BUDGET Budgetforlig Nye og ændrede forslag

Transkript

1 BUDGET Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag

2 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Kommunalbestyrelsen ønsker at give dagtilbuddene i Tejn, Svaneke og Marthasminde (frem til 30/6 2016) tilskud til driften i det antallet af børn i institutionerne alene ikke er tilstrækkelig til at holde driften kørende. Derved gives der mere tid til til at undersøge en bæredygtig løsning for børnehusene på Nordbornholm. - Opretholdelse af pasningstilbud i institutioner med meget lavt børnetal. Forslaget afstedkommer højere gennemsnitsudgift pr. barn og dertilhørende stigende forældrebetaling (25 pct. af bruttodriftsudgifterne) og tilskud til private institutioner. Økonomien i forslaget: De 1,7 mio. kr. skal dække merudgifter i Svaneke Børnehus, Tejn Børnehus og i Marthas Minde. Merudgifter i Svaneke Børnehus forventes at udgøre kr. og Tejn Børnehus kr. Marthas Minde forudsættes lukket pr. 30. juni 2016 hvilket betyder at der kun vil være merudgifter til driften i 6 måneder på kr. I resten af 2016 forventes Marthas Minde/ny skovbørnehave at få merudgifter på kr. Nuværende budget på 7,0 mio.kr. indeholder budget til pasning af i alt 23 vuggestuebørn og 67 børnehavebørn som forventes passet på de fire børnehuse i 2016, samt dertilhørende grundtilskud og lederløn. Der er regnet med et halvt års budget til Marthas Minde (forventes lukket pr. 30. juni 2016). Dato: Side 1

3 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Opfølgning på dagtilbudsstruktur Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der nedsættes en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling heraf. Analysen af dagtilbudsområdet blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts Arbejdet skal særligt forholde sig til overvejelser om et samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med skolen, samt en løsning i Svaneke hvor også Mælkebøtten tænkes ind. Besparelsen udmøntes gennem tilpasning af dagtilbudsområdet til det faldende børnetal under hensyntagen til søgning, bygningsforhold, kapacitet i området og andre forhold af betydning. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget, som får fremlagt en tids- og procesplan ultimo [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Det nuværende budget er det samlede budget til bygningsdrift og pasning af børn (grundtilskud, lederløn, løsøreforsikring og pengene følger barnet ) korrigeret for den demografiske udvikling i årene fremover. Dato: Side 2

4 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der igangsættes en analyse af specialområdet på dagtilbud og dette arbejde kobles til den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet. Der ses på tilpasningen til behovet for specialtilbud. Analysearbejdet skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune. Arbejdet skal kobles til kommunalbestyrelsens kommende sag om den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet, herunder mulighederne for en tilpasning af området. I arbejdet er indbygget en ambition om, at kompetencerne i specialtilbuddene skal virke på hele øen, sådan at specialvinden kan bruges bredt, også i de almene tilbud. Der forventes en endelig beslutning om den fremtidige struktur primo Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Dato: Side 3

5 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der skal arbejdes på at nedbringe antallet af udsatte børn og unge gennem en intensiveret myndighedsindsats. Der skal arbejdes på at sagsbehandlerne skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget vedrører budgettet til myndighed og tilsyn. Dato: Side 4

6 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Parrådgivning Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes en pulje på kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. Det foreslås at der trækkes på ekstern, private familierådgivere eller i stil med tilsvarende ordninger i andre kommuner som f.eks. Ringkøbing-Skjern, Herning, Hedensted og Århus. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 5

7 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget skal ses i sammenhæng med SSU-04. Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 9,7 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I forhold til de forventede merudgifter i på voksenområdet, er der tale om en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager, jf. notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i Disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget vedrører hele politikområde 12 Børn og Familie Dato: Side 6

8 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Vestermarie Børnehus Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Vestermarie Børnehus er allerede lukket jf. KB , pkt. 5. Lukningen betyder en årlig besparelse på kr. Besparelser består af grundtilskud, afdelingslederløn, ændringer i forældrebetaling, søskenderabat og afledt effekt på takster til de private aktører på samlet kr. De restende kr. hentes på sparet bygningsdrift. Dato: Side 7

