Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Transkript

1 Bilag 1. Anlægsoverførsler fra A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U I Skattefinansieret i alt, netto N Skattefinansieret, afsluttes U I Skattefinansieret, afsluttes,netto N Skattefinansieret, overføres U I Skattefinansieret, overføres, netto N Magistraten, i alt U I Magistraten, afsluttes U I Magistraten, overføres U I Salg af vejareal til tilstødende ejendom - Steenwinkelsvej/Svanemosegårdsvej I Afsluttet i Salg af delareal på Jens Jessens Vej 22 I Fortsætter Salg af arealer - Kraghave I Kommunen ejer ejendommene i sameje med andre og kan derfor ikke alene besluttet salgstidspunktet. Den seneste vurdering er at indtægten kommer i Salg af arealer ved Flinthom Station U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Salg af arealer i Hundigeparken I Afsluttet i Prøvetagning for PCB i kommunale bygninger U Mindreforbrug på 296 t. kr. Der søges alene overført 92 t. kr. da de resterende t. kr. skal ses i sammen med merforbruget på nedenstående 2 projekter Salg af Flintholm Alle 10, nedrivning af ejendommen og forureningsoprensning U Pengene skal overføres til 2014, da der i øjeblikket er en igangværende sag 0 vedr. fortovet Salg af Roskildevej 59 U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Vedligeholdelsesarbejder, ejd. Sønderjyllands Allé 10 U Overføres. Ingen bemærkninger Grundkøbesum, Frederiksberg Ny Skole U Overføres. Ingen bemærkninger Salg af Bygaden 66, Kraghave I Kommunen ejer ejendommene i sameje med andre og kan derfor ikke alene 0 besluttet salgstidspunktet. Den seneste vurdering er at salget foretages i Byfornyelse og kondemnering U sum I sum 75 Byfornyelse (2.etape)af kommunale bygninger U I Afsluttet i Tagudskiftning på Sønderjyllands Allé 2 U Frederiksberg HF er tovholder på projektet. Deres nyeste vurdering er, at 0 projektet går i gang i Implementering af SINE i 2011 U Afsluttet i Køb af ejendom, Rahbeks Alle 19 U Afsluttet i Bülowsvej 14, køb af ejendom U Afsluttet i Installation af HPFI-relæer i kommunale ejendomme U Afsluttet i Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U sum 05 SFO Thorvald - skimmel U Afsluttet i SK11-03 Fælleshus Nordens Plads U Afsluttet i SK11-08 Pelikanen - skimmelsanering i gulvkonstruktion U Afsluttet i PCB Undersøgelse på kommunale ejendomme U Afsluttet i Udbedring af løse loftspladser i Cassiopeia U Afsluttet i Børnehuset Rosenhaven U Afsluttet i AT Pyramiden Akustikregulering U Afsluttet i AT-påbud, Indeklima i undervisningslokaler U Der er kommet nogle uforudsete ekstraregninger da den samlede udbedring blev opgjort. Bl.a. er der lavet ekstralofter fordi el-installationerne ikke gav 0 mulighed for at udføre den oprindeligt tiltænkte løsning. 32 AT-påbud, Køkkenvask U Afsluttet i AT Sneglehuset U Afsluttet i AT-påbud, støjbelastning og nedstyrtningsfare, biblioteket Godthåbsvej U Afsluttet i AT-påbud, nedstyrtningsfare, Skolen på Duevej U Afsluttet i 2013

2 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 43 AT-påbud, Børneambassaden, procesvagt U Afsluttet i AT-påbud, SFO Ny Hollænder, udbedring af indeklima U Ingen bemærkninger 45 AT-påbud, Skolen på Nyelandsvej U Restbudgettet skal anvendes til ventillation i skolekøkkenet, hvilket først 0 etableres i 4. kvartal Pulje til rådhusarbejder* U sum 00 Pulje U Afsluttet i Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indvendig tagnedløb U Projektet er forsinket udover hvad der var forventet ved 3FR bl.a. fordi det i forbindelse med udskiftning af faldstammerne er konstateret, at del af de vandrette forsyningsrør ligeledes skulle udskiftet. Projektet forventes derfor også at blive fordyret og der vil derfor blive forelagt en ny bevillingssag i løbet 0 af Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U sum 00 Pulje U Afsluttet i SK12-13 Skolen på Bülowsvej, kælder og bygning C U Afsluttet i SK12-03 Falkonergården, Skimmel U Afsluttet i SK12-10 Kedelhallen, Skimmelsanering af skydebanekælder og toilet U Afsluttet i SK12-14 Bakkehusmuseet - skimmel på væg og i reol U Afsluttet i SK Æblehaven U Afsluttet i Pulje til energimærkning* U sum 01 Energimærkning EMO U Ingen bemærkninger Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U Børnehuset Planeten, produktionskøkken U Pulje til energibesparende foranstaltninger* U sum 14 Energirenovering på Rådhuset U Afsluttet i Skolen på Duevej U Afventet en rapport fra Schneider vedr. ESCO for at sikre at de forskellige 0 energibesparende tiltag ikke overlapper. 26 Skolen på Nyelandsvej (Hallen) U Afsluttet i Etablering af energistyring og -overvågning på alle kommunens ejendomme U sum 02 Øvrige udgifter U IT-systemet har ikke kunnet leveret data til "MIN-energi" endnu. Betalingen vil 0 først ske, når leveringen er i gang. Dette forventes primo Skolen på Nyelandsvej 23 (Hallen) U Skybrudsskader og forsikring U I Opgradering af Rådhusets sikkerhed U Afsluttet i Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme U sum 45 Gravhunden U Den Gule villa - Facaderenovering U Afsluttet i Skolen på Duevej inkl. SFO U Afsluttet i M Søndermarken - renoveing af skorsten U Afsluttet i Skolen ved Bülowsvej inkl. SFO U Afsluttet i Sankt Jørgen, børnehus U Afsluttet i Børneuniverset U Afsluttet i Frederiksberg Svømmehal - demontering af brugsvandsinstallation U Afsluttet i M Lindevangskolen inkl. SFO U Afsluttet i Digitaliseringsplan 2013 U sum 01 Borgerserviceprojekt U ESDH-strategi U Børneintranet U Mindreforbrug skyldes en lavere kontraktsum ved udbud end estimeret. Dog skal mindreforbruget anvendes til at få specialudviklet funktionalitet, som leverandøren ikke kunne levere som standard. Mindreforbruget skal derfor 0 overføres til Digital lektiehjælp U Mindreforbruget skal overføres til 2014, da bestillinger sent i 2013 har betydet, 0 at betaling først falder i Prioritering af programudbud U Mindreforbrug skal overføres til 2014 og skal bla. anvendes til at indfase office Fleksibilitet i rengøringen U Optimeret IT-arkitektur U Merforbrug overføres og dækkes af et i Strategi for IT-arbejdspladser U Tidsregistreringsmodul i Project Flow U Afsluttet i 2013

3 12 Vagtplanlægning i dagtilbud U Pulje til digitalisering af serviceleverancer U sum Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 01 Indkøb af moduler til Rambøll Care U Det skal anvendes til at sikre funktionalitet til smartcare og Fælles Medicin Kort IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 U sum 00 Pulje U Afsluttet i Selvbetjeningsløsninger U Afsluttet i Kanal- og servicestrategien U Afsluttet i Ledelsesinformationssystem U Restbeløbet skal overføres til 2014 i henhold til direktionensbeslutning. 06 Digital pladsanvisning U E- rekruttering U Afsluttet i Digitalisering af publikationer U Afsluttet i Fjernprint U Afsluttet i Opgradering til edoc 4.0 U Afsluttet i Scanning af personsager U Afsluttet i Printerkonsolidering U Centralisering af ejerskab U Afsluttet i Nyt weblager U Afsluttet i Håndtering af P-afgifter U Robotstøvsugere til borgere U Pulje vedr. Digitaliseringsplanens spor 12 U sum 00 Pulje U Afsluttet i Kontaktcenter U Merforbrug overføres og dækkes af et i Intelligente indbakker U Digital ansættelse U Afsluttet i Intranet U Genoptræning foran TV'et U Robotstøvsugere U Talegenkendelse U Digital post U Socialtilsyn for Region Hovedstaden U Afsluttet i Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme U sum 02 Børneuniverset Mariendalsvej, tag U Projektet blev forsinket og så ønskede man ikke at åbne taget i vinterperioden. 