Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før Anlæg
|
|
- Charlotte Eskildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme K.B. vedligeholdelsesopgaver K.B. Nyt tegltag på Graven Driftssikring af boligbyggeri Pulje ifm. kvalitetsfondsmilder 16. Fremrykning genopretning Fremrykning edbinstall og overfaldsalarm Lovkrævede HPFI elinstallationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 6.34 Ny Frederiksbjerg 6.34
2 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
3 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 22 Sekr Ledelsessekretariat, anlæg Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger K.B Tilgængelighedspulje K.B Tilgængelighedspulje De Bynære Havnearealer K.B. Tilgængelighedsprojekter KB 211 Tilgængelighedspulje 1.144
4 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
5 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 223 POB Jordforsyning anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Fællesudg.og -indt. Salg udenfor eks b-o Ramme for boligindt Ramme for boligudg. (b1) Kb. Bolig afslut byggemod i 21 (b5) Køb af del af Godsbanegården m Stor Kb.Bolig mag/.godk køb/salg i Erhvervsformål K.B. 213 Projekt "Smukke veje" 372 K.B 213 Mag.godk. køb/salg erhv.arealer K.B. 213 Uafsluttede BM-arbejder K.B 213 Mag.godk. køb/salg boligarealer K.B. 213 Uafsluttede BM-arbejder Fællesudg.og-indt.Salg udenfor eks.erhverv Ramme for erhversindt (e2) Ramme for erhvudg. (e1) Kb.Erhverv uafslut byggemodni 21 (e5) Stor Kb.Erhverv mag/godkend køb/salg i K.b. smukke veje i 21 (e5) 372 KB 211 Uafsluttede byggemodn.arbejder KB 211 Mag.godk. køb/salg af mindre bolig KB 211 Uafsluttede byggemodn.arbejder KB 211 Mag.godk. køb/salg af mindre erhverv KB 211 Projekt "Smukke veje" 372 K.B. 212 Uafsluttede BM-arbejder(bolig) K.B 212 Mag.godk. køb/salg boligarealer K.B. 212 Uafsluttede BM-arbejder(erhverv) K.B 212 Mag.godk. køb/salg erhv.arealer K.B. 212 Projekt "Smukke veje" Ubestemte formål KB 211 Køb af arealer til byudvikling K.B. 212 Køb af arealer til byudvikling K.B. 213 Køb af arealer til byudvikling Arealerhvervelser (u 5)-rådighedsbeløb K.b. tvangsauktkøb af byudvik areal 21 1 KB 21 Opkøb af arealer til byudvikling
6 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
7 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 224 POB Byfornyelse anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse K.B. 213 Udgifter til boligforbedri Kollegierenoveringer - rammebeløb Til rådighed for gårdrydning Til rådighed til helhedsorienteret byfornyelse KB udgifter 21, bygningsfornyelse KB 211 Udgifter i forb. med boligforbedringer K.B. 212 Udgifter til boligforbedringer
8 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
9 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 235 TOV Trafikanlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg 5 K.B. 21. Sikkerhed og miljø NY 5 K.B Sikkerhed og miljø NY 5 K.B. 21. Stianlæg NY 5 K.B Stianlæg NY 5 K.B.21. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B.211. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B.212. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B.213. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B Stianlæg NY 5 K.B Sikkerhed og miljø NY Standardforbedringer af færdselsarealer Sletvej, forlægning + etabl. af cykelsti Grenåvej, overskæring Beder - Bering Landevejen Cykelhandlingsplan -744 K.B. 212 Sikkerhed og miljø K.B. 212 Stianlæg K.B. 212 Gadebelysningsarbejder K.B. 212 Mindre vejarbejder K.B. 212 Mindre vejanlæg v. byudvikling Herredsvej, forlægning Paludan Müllers Vej, udretning 524 K.B. 21 Cykelhandlingsplan K.B. 211 Cykelhandlingsplan K.B. 212 Cykelhandlingsplan K.B. 213 Mindre vejanlæg v. byudvikling K.B. 213 Mindre vejarbejder K.B. 213 Gadebelysningsarbejder K.B. 213 Stianlæg K.B. 213 Sikkerhed og miljø Bispetorvet, renovering Skolesti under Kankbøllevej - Grenåbanen Sti fra Skødstrup til Skæring Skole Hastighedsdæmpning 1. KB 21. Ringvejen, signalanlæg og kryds KB 211. Ringvejen, signalanlæg og kryds KB 212. Ringvejen, signalanlæg og kryds 5.125
10 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
11 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter KB Sikkerhed og miljø KB Stianlæg KB Gadebelysningsarbejder KB Mindre vejarbejder KB Mindre vejanlæg ved byudvikling KB 211 Sikkerhed og Miljø KB 211 Stianlæg KB 211 Gadebelysningsarbejder KB 211 Mindre vejarbejder KB 211 Mindre vejanlæg ved byudvikling KB 211 Sikkerhed og miljø NY 5 KB 211 Stianlæg NY Kollektiv trafik Busdrift 2.44 K.B. 212 Opholdshuse 511 K.B. 213 Opholdshuse 511 KB Opholdshuse i KB 211 Vendepladser og bussluser KB 211 Opholdshuse 511
