettes til med denne korrektion. Note 15 Jævnfør princippet om balanceleje udarbejdes budgetter således, at alle udgifter og indtægter balancerer. Note 16 Hjortdal Kulturcenter flyttes fra politikområde 4 til politikområde 7, idet Krabbens Dagbeskæftigelse får ansvaret for budgettet. Note 17 Lukning af Klim Plejecenter reducerer budgettet med kr. Note 18 Sideløbende med hverdagsrehabiliterings-projektet Vi bevæger ældre ønskes der iværksat et yderligere fokus På fod med støttestrømpen. Dette projekt henvender sig til borgere, der ønsker at blive selvhjulpne med på- og aftagning af støtte-/ kompressionsstrømper. Note 19 Det forventes, at socialafdelingen kan indhente yderligere besparelse på kr som afledt konsekvens af projektet Vi bevæger ældre. Note 20 Bostøtten bliver rammestyret for de bevillinger, som er på 5 t/ugen eller derunder. Note 21 Omorganisering af ældreområdet antal distrikter reduceres fra 4 til 2. Note 22 Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp (Moderniseringsaftalen). Der skal gennemføres udbud for at opnå gevinsten. Note 23 Afhændelse af ældreboliger. Udgifter til lejetab forventes reduceret. Note 24 Ny annonceringsmodel forventes at nedbringe udgifter jævnfør sagsfremstilling i økonomiudvalget den 22. august Note 25 Omorganisering af sygeplejen, hvilket forventes at medføre en mindreudgift på kr. Note 26 Det forventes, at socialafdelingen kan indhente yderligere besparelse på kr som afledt konsekvens af projektet Vi bevæger ældre. Note 27 Midler til frivilliggrupper tilknyttet kommunens plejecentre jævnfør budgetforliget. Note 28 Udvidelse af antal demenspladser fra 68 til 85 jævnfør budgetforliget.

17 99 Note 29 Der afsættes en udviklingspulje til forbedring af borgernes funktionsniveau og livskvalitet samt medarbejdernes kompetencer.

18 100 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Konsekvens af forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Kræftplan 3 - KMB 31/ Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 4.81 Aktivitetsbaseret medfinansiering Vederlagsfri fys Bortfald af engenbetaling for fertilitetsbehandling Frivillig huset - korrektion Omstillings- og effektiviseringskatalog TeleCare Nord - monitoreringsprojekt Licens Lær at leve med kronisk sygdom Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter Ny annonceringsmodel Budgetforlig Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter Øget frivilligindsats for børn og unge Afskaffelse af ventelister til sansemotorisk træning Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

19 101 Note 1 Budgettet er lagt ud fra KL's beregning af den forventede aktivitet for Jammerbugt Kommune. Note 2 Budgettet er lagt ud fra forventet forbrug 2013 med udgangspunkt i forbrug 2011 og Note 3 Budgettet er lagt ud fra forventet forbrug med baggrund i Bloktilskudsaktstykket Note 4 Mindreforbruget skyldes en forventning om færre indlæggelser med baggrund i deltagelse TeleCare Nordprojektet. Note 5 Besparelsen sker gennem opsigelsen af abonnement. Note 6 og 7 Besparelsen opnås ved forstærket indsats omkring den ældre medicinske patient. Note 8 Der afsættes midler til øget indsats for børn og unge jævnfør budgetforliget. Note 9 Der afsættes penge til opnomering af ergoterapeuttimer med henblik på at minimere ventelister på området.

20 102 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

21 103 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Tilskud til NT Vejskilte Rabatter Kantsikring Busskure m.v Asfaltveje Grusveje Vej og Park Tilskud til NT Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Regulering af vejafvandingsbidrag Omstillings- og effektiviseringskatalog Vedligehold af asfaltbelægninger Ingen sommerklipning af rabatter - udvalgte veje Struktur Vej og Park Budgetforlig Renovering af fortove Fordeling af rammebesparelse annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

22 104 Note 1 Det kommunale vejafvandingsbidrag har været budgetteret for lavt, idet der skal beregnes 8 pct. af Jammerbugt Forsynings anlægsbudget (38 mio. kr.). Det bevirker, at kontoen er underbudgetteret med kr. Note 2 Der er budgetteret med en mindreudgift til vedligeholdelse af asfalt. Note 3 Der forventes at være mulighed for at hente besparelser på Vej og Park-området gennem yderligere strukturrationaler. Note 4 Der afsættes yderligere budget til renovering af fortove.

