Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Transkript

1 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse med Børn- og Skoleudvalgets beslutning om at gennemføre en analyse af tandplejen har Center og Udvikling, Effektivisering og Kommunikation bl.a. taget udgangspunkt i en række spørgsmål om tandplejen, der er stillet fra politisk side. Spørgsmålene besvares nedenfor, idet der også henvises til yderligere oplysninger i statusrapporten i bilag 2. Dato: Dok.nr.: Sags id: Økonomiafdelingen Ane Plouman Hag apha@furesoe.dk Dir. tlf.: Spm.: Er antallet af årsværk for højt? Af statusrapporten i dagsordenspunktets bilag 2 fremgår ECO-nøgletallene for tandplejen for I nedenstående tabel fremgår udviklingen i udgifterne pr årig fra ECO-nøgletallene for perioden B2010 B2011 Udvikling fra 2007 til 2011 Furesø Kommune, kr. pr årig ,9% Furesø Kommune, korrigerede nøgletal for 2010 og ,3% Sammenligningsgruppen, kr. pr årig ,3% Furesø afvigelse fra gnms. i sammenligningsgruppen -10% -8% -7% -7% -7% Kilde: ECO Nøgletal. Sammenligningsgruppen består af Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Frederikssund, Greve, Roskilde, Lejre, Solrød, Vallensbæk. Note:Tallene i første række er for 2007 til 2009 regnskabstal, mens tallene for 2010 og 2011 er budgettal. I anden række er 2010 korrigeret for Furesø Kommune på baggrund af regnskabstallet, ligesom der både i 2010 og 2011 er korrigeret for udgifter til husleje, el, vand, varme mm., som indgår i budgettallene for 2010 og 2011 men ikke for de tidligere år. Udgifterne er derfor trukket ud i 2010 og 2011 for at sikre sammenlignelighed i hele perioden. I tabellen fremgår i de to første rækker nøgletal for Furesø Kommune. I første række er regnskabstal, mens 2010 og 2011 er budgettal. Det samme gælder for tallene for sammenligningsgruppen af kommuner i 3. række. Tabellens anden række med nøgletal for Furesø Kommune viser korrigerede tal i 2010 og Korrektionerne vedrører to forhold. I 2010 er der indsat regnskabstal, idet regnskabet ligger væsentligt under budgettallet og dermed påvirker nøgletallet i afgørende grad. Regnskabstallene for sammenligningskommu-

2 nerne kendes ikke endnu, hvorfor disse ikke kan medtages. Derudover er der i 2010 og 2011 trukket udgifter ud vedr. husleje, el, vand, varme, rengøring mm. Disse udgifter indgik ikke i tandplejens budget i , men ved etableringen af de to nye klinikker i 2010 er udgifterne til disse forhold på klinikken i Farum lagt ind i budgettet. Ligeledes afholdes udgifter til rengøring på klinikken i Værløse nu under tandplejens budget. Tidligere lå disse udgifter i budgetterne for de enkelte skoler, hvor de tidligere 6 tandklinikker var placeret. For at sikre sammenlignelighed i tallene i hele perioden er udgifterne trukket ud af nøgletallene i 2010 og Tallene viser på den baggrund, at Furesø Kommune i perioden har reduceret udgifterne med ca. 0,3 procent, mens der i sammenligningsgruppen har været et gennemsnitligt fald på ca. 3,3 procent. Tallene viser dog også, at udgifterne til tandplejen i Furesø Kommune ligger lavere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen i hele perioden Udgiftsniveauet i Furesø Kommune har siden 2009 ligget stabilt ca. 7 procent lavere end sammenligningsgruppens. Der er p.t. ansat 22 personer i tandplejen i Furesø Kommune, svarende til 16,2 årsværk. Dertil kommer en overtandlæge og 0,9 årsværk til administrative opgaver. Der er gennem de senere år reduceret i personaleressourcerne som følge af budgettilpasning og sammenlægning af tandreguleringsindsatsen på fælles klinik med Ballerup og Egedal kommuner. De sidste års tilpasninger af normeringen fremgår af nedenstående tabel. Årsværk Reduktion Tandlæger 5,9 5,9 5,2 5,2-12% Tandplejer 0,4 0,4 0,4 0,4 0% Klinikassistent 12,2 12,1 11,4 10,6-13% Ialt 18,5 18,4 17,0 16,2-12% Personalenormeringen er således reduceret med ca. 12 procent over de sidste 4 år. Spm.: Er antallet af administrative årsværk for højt? Der er ansat 0,9 administrativt årsværk i tandplejen i Furesø Kommune. Den administrative medarbejder varetager alt arbejde vedr. administration af økonomi, budget, personale, forsikring, rengøring, diverse fritvalgsordninger mellem kommuner og privat praktiserende tandlæger, omsorgs- og specialtandpleje, indkøb, indkøbsaftaler, udvikling af informations- og kommunikationsmateria- Side 2 af 5

