Regional Udvikling 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: Telefon: Regional Udvikling 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 Indledning Som område er Regional Udvikling karakteriseret ved tidsforskydning mellem budget/bevilling og forbrug, selv om bevillingerne er disponeret ved årets udgang. Kravet om balance på området ses således i et flerårigt perspektiv, så mindreforbrug på et område vil kunne overføres til senere anvendelse på det pågældende område, jf. Generelle tilskud for regionerne 2011, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindreforbrug i et år er altså alene udtryk for udskudt forbrug. Status på Regional Udviklings økonomi I ajourført budget 2011 indgår overførsler fra Det samlede resultat for 2011 forventes at udvise et mindreforbrug i forhold til ajourført budget grundet tidsforskydning af planlagte aktiviteter samt disponerede, men ikke udbetalte midler. Derfor vil der blive søgt overført midler til 2012 i forlængelse af denne økonomi- og aktivitetsrapportering. Mer-/mindreforbrug i forhold til ajourført budget 2011 genbevilges i maj 2012 i forlængelse af regnskab Tabel 1: Budget, forbrug, ordinære overførsler samt forventet resultat 2011 Opr. budget Ajourført budget Forbrug pr. 30/9 Planlagte overførsler* Forventet årsresultat Kollektiv trafik 199,1 217,1 166,9 0 **217,1 Kulturel virksomhed 7,4 8,6 0,9 3,0 5,6 Erhvervsudvikling 108,8 163,8 17,8 47,8 116,0 Uddannelse 19,3 28,5 9,8 0 28,5 Miljø og jordforurening 71,3 75,0 45,8 0 75,0 Øvrige omkostninger 108,1 163,6 55,1 53,8 109,8 I alt 514,0 656,6 296,3 104,6 552,0 *Planlagte overførsler vedrører midler der er disponeret til bestemte formål/projekter/puljer, hvor der er truffet beslutning og indgået aftaler, men hvor udmøntningen først vil ske i Forelægges regionsrådet i særskilt sag. **Ikke-forbrugte puljemidler søges genbevilget i efterfølgende år. For området gælder budgetudligningsmodellen. Den regionale udviklingsplan (RUP) Omkostningerne til RUP afholdes for størstedelens vedkommende inden for bevillingsniveauet Øvrige omkostninger og en mindre del fra Miljø og jordforurening. RUP har et korrigeret budget 2011 på godt 28 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2010), og aktiviteterne består hovedsagligt af strategi- og analysearbejde, handleplan- og udviklingsarbejde indenfor emner som infrastruktur, småbyer og storbyer, tilgængelighed, oplevelses-økonomi, turisme, vækst og konturer, samt borger-, virksomhedsog innovationspanel mv.

2 Den 29. september 2008 vedtog regionsrådet den første RUP. Visionen var Det Gode Liv. Til planen knyttede sig 15 konkrete initiativer, hvoraf det sidste blev afsluttet i oktober Denne første RUP skal nu revideres. Et forslag til ny udviklingsplan forventes vedtaget på årets sidste regionsmøde. Herefter følger 8 ugers offentlig høring. Den nye udviklingsplan tager som den nuværende udgangspunkt i den overordnede vision om Det gode liv og sætter fokus på vækst. Der lægges i den nye plan op til 4 regionale initiativer: Viden, uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima. Udviklingsplanen omfatter endvidere fire geografiske områdeinitiativer. Den nye RUP skal ifølge planloven tegne den ønskelige fremtid for Syddanmark og angive regionsrådets handlinger Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes parallelt med RUP således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling. Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP arbejder mere langsigtet med fundamentet for vækst og Det Gode Liv i Syddanmark. Inputfasen har været omfattende og bl.a. omfattet en række byanalyser, en kick-off konference i august 2010 og en politisk møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Vidensbehov, uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima var hyppige gengangere i møderunden, og har efterfølgende været drøftet mere detaljeret ved en række møder i en administrativ følgegruppe med deltagelse af alle syddanske kommuner. Ved de politiske kommunemøder efterlystes endvidere særlige initiativer i de forskellige dele af Syddanmark. I foråret 2011 er der derfor fulgt op med 4 politiske