INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE OKTOBER 2017

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE OKTOBER 217 I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. og anlægsbevillinger er uden moms.

2 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Sociale forhold og Beskæftigelse Anlæg Sum Driftssikring af boligbyggeri Sum Handicapboliger U Skæve boliger U Boliger Voksen Handicap (BF ) U Energirenovering af MSB's bygninger U Flytning af fixerum U Fælleshus storbylandsby (BF 16 19) U Skæve boliger (BF 16 19) U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 19 Sum Sovepladser til hjemløse U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Sum Boformspladser til borgere med ADHD U Botilbud unge med spiseforstyrrelser mm U Side 1 af 28

3 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Teknik og Miljø CBM Anlæg Sum Ubestemte formål Sum KB Tangkrogområdet U Standardforbedringer af færdselsarealer Sum KB Skitseprojektering U Fælles formål Sum KB Opholdshuse U BOP Anlæg Boligformål Sum Boligformål Sum De Bynære Havnearealer, jordsalg I De Bynære Havnearealer, jordsalg U Lokalplan 951 Lisbjerg Bygade I Lokalplan 951 Lisbjerg Bygade U Ramme for boligindtægter I Ramme for boligudgifter (b1) U Side 2 af 28

4 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. 212 BOP Anlæg Erhvervsformål Sum Fælles formål Sum Sydhavn Kulkransporet U Erhvervsformål Sum Ramme for erhvervsindtægter (e2) I Ramme for erhvervsudgifter (e1) U Sydhavnskvarteret Byggefelt U BOP Anlæg Ubestemt formål Sum Ubestemte formål Sum Etablering af havnebad i Bassin I Etablering af havnebad i Bassin U Godsbanearealerne udviklingsplan U KB Forstærket indsats byudvikling U KB Køb af arealer til byudvikling U KB skitseprojekter grundsalg U Sekretariat og forvaltninger Sum De Bynære Havnearealer U Side 3 af 28

5 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. 212 BOP Anlæg Sum Byfornyelse Sum Kollegierenoveringer rammebeløb U Trafikanlæg og Grønne områder Sum Boligformål Sum Byudvikling Bryggervej LP I Byudvikling Bryggervej LP U KB Skitseprojektering byggemodning U Ramme for boligudgifter (b1) U Ramme for boligudgifter (b1) I Erhvervsformål Sum KB "Smukke veje" U Ramme for erhvervsudgifter (e1) I Ramme for erhvervsudgifter (e1) U Ubestemte formål Sum Sikring af havnebad (CBA) U Grønne områder og naturpladser Sum Side 4 af 28

6 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker U En grønnere by U KB Smag på Aarhus I KB Smag på Aarhus U Standardforbedringer af færdselsarealer Sum Beder Bering Landevejen U Energirenovering af vejbelysning I Energirenovering af vejbelysning U Forbedring af vejnettet U K.B. Bedre tilgængelighed (anlæg) U KB 215 Vejbelysning, kabellægning U KB Bedre forhold for fodgængere U KB Bidrag til kloakforsyningen U KB Broer og fortove, vedligehold. Budget U KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig U KB Fremkommelighedspulje Budget U KB Gadebelysningsarbejder Budget U KB ITS Projekter U KB Kombinationsrejseanlæg U KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget U KB Mindre vejarbejder Budget U Side 5 af 28

7 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. KB Parkering U KB Sikkerhed og Miljø Budget U KB Skitseprojektering Anlæg U KB Skoleveje, B.forlig , U KB Stianlæg Budget U Løbesti U Mobilitetsplan for Aarhus Midtby U MOVE Genvevej E U MOVE Ringgaden, forbedring U Ringgadens sydlige hængsel U Øget kapacitet Viborgvej U Øget vejkapacitet Bering Beder vejen U Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder U Miljø og Energi anlæg Sum Ubestemte formål Sum Klimatilpasning (budget 218) U Grønne områder og naturpladser Sum NM Kloakering kolonihaver etape U Skove Sum Side 6 af 28

