Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet

Transkript

1 Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. ndtaget herfra er anlægsregnskaber vedrørende støttet byggeri og anlægsregnskaber for projekter, som i kraft af deres størrelse eller lignende, har Byrådets særlige bevågenhed. de efterfølgende oversigter er de anlægsregnskaber, som aflægges i forbindelse med regnskabet for 2014 specificeret, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

2 Anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvortil byrådet har vedtaget selvstændig bevilling Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter større end 2 mio. kr. KB bev kr. - % - Anlægsprojekter større end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse AB Erstatningsbyggeri for Karavana og Lyngåkollegiet ,2% AB Erstatningsbyggeri for væksthusene ,1% AB Østervang - opførelse af 5 almene boliger ,7% AB Snåstrup Vestergård - 6 boformer ,3% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø Viby lp. 728 boligområde (b02) ,0% ,8% Elsted, lp. 771, Byggemodning + salg 65 villaparc ,3% ,0% AB Lokalplan 841 Skødstrup, BM og salg af boligområde ,2% ,2% AB AB 2013 Frikøb tilbage.klausul S. Frichs & Lokesve ,1% ,0% AB Frikøb af tilbagekøbsklausul - Ejd. Kongsvang Alle ,0% ,0% AB Frikøb klausuler Åbyvej 75 og Lokesvej 7 - Åbyhøj ,0% ,0%

3 KB bev AB Frikøb klausuler Frederiksgade 25 - Århus C ,1% ,0% AB Frikøb af tilbagekøbsklausul Olof Palmes Alle ,1% ,0% AB Frikøb af tilbagekøbsklausul Gøteborg Alle ,0% ,0% AB Frikøb af tilbagekøbsklausul, Finderupvej ,0% AB Frikøb af tilbagekøbsklausul - Lokesvej ,3% ,2% AB Frikøb af tilbagekøbsklausul - Katrinebjergvej ,1% ,3% K Skejby, Ladefogedv 15 parc. (b01) ,6% K Sabro b v.p, stp.1 centp.(b01) ,0% Holme lp 575 b188 (b01) ,6% Mårslet lp 573 Hørretvej 61 v-p og 2 st (b01) ,7% Brabrand lp. 675 ved Sintrupvej (e01) ,0% K b.121. Skødstrup, 18 erhvervsparc. (e03) ,6% ,5% K b.143 Mårslet erhv v Hørretvej (e03) ,9% ,0% K b.162 Tilst lp.351 erhv v Blomsterv (e03) ,2% ,2%

4 KB bev Sabro lp 672 b villaparc (b01) ,0% Elsted, lp. 771, Byggemodn. og salg, 65 villaparc ,1% AB Ringgadebroen, reperation ,0% AB Salg af Skovridervej ,1% ,2% AN Amtsvandløb - efterslæb ifm reform ,2% Lokalemæssige flytninger i.f.m. magistratsreformen ,0% AB Renovering af Spanien ,2% AN Amtsvandløb - efterslæb ifm reform ,2% Lokalemæssige flytninger i.f.m. magistratsreformen ,0% AB Renovering af Spanien ,2% AB Salg af Salonvejen 1, Sjette Frederiks Kro ,9% ,0% AB Salg af ejendommen Kasted Byvej 22, 8200 Aarhus N ,5% ,0% Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

5 KB bev. Magistratsafdelingen for Fritid og kultur AB RFD - Chip på biblioteksmaterialer ,1% ,1% AB Anlæg af boldbaner i Hjortshøj ,6% AB Svømmestadion - OmklædningModernisering ,3% AB Produktionscenter for rytmiskmusik VesterAlle ,1% ,0% Magistratsafdelingen for Børn og nge AB Salg Almindingen ,0% ,0% AB Malling Skole teknisk pædagogisk modernisering ,5% AB Ajstrupvej 49 til- og ombygning Ftilbud ,0% AB Falstersgade 17 til- og omb ,0% AB Køb Nannasvej ,0% AB Køb Testrupvej 1, Mårslet ,0% Borgmesterens Afdeling