områdemøder i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense, og der er identificeret emner, der skal arbejdes videre med i 4 områdeinitiativer, der sigter på henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Omkostningerne til initiativerne vil først falde i Fra det økonomiske råderum for 2011 er 3 mio. kr. afsat til analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det har pga. en afkortet tidshorisont og medfinansiering fra de to berørte kommuner vist sig muligt at realisere formålet for langt færre udgifter. Regionsrådet har derfor i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2012 bevilget de overskydende midler på 2,0 mio. kr. til strategiske infrastrukturundersøgelser i Udover disse 2,0 mio. kr. planlægges overført 0,5 mio. kr. vedrørende et fælles dansk-tysk statistikarbejde, 1,0 mio. kr. vedrørende ny RUP og 1,1 mio. kr. vedrørende Klimastrategi. Kollektiv trafik Sydtrafiks trafikplan 2. etape På møde mellem Sydtrafik og Region Syddanmark den 2. september 2011 var der enighed om at reducere udgifterne i 2012 ved at udskyde Als-pakken og Billund Lufthavn del 2 pakken. Begge pakker skulle have været implementeret i trafikplanens fase 2 men udskydes nu. Med denne løsning undgås betydelige nedskæringer i 2012, hvilket yderligere betyder, at nedlæggelsen af ruterne 41, 48 og 88 kan udskydes. Implementering af Vestbanepakken og Kongeåpakken fortsætter som planlagt med iværksættelse fra køreplanskiftet Side 2 af 6

3 På mødet blev det ligeledes aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at skabe fornyet overblik over implementering af trafikplanens resterende faser. Arbejdet skal være færdiggjort pr. 1. marts Betjening af Blåvand Køreplansændringen vedr. rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) skulle have været en del af første etape af Sydtrafiks trafikplan, men blev udsat på grund af Vestbanesagen. Region Syddanmark har modtaget et forslag fra Varde kommune om busbetjening af den lokale strækning Oksbøl-Ho-Blåvand fra sommeren Regionen har indvilget i at medfinansiere 50% af omkostningerne vedrørende den turistrelaterede kørsel, svarende til ca kr. årligt. Sydtrafik kan finansiere den foreslåede løsning inden for den særlige udkantspulje, der er en del af den regionale tilskudsramme til Sydtrafik. Den konkrete udmøntning aftales nærmere mellem Varde Kommune og Sydtrafik. Øvrige væsentlige aktiviteter Regionsrådet besluttede i forbindelse med 2. behandling af budget 2011, at der skal udarbejdes forslag til en alternativ tilskudsmodel til trafikselskaberne. Dette arbejde afventer en revidering af principperne for den regionale kollektive trafik. Regionsrådet har udmøntet det økonomiske råderum, herunder 0,8 mio. kr. til projektet Flere med bussen, jf. regionsrådet 22. november Resterende midler ventes udmøntet i forbindelse med puljen Flere med bussen på i alt 4 mio. kr. i 2012 og 2013, bevilget af regionsrådet ved 2. behandlingen af budget Kulturel virksomhed Ansøgninger til puljer på kulturområdet behandles først i Udvalget for Regional Udvikling, siden i Forretningsudvalget og med endelig godkendelse af ansøgningen i Regionsrådet. Til årets sidste ansøgningsrunde er der indsendt 61 ansøgninger, som regionsrådet vil behandle på møde den 12. december Til rådighed er der de resterende midler fra puljen til regionale fyrtårne og de resterende midler fra puljen til mindre projekter samt overførte midler fra De 3,0 mio. kr. der er budgetteret til store projekter planlægges overført til 2012 i relation til den nye kulturstrategi. Regionsrådet vil behandle kulturstrategien omkring årsskiftet. Tabel 2: Puljer på kulturområdet Pulje Budget Regionsråd Ansøgninger Tilsagn Disponeret* Regionale 2 mio ,5 mio. fyrtårne Kulturpuljen 2 mio ,8 mio. mindre ,1 mio. projekter Kulturpuljen store projekter 3 mio ,0 mio. *Disponerede midler restancebogføres og optræder dermed i årets forbrug/resultat. Side 3 af 6