0 Rådighedsbeløbet bruges i stedet i 2. kvartal Skt. Jørgen daginstitution, ABA-anlæg U Afsluttet i Finsens Have, elevatorer U Afsluttet i Storm Petersens Vej 4-6, tagaltaner og ventilation U Afsluttet i Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2 U Afsluttet i Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32 U Projektet er forsinket pga. sygdom hos leverandør. 16 5M13-01 Skolen på Bülowsvej, SFO U Afsluttet i Sneglehuset, Segelckesvej 7 U Leverandørproblemer med facadelementer har forsinket projektet. 18 Bofællesskab, Mariendalsvej 22 U Afsluttet i Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 28 U Afsluttet i 2013 Undervisningsudvalget i alt U I Undervisningsudvalget, afsluttes U Undervisningsudvalget, overføres U I Skolen ved Bülowsvej - kapacitetsudvidelser m.v. U Afsluttet i Skolen på Duevej, omplacering af funktioner U Afsluttet i Skolen på La Cours Vej, indeklima U Afsluttet i Søndermarkskolen, omklædningsrum U Afsluttet i Skoleudbygning U sum 01 Skolen på Bülowsvej U Afsluttet i Pulje til strategi for skole-it U Afsluttet i Ramme til skoleforlig U sum

4 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 02 Frederiksberg Ny Skole, Lollandsvej U Afsluttet i Skolen ved Søerne, Filippavej U Afsluttet i Frederiksberg Ny Skole U Overføres. Ingen bemærkninger. 05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U Skolen er blevet ombygget. Der resterer en udvidelse af skolegården, men 0 projektet skal drøftes med naboer før den endelige løsning kan laves. 06 Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne, Filippavej 2 U Forsinkelsen skyldes, at man af hensyn til skolens drift var nødsaget til at færdiggøre en etage ad gangen. Denne løsning har til gengæld betydet, at der 0 ikke har været behov for genhusning Lokaleomdisponering U sum 01 Ny Hollænderskolen U Merforbruget skal overføres til og ikke 01, jf. sag UU/ Skolen på Duevej U Merforbruget skal overføres til og ikke 02, jf. sag UU/ Skolen på Nyelandsvej U Midler skal overføres til ny og ikke 03, jf. sag UU/ Skolen ved Søerne U Merforbruget skal overføres til og ikke 04,, jf. sag UU/ Feriekolonien Lumsås - renovering U Afsluttet i Feriekolonien Nordstrand - kapacitetsudvidelser U Afsluttet i Klub Norden akustiklofter, ventilation og varme U Der resterer at blive monteret temperaturfølere så varmen kan reguleres i i de 0 nye rum Klub Louis P - tilgængelighedsprojekt U Afsluttet i Tilbygning til Klub Fortet U IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 U sum 17 Digital skoleindskrivning U Sundheds- og Omsorgsudvalget, i alt U I Sundheds- og Omsorgsudvalget, afsluttes U Sundheds- og Omsorgsudvalget, overføres U I Projektledelse, modernisering af plejehjem U Dronning Anne Marie Centret - serviceareal U Projektet er afsluttet, men afventer indtægt fra servicerareal før den endelige 0 regnskabsforelæggelse kan foretages Plejehjemsmodernisering - Akaciegården U Bevillingssagen har afventet afklaring om Akaciegårdens gæld/finansiering, og det har derfor ikke været muligt at overføre første betaling til OK-fonden før 0 bevillingssagen var på plads Nimbus, modernisering af plejehjem, servicedel U Projektet er afsluttet, men afventer indtægt fra servicerareal før den endelige 0 regnskabsforelæggelse kan foretages Kredsens Hus, serviceareal U Byggeriet blev afsluttet i 2013, men da entreprenøren ikke har gjort 0 mangeludbedringen færdig, er den sidste betaling holdt tilbage. I Da den endelige afregning på projektet ikke er afholdt, har det ikke været muligt at udarbejde skema C, og dermed heller ikke muligt at indhente 0 servicearealtilskuddet Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U Byggeriet af plejeboliger på Borgmester Fischersvej styres af OK-fonden. Betalingerne på projektet er