8 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. CME, Skovrejsningspulje U Ejendomme anlæg Sum Beboelse Sum KB BOLIG /ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES U Andre faste ejendomme Sum Energirenovering, MSB U Sydhavn Relokalisering MSB bygning U Folkeskoler Sum Energirenovering, MBU U MBU Skoler fælles U Idrætsfaciliteter for børn og unge Sum Energirenovering, MKB U MKB Sport Fritidsbygn, Genopretn fælles U Folkebiblioteker Sum MKB Biblioteker fælles, budget U Pleje og omsorg mv. af primært ældre Sum Energirenovering, MSO U Side 7 af 28

9 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. MSO Lokalcentre fælles, budget U Administrationsbygninger Sum Energirenovering, MTM U Gellerupbyggeriet opførelsesfase mv U KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES U KB genopretning tværgående U KB Klimaplan U Aarhus Brandvæsen Anlæg Sum Redningsberedskab Sum BF75 ØJB Køb af materiel U AVA Affald, anlæg Sum Ordninger for dagrenovation restaffald Sum Affaldsmateriel U Etablering af Reuse på Sydhavnen U Genbrugsstation ved Lisbjerg U KB Beholdere (kuber, 2 og 4 hjulede) U KB Maskiner og udstyr til genb. statione U KB Nedgravede containere affald U Side 8 af 28

10 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. KB Nedgravede containere glas/papir U Ordninger for storskrald og haveaffald Sum KB Maskiner og udstyr til Behanl haveaff U Øvrige ordninger og anlæg Sum Befugtning af forbrændingsluften U KB Maskiner og udstyr til AC fælles U KB Maskiner og udstyr til Beh byggeaff U KB Opgradering af vejesystem U KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsan U KB Vedligeholdelse ovn 1 U KB Vedligeholdelse ovn 2 U KB Vedligeholdelse ovn 4 U KB Vedligeholdelse turbineanlæg U VarmeTransmission anlæg Sum Varmeforsyning Sum KB Udskiftningsplan for bilparken U Mindre VE demonstrationsanlæg U Modernisering af SRO system U Tilpasning af transmissionssystem U Side 9 af 28

11 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. VE udførelse U VT forretningsudvikling (EU projekt) I VT forretningsudvikling (EU projekt) U AVA Varme Distribution anlæg Sum Varmeforsyning Sum EU projekt Justering i distributionsnet U KB 218 Byggemodning (varmedistribution) I KB 218 Byggemodning (varmedistribution) U KB 218 Nye hovedledninger (varmedistr.) U KB Driftsoptimering U KB Etablering af intelligente omløb U KB Etablering af nye og K stik U KB Etablering af nye og K stik I KB Investeringsbidrag I KB Mindre VE demonstrationsanlæg U KB Målerudstyr incl. elart. til kunder U KB Opdimensionering/omlægning U KB Renovering af ventil, omløbs og ala U KB Renovering tekniske bygninger (TN1) U KB Udskiftningsplan for bilparken U Side 1 af 28

12 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. KB Udvidelse af vekslerkapacitet. U Omlægning til VE produktion U Varme, Udbygning af pumpekapaciteten U Varme forretningsudvikling (EU projekt) I Varme forretningsudvikling (EU projekt) U Ændring af ledningstrace U Side 11 af 28

13 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Sundhed og Omsorg Anlæg KB Sum Driftssikring af boligbyggeri Sum Atriumgårde og vinterhaver U Badeværelser U Besjæling U Energirenovering og solceller U GPS tryghed U IT i ældreboligerne U KB Anlægsbuffer 212 U KB ekstraordinær istands U Nyt demens og hjernecentrum ekstra mi U Velfærdsteknologi U Anlæg ikke dec. & styrbart BYG Sum Boligformål Sum Salg af grunde/bygninger U Salg af grunde/bygninger I Side 12 af 28

14 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr Driftssikring af boligbyggeri Sum Abildgade 9, ombygning U Omdannelse 56 boliger Marselis U Omdannelse 75 boliger Carl Blochs Gade U Rehabiliteringscenter for kronikere på M U Service og lokalcenterfaciliteter, Møll U Serviceareal Abildgården 125 boliger U Serviceareal, 6 plejeboliger i Gellerup U Servicearealer til boliger Havnen U Servicearealtilskud I Thorsgården servicearealer U Toftegården, serviceareal 24 boliger U Ældrebolige Sum plejeboliger Abildgården U plejeboliger Toftegården U plejeboliger i Gellerup U Almene boliger Møllestien U Boligplan pulje U Modernisering ældreområdet U Plejeboliger på Havnen U Side 13 af 28