12 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
13 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 247 NOM Natur og miljø anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser KB Renovering af statuen Chr. d. X 623 Anlæg af staudebed m.v. i Botanisk Have NM KB Beplantn. og vedligeh. Hasle Bakke NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Støjvolde og grønne anlæg 2.5 KB Træplantninger i KB Miljøforbedringer i Etabl. af nye legepladser og renov.af bestående KB Træplantninger i KB Miljøforbedringer i NM Fredning Tåstrup Sø, Lillering Skov 2.58 KB Træplantning, off.færdselsareal KB Miljøforbedringer i NM KB Træplantninger NM KB Miljøforbedringer i Naturbeskyttelse Skove 1.74 NM Asfaltering af stien omk. Egå engsø Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb NM Amtsvandløb
14 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
15 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 253 EJD Ejendomsforvaltningen Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 7.94 K.B Renovering og forbedring K.B Renovering / forbedring K.B. 21 større renov/forbedringsarbejder KB, større renov. og forbed Erhvervsejendomme Salg af Bryggervej Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Salg af Knudrisgade K.B. Administrationsbygninger K.B. Administrationsbygninger K.B. Administrationsbygninger K.B. Administrationsbygninger K.B. Renovering Kulturbygninger K.B. Renovering Kulturbygninger Administrationsbygninger, renovering Opretning, elevatorer 2.6
16 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
17 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 262 AABR Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Opgradering af beredskab, Oliehavnen
18 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
19 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 272 NVS anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter KB Køb af maskiner i KB Køb af maskiner KB Køb af maskiner i KB Køb af maskiner i
20 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
21 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 282 VAND forsyning anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Etablering af kildeplads i True Skov 522 Udvidelse af Truelsbjergværket 1.81 Renovering af Stautrupværket Ændring af udpumpningsanlæg Forbindelsesledning, Kasted-Tru- Elsbjerg Ændringer i ledningsnettet Forureningssikring 2.238
22 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
23 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 284 VAND spilde anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Fælles formål K.B Tilslutningsbidrag offentlige K.B Tilslutningsbidrag offentlige K.B. 21. Tilslutningsbidrag offentlige KB 211 Tilslutningsbidrag og reduktion Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Århus Å, afskæring af overløb Forbedret spildevandsrensning Malling renseanlæg, nedlæggelse Harlev Renseanlæg, nedlæggelse Egå Renseanlæg, rådnetank Trankær Renseanlæg, nedlæggelse Mårslet Renseanlæg, nedlæggelse Beder Renseanlæg, nedlæggelse Solbjerg Renseanlæg, nedlæggelse 6.76
24 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
25 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 292 AVA Affald, anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Midtby-affaldsløsninger på offentlige arbejde Nedgravede containere til dagrenovation Ordninger for farligt affald 987 AVA MTS reinvestering, fagsystem Genbrugsstationer Køb af grund til genbrugsstation 4.26 Flytning/ny genbrugsstation Øvrige ordninger og anlæg Lisbjerg slaggedepot Ny ovn 5 på Forbrændingsanlægget Byggeaffald, vægt, vindseparering 654
26 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
27 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 294 AVA Varme Transmission anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Etabl af varmevekslerst. ved Lisbjerg Erhvervspark 8.38 Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen Veksleranlæg til nyt boligområde ved Årslev 24.94
28 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
