Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Transkript

1 Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr P Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat har til formål at konkretisere opgaven i forhold udmøntningen af den økonomiske politik for Horsens Kommune. Den økonomiske politik Byrådet vedtog den en økonomisk politik for Horsens Kommune. Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for kommunens økonomistyring. Ud over at sætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse, vil der som følge af politikken blive foretaget en årlig reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 1%. 1 Formålet med reduktionen er bl.a. at skabe rum for politisk prioritering. Figur 1: illustration af 1 % rammebesparelse jf. den økonomiske politik Ovenstående illustration viser intentionen i den økonomiske politik. Politikken har til formål at fastholde et langsigtet fokus på effektivitet og produktivitet for derigennem at skabe et råderum til finansierede politiske prioriteringer. Dette betyder, som den kurvede linje i figuren antyder, at 1 Områder som unddrager sig kommunal styring er undtaget fra disse besparelser 1/5

2 det tilvejebragte råderum gennemgår en politisk prioritering og i mere eller mindre grad tilbageføres til driftsrammen. Tabel 1. Regneeksempel Konsekvens af en årlig reduktion på 1 % År Budget Årlig reduktion Ovenstående eksempel viser konsekvensen af en årlig 1 % reduktion af et budget på 100 mio. kr. En årlig 1 % reduktion får således den konsekvens at der i 2017 skal findes en samlet årlig besparelse på knapt 4 mio. kr. 2 Den årlige besparelse i det kommende budgetår og overslagsår forventes at blive genberegnet i forbindelse med den årlige budgetlægning. Rammereduktioner for udvalget for sundhed og socialservice I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev den økonomiske politik indregnet i budgettet for 2014 og overslagsårene. Det samlede budget 2014 for Velfærds- og Sundhedsudvalget er præsenteret i nedenstående tabel. Tabel 2: Budget 2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget 3 Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner, budgetårets priser Politikområder Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Rammebelagt Borgerservice Sundhed og omsorg Udsatte voksne og handicappede Familieområdet Sundhedsfremme Øvrige områder Ikke rammebelagt Borgerservice Sundhed og omsorg Udsatte voksne og handicappede Familieområdet I alt Ekskl. Demografi, lov- og cirkulæreprogram, moderniseringsaftalen etc. 3 Budget 2014, Horsens Kommune s /5

3 Rammereduktioner på de enkelte politikområder Tabel 3: Rammereduktion som følge af økonomisk politik fordelt på politikområder Politikområde / år Økonomiudvalg Sundhedsfremme Sundhed og omsorg Familie og forebyggelse Handicap, psykiatri og socialt udsatte I alt Som følge af den økonomiske politik foretages der en samlet 2017-reduktion af Sundhed og Omsorgs budget på 52,7 mio. kr. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget, mens 50,2 mio. kr. vedrører Velfærds- og Sundhedsudvalget. I det nedenstående præsenteres konsekvenserne for det enkelte chefområde Rammereduktion på de enkelte chefområder Tabel 4: rammereduktion (1 %) - Økonomiudvalget Økonomudvalg Ledelse / Ø&A / P&U Myndighedsafdelingen Familie og Forebyggelse /5

4 Tabel 5: rammereduktion (1 %) - Sundhedsfremme Sundhedsfremme Sund By Familie og Forebyggelse Sundhedsfremme Tabel 6: rammereduktion (1 %) - Sundhed og Omsorg (myndighed og drift) Sundhed og Omsorg Myndighedsafdelingen Sundhed og Omsorg Ca. 6,5 mio. kr. (2017) af Myndighedsafdelingens besparelse kommer som følge af 1% prisreduktion/effektivisering af kommunens egen og eksterne hjemmepleje. Dvs. at taksterne på kommunens egne og eksterne hjemmepleje reduceres med 1 % per år. Da hjemmeplejens indtægtsbudgetter tilsvarende reduceres med 1% per. år. bliver effektiviseringen usynlig i ovenstående tabel. Takstreduktionerne på hjemmepljen er præsenteret i nedenstående tabel. Tabel 7: Samlet taksreduktion på frit valg (kommunale og private leverandører) Takstreduktion på hjemmehjælpstimer Takstreduktion i alt Tabel 8: rammereduktion (1 %) - Familie og Forebyggelse (myndighed og drift) Familie og Forebyggelse Tabel 9: rammereduktion (1 %) - Handicap, psykiatri, socialt udsatte (myndighed og drift) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ca. 5 mio. kr. (2017) af Myndighedsafdelingens besparelse kommer som følge af 1% effektiviseringen på kommunens egne tilbud. Dvs. at taksterne på kommunens egne tilbud 4/5

5 reduceres med 1 % per år da driftens indtægtsbudgetter tilsvarende reduceres med 1% per. år. bliver effektiviseringen usynlig i ovenstående tabel. De resterende ca. 9 mio. kr. forventes indhentet via effektivisering/prisreduktion hos eksterne leverandører 5/5