15 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Thorsgården plejeboliger U Side 14 af 28

16 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Kultur og Borgerservice Anlægsbevillinger BOB 4.72 Sum Folkebiblioteker Sum Bibliotek Gellerup U Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Sum Stadion og idrætsanlæg Sum Etablering af boldbane m.v. Vidtskuevej U Etablering kunstgræsbane Fredensvang U KB Atletion anlægstilskud U Kunstgræsbane Brabrand U Kunstgræsbane Viby U Kunstgræsbaner BF 218 U Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende) U Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings U Udbygning og moderni. Marselisborghallen U Udbygning og moderni. Marselisborghallen I Andre fritidsfaciliteter Sum Side 15 af 28

17 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Cirk(h)uset U KB Medborgercentre U Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende) U Udbygning og modernisering af Søsporten U Lystbådehavne m.v. Sum FTL Planlægning og Udvikling af Vinter U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U Idrætsfaciliteter for børn og unge Sum Anlægstilskud til Multihaller U Int. Sejlportscenter U KB Anlægspuljen til forenings og fritid U KB Atletion, Vedligehold U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg I KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg U KB Pulje til S&F faciliteter U KB Stadion & Idrætsanlæg U Fælles formål Sum Fjordsgades Forenings og Fritidshus U Side 16 af 28

18 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr Fælles formål Sum Sport og Kulturcampus I Sport og Kulturcampus U Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Sum Museer Sum KB ARoS Anlægstilskud U The Next Level, AROS U Andre kulturelle opgaver Sum Tilskud til 217 Fonden. Engangsindtægte I Tilskud til 217 Fonden. Engangsindtægte U Musikhuset 4.72, Anlæg Sum Andre kulturelle opgaver Sum KB Musikhuset, Investeringer U KB Musikhuset, Vedligehold U Lysprojektet WAUW I Lysprojektet WAUW U Side 17 af 28

19 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. 472 Anlægsbevillinger Aarhus Events Sum Andre kulturelle opgaver Sum Koncertplads U Side 18 af 28

20 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Børn og Unge B&U, anlæg, KB Sum Folkeskoler Sum Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14 U Idrætsfaciliteter U Indtægtskrav vedr. toiletter folkeskoler U KB Folkeskoler, Renovering 214 U KB Folkeskoler, Tilgh. 214 U KB Folkeskoler, vedligehold fra 214 U KB Genanskaffelse af PCér på skolerne U KB Invest fremtid effektiviseringer B15 U KB Skoler RULL fremsyn for Aarhus U KB Skoler RULL mini U Mårslet Skole U Toiletter folkeskoler BF17 U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb Sum KB Specialskoler, vedligehold fra 214 U Ungdomsskolevirksomhed Sum Side 19 af 28

21 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. FU analysen, implementering U KB FU tilbud, vedligehold fra 214 U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Sum KB Dagtilbud Omstrukturering og pladsjustering U KB Dagtilbud, Renov. 214 U KB Dagtilbud, vedligehold fra 214 U Pasningsgarantien, særlige udfordringer U B&U, øvrige anlæg Sum Folkeskoler Sum udgift vedr salg True Byvej I udgift vedr salg True Byvej U års anlægsprojekt, Viby Syd U Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU U Beder skole Rull U Beder Skole, Lokalefællesskab med FU U Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU U Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU U Engdalskolen med lokalfælleskab FU U Faglokaler Budget 18 skoler U Side 2 af 28

22 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Faglokaler Budget 216 skoler U Frederiksbjerg, ny midtbyskole U Frederiksbjergbyg, genhusning U Fremsyn for Århus U Gammelgårdskolen, helhedsplan fase U Hasle Skole, helhedsplan fase U Højvangskolen, helhedsplan, fase U Håndværk og design på 21 skoler U Hårup Skole, Udbyg Lokalefællessk FU U Katrinebjerg skole Rull U Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU U Kragelundskolen, helhedsplan fase U Lisbjergskolen helhedspl udbyg projekt U Lokaleprogram Skoler. Råd.beløb B forlig213 U Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU U Malling Skole, udbygning Håndværk Design U Møllevangskolen, helhedsplan, fase U Mårslet skole Rull U Mårslet skole, FU til 4. klasse U Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull U Rosenvang skole Rull U Side 21 af 28