23 105 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2012 netto Konsekvens af sikring af 0-vækst Besparelse på forsikringsudbud Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Budgetforlig Fordeling af rammebesparelse annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

24 106 POLITIKOMRÅDE 12 ERHVERV OG TURISME Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effektiviseringskatalog Krav til egenindtjening/ finansieret medvirken i projekter alternativt reduktion i rammen til Aalborg Samarbejdet Ny annonceringsmodel Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Reduktion i rammen til Aalborg Samarbejdet mv. Note 2 Ny annonceringsmodel elementer af moderniseringsaftalen indgår i beløbet.

25 107 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Merudgifter til Borgerservice Yderligere gebyr indtæger Reduceret overhead Asylcenter Besparelse ved forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 0.18 Støtte til opførelse af boliger Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Indtægter vedr. betaling for miljøtilsyn Overhead socialpsykiatri mv Justering af chefløn Leasing Grøn vækst samleloven - DUT-sag Natura 2000 handleplaner - DUT-sag Omstillings- og effektiviseringskatalog Venskabsbysamarbejdet reduceres Masterplaner, budgetbeløb reduceres Ny annonceringsmodel Besparelse IT-indkøb, kopimaskiner mm Digital post (besparelse på porto m.v.) Reduktion konto for kontorhold m.v Personalereduktion Økonomiafdelingen Personalereduktion Løn og Personale Styrket kontrol med kautionsborgere Rammebesparelse administrationen FOT-grundkort Følgeudgifter til planopgaver Personalereduktion forvaltningsservice *Moderniseringsaftale/personalereduktion Gebyr for reguleringssager Budgetforlig Rammebesparelse på administration Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

26 108 Note 1 Støtte til opførsel af almene boliger reduceres, da restgælden er faldende, og dermed falder kommunes andel af udgifter. Note 2 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter nedskrives, da der optages færre lån. Note 3 På grund af færre ansøgninger reduceres indtægterne vedrørende betaling for miljøtilsyn. Note 4 Indtægter vedrørende overhead fra socialpsykiatri mv. hæves blandt andet på grund af. udvidelsen af Krabben og Krabbens Dagbeskæftigelse samt nyt tilbud til senhjerneskadede på Poppelvej 1C, Brovst. Note 5 Justering af chefløn vedrørende Teknik- og Forsyningschefen. Note 6 Leasingkontrakt vedrørende sammenlægningsudgifter udløber delvist medio 2013, hvorfor afdraget ikke er så stort som tidligere. Note 7 Der er via DUT-midlerne afsat penge til blandt andet fjernelse af vandløbsspærringer og åbning af rørlagte strækninger. Jammerbugt Kommune har regnet med en udgift hertil på kr. Note 8 Der er via DUT-midlerne afsat penge NATURA-2000 handleplaner. Her er indregnet kr. Note 9 Rammen til venskabsbysamarbejde reduceres set i forhold til tidligere års forbrug. Note 10 Rammen til masterplaner reduceres i de afsatte planlægningsmidler til masterplaner. Note 11 Ny annonceringsmodel forventes at nedbringe udgifter jævnfør sagsfremstilling i økonomiudvalget den 22. august Note 12 Reduktion på IT-indkøb kan realiseres ved at lave en prisstigning på 5 pct. på IT-udstyr, som "leases" via ITafdelingen. Såfremt priserne jævnfør regeringsaftalen falder med 5 pct., vil brugerne ikke opleve nogen prisstigning. Note 13 Portoudgifter forventes at falde i forbindelse med indførelse af de digitale postkasser. Note 14 Kontorhold reduceres da der i forbindelse med indførelse af digital post og Doc2Mail bliver anvendt mindre papir, konvolutter mv. Note 15 Personalereduktion kan realiseres på grund af effektiviseringer blandt andet ved indførelse af nyt IT-system (AS2007). Note 16 Personalereduktion kan realiseres ved, at frekvensen for hjemtagelse af refusioner vedrørende medarbejdere (barsel, flexjob, sygdom, TR mv.) sættes ned (sker nu hver måned eller hvert kvartal).