3 le, digitalisering, tele og IT m.v. Generel planlægning, koordinering og supportering af klinikkerne. Dertil kommer, at den adminstrative medarbejder for nylig har været på LEANuddannelse for trepartsmidler for at sikre interne kompetencer i tandplejen og øge fokus på løbende optimering af arbejdsgange og muligheder for implementering af nye tiltag til forbedring af praksis. Det vurderes ikke realistisk, at tandplejen kan varetage de administrative opgaver med færre personaleressourcer end det nuværende niveau. Spm.: Hvor mange undersøgelsesstole er der behov for? Tandklinikken på Nygårdsterrasserne i Farum rummer 5 klinikstole, mens tandklinikken på Søndersøskolen i Værløse rummer 4 klinikstole. Tandplejen råder således over i alt 9 klinikstole. Ved den politiske beslutning om sammenlægning på to klinikker blev der opstillet en række scenarier med forskelligt antal stole. Det nuværende niveau på 9 stole blev vurderet at være det mest hensigtsmæssige niveau. Klinikstolene på tandklinikkerne er alle af ældre dato, da alt udstyr fra kommunens tidligere 6 tandklinikker ved sammenlægningen blev flyttet og genbrugt. På nuværende tidspunkt er der ledig stolekapacitet som vist i nedenstående tabel. Antal stole Ugentlige stoledage Ledige stoledage Farum, Nygårdsterrasserne % Værløse, Søndersøskolen % Ialt % Der er således ledig stolekapacitet på ca. 11. procent samlet set i tandplejen. Dertil kommer, at der som følge af afbud m.v. i tandplejens dagligdag naturligt vil være nogle af stolene, der i perioder står tomme herudover. Der arbejdes i tandplejen kontinuerligt med at nedbringe antallet af afbud. Hvis antallet af klinikstole reduceres til 8 stole vil det betyde, at et antal af tandplejens brugere vil få et tilhørsforhold til en klinik, som ikke geografisk er den, der er tættest på deres bopæl. Ledig kapacitet i procent Side 3 af 5

4 Spm.: Kunne man spare noget ved at nøjes med én klinik? I 2008 og 2009 var der en længerevarende politisk drøftelse af, hvilken struktur kommunens tandpleje skulle have fremadrettet. Det blev politisk vedtaget i oktober 2009, at tandplejen skulle samles på to klinikker i henholdsvis Værløse og Farum. Der blev forud for vedtagelsen opstillet en række scenarier med forskelligt antal klinikker, brug af mobilenhed, forskellige muligheder for fysisk etablering m.v. Den politiske beslutning blev truffet ud fra økonomiske overvejelser og hensynet til den bedst mulige service for tandklinikkens brugere i kommunens to dele. Det er ikke vurderingen, at forholdene har ændret sig siden beslutningen, hvorfor løsningen med to klinikker fortsat vurderes at være den mest hensigtsmæssige. De to klinikker er nu etableret, og de afsatte anlægsmidler er således investeret i omstruktureringen. Det er ikke muligt at rumme samtlige tandklinikkens brugere i den ene af de to klinikker, hvorfor en yderligere sammenlægning vil kræve bevilling af nye anlægsmidler til en af de netop etablerede fysiske enheder. Dette vurderes ikke at være økonmiske hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, ligesom løsningen ikke vil optimere betjeningen af tandplejens brugere tæt på deres bopæl. Det anbefales derfor at opretholde den nuværende politisk vedtagne model. Spm.: Budgettets fastlæggelse og størrelse kan der reduceres Ved kommunesammenlægningen blev budgettet og serviceniveauet i kommunens tandpleje fastlagt ud fra niveauet i de to gamle kommuner. Budgettet er tilpasset flere gange siden kommunesammenlægningen i 2007 blandt andet i forbindelse med, at kommunens tandregulering blev sammenlagt med Ballerup og Egedal kommuner på klinik i Ballerup i Der er derfor løbende foretaget optimering af tandplejens arbejdsgange, ligesom serviceniveauet er justeret gennem bortfald af en række kan-opgaver og fokusering på skal-opgaver i forhold til Sundhedslovens bestemmelser. Der er bl.a. arbejdet med opgaveglidning, digitalisering af arbejdsgange, omlægning af arbejdsprocesser og mødetider m.v. Det er indtrykket af disse løbende justeringer sammen med konkrete personalereduktioner har medvirket til at imødegå budgetreduktionerne de seneste år og sikre en veldrevet tandpleje i kommunen. Kommunens afregning for tandregulering på den fælleskommunale klinik i Ballerup sker løbende og på baggrund af befolkningstallet for de 0-17 årige. Der er ikke i budgetfastlæggelsen for kommunens øvrige tandpleje en direkte sammenhæng mellem antallet af 0-17 årige og budgettets størrelse, idet budgettet fremskrives hvert år med generelle fremskrivningsfaktorer. Antallet af 0-17 åri- Side 4 af 5

5 ge forventes i kommunens befolkningsprognose 2012 at ligge relativt stabilt med små udsving og et samlet forventet fald frem til 2022 på ca. 1 procent. Side 5 af 5