29 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 296 AVA Varme Distribution anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Ny spids- og reservelast i Solbjerg Vekslerstation ved forbr.anlægget-lisbjerg 8.38 Varmeveksleranlæg Stenvej Varmeveksleranlæg Årslev Geding - produktionsanlæg Nedlæggelse af gamle oliefyrede varmecentraler KB 212 Nye hovedledninger (varmedistr.) KB 212 Byggemodning (varmedistribution) Sektionering + overvågning ledningsnet Pumpebygværker i distributionsnettet KB 213 Byggemodning (varmedistribut KB 213 Nye hovedledninger (varmedis KB Byggemodninger i KB Nye ledn. i udbygningsomr. og mindre KB 211 Byggemodning (varmedistribution) KB 211 Nye hovedledninger (varmedistr.) 7.332
30 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
31 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter KB'er decentral & styrbart - BYG Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger KB ekstraordinære istandsættelser i KB ekstraordinær istandsættelser i Anlægsbuffer Anlægsbuffer IT i ældreboligerne IT i ældreboligerne KB ekstraordinær KB ekstraordinær KB Anlægsbuffer KB Anlægsbuffer Velfærdsteknologi 2.578
32 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
33 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Salg af grunde/bygninger til ældreboliger Fremsyn1 Grundsalg Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Kløvervang ombygning, servicearealer Abildgården, serviceareal Rosenvang, serviceareal Bøgeskovhus, serviceareal Søholm, serviceareal Toftegården, serviceareal Sabro, serviceareal 6.84 Elmevang, serviceareal Vikærtoften, serviceareal Servicearealtilskud Servicearealtilskud Knudrisgade, serviceareal Fremsyn1 Serviceareal standard Fremsyn1 Ekstra serviceareal Fremsyn1 Teknologi 85.9 Fremsyn1 Servicearealtilskud Fremsyn1 ABT-midler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ikke stedfæstede erstatningsprojekter Plejeboliger Ceres Alle Plejeboliger Thorsvej Plejeboliger Gellerup Plejeboliger Hedevej Plejeboliger Egå Plejeboliger/ældreboliger Knudrisgade Abildgården, plejeboliger Rosenvang, plejeboliger Søholm 6 plejeboliger Toftegården, plejeboliger Sabro, plejeboliger
34 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
35 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Elmevang, plejeboliger Vikærtoften, plejeboliger Vestervang 6 plejeboliger Modernisering ældreområdet Fremsyn1 Plejeboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Servicearealer ved ikke stedfæstede erst 2.57 Serviceareal ved plejeboliger Ceres Alle Serviceareal ved plejeboliger Thorsvej Servicearealer ved plejeboliger Gellerup 811 Servicearealer ved plejeboliger Hedevej Servicearealer ved plejeboliger Egå 9.28 Servicearealtilskud Vestervang serviceareal 6 plejeboliger Hedevej teknologi 8.644
36 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
37 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Anlægsbevillinger BOB Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) 5.14 KB Renovering - Bygningsgruppen Multimediehuset og Den Sydlige Bastion
38 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
39 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg P-plads ved Lyseng Idrætscenter Berigtigelse af ejerforhold 174 Multiarena, Forundersøgelser Klubfaciliteter roklubber 1.64 Idrætsfaciliteter - Kvalitetsfonden Genopretnings af Brabrand Rostadion 3.62 Genopretning af Brabrandhallen Adgangsforhold Arenaen Anlægstilskud til Fonden Lyseng Idrætscenter Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby 641 Frederiksbjerghallen 14 KB Mindre Idrætsfaciliteter KB Genopretningspulje (Kommunale) KB Genopretning Idrætsanlæg (Akut pulje) 3.74 KB Stadion & Idrætsanlæg KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg KB Private Idrætsfaciliteter, Genopretning KB Atletion anlægstilskud Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idræts-rambla Klubfaciliteter roklubber -164 Gellerupbadet - Genopretning Idrætsfaciliteter - Kvalitetsfonden Omlæg. af grusbaner til kunstgræsbaner KB Mindre Idrætsfaciliteter KB Genopretningspulje (Kommunale) KB Genopretning Idrætsanlæg (Akut pulje) -56 KB Stadion & Idrætsanlæg -68 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg KB Forbedring af omkl. på svømmehaller KB Moderne fleksible rum til sundheds-, 3.93 KB Omklædnings- og klubfaciliteter 258 KB Private Idrætsfaciliteter, Genopretni KB Anlægspuljen til forenings- og fritid
40 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
41 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Etablering af ProduktionsCenter for Rytmisk musik Etablering af Art Cinema 327 Filmbyen, Salg af Byggerettigheder Børnekulturhuset 7.65 KB Genopretning af Kulturhuse - Bygnings
42 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
43 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Musikhuset 4.72, Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver KB Diverse Anlæg KB Vedligeholdelse af Musikhusets Tilbygning 11.84