27 109 Note 17 Indtægt hentes via forstærket indsats med kontrol i andre kommuner vedrørende kautionsborgere. Note 18 Rammebesparelse på administrationen fordelt på de fire rådhuse. Note 19 FOT-kort revideres i 2012 og 2013, og da det forventes, at udgiften til revisionen kan afholdes i 2012, kan denne spares i Note 20 Følgeudgifterne til gennemførelse af planopgaverne reduceres. Note 21 Reduktion med 1/2 medarbejder i Forvaltningsservice i Teknik- og Miljøforvaltningen. Arbejdet med vedligeholdelse af ejendomsregistrene nedprioriteres. Note 22 Reduktion med 1/2 medarbejder indenfor miljøområdet i forbindelse med moderniseringsaftalen. Note 23 Indførelse af gebyr for behandling af reguleringssager indenfor vandløbsområdet, hvor der i overensstemmelse med vandløbsloven kan opkræves et gebyr.

28 110 POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATON Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Konsekvens af forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effektiviseringskatalog Reduktion i ØKU s udviklingspulje, markedsføring, Ungerådsbudget m.v Ny annonceringsmodel Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Reduktion i ØKU s udviklingspulje, markedsføring, Ungerådsbudget mv. Note 2 Ny annonceringsmodel elementer af moderniseringsaftalen indgår i beløbet.

29 111 POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Produktionsskole - lejetab Besparlelse på forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 0.11 Bygaden 22, Nørhalne Hammershøj 3, Østerby Langeslund Allé 2, Arentsminde Strandvejen 14, Tranum Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Budget nulstilles, da ejendommen er solgt. Note 2 Budget justeres, da ejendommen er udlejet til Øland Børnehus. Note 3 Budget nulstilles, da ejendommen er solgt. Note 4 Budget justeres, da ejendommen er udlejet til Brovst Asylcenter.

30 112 POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Politikområdets budgetramme vedtaget budget 2012 Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst. Pulje til aktivitetsbaseret sundhed Revidering af puljer - arbejdsskader Besparelse forsikringsudbud Konsekvens af forsikringsudbud Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Arbejdsskadeafgift Barselsudligningsordning Puljer/arb.skadeforsikr. takstområde Omstillings- og effetkiviseringskatalog Tryghedspulje reduceres Budgetforlig Pulje økonomiudvalg (inkl. Skolebus + fleksible åbningst.) Diverse initiativer - Husleje mv (herunder Brandsagervej) Arbejdsskadepuljer - vækst reduceres i overslagsår Pulje til senere udmøntning-sikring af 0-vækst i Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

31 113 Note 1 Indførsel af lov om en arbejdsskadeafgift på 13 pct. af udbetalte arbejdsskadeerstatninger. Note 2 Budget nedjusteres, da barselsudgiften har været stærkt faldende i Note 3 De takstfinansierede områder betaler til kommunens arbejdsskadeforsikringer. Beregningerne ikke har været justeret i forhold til, at kommunen er selvforsikret og er udgiften faldet betydeligt pr. ansat. Merudgiften modsvares dog af mindreudgifter på grund af et fald i taksterne på handicapområdet. Note 4 Tryghedspuljen reduceres, da den gældende aftale fra overenskomst 2011 udløber ved udgangen af marts Note 5 Der afsættes en pulje under økonomiudvalget (inklusiv skolebus + fleksible åbningstider), som udmøntes af forligskredsen. Note 6 Diverse initiativer husleje mv. (herunder Brandsagervej). Note 7 Arbejdsskadepuljer - vækst reduceres i overslagsår. Note 8 Pulje til senere udmøntning/sikring af 0-vækst i

32 114 POLITIKOMRÅDE 18 LANDDISTRIKTSUDVIKLING Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2012 netto Sikring af 0-vækst Landdistriktsområdet Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effetkiviseringskatalog Landdistriktsmidler Nordjyllands Mediecenter Budgetforlig Administrationssystem "Conventus" Fordeling af rammebesparelse annoncer Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 For at sikre en fortsat drift af foreningssystemet Conventus afsættes kr. årligt.