forsinkede i forhold til den betalingsplan OKfonden leverede ved 3FR. Byggeriet er netop afleveret medio februar 2014, og 0 de afsluttende betalinger forventes afholdt i 2. kvartal Affaldsskakter Flintholm U Afsluttet i Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U Da den endelige afregning på projektet ikke er afholdt, har det ikke været muligt at udarbejde skema C, og dermed heller ikke muligt at indhente 0 servicearealtilskuddet Ombygning af Dronning Anne Marie Centret, boligdel U Projektet er afsluttet, men da det har vist sig hensigtsmæssigt at gennemføre regnskabsaflæggelse på boligdel og servicedel samtidig, afventer 0 regnskabsaflæggelsen at servicearealtilskuddet indhentes Kredsens Hus, boligdel U Projektet er afsluttet, men afventer indtægt fra servicerareal før den endelige 0 regnskabsforelæggelse kan foretages Etablering af midlertidige plejehjemspladser U Afsluttet i Lioba U Afsluttet i Etablering af Sygeplejeklinik U Afsluttet i Generationernes Hus U

5 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen U Græsplænen U Af hensyn til beboerne blev byggeriet stoppet henover jul og nytår hvilket gav 0 et lille mindreforbrug, som overføres til Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U Modernisering af Hjælpemiddelcentret U Frederiksberg Kommune har i en længere periode forhandlet med Frederiksberg Hospital i forhold til en hensigtsmæssig placering af et cykelskur. Dette har forsinket projektet. Forhandlingen er nu afsluttet og udgiften til 0 cykelskuret forventes afholdt i 2. kvartal Pulje til digitalisering af serviceleverancer* U sum 02 Smartphones til hjemmeplejen U Kultur- og Fritidsudvalget, i alt U I Kultur- og Fritidsudvalget, afsluttes U Kultur- og Fritidsudvalget, overføres U I Naturcenter Amager Strandpark U Afsluttet i Etablering af kunstgræs fodboldbaner U Afsluttet i Fritids- og idrætsfaciliteter, CFBA U Forskydning fra skyldes at projekteringsfasen har taget ca. 1 måned længere end oprindeligt forudsat. Det forventes indhentet i 0 udførselsfasen Skaterbane U Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé U Overføres. Ingen bemærkninger Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit U Der resterer én regning fordi entreprenøren ikke har udført arbejdet korrekt og 0 regningen derfor er holdt tilbage Kunstgræs på Frederiksberg Stadion U Ingen bemærkninger Pulje til åbne idrætsanlæg* U sum 23 Parkour under Bispeengbuen U Afsluttet i Liv og lys i Søndermarken U Afsluttet i Midlertidige og flytbare idrætsfaciliteter U Kulturcontainere til midlertidige aktiviteter i byens rum U Afsluttet i Klatrehal på Nordre Fasanvej U Kunstgræsbane i Danmarksgården U Afsluttet i Biblioteksudvikling og teknik U Afsluttet i KU.BE, kultur- og bevægelseshus U Mindreforbrug i 2013 skylde at der ikke er brugt uforudsete udgifter i væsentlig 0 grad i opstartsfasen. I Det er vurderet, at indhentning af tilskud skal afvente at der er en naturlig faseafslutning på dele af projektet. Der forventes derfor først indhentning af 0 tilskud fra 2015 og frem Pulje til gavlmalerier* U sum 01 H.C. Ørstedsvej 125 U Afsluttet i Thorvaldsensvej U Afsluttet i Frederiksberg app U Afsluttet i Community Center på Nordens Plads U Pulje til bunkers* U sum 00 Pulje U Madvigs Alle 7 U Nyt spejderhus, Søndermark Spejdergruppe U Børneudvalget, i alt U Børneudvalget, afsluttes U Børneudvalget, overføres U Svaneparken - totalrenovering U Hovedentreprenøren har ikke udført de mangler, der resterer, den sidste 0 betaling er derfor holdt tilbage. Det drejer sig om teknikken, varme osv Modernisering og udvidelse af Nørrevænget U Mindreforbrug overføres til Forbrug er fejlagtigt konteret på driften, men overførsel af ubrugte anlægsmidler skal bruges til at dække uforudsete udgifter.