23 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Rundhøj skole Rull U Sabro Korsvej skole Rull U Sabro Korsvejsk lokalefællesskab FU U Salg 4 adresser I Salg Center 1 U 4 4 Salg Center 1 I Salg Jellebakken 2 8 U 2 2 Salg Jellebakken 2 8 I Salg Marselis Boulevard 5 52 U Salg Marselis Boulevard 5 52 I Salg Skovager 4 I Salg Skovvangsvej 28 I Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej I Salg Vejlby og Kolt skoler U Salg Vejlby og Kolt skoler I Salgsindtægt Center 1 til disp U Samsøgade Skole, helhedsplan fase U Skovvang skole Rull U Skovvangskolen lokal ledelse fysiske ram U Skovvangskolen, helhedsplan fase U Skødstrup skole udvidelse skole og klub U Side 22 af 28

24 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Skåde Skole, nye faglokaler U Strandskolen Rull U Sødal skole Rull U Tilst skole Rull U Trige skole Rull U Vestergård udskolings og ungemiljø rådb U Virupskolen Hjortshøj helhedsplan U Vorrevangen skole helhedsplan fase 1 Rull U Åby skole helhedsplan fase 1 Rull U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Sum Salg Brobjerg Parkvej 64 I Stensagerskolen modernisering ombygning U Udbygning specialskolekapac. B forlig 1 U Ungdomsskolevirksomhed Sum Pædagogisk ledet legeplads U Salg af ejendommen Bispevej I Salg Grenåvej 72, Sokkehuset I Udbygning af FU i Hasle U Kommunal tandpleje Sum Salg af graven 21 I Side 23 af 28

25 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Salg af graven 21 U 3 3 Tandklinikker 3 etape U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Sum Beder dagtilbud Rull U Bindesbøll By ejerlejlighed dagtilbud U Dagtilbud i Bindesbøllbyen U Dagtilbud på Bryggervej U Dagtilbudsafdeling på Tretommervej U Gammelgård dagtilbud Rull U Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej U Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej U Kolt Hasselager udvidelse dagtilbud U Lille og Store Rygaard dagtilbud U Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud U Ombygning af Katrinebjervvej 14 til DT U Ombygning af Kornbakke alle 56 til DT U Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud U Sabro Korsvej dagtilbud Rull U Salg af Grenåvej 72 U Salg af Grenåvej 72 I Salg Emmasvej 1A I Side 24 af 28

26 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Samsøgades distrikt dagtilbud pasningsgaranti U Skovvang dagtilbud Rull U Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afd U Sødal dagtilbud Rull U Sølystgade 3 udvidelse til 6 grp U Tovshøj dagtilbud Rull U Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget U Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A + 5B U Udvidelse af Graven 19 ny gruppe U Udvidelse af Næringen 11 ny gruppe U Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951 U Viby Dagtilbud Grundtvigsvej U Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling U Side 25 af 28

27 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. Borgmesterens Afdeling Reserven anlæg Sum Sekretariat og forvaltninger Sum Almene Boliger I Arealudvikling U Arealudvikling I Bering Bedervejen U Bynære havnearealer I Bynære havnearealer U Filmbyen I Filmbyen U Forskydninger Anlæg U Genopretning af brandhaner U Godsbanearealet I Godsbanearealet U Infrastrukturpulje U Mobilitets og vejfond I Pladsbehov/lokaleprogram U THG Anlæg I Side 26 af 28

28 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr. THG Anlæg U Trafikløsning på havnen U Trafikløsning på havnen I Udv.plan for kollektiv trafik U Aktier og andelsbeviser m.v. Sum Letbanen I Indskud i landsbyggefonden m.v. Sum Almene Boliger I Landsbyggefonden I Anlægsprojekter Borgmesterns Afdeling Sum Byfornyelse Sum Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse I Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse U Helhedsplan, Bispehaven U Fælles formål Sum Helhedsplan Gellerup I Helhedsplan Gellerup U Side 27 af 28

29 Aarhus Kommune Investeringsoversigt Magistratens Budgetforslag før kr Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sum KB IT til byrådet U Sekretariat og forvaltninger Sum Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD I Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD U KB Tilgængelighedsfunktion U KB Udbudsjuridiske Kompetencer U Fælles IT og telefoni Sum KB Digitaliseringspuljen U Side 28 af 28