9 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Marthas Minde Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I dette forslag er det forudsat, at Marthas Minde nedlægges, når den nye skovbørnehave står klar. Dette forventes at ske i løbet af Besparelsen i 2016 indgår i forslag BSU-03. Nedlæggelse af Marthas Minde giver en besparelse på kr. fra 2017 og frem, mens den nye skovbørnehave forventes at medføre merudgifter på kr. fra 2017 og frem. Besparelser består af grundtilskud, afdelingslederløn, ændringer i forældrebetaling, søskenderabat og afledt effekt på takster til de private aktører på samlet kr. De restende kr. hentes på sparet bygningsdrift. Dertil forventes der merudgifter til ejendomsdrift af den nye skovbørnehave på kr. Dato: Side 8

10 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms Regionskommune støtter de selvejende idræts- og svømmehaller med et årligt beløb, som fordeles mellem hallerne ud fra en politisk godkendt fordelingsmodel. Fordelingen baserer sig på hallernes faste udgifter (f.eks. kreditforeningsudgifter, energi, skatter og afgifter m.v.) samt i forhold til, hvor mange timer hallerne yder til offentlige formål (foreninger, skoler og offentlig åbningstid). Tilskuddet udbetales på betingelse af, at foreninger ikke betaler leje for at benytte de selvejende haller. Foreningerne betaler kun et gebyr svarende til det gebyr brugerne af kommunale haller betaler. Formålet er, at foreningerne skal være ligestillet uanset, hvilken idræts- eller svømmehal, de benytter. Kommunens tilskud dækker dermed indirekte det lokaletilskud, som foreningerne ellers ville have været berettiget til i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskuddet dækker derudover en betaling for de kommunale skolers benyttelse af selvejende haller. Herunder en oversigt over tilskud til de enkelte haller i Tilskud 2015 ekskl. moms Tilskud 2015 inkl. moms Poulsker Nexø Aakirkeby Nyvest Nordland DGI Hallen Østermarie Rønne Svømmehal Gudhjem Svømmehal En mindre besparelse på vil %-vis blive fordelt ud på alle 9 haller, hvilket vil betyde, at den hal med mindst tilskud (DGI-hallen) vil få et årligt tilskud reduceret med kr. og den hal med mest tilskud (Rønne Svømmehal) vil få et årligt reduceret tilskud på Dato: Side 9

11 Umiddelbart forventes det, at hallerne vil være i stand til at håndtere et mindre reduceret tilskud. De fleste af hallerne har sund økonomi, og reduktionen vil være så lille %-vis på hver hal, at dem med dårligere økonomi også kan klare reduktionen i tilskuddet. Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Dato: Side 10

12 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem 14 aftenskoler. Anvendt tilskud i 2013 var på kr. og i 2014 på kr. Der er derudover udført tilskudsberettiget undervisning for kr. i Med ovennævnte reduktion ligger puljen på niveau med 2014, men lavere end tidligere år. Reduktionen betyder, at aftenskolerne ikke kan imødekomme eventuelle ønsker om nye tiltag. - Ingen bemærkninger. Dato: Side 11

13 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Tilskud til Bornholms Travbane Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der ydes et engangstilskud til Bornholms Travbane på kr. i Dato: Side 12

14 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Musikhuzet Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et driftstilskud for at sikre at Musikhuzet fortsat kan bevare sin status som regionalt spillested. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende tilskud gælder til og med Tilskuddet bør derfor først gives fra Dato: Side 13

15 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rønne Theater Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et driftstilskud til Rønne Theater på kr. årligt. Dette for at anerkende betydningen af Bornholms Teaters position som Egnsteater og øger tilskuddet med de nødvendige midler, så tabet af statstilskud udlignes- [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende tilskud gælder til og med Tilskuddet bør derfor først gives fra Nuværende budget er et nettobudget, der består af et årligt tilskud til teatret på 4,177 mio. kr. og statsrefusion på 1,534 mio. kr. Dato: Side 14