6 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Ombygning af Virginiavej 9-13, daginstitution U Afsluttet i Indretning af kombineret daginstitution U Den endelige faktura er først modtaget efter lukning af regnskabsåret Æblehaven - Etablering af ny institution U Syn og skøn kører i øjeblikket, og der er forhandlinger som eventuelt ender i en voldgiftssag. Det resterende beløb skal overføres til eventuel udbedring af 0 fejl på kloak hvis det vurderes det ikke kan betale sig at køre voldgift Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning U Kommunen har overtaget noget af mangeludbedringen fra hovedentreprnøren fordi hans mangeludbedring generede instituionen voldsomt i den daglige drift. Der er forhandling med entreprenøren i forhold til skyldsspørgsmål, og hvem der skylder hvem penge. Der skal en ny bevillingssag for hvis sagen ikke falder 0 ud til Frederiksbergs fordel Gravhunden U Låsesystemerne er forkert monterede og der forventes derfor en udgift til til fejlretning Fasangården, nyt tag U Overføres. Ingen bemærkninger Trekløveret, ny instutionsbygning U Ift. 2013: Merbetalingen for 2013 skyldes at de er ca. 1 mdr. før tidsplanen - hele råhuset kom op i Vi regner ikke med at det bliver færdig/indflytning 0 før tid pga. udearealer osv. Merforbruget overføres til Skolebørnehaven, Baunegården i Lynge U Afsluttet i Smørblomsten U Byggeriet er kommet senere i gang pga. vanskelige kontraktforhandlinger og 0 problemer på byggepladsen (der skulle bl.a. fjernes gamle grave) Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U Overføres. Ingen bemærkninger Renovering af Marthagården U Afsluttet i Renovering af Carlsvognen U Afsluttet i Pulje til etablering af køkkener til daginstitutioner U sum 02 Øvrige udgifter U Afsluttet i Opgradering af Elefanthuset U Afsluttet i Opgradering af Amicisvej U Afsluttet i Permanentliggørelse og renovering Tesdorpfsvej U Licitationen måtte gå om pga. klager. Derudover blev stilladset ødelagt under 0 stormen Bodil. Byggestart blev i alt forsinket med 2 måneder Solmarken - tilbygning til daginstitution U Midlerne i 2013 er anvendt til møblering af pavilion (som senere rykker over i tilbygning) og til arbejder på udenomsarealer. Da det sent på året viste sig at enkelte andre projekter var væsentligt forsinkede, gav det mulighed for at 0 fremrykke aktiviteter vedr. Solmarken Sammenlægningsstrategi U Forbruget i 2013 vedrører sammenlægningen af Planeten og Midgården. 0 Enkelte af slutafregningerne udestår, hvorfor restbeløbet overføres til Allégården U Afsluttet i Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U sum 01 Udbedring af sikkerhedsproblemer U Mindreforbrug overføres til Med udgangspunkt i sikkerhedsgennemgangen i 2013 udestår der fortsat udbedring af enkelte 0 arbejder. 53 Platangården 2010 U Afsluttet i Sikkerhedskontrol af institutionernes legepladser U Afsluttet i Gravhunden 2012 U Afsluttet i Fasangården 2012 U Afsluttet i Rosenhaven 2012 U Afsluttet i Stjernen 2012 U Afsluttet i Valhalla 2012 U Afsluttet i Harmonien 2012 U Afsluttet i Melita 2012 U Afsluttet i Solbjerg Have 2012 U Mindreforbrug overføres til 2014, da faktura på arbejdet først er modtaget til 0 betaling i Regnbuen 2013 U Afsluttet i Sneglehuset 2013 U Afsluttet i Bryghuset 2013 U Afsluttet i Idrætsbørnehuset Margueritten 2013 U Afsluttet i Fasangården 2013 U Afsluttet i Valhalla 2013 U Mindreforbrug overføres til Arbejder udført ultimo 2013, og derfor først 0 afregning Spiloppen 2013 U Afsluttet i 2013