6 Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter mindre end 2 mio. kr. KB bev kr. -%- Anlægsprojekter mindre end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse AB Serviceareal Østervang - 5 almene boliger ,0% AB Dagtilbud - omlægning indenfor voksen handicapomr ,0% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø Salg af areal til storbylandsby i brendstrup (b04) ,3% ,0% Elsted Asmusgaardsv Overord anlæg (b01) ,2% AB ESCO, MTM ,2% AB ESCO, MB ,2% AB ESCO, MSB ,3% AB ESCO, MSO ,1% AB ESCO, MKB ,2% AB Salg af Lystrupvej 9a ,7% ,0% AB Kapacitetsudvidelse af mobile varmecentraler ,0%

7 KB bev. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Fritid og kultur Magistratsafdelingen for Børn og nge AB Salg pavillon Ole Rømersgade Borgmesterens Afdeling

8 Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger større end 2 mio. kr kr. - % - KB-bevillinger større end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse KB Opbremsningskrav samlet ,6% KB Funktionelle tilpasninger - FB konvertering ,4% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø KB-XX KB Forstærket indsats byudvikling ,2% KB-XX KB Køb af arealer til byudvikling ,8% KB KB Mag.godk. købsalg af mindre boligarealer ,3% ,0% KB-XX KB Sikkerhed og miljø ,8% KB-XX K.B Stianlæg ,8% KB-XX KB Mindre vejanlæg ved byudvikling ,0% KB-XX KB Mindre vejarbejder ,0% KB-XX KB Gadebelysningsarbejder ,9% KB-XX KB Bidrag til kloakforsyningen ,6% KB-XX KB Fremkommelighedspulje ,9% KB-XX KB Broer og fortove, vedligeholdelse ,0%

9 KB-XX KB Skoleveje, sikring ,2% KB-XX KB Frigjorte midler vejafvanding ,9% KB-XX KB Skoleveje, Budgetforlig ,3% KB-XX KB Renoveringforbedring, boligerhvervsejendomme ,1% KB-XX KB Bygninger ,1% KB-XX Energieffektivt byggeri ,3% KB-XX KB Nedgravede Containere Affald ,9% KB-XX KB Nedgravede Containere Glaspapir ,8% KB-XX KB Byggemodninger, Varme ,4% ,5% KB-XX KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme ,8% Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg KB ekstraordinær vedligeholdelse ,2% KB Renovering Frichsparken ,2% KB Velfærdsteknologisk nvesteringspulje ,5% KB Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården ,4%

10 KB "Et bedre liv" ,8% KB GPStryghed ,4% Magistratsafdelingen for Fritid og kultur KB KB Genopretning ,1% KB KB Musikhuset, Vedligehold ,1% ,3% KB KB Musikhuset, nvesteringer ,1% Magistratsafdelingen for Børn og nge KB KB sk Genopretning og modernisering KB KB Folkeskoler, vedligehold ,4% KB KB Dagtilbud, vedligehold ,4% KB KB dt Omstrukturering og pladsjustering ,9% KB KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb ,2% KB KB skolestruktur, ombygninger ,0% KB KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub ,7% KB Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B ,9%

11 KB KB sk ekstra bygningsrenovering ,5% KB KB dt Tinfrastruktur ,3% KB Digitalisering fremmøderegistrering i DT ,2% KB KB T i folkeskolen, trådløse net ,6% Borgmesterens Afdeling KB KB Tpuljen ,5%

12 Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr. Århus KommuneAnlægsregnskaber kr. - % - KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse KB Fremrykning genopretning ,2% KB Vedligehold efterslæb anlægsbuffer ,0% KB Vedligehold efterslæb anlægsbuffer ,0% KB Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm ,0% KB KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) ,0% KB Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde ,0% KB Funktionelle tilpasninger - SV konvertering ,0% KB kke stedfæstede boligprojekter ,0% KB Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger KB Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade ,0% KB Kragelund - genopbygning af udbrændt fløj ,0% KB Salg af mindre areal fra Skæring Parkvej ,0% ,0%