16 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et tilskud til de selvejende medborgerhuse for at kompensere for budgetreduktion i budget 2015 og ligestille med de kommunale medborgerhuse. Det aftales nærmere mellem FKU og TMU. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget: efter udmøntningen af besparelse på kr. i 2015 og kr. i stod der kr. tilbage på kontoen. Midler der jf. FKU , pkt. 4 afventer nærmere stillingtagen. Dato: Side 15

17 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Frivillig Forum Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes kr. årligt til arbejdet i frivillig forum og en styrkelse af aktiviteterne under Bornholms frivillighedspolitik. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 16

18 Nyt anlægsforslag Fritids- og Kulturudvalget Forslag til anlæg vedrørende Center for Skole, Kultur og Fritid/Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal Anlægsforslaget vedrører Der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til Rønne Svømmehal med henblik på at igangsætte anlægsarbejde der kan levetidsforlænge svømmehallen med 5 år. Konsekvenser Der nedsættes en arbejdsgruppe og inviteres repræsentanter fra blandt andet svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab til at drøfte visioner for svømning i Rønne i løbet af det næste år. Arbejdet forankres i Fritids- og Kulturudvalget. Konsekvenser for delmål [her beskrives, hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser det har] Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2016 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser FKU-A2 Anlæg 1000 xxx-xx-d Drift Udskrevet den Side 17

19 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller Forslag nr. FKU-A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen fordeler hallerne selv på et årligt møde, hvor de opnår enighed om fordeling og prioritering. I 2014 bestod anlægsbevillingerne af: Nexø-hallen: kr. Udskiftning af belysning (brandkrav), udskiftning af varmtvandsbeholder, lys og varmeveksler Nyvest Centeret: kr. Udskiftning af HF spoler (lys) og udskiftning af diverse vinduer og en dør. Aakirkeby Hallerne: kr. Separation af spildevand/kloakering (kommunalt krav) Nordlandshallen: kr. Renovering af herretoilet, lyddæmpning til mødelokaler Rønne Svømmehal: kr. Flytning af billetsalg Gudhjem Svømmehal: kr. Katodisk beskyttelse af bassinvægge. I alt kr. (alle priser er ekskl. moms) Anlægspuljen i 2014 var på kr. men med godkendte overførte midler kom den op på kr. En besparelse på puljen på kr. vil have størst konsekvens for de haller, som står med lidt større renoveringsopgaver i fremtiden, og de haller, som ikke har en god nok økonomi til selv at finansiere renoveringsopgaver. Det kan betyde en forringelse for brugerne af hallen, og at der ikke gennemføres så mange energibesparende tiltag. En besparelse på kr. vil stadig efterlade midler nok til presserende anlægsopgaver, som skal prioriteres af sikkerhedsårsager eller nødvendige funktionelle renoveringsopgaver på hallen. Udskrevet den Side 18

20 Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Besparelsen på anlægspuljen vil ramme færre haller, hvor driftstilskudsbesparelsen vil ramme alle haller med en procentvis andel. Udskrevet den Side 19

21 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Tilgang af sager fra børneområdet til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt en række dyre enkeltsager og en del sager overgået fra børneområdet. Centeret forventes i indeværende budgetår at forbruge 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter og merforbruget i 2014 var på 3,4 mio. kr. (ekskl. overførsler). Det har altså ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af vedtagne besparelser i efteråret Til og med budgetår 2015 er centeret blevet tilført ressourcer svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet, der økonomisk set har oversteget kr. pr. sag. Centeret har til gengæld forpligtet sig til at reducere omkostningerne med 10 % om året samt en årlig trappebesparelse på kr , som dækker brug af egne pladser samt statsrefusion i de efterfølgende fire budgetår. I overslagsårene ses der behov for at tilføre budget svarende til ovenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til en overgang af sager fra børneområdet, samt et varigt merforbrug på grund af en generelt øget tilgang. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet og der er taget højde for den usikkerhed, der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. I forhold til det oprindelige forslag er der tillagt 1,5 mio. kr. i forventet merudgift som følge af seneste administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 Forslaget betyder at serviceniveauet kan fastholdes på det nuværende niveau. Dato: Side 20

22 - Forslaget skal ses i sammenhæng med BSU-16 Dato: Side 21

23 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Handleplanen skal sættes i værk og Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i arbejdet. Udvalget vil få fremlagt en tids- og procesplan ultimo [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 22