7 78 Stenurten 2013 U Afsluttet i Børneuniverset 2013 U Afsluttet i Stjernen 2013 U Afsluttet i Pulje til ombygning af daginstitutioner ifm. sammenlægninger* U sum 19 Fysisk sammenlægning af de 2 U Afsluttet i 2013 Socialudvalget, i alt U I Socialudvalget, afsluttes U I Socialudvalget, overføres U I Østervang - serviceareal U Afsluttet i Tilbagebetaling af statsstøtte vedr. Pile Allé I Afsluttet i Skæve boliger U Overføres.Ingen bemærkninger Lukkeanordning på elevatorer i botilbud U Afsluttet i 2013 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Ombygning af Plejeboligerne Betty Nansen U Merforbruget skyldes, at der stadig er enkelte ydelser, der skal afklares/betales efter projektet er blevet stoppet pga. PCB-fund, og budgettet blev flyttet til projektet på Nordens Plads. Der er kompenserende mindreforbrug på anlægget 0 vedrørende PCB-undersøgelser (MAG) Bernhard Bangs Allé U Forskydning fra skyldes at projekteringsfasen har taget ca. 1 måned længere end oprindeligt forudsat. Forsinkelsen forventes indhentet i 0 udførselsfasen Projektudvikling - Social Masterplan U Lauritz Sørensens Vej U Projektet skal ses i sammenhæng med tilsvarende projekt under SOU, hvor der i 2013 blev forbrugt et budget på 700 t.kr.der er i 2013 renoveret 11 lejligheder på LSV, men enkelte arbejder er først udført i 1. kvartal 2014, hvorfor 0 mindreforbruget søges overført Betty Nansens Alle 51-53, ombygning af stueetage U Merforbruget skyldes, at der stadig er enkelte ydelser, der skal afklares/betales efter projektet er blevet stoppet pga. PCB-fund, og budgettet blev flyttet til projektet på Nordens Plads. Der er kompenserende mindreforbrug på anlægget 0 vedrørende PCB-undersøgelser (MAG) Store Godthåb bofællesskab U Afsluttet i 2013 Afsluttet i 2013 By- og Miljøudvalget, i alt U I By- og Miljøudvalget, afsluttes U I By- og Miljøudvalget, overføres U I ESCO-projekt U Overføres, ingen bemærkninger Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U Der opstod i sommer en mindre procesforsinkelse bl.a. fordi det var ønsket at øge politikerinddragelsen i projektet (vægmaleri). Denne mindre forskydelse har resulteret i en større forsinkelse i eksekvering pga. vejrlig, og 0 effekten/forsinkelsen var større end antaget ved 3FR. I Områdefornyelse Svømmehalskvarteret U Overføres, ingen bemærkninger. I Overføres, ingen bemærkninger Byfornyelse og kondemnering U sum I sum 10 Flintholm Alle U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Flintholm Alle U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Flintholm Alle U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Karreen Rolfsvej, Falkoner Allé, karre 27 U Overføres I Overføres

8 31 Andebakkesti 4 U Lukkes først i 2015 I Lukkes først i Nordre Fasanvej 97A-B U Afventer afklaring I Afventer afklaring 38 Karre 21, Aksel Møllers Have m.v. U Overføres I Overføres 39 Karre 22, Adilsvej, Sindshvilevej m.v. U Lukkes i 2014 I Lukkes i A/B Kastaniegården, Langelandsvej U Overføres I Overføres 48 Karré 23, samt gårdanlæg, Helgesvej, Adilsvej, Roarsvej, Aksel Møllers Have U Lukkes i 2015 I Lukkes i Kilevej Karrèen, Kilevej, Nordre Fasanvej U Lukkes i 2016 I Lukkes i Karre 2, Gårdanlæg, Godthåbsvej m.v. U Lukkes i 2015 I Lukkes i Falkoner Alle U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Godthåbsvej 26A-30 U Afventer afklaring I Afventer afklaring 64 Bogøvej 1, Godthåbsvej U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Flintholm-ejendomme U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Gl. Kongevej 163 U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Gårdanlæg Flintholm Vest U Overføres I Overføres 82 Frederiksvej U Lukkes i 2014 I Lukkes i