Styring af det specialiserede udsatte område

Transkript

1 Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen

2 Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område 2. Handleplan for økonomisk stabilisering Tilpasninger Ændret kompetence Politiske målsætninger 3. Aktivitetsbaseret økonomisystem 4. Det almene områdes medvirken og rolle Det tværfaglige samarbejde 5. Foreløbige erfaringer Kompetence tilbage til rådgiverne side 2

3 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område: Også området udsatte børn og unge ER styrbart!! Derfor vigtigt: o Betragt og omtal området som styrbart o Vær tro overfor den budgetramme der er fastsat Fordrer: o At der i budgettet tages højde for nye og akutte sager. Der er ikke kun tale om tilgang af sager men også afgang! Kunsten er at få dette til at balancere o At organisationen er gearet til at kunne takle overraskelser Handler blandt andet om mind set den tænkning og forståelse vi har side 3

4 2. Plan for økonomisk stabilisering Baggrund: I 2011: Akkumuleret overskridelse for i alt ca. 90 mio. Vi manglede faglig og økonomisk overblik Overholdelse af budget 2012 krævede reduceret forbrug på ca. 20 % sammenholdt med 2011 Budgetforlig 2011: afdragsordning og med krav om budgetoverholdelse Revideret plan for økonomisk stabilisering med sigte på: Faglig og administrativ styring her og nu og på længere sigt Økonomisk styring Ansættelse af fuldtids controller april 2011 i forlængelse af anskaffelse af aktivitetsbaseret styringssystem: Calibra, efteråret 2010 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 4

5 Faglig og administrativ styring Tilpasninger i tilbud/medarbejdere (12 afskedigelser) Ændret kompetence (stor forskel i serviceniveau) Gennemgang og revurdering af alle dyre anbringelsessager Servicestandarder, i første omgang for de særligt udgiftstunge foranstaltninger Stop af al ekstern køb Reduceret budget til uddannelse og supervision Generel reduktion på 3 % i PPR og sundhedsplejen Politiske målsætninger for området Titel på mødet kan skrives i dette felt side 5

6 Opfølgning med udgangspunkt i politisk vedtagne målsætninger: Omlægning af indsatsen Det er målsætningen: at der arbejdes hen i mod en ændret udgiftsprofil, således der sker øget brug af forebyggende tiltag, mens der skal ske en tilsvarende reduktion på anbringelsesområdet, svarende til en udgiftsfordeling på hhv. 65 % på anbringelse og 35 % på forebyggelse frem mod at 65 % af alle anbringelser i 2014 sker i plejefamilier, herunder netværks og kommunale plejefamilier samt ved ophold på eget værelse kombineret med kontaktpersonsordning for gruppen af unge. at anbringelse af børn og unge i Viborg kommune sker i Viborg kommune medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Der iværksættes tiltag, der dels understøtter målsætning om ændret udgiftsprofil på forebyggelses- og anbringelsesområdet, og som i forhold til anbringelsessager understøtter øget brug af netværks- og plejefamilie anbringelser, herunder kommunale plejefamilier.

7 3. Aktivitetsbaseret økonomistyring: Calibra Registrerer al tilgang, afgang og ændringer i bevilling på cpr.nr. niveau Oplysninger fra Calibra samstemmes med hele familieområdets budget (døgnområdet, dagbehandling mv.) Danner grundlag for ledelsesinformation/rapporter. Kun fantasien sætter grænser Omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet dokumentere og visualisere efterlevelse Kan danne prognoser fremadrettet og afstemme bagudrettet Anvendes til decideret controlling, fx: Tjekke om korrekt kontonummer til brug for hjemtagelse af refusion Opfange bogføring hvor der ikke foreligger bevilling Bidrager til overblik og opfølgning for den enkelte rådgiver 4 x årligt gennemgår controller sagslister med den enkelte rådgiver side 7

8 4. Almenområdets medvirken og rolle Manglende overblik og budgetoverholdelse påvirker samarbejdet negativt Implementering af ændret serviceniveau og praksis kræver indblik og forståelse hos dem der er tæt på børnene - åbenhed og dialog Processen har været understøttet af det generelle fokus på tidlig indsats og inklusion: børn og unges behov for at være en del af fællesskabet og det nære miljø Børn og unges trivsel betragtes som et fælles ansvar Forebyggende/foregribende tilbud i (og betalt af) almenområdet Fælles pulje på tværs af BU til tværgående projekter Sager overleveres ikke til familieafdelingen der indledes et samarbejde Kobling og sammenhæng mellem fagligheder og det tværfaglige samarbejde er det bærende element Den tværfaglige model Tidlig opsporing og indsats (TOPI) Titel på mødet kan skrives i dette felt side 8

9 Tværfaglig model 0-6 års området 9

10 Tidlig opsporing og indsats Titel på mødet kan skrives i dette felt side 10

11 Millioner 5. Foreløbige erfaringer 230 Budget og regnskab på forebyggelse og anbringelse Korr. Budget Regnskab

12 Millioner Årsværk Forbrug og årsværk Forebyggelse og anbringelsesområdet Forbrug på forebyggelse og anbringelse Årsværk på forebyggelse og anbringelse Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) - Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) Anbringelse Forebyggelse Anbringelse Forebyggelse

13 Millioner Arsvækr Forbrug og årsværk Institutioner/opholdssteder og øvrige anbringelser 140 Forbrug på Institutioner, opholdssteder og øvrige anbringelser 200 Årsværk på Institutioner, opholdssteder og øvrige anbringelser Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) 0 Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) Institutioner og opholdssteder Øvrige anbringelser Institutioner og opholdssteder Øvrige anbringelser

14 Procentfordeling mellem opholdssteder, døgninstitutioner samt øvrige anbringelser Ultimo (2011) Ultimo (2012) 29,3% 33,9% 37,4% 29,9% 36,8% 32,7% Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper Januar (2013) Marts (2013) 42,6% 24,4% 42,1% 23,3% 33,0% 34,6% Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper

15 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 15

16 Status Økonomisk opbremsning overholdelse af budget 2012 Calibra fuldt implementeret Controllers centrale funktion: skærper den økonomiske bevidsthed Større opmærksom på hvad vi får for pengene krav til leverandører Månedlige strategi- og driftsmøder med økonomi Området følges tæt politisk Overraskelser er blevet en undtagelse Investerer i forebyggende tiltag Hjemmehossere, integrationsmedarbejdere, misbrugskonsulent, styrkelse af fronten mv. Servicestandarder for alle foranstaltninger Kompetence på vej til at lægges ud igen Kræver økonomisk indblik og ejerskab ude hos den enkelte teamleder og medarbejder Calibra er også her et godt redskab Servicestandarder sætter rammerne Titel på mødet kan skrives i dette felt side 16