24 Udvidelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse LAG-Bornholm - driftstilskud Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der ydes et tilskud til LAG-Bornholm på kr. årligt. Det årlige driftstilskud til LAG-Bornholm skal være med til at understøtte en mere proaktiv indsats til at sikre anvendelse af de givne støtterammer fra EU s Landdistriktsfond og EU s Hav- & Fiskerifond i stil med, hvad der været muligt i tidligere programperioder. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 23

25 Udvidelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Partnerskab Bornholmske Fødevarer Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget betyder en fortsættelse af samarbejdet med fødevareproducenterne på Bornholm, og sammen skabe flere arbejdspladser Der afsættes kr. i 2016 til fortsættelse at arbejdet med partnerskabet mellem Bornholms landbrug, Gourmet Borholm og BRK. Arbejdet med at nå målsætning om 40% lokalt producerede fødevarer i kommunens madproduktion kan fortsætte og vi kan understøtte erhvervet i at udvikle potentialet i partnerskabsaftalen med COOP-Danmark. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 24

26 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Teknik og Miljø opnormeres med én medarbejder. Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvor opnormeringen skal ske efter et administrativt oplæg. Det administrative oplæg skal sikre størst mulig understøttelse af de politiske mål. Opnormeringen kan bruges til at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne og til understøttelse af projekter på det planmæssige område. Dato: Side 25

27 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Rønne bymidte Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift 100 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I 2016 afsættes kr. til arbejdet med udvikling af Rønne bymidte. Dato: Side 26

28 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Taksterne i de kommunale havne sættes ned til samme niveau som i Takstnedsættelsen gælder for både fastliggere og gæstesejlere. Dato: Side 27

29 Besparelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående besparelse: Analyse af det tekniske område Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der skal igangsættes en analyse af det tekniske område med henblik på at finde besparelser på området til budget Analysen skal omfatte Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø. Teknik- og Miljøudvalget vil få fremlagt en tids- og procesplan ultimo Besparelsen er indberettet under tværgående tiltag under bevilling 61 Økonomi og Personale til senere udmøntning på det tekniske område, da besparelse ikke entydigt kan placeres på et center og en bevilling. Dato: Side 28

30 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Genåbning af Søndermarksskolens svømmesal Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Søndermarksskolens svømmesal genåbnes Dato: Side 29

31 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Forslag til anlæg vedrørende Ejendomme og Drift Nedrivningspulje Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af statslige midler til nedrivning, da der skal ske en medfinansiering på %. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A3 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 30

32 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen Anlægsforslaget vedrører Der afsættes anlægsmidler til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A5 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 31

33 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne uden for Rønne Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 15 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til modernisering af læringsmiljøer på skolerne uden for Rønne. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A6 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 32

34 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger Anlægsforslaget vedrører Forslaget vedrører renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere: Skovløkken 4, Tejn Møllevænget 1, Nexø Ullasvej 15-17, Rønne Ullasvej 23, Rønne Helsevej 4, Rønne Landemærket 26, Rønne Konsekvenser Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. Det fremgår bl.a. af APV erne, at der er problemer med utætte vinduer, som giver trækgener og kuldepåvirkninger samt varmegener fra solvendte vinduer. Der er problemer med støj pga. dårlig akustik, som følge af øget belastning af lokalerne. Det kan tillige oplyses, at hverken Ullasvej 23, Ullasvej eller Helsevej 4 er handicapvenlige. Ejendomme og Drift har udarbejdet en renoveringsplan for bygningerne. Selvom denne plan iværksættes, kommer administrationsbygningerne ikke op på 2015-niveau i forhold til Bygningsregulativet, men renoveringsplanen vil udbedre de ting, som er påpeget i APV erne og få løftet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Det foreslås, at renoveringerne gennemføres over en periode på fire år, dels for at sprede anlægsopgaverne, og dels for at få mulighed for at foretage interne kontoromplaceringer, som følge af renoveringen. Der er ikke taget højde for evt. udgifter til disse flytninger. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A8 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 33