Sindshvilevej 13 U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Nordre Fasanvej U Overføres I Overføres 89 H.C. Ørstedsvej 20 U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Frederiksberg Alle 28 U Lukkes i 2014 I Lukkes i Franckesvej 2-4 m.fl. U Overføres I Overføres 92 Nyelandsvej 21A-C U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Sankt Knuds Vej 5 U Overføres I Overføres 94 Bjarkesvej 6 m.fl. U Overføres I Overføres 95 Gårdanlæg, karre 15 U Overføres I Overføres 96 Gårdanlæg, karre 16 U Den går først rigtigt i gang i 2015 I Den går først rigtigt i gang i Kondemnering U Overføres I Overføres Helhedsorienteret byfornyelse, Finsenshave U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i Områdefornyelse Nordre Fasanvej, nord U Overføres, ingen bemærkninger. I Overføres, ingen bemærkninger. Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen

9 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Områdefornyelse Nordre Fasanvej, syd U Der har været en lille forskydning fra idet nogle fakturaer har 0 været længe undervejs. I Byfornyelse og boligforbedring U sum I sum 01 Godthåbsvej 38 m.fl. U Overføres I Overføres 02 Nitivej 3 U Overføres I Overføres 03 Frederiksvej U Overføres I Overføres 04 Jacob Dannefærds Vej 10 I Overføres Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U sum 03 Vejtræer 2013 U Afsluttet i Renovering af ringmur på Frederiksberg Ældre kirkegård U Afsluttet i Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U Fortsætter Vandanlæg til leg U Afsluttet i Lindevangsparken U Afsluttet i Pulje til nye legepladser* U sum 00 Pulje U Legeplads Danas Plads U Afsluttet i Legeplads Steenwinkelsvej og Rosenhaven U Afsluttet i Legeplads Grøndalen U Afsluttet i Motionsområder ved Den Grønne Sti U Afsluttet i Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U sum 02 Kirkegårde 2012 U Afsluttet i Kirkrgårde 2013 U Afsluttet i Oprensning af jordforuering på KU.BE-grunden U Overføres Pulje til støjbekæmpelse (offentligt/privat samarbejde)* U sum 50 Støjpartnerskab, Falkoner Alle 90 U Afsluttet i Støjpartnerskab, H.C. Ørstedsvej 13 U Overføres Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder* U sum 62 Støjhandlingsplan 2012 U Afsluttet i Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* U sum 01 Brand U Afsluttet i BPM U Overføres Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U sum 00 Pulje U Rådighedsbeløbet er disponeret i sagen BMU/ Ved en fejl blev et ikke flyttet til nyt S3.Mindreforbruget skyldes dels, at Rambøll efter forhandling har krediteret nogle udgifter til skybrudsplan Vest., og dels at udgifterne til borgerpulje-projekterne fra 2012 blev mindre end forvnetet, idet hovedparten ikke fik gjort brug af midlerne. Mindreforbruget foreslås overført idet der i 2014 er et yderligere budgetbehov på skybrudsprojektet i 0 Lindevangsparken. Der forelægges særskilt sag om dette Klimaprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning U sum I sum 02 Helenevej U Projektet udføres af Frederiksberg Forsyning, og er det første eksempel på samarbejdet mellem FF og FK implementering af skybrudsplanen. Der har derfor i opstartsfasen været flere detaljer end forventet, som skulle 0 afklares, og projektet er derfor først gået i jorden i marts I Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U sum I sum 14 P-pladser på Julius Thomsens Plads U Afsluttet i 2013 I Afsluttet i By- og pendlercykelsystem U Der har været en forsinkelse i cykelleverancen så de nye cykler leveres i marts 2014 i stedet for november Mindreforbruget fra 2013 skal derfor 0 overføres til 2014.