44 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
45 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 553 B&U, anlæg, KB Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler KB Skoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens KB Skoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed KB Skoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver KB Øvrige institutioner Integrerede daginstitutioner KB Øvrige institutioner
46 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
47 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 554 B&U, øvrige anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Skoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Anlæg Skoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner Anlæg øvrige institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Anlæg øvrige institutioner
48 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
49 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 92 Reserven - anlæg Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Trafikløsning på havnen Infrastrukturpulje Investeringer i fremtiden Bynære havnearealer Udv.plan for kollektiv trafik Merindtægt ved ejendomssalg Grundsalg Fremsyn for Århus Multimediehuset Vækst- og Jobpakke Klimahandl.plan, påbeg Behov for inst.udbygn. sfa. demografi
50 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
51 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 933 BA Anlæg flerårige - ikke dec. sektor Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger BA, Flerårige anlægsprojekter
52 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
53 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 934 Anlæg tværgående puljer Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj
54 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
55 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 935 KB puljer Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2.37 BA, KB-bevillinger Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger BA, KB-bevillinger
56 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE OKTOBER 2014
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE - 2018 OKTOBER 2014 I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereSalg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mere- XV - Bilag 8. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 8 Oversigt
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereAnlægsudgifter, netto
Anlægsudgifter, netto (-= indtæ gt, + = udgift) Viborg Storkommune i alt 31-10- 31-10- Anlæg i alt 179.675 50.194 27,9 0. Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 21.258-43.218-203,3 Jordforsyning:
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE MAGISTRATENS BUDGETFORSALG
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE - 2020 MAGISTRATENS BUDGETFORSALG I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE - 2022 I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes,
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereStrukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mere- XV - Bilag 7. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7 Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2015 Regnskab 2015 Bilag
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE OKTOBER 2017
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 218-221 OKTOBER 217 I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereHedensted Kommune Investeringsoversigt
Hedensted Kommune nvesteringsoversigt 2007- Økonomiudvalg U 10.819.870 19.620.000 22.620.000 15.620.000-2.100.000 25 Faste ejendomme U 4.844.870 10.400.000 9.400.000 10.400.000-2.100.000 10 Fælles formål
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002504 Salg af restarealer i diverse -4.003.000-3.564.806
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereOversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet
Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. ndtaget herfra er anlægsregnskaber
Læs mereAnlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling
Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereSagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.
Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift s 002202 Boligformål 002205 Ubestemte formål 002510 Fælles formål 002511 Beboelse 002512 Erhvervsejendomme 002515 Byfornyelse 002820 Grønne områder
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mere