Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Transkript

1 Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk Telefon: Notat Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Økonomisk styringsgrundlag I handleplanen skal nedenstående analysevariabler belyse og ved afvigende udvikling skal der beskrives en handling. - Vikar (eksterne vikar og FADL) - overholdelse af tet - Lønforbrug overholdelse af tet - Sygefravær måltal på 4,3 % - Normtid planlægning af optimal vagtplan - Medicin overholdelse af tet - Transportudgifter til personalet fokus på stigende forbrug - Aktivitet opfyldelse af baseline De ovenstående analysevariabler skal trækkes i Psykiatriens LIS, pt. er alle variabler udviklet til rapporter men det vil ske i løbet af Vikar Både ved Forbrugsrapporten samt Budget og forbrugsrapporten kan vikar ses ved at gruppere på grupperings 2. niveau. Forbrugsrapport i perioden 01/01/ /12/2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Periode Vikarbureauer FADL-vagter Budget og forbrug i perioden 01/01/ /12/2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Oprindeligt Korrektioner Korrigeret Forbrug Rest Forbrugspct. 058 Vikarbureauer ,30% 060 FADL-vagter %

2 Endvidere påtænktes at udvikle et nøgletal til ledelsesoverblikket og en bagvedliggende rapport for vikar. Lønforbrug Ved Lønsum (HR nøgletal) kan der dannes forskellige rapporter til visning af lønforbruget. F.eks. gruppering på omkostningstype Lønforbrug 2012 Omk.type = (Overarbejde ); (Særydelser ); (Fast løn ) Omk.type jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Dec12* Forventet forbrug i alt Fast løn Overarbejde Særydelser Total Eller gruppering på lønart Lønforbrug 2012 Lønart jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Dec12* Forventet forbrug i alt Timeløn (110) Timeløn aften/nat (120) Weekend tillæg (160) Lørdagstillæg (168) Aften- /nattillæg (170) Nattillæg (178) Aftentillæg (188) Overarbejde - 50 % (200) Udbetalt overarbejde (206) specielle dage (244) konvertibel (248) u/merarbejde (249) Tilkald på fridøgn (250) Inddr friper fra afsp (256) Total Der er mulighed for at se løndata helt ned på den enkelte medarbejder og se på tværs af medarbejderne. Sygefravær Ved HR Portalen kan der ses forskellige nøgletal inden for HR området, blandt andet sygefravær. For sygefravær er der en målsætning om at sygefravær skal være under 4,3 %. Side 2 af 5

3 Detaljeret rapportering på baggrund af nøgletal: Sygefravær Periode Sygefraværs % Sygefraværs % kort (< 29 dg) Sygefraværs % lang (>= 29 dg) ,30% 4,20% 2,00% ,80% 3,60% 2,20% ,60% 3,10% 2,50% ,40% 2,40% 2,00% ,50% 1,90% 1,60% ,00% 2,60% 1,40% ,00% 1,70% 1,30% ,30% 1,90% 1,40% ,50% 3,00% 1,50% ,40% 3,30% 1,10% Total 4,40% 2,80% 1,70% Der påtænkes at flere nøgletal fra HR Portalen skal implementeres til Psykiatriens LIS. Normtid Normtid handler om at få planlagt vagtplanen så den er mest driftsmæssig optimal. Der kan blandt andet ses på planlagte timer. Her skal planlagte timer i en periode gå i balance seneste 4 uger inden normperioden afsluttes. Balance Timer Norm Periode , , ,00 uge Der skal være fokus på afspadsering, så der kan undgås udbetaling af afspadsering. Så fokusset er på kritiske timer samt saldo ved udgang af måneden, som ikke må være stigende. Saldo for lønseddel Udgang af periode Saldo Kritiske timer Overarbejde 569,94 10/12 678,5 78,05 6 Planlægning af ferie har også en betydning på optimal vagtplan, derfor bør ferie bør planlægges fra 1. maj, og hovedferien bør planlægges i perioden frem til 30. september. Saldo for lønseddel Udgang af periode Saldo 857,45 10/12 736,34 Side 3 af 5

4 De ovenstående opgørelser er på nuværende tidspunkt ikke i Psykiatriens LIS og heller ikke i det nuværende data træk fra Silkeborg Data. Der påtænktes at der skal ske en udvikling, så ovenstående rapporter også kan findes i Psykiatriens LIS. Medicin Både ved Forbrugsrapporten samt Budget og forbrugsrapporten kan medicin ses ved at gruppere på grupperings 2. niveau. Forbrugsrapport i perioden 01/01/ /12/2012 Periode Gruppering 1.Niv. 120 Medicin 625 Øvrig medicin Medicin til ikke indlagte patienter Vederlagsfri medicin Budget og forbrug i perioden 01/01/ /12/2012 Gruppering 1.Niv. Oprindeligt Korrektioner Korrigeret Forbrug Rest Forbrugspct. 120 Medicin 625 Øvrig medicin ,50% 630 Medicin til ikke indlagte patienter ,55% 631 Vederlagsfri medicin Subtotal ,40% Endvidere påtænktes at udvikle et nøgletal til ledelsesoverblikket og en bagvedliggende rapport for medicin. Transportudgifter for personalet Transportudgifter til kørsel kan være en stigende udgift, og kan være en forklaring ved økonomisk handleplan. Lønart Beløb 915: Km tj/u : Km tj/o Den ovenstående opgørelse er på nuværende tidspunkt ikke i Psykiatriens LIS og heller ikke i det nuværende data træk fra Silkeborg Data. Der påtænktes at der skal ske en udvikling, så ovenstående rapport også kan findes i Psykiatriens LIS. Side 4 af 5

5 Aktivitet Her skal der ses i de aktivitetsrapporter der anvendes til månedlige opfølgning og prognose. Der er bagvedliggende rapporter til aktivitetsnøgletal, nedenstående ses for ambulante besøg. Der kan også laves lignede rapport for sengedage og udskrivninger. Detaljeret rapportering på bagrund af: Ambulante besøg Procedure: AAF22 AAF6/AAF7 BRXA9A Organisatoriske enheder: Psykiatri Periode: Periode Korrigeret baseline Realiseret aktivitet Forventet aktivitet Forventet mer- eller mindre Afvigelse (perioden) Afregning (afdelingens andel) aktivitet (for perioden) ,30% ,20% ,20% ,40% ,20% ,10% ,50% ,40% ,00% ,10% ,40% ,30% Total ,30% Hvis der er behov for yderligere aktivitetstræk kan der også ses forskellige aktivitetsopgørelse i de dynamiske rapporter. Side 5 af 5