10 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Pulje til udlægning af nyt slidlag* U sum I sum 00 Pulje U I opfølgning på 1. forventet regnskab (MAG/ ) blev der givet 1,1 mio. kr. i ekstra til slidlagsrenovering. Rådighesbeløbet er lagt på 00 pulje, men skulle have ligget på '03 Slidelag 2013'. I overførselssagen er 0 teknisk flyttet dertil. 03 Slidlag 2013 U Afsluttet i 2013 I Pulje til fortovsrenovering* U sum 03 Fortovsrenovering 2013 U Afsluttet i Vejanlæg i Flintholm området og Byhaven U sum 18 Byhaven U Afsluttet i Stig Lommers Plads U Afsluttet i Pladsdannelse Lindevangsparken/Finsensvej U Afsluttet i Byudvikling ved Fasanvej station U Da det efter 3FR blev kendt at flere anlægsprojekter end forventet blev forsinkede (bl.a. enkelte større institutionsbyggerier), blev projekter aktivt fremrykket hvor det var muligt. Det gælder bl.a. dette projekt. Forbruget i reduceres svarende til merforbruget Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum U Mindreforbruget skyldes, at de væsentligste udgfter vedr. flere af de igangværende aktiviteter (fx undersøgelser vedr. Frb Alle 41, metrooverdæknings samt Frb. Bymidte) først betales når undersøgelserne 0 afsluttes i løbet af Regional cykelpendlerrute I Afsluttet i Fornyelse af belysningen i og omkring Julius Thomsens Plads U Afsluttet i Trafikhandlingsplan: Cykelbaner på Sønderjyllands Allé U Afsluttet i Busfremkommelighed U Afsluttet i Cykelpakke U Afsluttet i Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* U sum 00 Pulje U Udskiftning af energitunge armaturer U Afsluttet i Udskiftning af inteligent belysning U Afsluttet i Den grønne sti U Afsluttet i Grøndalsengen U Afsluttet i Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje U sum 01 Baggrundsdata for projekter til forbedring af trafiksikkerheden 2013 U Afsluttet i Projekter til forbedring af trafiksikkerheden på skoleveje 2013 U Afsluttet i Busfremkommelighed linje 9A U sum 01 Bedre busfremkommelighed - Linje 9A U Mindreforbrug skyldes dels forsinkelse hos rådgiver, og dels fordi etablering af parkeringspladser på Howitzsvej blev forsinket grundet politiets krav om at der 0 ikke måtte arbejdes, mens der var nogle særlige retssager i gang Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan U sum 00 Pulje U Etablering af læssezoner U Afsluttet i Udarbejdelse af forslag til trafiksanering af Værnedamsvej U Der blev ifm. 3FR omperiodiseret en andel af budgettet fra idet det var besluttet i udvalget af afholde borgerdialog i januar måned. Samtidig er det et projekt som er et samarbejde mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner, med København som tovholder, og det er derfor vanskeligt at komme med et præcist skøn for hvornår udgifterne falder. En lidt større andel 0 af udgifterne end skønnet ved 3FR betales således først i Revision af Cykelpolitik U Den sidste regning vedr. cykelpolitikken er betalt på regnskabsår 2014, og 0 anlægget overføres derfor. 05 Udarbejdelse af bylivsregnskab U Afsluttet i Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade U Afsluttet i Trafikhandlingsplan: Cykelstier U sum 50 Cykelstier på H.C. Ørstedsvej 2011 U Afsluttet i 2013

11 Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen 70 Cykelstier på Bülowsvej syd U Uforudsete udgifter plejer at udgøre pct. og indtil videre har der ikke være væsentlige uforudsete udgifter, hvilket har medført et mindreforbrug. Mindreforbruges søges overført, idet projektet endnu ikke er afsluttet og der 0 derfor stadig kan opstå udforudsete udgifter Trafikhandlingsplan: Skoler og skoleveje U sum 40 Skoler og skoleveje 2012 U Afsluttet i Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed U sum 08 Projekter til forbedring af trafiksikkerheden 2012 U Afsluttet i Projekter til forbedring af tilgængeligheden 2012 U Afsluttet i Forslag til prioritering af trafiksanering i lokalområder U Afsluttet i Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master* U sum 73 Udskiftning af gamle armaturer U Afsluttet i Udskiftning af armaturer sfa ECO-direktivet U Afsluttet i 2013 Brugerfinansieret område U I By- og Miljøudvalget, overføres U I Ny genbrugsplads U Ingen bemærkninger 0 0 Overførsel uden for anlægsloft U Overførsel inden for anlægsloft U