4 Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling er et område, der er særligt præget af forskydning i tid mellem disponeret tilskud og udbetalt tilskud. En bevilling i regionsrådet efter indstilling fra vækstforum modsvares ikke fuldt ud af udbetaling af (det fulde) støttebeløb i pågældende regnskabsår. Fx fordi der går et vist tidsrum, inden projektet iværksættes, eller fordi støttede projekter ofte løber over flere år. De regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes fortrinsvis til at medfinansiere projekter, der søger om tilskud fra EU s strukturfonde, men kan også anvendes til initiativer og puljer uden strukturfondsmidler, herunder f.eks. til samfinansiering med statslige støtteordninger. Vækstforum indstiller konkrete projektansøgninger eller puljeforslag til forretningsudvalget og regionsrådet. Ajourført budget 2011 for erhvervsudvikling indeholder overførsler fra 2010 vedrørende puljer. De overførte midler er for hovedpartens vedkommende disponeret til puljer med bestemte formål som udmøntes af Vækstforum. Af de regionale erhvervsudviklingsmidler i budget 2011, har regionsrådet disponeret 36,6 mio. kr. på møde den 26. april og 57 mio. kr. på møde den 22. august. Det skal bemærkes, at rammen til Grøn Vækst ventes nedsat med 3,5 mio. kr. og rammen til SPIR nedsat med 0,7 mio. kr. grundet revideret budget. Vækstforum indstiller yderligere forslag til projekter og puljer til regionsrådets møde i december. Der planlægges overført 47,8 mio. kr. fra 2011 til 2012, hovedsagligt vedrørende puljer. Eksempelvis er rammerne til Grøn Vækst, strategisk sygehusbyggeri og SPIR afsat i 2011, men der gives først tilsagn om udbetaling af tilskud i 2012, da der er tale om puljer, som oprettes i samarbejde og samfinansiering med staten. Derudover ventes Vækstforum på møde i december, at disponere 19 mio. kr. af 2012-budgettet, hvorved den samlede overførsel mindskes. Bemærk, at tabellen alene viser de Regionale Erhvervsudviklingsmidler, der foreløbigt er indstillet og bevilget i 2011 som tilskud til projekter og puljer dertil kommer forbrug til løbende drift. Tabel 3: Regionale Erhvervsudviklingsmidler foreløbigt bevilget i 2011 til projekter Regionsråd Projekt/pulje Disponeret (mio.) Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn 7,6 Sustain Agri 0,8 Velfærdsteknologifond 25,0 FVI* 3, SPIR** 19,0 Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner*** 20,0 Markedsføringsfonden 8,0 Partnerskab for sygehusbyggeri 10,0 I alt 93,6 *Medlemskab af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. **Strategic Platforms for Innovation and Research. ***Regionsrådet har på møde den 26. september 2011 godkendt forslag til programansøgning og organisering. Uddannelse Side 4 af 6

5 Regionsrådet har pr. 27. juni 2011 udmøntet uddannelsespuljen for 2011 på godt 18 mio. kr. og besluttet at annullere 2. ansøgningsrunde. Den resterende del af bevillingen vedrører en saldooverførsel fra 2010, og disse midler er allerede disponeret. Tabel 4: Uddannelsespuljen Regionsråd Ansøgningsrunde Projekttitel Disponeret (mio.) Ekstraordinær Projekt X 3, runde 95 % målsætning Transfaglighed i et 4,6 ungeperspektiv Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 2, modellen Undervisning i bevægelse 2,3 Mobication fra grundskole til erhvervsliv 3,1 Uddannelse med perspektiv 1,9 2. runde annulleret I alt 18,2 Øvrige væsentlige aktiviteter Regionsrådet besluttede i 2009 at arbejde for, at Syddanmark udvikles til en Science region. Der er fra det økonomiske råderum afsat 1 mio. kr. i 2011 til dette arbejde, som anvendes til at udvikle kommunale science strategier via Dansk Naturvidenskabsformidling. Miljø og jordforurening Indsatsprogrammet for 2011 med forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser, har været i høring, og der er ikke fremkommet kommentarer, der giver anledning til konkrete ændringer. Regionsrådsformanden har derfor godkendt programmet i medfør af regionsrådets bemyndigelse. Grindstedudvalget behandlede på møde den 5. september forslag til afværgelse overfor forureningen i banegraven nord for Grindsted by. Regionsrådet har i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2012 godkendt afværgeløsningen, således der iværksættes en overdækning af depotet og indledes et udviklingsarbejde med henblik på at sikre behandling eller fixering af jorden. Aktiviteterne