35 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn Anlægsforslaget vedrører Etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af eksisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Teknik- og Miljø. Der er afsat i alt 4,7 mio. kr., som Bornholms Regionskommunes medfinansiering af Havnepakke III. Projektet indeholder tre mindre delprojekter: Regulering af opkørsel og kryds fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne. Etablering af højre- og venstresvingsbaner på Munch Petersens Vej ved indkørsel til færgeleje 1 og 2 ved Havnebakken Opbygning af eksisterende mindre vej (Bådehavnsvej) mellem indkørsel til færgeleje 3 (Tysklandsvej) og terminal (Finlandsvej) Projektet er en færdiggørelse af vej- og trafikanlæg i forlængelse af eksisterende færgeforlig, og nødvendige investeringer i vejanlæg for at sikre Rønne Havn gunstige betingelser for fortsat udvikling. Konsekvenser Projektet vil medføre væsentlig bedre trafikafvikling af færgetrafikken generelt. Der vil blive mindre kø-dannelser og dermed ventetid ved og på Munch Petersens Vej.Det er vigtigt at projekterne ses i sammenhæng med den planlagte udbygning af havnefronten i Rønne ud for Snellemarkcenteret. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A9 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 34

36 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Renovering af havne Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 5 mio. kr. i 2016 til renovering af de kommunale havne. Anlægsmidlerne er forudsat lånefinansieret. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A10 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 35

37 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Folkeracerbane Anlægsforslaget vedrører Der afsættes kr. i 2016 til anlæg af en folkeracerbane. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A11 Anlæg 500 xxx-xx-d Drift Dato: Side 36

38 Besparelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående besparelse Indkøbsbesparelse, netto (udbudspligtige områder) Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der opnormeres med én medarbejder i kommunens indkøbsfunktion for at styrke arbejdet med udbud på de udbudspligtige områder. Det forventes at en styrkelse af området vil betyde, at der kan findes besparelser på fremtidige udbud på kr. Bevillingsmæssigt placeres besparelsen på bevilling 61 Økonomi og Personale. Besparelser der opnås gennem udbuddene bliver efterfølgende fordelt på de konkrete områder, hvor indkøbsaftalerne generer en besparelse. Det betyder, at de opnående indkøbsbesparelser samles på bevilling 61 Økonomi og Personale til nedbringelse af indkøbsbesparelsen. ØP udarbejder en administrativ procedure til håndtering af provenu som følge af indkøbsaftaler. Dato: Side 37

39 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående forslag Tilbageførsel af sygefraværsbesparelse Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med budget 2015 blev der lagt en tværgående besparelse ind i budget 2015 og overslagsårene på 5,1 mio. kr. Med dette forslag tilbageføres hele besparelsen i 2016 og delvist i overslagsårene. I 2017 skal der findes en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge lavere sygefravær og fra 2018 skal der findes 1,0 mio. kr. som følge af et lavere sygefravær. Dato: Side 38

40 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Analyse af samling af administrationerne Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der er afsat kr. til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne. Der skal udarbejdes et kommissorium inkl. tids- og procesplan, som skal behandles af Økonomi- og Planudvalget ultimo Nuværende budget dækker over eksisterende centrale konsulentkonto Dato: Side 39

41 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Ressourcer til analyser Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift 550 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn De aftalte analyser på det tekniske område, færdiggørelsen af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap og specialområdet vil kræve ekstra ressourcer i administrationen. Der afsættes midler svarende til en fuldtidsmedarbejder eller eksterne konsulentydelser der svarer til et årsværk, kr. i Dato: Side 40

42 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Miljøpedeller Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer at der iværksættes en ordning Miljøpedeller som har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af vores lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turist sektoren. Social- og Sundhedsvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om målgruppen for denne aktivitet og fremlægger dette som sag for kommunalbestyrelsen. Udvalgene arbejder blandt andet med psykisk sårbare borgere, der har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet som målgruppe for indsatsen. Det aftales senere hvilket udvalg det videre arbejde forankres i. Beløbet er foreløbigt placeret på bevilling 61 Økonomi og Personale under Økonomi- og Planudvalget indtil det er afklaret, i hvilket udvalg opgaven forankres. Dato: Side 41