13 Århus KommuneAnlægsregnskaber KB KB - 16 boliger Hjortshøj restance ,0% KB KB - Serviceareal Hjortshøj restance ,0% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø KB KB afsluttede byggemodningsarbejder, boliger KB KB afsluttede byggemodningsarbejder, erhverv KB KB Mag.godk. købsalg af mindre erhvervsarealer ,6% ,5% KB KB Byfornyelse af byrum ,0% KB-XX KB dgifter til Bygningsfornyelse ,0% ,2% KB KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) ,0% KB-XX KB Cykelhandlingsplan ,0% KB-XX KB Opholdshuse ,0% KB-XX KB "Smukke veje" ,2% KB-XX KB Smart mobilitet ,5% KB-XX KB Ringvejen, signalanlæg og kryds KB-XX KB afsluttede byggemodningsarbejder, boliger ,0%

14 Århus KommuneAnlægsregnskaber KB-XX KB afsluttede byggemodningsarbejder, erhverv ,0% KB KB Renovering af statuen Chr. d. X ,0% KB KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker ,5% KB KB Grønne byrum ,0% KB KB Renovering Kulturbygninger ,0% Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg KB Loftslifte m.m ,8% KB Forsøg med El-biler ,0% KB Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade ,2% KB Saxild Strand ombygning ,0% KB Velfærdsteknologi ,9% KB Energirenoveringoptimering ,2% KB Besjæling ,9% Magistratsafdelingen for Fritid og kultur KB KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) ,7% KB Etablering af Nyt Stadsarkiv ,8%

15 Århus KommuneAnlægsregnskaber KB KB Stadion & drætsanlæg ,5% KB KB Decentrale Kommunale drætsanlæg ,5% KB KB Anlægspuljen til forenings- og fritid ,7% KB KB Atletion anlægstilskud ,0% KB KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler KB KB Omklædnings- og klubfaciliteter KB Færdiggørelse af baner ved Hjorsthøj, stiforløb ,0% KB KB Aarhusgarden - genhusning KB KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil KB KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik ,1% KB KB Medborgercentre - S&F politik ,1% KB Atletion, Vedligeholdelse ,0% KB Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset KB KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter ,5% KB KB Yrp afslutning ,9%

16 Århus KommuneAnlægsregnskaber KB KB Godsbanen afslutning og restarbejder ,2% Magistratsafdelingen for Børn og nge KB KB dt Særlig vedligehold KB KB sk Renovering KB KB Ftilbud, vedligehold ,0% KB KB Specialskoler, vedligehold KB KB Øvrige specialtilbud, vedligehold KB KB dt Fremrykkede aktiviteter KB KB dt Legepladser B ,8% KB KB forprojektering og restarbejder dt ,6% KB KB sk Fremrykkede aktiviteter KB KB sk Bygn.mæssige tilpasninger ny struktur ,0% KB KB sk Handicap distriktskoler B ,7% KB KB sk Legepladser B ,3% KB KB sk forprojektering og restarbejder KB KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek

17 Århus KommuneAnlægsregnskaber KB KB skolestruktur, anlyse skoleveje ,0% KB KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler KB KB skolestruktur, fusionstilskud KB Skolestruktur B mio KB KB nvestering fremtidige effektiviseringer B KB KB fu Fremrykkede aktiviteter KB KB fu Legepladser B ,0% KB F analysen, implementering ,0% KB KB F ekstra bygningsrenovering ,1% KB Tandplejen ombygninger Søndervangskolen fra AB ,0% KB KB sk Tinfrastruktur og smartboards KB KB T investering i pæd. læringscentre ,9% KB ndtægtsprovenu B2013 it-trådløs KB edoc implementering i T ,8% KB KB dt RLL konsulenter ,0% KB KB dt RLL mini

18 Århus KommuneAnlægsregnskaber KB KB dt RLL modernisering kvalitetsfond KB KB sk RLL konsulenter KB KB sk RLL mini ,0% KB KB sk RLL fremsyn for Aarhus ,2% KB KB sk RLL modernisering kvalitetsfond KB KB fu RLL konsulenter ,0% KB KB fu RLL mini Borgmesterens Afdeling KB KB T til byrådet ,7% KB KB Tilgængelighedsfunktion ,4%