i handleplan 1 for forureningerne i Grindsted er afsluttet. Regionsrådet har på møde den 26. september 2011 godkendt et forslag til handleplan 2. Forslaget indeholder tre delelementer: Forureningsspredning i Grindsted via grundvand, forurening ved Grindsted gamle losseplads, og overvågning. I begyndelsen af 2012 vil der blive forelagt en sag for regionsrådet med valg af oprensningsmetode for grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgård. Hvad der skal ske i grube 3-6, afventer disse resultater. Indsatsen over for jordforurening tager udgangspunkt i den strategi, der blev vedtaget af regionsrådet 31. marts Regionsrådet har behandlet forslaget til en revideret jordforureningsstrategi på møde den 24. oktober Denne er nu udsendt i høring. Derudover forelægges Udvalget for Regional Udvikling den 21. november forslag til råstofplan for 2012, med henblik på høringsfase efter regionsrådets behandling. Side 5 af 6

6 Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af aktiviteter, såsom analyse, undersøgelse, kortlægning og planlægning, hvor hovedparten af aktiviteterne kan planlægges og udgifterne afholdes inden for et velafgrænset forløb. Området forventer at forbruge årets budget, med forbehold for uforudsete hændelser eller venten på tredje part, der kan gøre det nødvendigt at udskyde aktiviteten til I juni 2010 blev indført grupperingen Central administration under bevillingen Øvrige omkostninger, og der blev overført midler fra bl.a. Miljø og jordforurening. Det har vist sig, at der skal udgiftsføres færre medarbejdere end oprindeligt planlagt under central administration. Derfor foreslås omplaceret 2,1 mio. kr. fra Øvrige omkostninger til Miljø og jordforurening i budget 2011 og overslagsårene. Øvrige omkostninger Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter såsom analyser og internationalt arbejdet. Området omfatter sekretariats- og forvaltningsmyndighedsopgaver for det grænseoverskridende Interreg 4A program samt planlægning af det kommende Interreg 5A program, den dansk-tyske partnerskabsaftale med tilhørende fælles aktiviteter, medfinansiering af Region Sønderjylland- Schleswig samarbejdet og Kulturhovedstad 2017-initiativerne. Til den regionale medfinansiering af lønudgifterne i forbindelse med administrationen af Interreg 4A programmet i den resterende programperiode planlægges overført 6,0 mio. kr. til Ligeledes overføres 1,0 mio. kr. af de grænseoverskridende kulturmidler til 2012, i henhold til regionsrådets beslutning om markeringen af 150 året for Slaget ved Dybbøl, jf. regionsrådet 27. september Forslag til handlings- og aktivitetsplan fremlægges for regionsrådet i starten af Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2010 og 9 mio. kr. i budget 2011 til processen omkring at skabe lys i vinduerne i de sygehuse, der skal lukkes eller reduceres væsentligt i forbindelse med den nye sygehusstruktur. Der prioriteres en åben og gennemsigtig proces med borgerinddragelse i fokus. Der er bl.a. anvendt midler til hjemmesiden borgermøder, tilstandsrapporter og bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførsel af projektudviklingskonkurrencer og udbud. Bevillingen ventes udmøntet over flere år og der planlægges overført 6,5 mio. kr. til Regionsrådet har besluttet at udmønte et økonomisk råderum for Regional Udvikling til støtte af 7 projekter, jf. regionsrådet 22. november Projektet Formidling af kulturarven Jelling som regionalt formidlingscenter afventer tilsagn om medfinansiering fra Undervisningsministeriet og projektmidler for 1,5 mio. kr. planlægges overført til Der planlægges overført yderligere 34,2 mio. kr. til 2012, heraf 5,0 mio. kr. vedrørende IT-projekt og 9,2 mio. kr. vedrørende Invia. Det gælder for de planlagte ordinære overførsler, at de overføres til samme formål og fortsatte aktivitet i Det følger af økonomiaftalen for 2011, at regionerne skal gennemføre besparelser for 12 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013 og frem. Region Syddanmarks andel af disse besparelser er 2,0 mio. kr. i 2011, 4,2 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem, jf. budgetbehandling Side 6 af 6